Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 23-2013
Transkrypt
Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 23-2013
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2013 ROCZNY HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH QD-010 Rok 2013 L.p. Audytowany proces/ komórka Nazwisko audytora Miesiące 1 1. 2. 3. Zarządzanie Szpitalem Nadzór nad Systemem ISO 9001;2008 Świadczenie usług medycznych: pracownie diagnostyczne, apteka, dział rehabilitacji, zakład fizjoterpii, poradnie specjalistyczne, całodobowe oddziały szpitala 4. 5. 6. 7. 8. Nadzór nad infrastrukturą techniczną Magazynowanie, zakupy, przetargi Zarządzanie personelem Badanie satysfakcji klienta 9 Statystyka i archiwum Informatyk 10 Epidemiologia 11 BHPi ppoż. 12 Administrator bezpieczeństwa informacji 2 3 4 5 6 Maria Rutkowska Ewa Nowak-Lewicka X Elżbieta Bergiel Radosław Jędrowski X Ewa Judek, Barbara Frycz, Elzbieta Bergiel, Aneta Sznurowska , Renata SzwarcLamcha, Jolanta Ciećwiera, Maria Rutkowska, Anna Pelec, Renata Zielińska, Joanna Nowaczyk, Mariusz Król, Renata Zielińska, Michał Szymański, Radosław Jędrowski, Elżbieta Lubocha, Sylwia Makarewicz, Wiesława Rozbicka, Ewa Judek Maria Rutkowska X X Maria Rutkowska Elżbieta Bergiel X Renata Zielińska Ciećwiera Jolanta X 7 8 9 10 11 12 X Barbara Frycz, Mariusz Król X Barbara Frycz, Michał Szymański X Maria Rutkowska Barbara Frycz, Ewa Judek Barbara Frycz, Radosław Jędrowski Renata Zielińska X Maria Rutkowska Renata Zielińska X X X Wydanie VI 2012-05-14 Sporządził Specjalista ds. SZJ Maria Rutkowska Zatwierdził Dyrektor Jacek Hudziak Międzyrzecz dn 14.05.2013r.