Zarządzenie Nr 130/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka

Transkrypt

Zarzqdzenie Nr 130 / 1 5
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 27 marca 2015
r.
w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014
z wykonania bud2etu Gminy
Na podstawie:
art. 30 ust. 'l i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p62nielszymi zmianami),
-
an. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z p62niejszymi
zm ianam i),
Burmistrz Gminy i Miasta postanawia, co nastqpuje:
s1
Przylqe ,,Sprawozdanie toczne z wykonania bud2etu Gminy i Miasta CzeMionkaLeszczyny za tok 2014" zawierajqce zestawienie dochod6w i wydatkow wynikajqcych
z zamkniqcia rachunk6w bud2etowych, stanowiqce zalqcznik do niniejszego
zarzqdzenia.
s2
1.
Przedstawii sprawozdanie,
o
w Czeruvionce-Leszczynach.
2.
Przedstawi6 sprawozdanie, o
Obrachunkowej w Katowicach.
w S 1, Radzie Miejskiej
kt6rym mowa w S 1, Regionalnej lzbie
kt6rym mowa
s3
VlrYkonanie zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy
i
Miasta Czerwionka-
Leszczyny.
s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
'F
strz
eszczyny
':zowski
I
RADC,4
AWNY
mgr
fukowsH
';'2#:o=.
G m i na
ia Nr 130/15
i M asto27marca2o15r
Czerwionka-Lesz czyny
i
SPRAWOZDANIE ROCZNE
ZWYKONANIA BUDZETU
GMINY I MIASTA
CZERWIONKA.LESZCZYNY
ZA2O1 4 ROK
Sprawozdanie roczne
z wykonania bud2etu
Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
w 2014 roku
1. Dane og6lne o wykonaniu bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w 2014
r.
Bud2et Gminy i Miasta za 2014 rok zamykajqcy siq, po uwzglqdnieniu
dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotq
125.616.848,01 zl, zai w wydatkach kwotq 128.308.402,90 zl zostal
zrealizowany'.
- po stronie dochod6w w kwocie 126.247.262,'19 zl, tj. w 100,5%,
- po stronie wydatk6w w kwocie 123.279.805,20 zl, tj. w 96,1%.
Z por6wnania kwoty dochod6w z kwotq wykonanych wydatk6w wynika, 2e rok
2014 zakoriczyl siq uzyskaniem zamiast planowanego deficytu w kwocie
2.691.554,89 zl nadwy2kq w kwocie 2.967.456,99 zl. Podobnie por6wnujqc kwoty
przychod6w i rozchod6w, tj.:
przychody ze spzeda2y papier6w warto6ciowych (obligacji)
w kwocie 5.000.000,00 zl,
wolne Srodki jako nadwy2kq Srodk6w pieniq2nych
na rachunku biezqcym bud2etu wynikajqcych
z r ozliczefi wye m itowa nych pa p ie r6w wa rtoSciowych,
kredyt6w i po2yczek z lat ubieglych
w kwocie 6.139.695,25 zl,
splacone w roku 2014 raty kredyt6w
w kwocie 6.152.021 ,00 zl,
splacone w roku 2014 raty poZyczek
w
378.492,00 zl,
wskaza6 nalezy, 2e lqczna kwota przychod6w znacznie przewy2szyla kwotq
rozchod6w.
-
-
kwocie
Realizacja bud2etu przebiegala zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
w ramach upowa2nieri Burmistrza. Upowaznienia te zostaly okreSlone przez
Radq Miejskq w Czerwionce-Leszczynach w Uchwale Bud2etowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014 Nr XXXVII/486113 z 13 grudnia 2013 r. Byty
to upowa2nienia:
- do do zaciEgania kredyt6w na pokrycie wystgpujqcego w ciqgu roku
przej6ciowego deficytu bud2etu do kwoty 6.000.000,00 zl,
do wyemitowania papier6w warto5ciowych (obligacji) na finansowanie
planowanego deficytu bud2etu w kwocie 2.000.000,00 zl ina splatq wcze6niej
zaciqgnigtych zobowiqzari z tytulu zaciqgniqtych po2yczek i kredyt6w w
kwocie 4.000.000,00 zl.
i
do dokonywania innych zmian w planie wydatk6w bud2etu ni2 okre6lone w art.
257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2013 r. poz. 885 po2niejszymi zmianami), wylqczeniem
przeniesiei wydatk6w miqdzy dzialami,
z
z
z
-
do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawniefi do
dokonywania
przen iesien ia plan owa nych wydatk6w w ob rqb ie rozdzial6w.
Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale Nr )(XXVll/487/13 Rady
Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny Burmistrz otrzymal upowa2nienie do
zaciqgania zobowiqza 6 :
zwiqzanych z realizaqq przedsiqwzigc, okreslonych w zalqczniku do uchwaly
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku bud2etowym i w latach nastgpnych
jest niezbqdna dla zapewnienia ciqgloSci dzialania gminy i kt6rych platnoSci
wykraczajq poza rok bud2etowy.
otaz
do przekazywania ww. uprawniei do zaciqgania zobowiqzai kierownikom
jed nostek organizacyjnych gminy
-
-
Burmistrz posiadal takze upowaznienie do lokowania wolnych Srodk6w
bud2etowych na rachunkach w innych bankach ni2 bank prowadzqcy obslugq
bankowq Gminy okre6lone uchwalq Nr XLlVl523l10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 stycznia 2010
2. Zakres zmian
w
uchwale bud2etowej
r.
na 2014 rok
powodujqcy korekty
planowanych dochod6w i wydatk6w.
Uchwalony pzez Radq Miejskq w dniu 13 grudnia 2013 roku bud2et Gminy
i Miasta na 2014 rok - Uchwala Bud2etowa Nr XXXVII/486/13 - zamykajqcy siq
po stronie dochod6w kwotq 1'16.279.782,74 zl, zai po stronie wydatk6w kwotq
119.421 .332,22 zl, zostal w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo
w spos6b nastepujqcy:
- po stronie dochod6w per saldo zwiqkszony o 9.337.065,27 zl, t1. o 8,0%,
- po stronie wydatk6w per saldo zwigkszony o 8.887.070,68 zl, tj. o 7,4 o/o.
Zmiany w bud2ecie, o kt6rych wy2ej mowa, byly dokonywane uchwalami Rady
Miejskiej oraz zarzqdzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji.
Korekty bud2etu zwiqkszajqce per saldo dochody iwydatki bud2etowe nastqpity
z nastqpujqcych tytul6w:
zwigkszenie wptyw6w z oplat za zezwolenia
+ 30.000,00 zl,
na sprzedaz napoj6w
zwigkszenie wptyw6w podatku od czynno5ci
+ 11.000,00 zl,
+ 704.877 ,70 zl,
zwiqkszenie wplyw6w z oplaty
zwiqkszenie dochod6w z mandat6w i kar od os6b
prawnych i innych jednostek
+ 64.552,59 zl,
+ 515.000,00 zl,
zmniejszenie wplyw6w z r62nych
zwiqkszenie wptyw6w z najmu i dzieiawy skladnik6w
+ 413.188,90 zl,
,
-
alkoholowych
cywilnoprawnych
eksploatacyjnej
organizacyjnych
oplat
majqtkowych
2
-
zmniejszenie wplat z tytulu odplatnego nabycia prawa
wlasnosci otaz prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomoSci
- 1.852.400,00 zl
uslug
zwiqkszenie wplyw6w z
zmniejszenie wplyw6w ze spzeda2y skladnik6w
majqtkowych
oplat
+ 25.000,00 zl,
- 375.000,00 zl,
wprowadzenie dochod6w z odsetek od nieterminowych
+ 50.000,00 zl,
wplat podatk6w i
+ 85.000,00 zl,
zwigkszenie dochod6w z pozostalych
zwigkszenie dochod6w ze spadk6w, zapis6w i darowizn
+ 29.152,00 zl,
w postaci
+ 1.295.087,61 zl,
zwiQkszenie wptyw6w z r62nych
zwiQkszenie 5rodk6w na realizacje program6w i projekt6w
finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich - zadania
+ 2.056.392,97 zl,
zwiqkszenie Srodk6w na realizacje program6w i projekt6w
bie2qce realizowane na podstawie porozumienia
+ 422.499,10 zl,
z
zwigkszenie 6rodk6w na realizacje program6w i projekt6w
biezece realizowane w ramach Srodk6w otrzymanych
+ 67.006,73 zl,
z innych 2r6del (porozumienia z
zwiqkszenie dotacji z bud2etu paristwa
+ 'l . 125.1 08,00 zl,
na realizacjq zadah
zwiqkszenie dotacji celowych z bud2etu paristwa na zadania
realizowane na podstawie porozumiei z organami
+ 28.000,00 zl,
administracji
paistwa
zwiqkszenie dotacji z bud2etu
na realizacjq zadari
+ 1.439.824,31 zl,
pahstwa
zwigkszenie dotacji z bud2etu
na realizacjg zadafi
+ 86.677,00 zl,
wlasnych w calo6ci finansowanych z bud2etu
wprowadzenie dotacji z funduszy celowych (Fundusz Pracy) + 347.745,00 zl,
wprowadzenie Srodk6w od samorzqdowych os6b
prawnych
+ 78.103,60 zl,
+ 5.197 ,50 z+,
wprowadzenie Srodk6w pozyskanych z innych
+ 4.538,73 zl,
wprowadzenie dochod6w z wplyw6w ze zwrot6w
+ 387.137,00 zl,
zwiekszenie czqSci oSwiatowej subwencji
+ 1.575.158,13 zl,
wprowadzenie Srodk6w na realizacjq zadari inwestycyjnych
pozyskane z innych
+ 263.239,00 zl,
zwigkszenie Srodk6w na realizacje program6w i projekt6w
finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich - zakupy
inwestycyjne realizowane w ramach Srodk6w otrzymanych
+ 10.000,00 zl,
z innych 2r6del (porozumienia z
pienig2nej
odsetek
dochod6w
bie2qce
powiatem
CRIS)
zleconych
rzqdowej
wlasnych
(WFOSIGW)
inwestycyjne
2r6del
-
paristwa
2r6del
dotacji
og6lnej
CRIS)
inwestycyjne realizowane na podstawie porozu m ienia
z powiatem
zmniejszenie dochod6w z dotacji od samorzqdu
wojew6dztwa na realizacjg zadari inwestycyjnych
wprowadzenie wplyw6w ze zwrotu dotacji udzielonych
na realizacjg zadah inwestycyjnych
+ 540.406,40 zl,
- 110.000,00 zl,
+ 14.573,00 zl,
Razem per saldo korekta dochod6w
+ 9.337.065,27 zl
-
+ 1.050.005,41 zl,
zmiana per saldo wprowadzonych do bud2etu, jako 2rodla
sfinansowania wydatk6w, wolnych Srodk6w z lat ubieglych
zwiqkszenie rozchod6w zwiqzanq z przedterminowq
splatq kredytu
Razem per saldo korekta wydatk6w
na
- 1.500.000,00 zl,
+ 8.887.070,68 zl.
W trakcie realizacji bud2etu dokonywane byty tak2e zmiany polegajqce
zmianach planu dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z uzyskaniem,
zwiqkszeniem lub zmniejszeniem dotacji przekazywanych z bud2etu paristwa,
przesuniqciach planu wydatk6w w ramach dzial6w klasyfikacji bud2etowej oraz
zmianach dokonywanych w planach finansowych w ramach grup wydatk6w nie
wplywajqce na bud2et sporzqdzony w szczeg6lowo6ci okre6lonej w ustawie
o finansach publicznych. Burmistrz dokonywal tak2e podzialu rezerwy og6lnej
oqz rcze.vqi celowej na realizaciq zadari wlasnych z zakresu zarzqdzania
kryzysowego
Realizacja bud2etu
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest wsp6lnotq samorzqdowa, ktorq
nadziei 31 grudnia 2014 r. tworzylo 40.839 mieszkafic6w terenu o powierzchni
115,6 km'? zajmowanego przez gminq i miasto. Dla sprawnej realizacji zadan
publicznych wsp6lnoty, zostal opracowany a nastepnie przyjgty przez Radq
Miejskq bud2et Gminy i Miasta, kt6ry w roku 2014 realizowany byl przez 27
jednostek. Kaida z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji
realizowala dochody oraz wykonujqc zalo2one na rok 2014 zadania dokonywala
stosownych wydatk6w w ramach ustalonych Srodk6w.
Stopiefi realizacji zaplanowanych dochod6w
i
wydatk6w
na poszczeg6lne jednostki obrazuje poni2sze zestawienia.
4
w
podziale
Wydatki
Dochody
Jednostka
PIan
po zmianach
Gmina i Masto
o,
Wytonanie
fo
Plan
pozmianach
Wykonanie
ot
to
91 355 009,81
90 054 068,55 98,6%
0,00
0,00
31 299 536,25
33 304 070,33 106,4o/o
38 499 444,56
35 562 339,25
92,4Yo
157 758,00
190 937,69 121 ,0o/o
17 747 363,21
17 201 550,51
96,9%
631 395,70
730 156,01 115,6Yo
3 702 888,70
3 654 537,41
98,70/o
105 600,00
137 657,93 130,40/o
24 557 962,38
23 810 408,96
97,00/o
300,00
246,55 82,2Yo
895 413,7S
894 652,34 99,9%
104 841 ,80
94 806,56 90,40/o
3 595 664,71
3 557 075,27 98,9%
41 250,00
35 313,85 85,6%
1
54 967,00
51 707,28 94,1o/o
1 714 503,77
1 679 338,4S
97,9o/o
41 760,00
36 238,73 86,8%
I
1 243 027,1
96,8%
48 700,00
49 268,17 101,2%
1 524 005,81
I
Podstawowa
w Stanowicach
56 174,00
52 197 1A 92,9%
I 443 787 ,11
1 434 594,22 99,40/o
Podstawowa
w Szczejkowicach
74 942,80
68 1 10,82 90,9%
1 583 583,71
1 557 907,3€
98,4Yo
Gimnazjum Nr2
52 339,50
51370,23 98,1%
2 435 686,97
2 416 378,22
99,20/o
Gimna{um Nr6
12 895,0C
14 788,49 114,7Yo
1 083 900,09
1 0s6 528,6C
97,SYo
Urzqd Gminy
iMasta
OSrodek Pomocy
Spoleczrej
MiejskiOSrodek
Sportu i Rekreacji
Zar4dDr6g
iSluby
Komunalne
ZEAS
Szkola
Podstawowa Nr 3
Szkola
Podstawowa Nr 8
S/<ola
Podstiawowa
748 482,32
I
736115,14 99,3%
w Ksiqbnicach
S*ola
Podstawowa
284 471,1
w Palowicach
S/<ola
Podstawowa
517 213,94 99,6%
w Pragqdry
SZ<ola
1
181 000,4€
118180,27 65,3%
1
499 588,62
1429249,5a
95,3%
Przeds*ole Nr 3
155 000,0c
124 193,76 80,1o/o
1 156 642,38
1 135 250,79
98,20/o
Przedszkole Nr 6
196 050,0C
200 091,20 102,10/o
I
401 955,53
1 381 464,01
98,5%
Przeds/<ole Nr 7
1 '!6 152,0C
1
10 094,99 94,8%
1 046257.99
1 034 067,55
98,8%
97,4o/o
Przeds/<ole Nr
Pzedszkole Nr 8
143 510,52
128 322,72 89,4Yo
1 1 15 236,59
1 086 038,52
Przeds/<ole Nr 10
230 380,00
184 675,08 80,2%
1 856 094,01
1 809 002,05
97,SYo
Przeds/<ole Nr
197 338,00
166 615,90 84,40/o
1
468 861,53
1419702,72
96,7Yo
80 936,00
71 148,16 87,9Yo
729 942,21
1
94 294,00
102 034,73 108,2o/o
3 196 786,04
3 157 382,58 98,8%
Zesp6l 5/<61 Nr 2
43 480,00
38 972,55 89,6%
3 404 538,01
3 274 657 ,14 96,20/o
Zesp6l 5/<61 Nr 3
47 400,00
48184,76 101 ,70/o
3 470 699,58
3 459 452,41 99,7%
11
Pzeds/<ole
w Belku
Zespol 5/<61 Nr
710 817,92 97,4Yo
Zesp6l Szk6l Nr 4
31 482,14
33 256,07 105,6%
3 487 617,76
3 437 483,29 98,6%
Zesp6l 5/<61 Nr 5
62 355,00
50 553,71
2657 024,36
2 623 569,83 98,70/o
128 308 402,90
123 279 805,20 96,1%
Razem:
125 616 848,01
81,1%
126 247 262,19 100,5%
5
a) Dochody
Budzet Gminy i Miasta zostal wykonany po stronie dochod6w w kwocie
o/o
zalo2onego planu rocznego.
126.247 .262,19 zl, tj. w 100,5
W
poszczeg6lnych grupach dochod6w realizaga ksztaltowala
siQ
nastqpujqco:
Wskainik
Plan
po zm ianach
Grupa dochod6w
Dochody wlasne
Wykonanie
realizacji
Struktura
w dochodach
dochod6w
og6lem
68 925 204,70
70 607 577,27
102,4Yo
55,9%
33 262 114,0C
33 361 531,83
100,3%
26,40/o
1100,0c
1 100,0c
100,0%
0,0%
Subwencja o96lna
26768 421,04
26 768 421,00
100,0%
21,2%
- czqSC oSw iatow a
23 620 098,0C
23 620 098,0C
100,0%
18,7o/o
2 948 074,0C
2 948 074,0(
100,0%
2,3Yo
200 249,0C
200 249,0C
100,0%
0,2Yo
13 535 330,31
't3 304742,59,
98,3%
10,50/o
I219 860,9t
98,S%
73%
4 001 369,6:
97,80/o
3,2Yo
86 677,0(
51 555,8i
59,5%
0,0%
33 000,00
31 956,14
96,8%
0,0%
r5 686 rr6,90
15 173 510,9!
96,7o/o
'12,00/o
3347 997,02
3 314 637,10
99,0%
2,60/o
1 858 873,89
96,1%
9,4%
w
tym:
udzial
w
podatkach dochodow ych
Srodki otrzyrnane od innych jst
na realizacje zadafi bie2qcych
czqSd w yr6w naw cza
- czesc r6wnowa2Eca
Dotacje celowe z budietu paistwa
- zadana zlecone
I
- zadania w lasne bie2qce
4 089 519,31
326 134,0(
zadania bie2qce z zakesu edukacyjnej
I
opieki w ychow aw czei
- zadania na podstaw ie
porozuniefi
Fundusze unijne
. Srodki
na progranry i projeKy
finansow ane z udzialem Srodk6lv ,
o K6rych rYDw a w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
ustaw y o finansach publicznych
w ransch wydatk6rr
bie2qcych
- Srodki na programy i projekty
finansow ane z udzialem Srodk6tiv ,
o kt6rych npw a w art. 5 ust.'l pkt 2
ustaw y o f inansach publicznych
w rarnach w ydatk6w rmjqtkow ych
i3
12 338 119,88
1
Pozostale dochody
701 775,',10
393 010,34
56,0%
0,3!o
- dotacje z funduszy celowych
na realizacjg zadai bie2qcych
(Fundusz Pracy)
347 745,04
306 327,74
88,1o/o
0,20/o
78 103,60
77 593,60
99,3%
0,11o
089,00
71,60/0
0,0%
263 239,00
0,00
0,0%
0,0%
125 616 848,01
126 247 262,19
100,5%
100,0%
- Srodki otrzyrnane
od sanrcrzqdow ych os6b
praw nych (WFOSiGvu
- Srodki pozyskane z innych 2r6del
na realizacjq
zadai bie2qcych
12 687,50
(PAH)
- Srodki pozyskane z innych 2r6del
na realizacjQ zadail inw estycyjnych
I
(BGK)
Og6lem
6
Dochody wlasne sq podstawowym dochodem gminy, a zrealizowanie ich na
kluczowe znaczenie
realizacji
podstawowych corocznych zadari gminnych. Dochody te stanowily w 2014
roku w shukturze dochod6w ogolem 55,9%. Zostaty zrealizowane w kwocie
70.607 .577 ,27 zl,
w 102,4o/o zaplanowanych kwot. Kluczowq rolg dla
poziomu ich realizacji mialy dwa 2r6dla: podatek od nieruchomo6ci (wykonany
w 105,4%) oraz udzialy gminy w podatku dochodowym od os6b ftzycznych
(wykonany w 101 ,1oh). Dzieki wyegzekwowaniu zaleglego podatku od os6b
prawnych dochody z podatku Wzektoczyly o 872.866,15 zl zaplanowanq
kwotq. Dodatkowo doch6d ten byl zwiqzany z otrzymaniem odsetek od
nieterminowych wplat wykonanych pzez lo w kwocie o 1.125.190,89 zl
wy2szej od planowanej.
Dochody z udzialu gminy w podatku dochodowym od os6b fizycznych
zaplanowane zostaly na poziomie wynikajqcym z zalqcznika do pisma Ministra
Finans6w z dnia 10 pazdziernika 2013 r. nr 5fA482011012013. Realizacja
tych dochod6w w kwocie wyzszej od planowanej o 363.618,00 zl przy
znacznym udziale tych dochod6w w strukturze dochod6w og6lem oraz
obawie, o pelnE realizacjg, wynikajqcq z poziomu realizagi zaplanowanych
kwot w latach poprzednich, w znaczqcy spos6b wplyngla na poziom realizacji
dochod6w wlasnych.
Dochody ze spzeda2y mienia zaplanowane zostaly w kwocie wynikajqcej
z szacunkowych warto6ci mienia przeznaczonego do sprzeda2y. W trakcie
roku kwota ta zostala obnizona z uwagi na oglaszane przetargi, kt6re nie
wylonity nabywc6w (brak oferent6w). Dochody ze sprzeda2y lokali
mieszkalnych zrealizowane zostaly w kwocie wy2szej od planowanej, a za
sqzedaZy lokali u2ytkowych na poziomie skorygowanego w trakcie roku
prognozowanym poziomie
ma
dla
tj
planu.
Dochody z subwencji og6lnej zaplanowane w wysokoSciach wynikajqcych
z wy2ej wskazanego pisma Ministra Finans6w zostaly
trakcie roku
trzykrotnie zwigkszone. Czg66 o6wiatowa subwencji og6lnej wzrosla o kwotq
233.849,00 po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji. Nastepnie ze Srodk6w
rczery subwencji oSwiatowej o kwotq 103.288,00 zl przeznaczeniem
na doposa2enie Swietlic szkolnych oraz
kwotq 50.000,00
z
ptzeznaczeniem na dofinansowanie wyposa2enia w sprzet szkolny i pomoce
dydaktyczne pomieszczei do nauki dzieci O-letnich. Dochody z subwencji
zostaly wykonane w pelnej wysokoSci.
w
z
o
zl
Dochody z dotacji z bud2etu paristwa na zadania zlecone zostaty wykonane
w 98,9% a na zadania wlasne w 97,8o/o. Poziom realizacji tych dochod6w
odpowiada wydatkom poniesionym na zrealizowanie zadari, na kt6re gmina
otrzymala dotacje. Na realizacjq zadafi
zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanej w calo6ci z bud2etu paistwa (wyprawka szkolna)
antiqzku
niedopelnieniem wymagari
zakresie obowiqzk6w
dokumentacyjnych pzez znacznq czq56 rodzic6w, wykorzystana zostala
znacznie ni2sza od pzyznanej kwota i tym samym Gmina otrzymala ni2szq
kwotq dotacji.
z
w
z
w
7
Dochody zwiqzane
unijnych zwiqzane
z
realizaqq projektow dofinansowanych ze Srodk6w
sq z postqpem realizacji tych projekt6w oraz ich
ostatecznym rozliczeniem.
W ramach dotacji z funduszy celowych zaplanowane zostaly dochody na
realizaqe zada6: dofinansowanie pracodawcom koszt6w ksztalcenia
mlodocianych pracownik6w, na prace spoleczno-u2yteczne i na szkolenia
(Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Ze wzglgdu na brak wniosk6w pracodawc6w,
kwota przyznana na dofinansowania koszt6w ksztalcenia mlodocianych
pracownik6w nie zostala w pelni wykorzystana, co skutkowalo zwrotem czQ6ci
przekazanych Srodk6w i tym samym ni2szq realizacjq dochod6w. Dochody
ptzeznaczone na dofi nansowanie prac spolecznie uzytecznych zrealizowane
zostaly stosownie
zalo2onego planu pomniejszonego
kwoty
niewyplacone ze wzglgdu na absencjg chorobowq. W pelni wykorzystana
zostala kwota pozyskana na szkolenia.
do
o
Od samorzqdowych os6b prawnych, tj. od Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej gmina otrzymala Srodki na dofinansowanie
profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu Sr6drocznego
w roku szkolnym 201311014, na dofinansowanie akcji promujqcej segregacjg
odpad6w oraz na zabiegi pielqgnacyjne kasztanowc6w wchodzqcych w sklad
Alej Kasztanowej. Srodki na promocjq segregacji odpad6w ina zabiegi
pielqgnacyjne kasztanowc6w zostaly wykorzystane w kwocie Srodk6w
przyznanych. Wydatki zwiqzane z profilaktyka realizowanq w trakcie
,,Zielonych Szkol" byty ni2sze od zaplanowanych w zwiqzku z czym lak2e
dochody na dofinansowanie ich realizaqi zostaly wykonane w kwocie n iZszej
od planowanej.
Srodkami pochodzqcymi z innych 2r6del byly Srodki z Pafistwowej Akcji
Humanitarnej na realizacjg programu do2ywiania,,Pajacyk" realizowanego
w Gimnazjum w formie dw6ch zadai wieloletnich tj. do2ywiania dzieci w roku
szkolnym 201312014 iw roku szkolnym 201412015.
Szczeg6lowe zestawienie obrazujqce realizacjg dochod6w w 2013 zawierajq
Tabele Nr 1, 1a, 1b ilc.
b) Wydatki
W roku 2014 Gmina zrealizowala wydatki
w
bud2etowe
kwocie
123.279.805,20 zl, co stanowi 96,1o/o zakladanej kwoty rocznej. Srodki
zaplanowane na realizacje zadai bie2qcych zostaly wykorzystane w 96,3%,
a na realizacje zadah inwestycyjnych w 94,8%.
Wykonanie wydatk6w wedlug podstawowych rodzaj6w przedstawia siq
nastgpujqco:
8
Plan
Wyszczeg6lnienie
Kw
po zm ianach
WVdatki bieiqce
ota
realizacji
Wskalnik
Struktu ra
realizacji
w wydatkach
wydatk6w
og6lem
10E 359 545,41
104 363 636,63
96,3%
84,7%
80 436 149,74
77 340 774,85
96,2%
62,7%
49 021 216,37
4B 657 691,11
99,3%
39,5%
31 414 933,37
28 683 083,74
91,3%
23,3%
- dotacje na zadania bie2qce
11 216 214,51
11 106 412,6A
99,0%
9,0%
- Sw iadczenia na tzecz
os6b fizycznych
13 016 614,57
12 538 424,55
96,3%
10,2%
- wydatki na programy
f inansow ane z udzialem
6rodk6w, o kt6rych rncw a
w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy
o f inansach publicznych
2 421 403,59
2150 213,48
88,8%
't,7Yo
- obsluga dlugu
1 269 163,00
1 227 811,15
96,7%
1,0%
19 948 8s7,49
18 916 16E,57
94,80/o
15,30/o
19 948 857,49
18 916 168,57
94,8%
15,3o/o
12 067 800,00
12 067 09s,23
100,0%
9,8%
- zakup iobjqcie akcji i udzia{6w
0,00
0,00
0,0%
- w niesienie w ktad6w do sp6bk
praw a handlow ego
0,00
0,00
0,0%
128 308 402,90
'123 279 805,20
w
tym:
- w ydatki jednostek
bud2etow ych
. wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
. wydatki zwiqzane
z real iz acj q statutowyc h
z
adah jednostek
b ud2 etowyc
h
Vtydatki majqtkowe
z tego:
- inwestycje izakupy
inw
estycyjne
w tym
. wydatki na programy
finansow ane z udziabm
Srodk6w , o kt6rych npw a
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustaw y
o f inansach publicznych
\i{ydatki og6lem
Z ogolnej kwoty
96,1%
100,0%
planowanych w 2014 roku wydatk6w, na rcalizacjq zadari
ptzeznaczone
biezqcych
byto 84,5o/o, tj. kwota 108.359.545,41 zl. Wykonano
te wydatki kwocie 104.363.636,63 zl, co oznacza wykorzystanie
zaplanowanych Srodkow w 96,3%.
W wydatkow biezEcych najnizsze wykonanie (88,8%) wystEpilo w grupie
wydatkow na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Projekty realizowane
w ramach tych Srodk6w sq w wiQkszo6ci projektami wieloletnimi, wiqc niski
poziom wykorzystania srodkow w danym roku nie oznacza zmnietszenia
zakresu realizaqi zadania, bowiem niewykorzystane Srodki przesuwane sE
na nastepny rok realizacji.
Wydatki zwiqzane z realizagEzadafi statutowych zostaty wykonane w 91,3%.
Stopien realizaqi tych wydatk6w wynika przede wszystkim z:
dzialan podejmowanych na tzecz oszczednoSci i gospodarnoSci,
rczbie?no6ci migdzy kwotami planowanymi na realizacje zadan a kwotami
uzyskanymi w wyniku rozstrzygniqc przetargowych,
w
-
9
zaplanowaniem Srodk6w na zadania, kt6rych realizacja uzale2niona jest od
czynnik6w niezale2nych od Gminy np. niewykorzystanie
zwiqzku
z niewielkimi opadami Sniegu 6rodk6w zaplanowanych na ,,Akcjq Zima"
prowadzonq
listopadzie grudniu 2014, wyplata odszkodowaf
wynikajqca
decyli Starosty, wydatki zuiqzane z iloSciq skladanych
wniosk6w (zwrot zaliczek
kaucji mieszkaniowych), licznymi
przedszkolach zmianami iloSci dzieci
nieobecno6ciami dzieci
korzystajqcych ze stol6wek szkolnych wplywajqcymi na ograniczenie
wydatk6w na zakup6w Srodk6w zywno6ci do stol6wek.
Srodki zaplanowane wynagrodzenia iskladki od nich naliczane, dotacje na
realizacje zadafi bieZqcych, swiadczenia na rzecz os6b fizycznych oraz
obslugQ dlugu zostaly wykorzystane na poziomie powy2ej 96,0%.
w
z
w
i
i
w
i
Na wydatki majqtkowe ptzeznaczono w 2014 r. kwotg 19.948.857,49 zl. Kwota
ptzeznaczona byla na realizacje inwestycji, zakup6w inwestycyjnych
idotacji na realizacjg zada{ i zakup6w inwestycyjnych. Nie planowano zakupu
objqcia akcji udzial6w oraz wnoszenia wklad6w do sp6lek prawa
handlowego. Zrealizowano zaplanowane wydatki w kwocie 18.916.168,57 zl,
tj. w 94,8%.
W wydatkach inwestycyjnych wyro2nii mozna:
wydatki na realizacje zadan inwestycyjnych,
wydatki na zakupy inwestycyjne,
dotacje na realizacje zadah inwestycyjnych.
Koszt realizacji zadafi inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 r. obejmowal
kwotg 17.260.425,47 zl, zrealizowano wydatki w kwocie'16.586.289,15 zl, co
stanowi 96,'l %. W ramach tej kwoty realizowane byly zarowno zadania
jednoroczne jak wieloletnie,
ramach
tym zadania realizowane
program6w finansowanych z udzialem 5rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
Z zaplanowanej kwoty 954.335,49 zl na realiza$q zakup6w inwestycyjnych
wydatkowano kwotg 897.644 ,58 zl,fj. 94,1oh.
Dotacje udzielana na realizacje zadari inwestycyjnych obejmowaty:
dotacje dla Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej,
dotacjq dla Powiatu Rybnickiego,
dotacje dla SPZOZ w Rybniku iWodzislawiu Slqskim,
dotacje dla os6b fizycznych na dofinansowanie koszt6w inwestycji
zwiqzanych
demonta2em
unieszkodliwieniem material6w
zawierajqcych azbest oraz na budowg przydomowych oczyszczalni
5ciek6w,
dotacje dla Ochotniczych Stra2y Po2arnych,
wplatq
tzecz Miqdzygminnego Zwiqzku Komunikacyjnego
na realizacjg zadania inwestycyjnego.
Na vvydatki
zaplanowano kwotg 1.720.066,85
faktycznie
wydatkowano 1.432.234,84 zl, tj. 83,3oh.
Nierozdysponowane pozostaly Srodki z rczet\Ny ogolnej przeznaczonej na
realizaqe zadai inwestycyjnych w kwocie 14.029,68 zl.
la
i
i
-
i
-
w
w
z
i
na
te
zl, a
l0
Zestawienie danych o realizaqi wydatk6w w poszczeg6lnych dzialach
irozdzialach klasyfikacji bud2etowej oraz stopiei realizacji poszczeg6lnych
zadah inwestycyjnych zostaly zawarte w tabelach nr 2, 2a, 2b i 2c oraz
w odniesieniu do przedsigwziq6 wieloletnich w zalqczniku nr 4 do niniejszego
sprawozdania.
c)
Przychody i rozchody
W trakcie roku bud2etowego dokonywane byly tak2e zmiany w zakresie kwot
przychod6w oraz rozchod6w.
Przychody ze sprzeda2y wyemitowanych papier6w wartoSciowych (obligacji)
zostaly zaplanowane w kwocie 6.000.000,00 zl ju2 na etapie przygotowywania
projektu Uchwaty Bud2etowej na rok 20'14. Zaplanowana poczqtkowo kwota
jak i jej
przeznaczenie pozostala bez zmian w ciqgu calego roku
budzetowego. Z uwagi na dzialania zmierzlqce do ograniczania kwoty
zadlu2enia Gminy, nie zostala wyemitowana jednia seria obligacji i przychody
te zostaty wykonane w kwocie 5.000.000,00 zl, {1. 83,3%.
Drugie 2r6dlo przychod6w stanowily wolne Srodki jako nadwy2ka Srodkow
pieniq2nych
rachunku bie2qcym budzetu jednostki samorzqdu
terytorialnego, wynikajqca
rozliczeh wyemitowanych papier6w
po|yczek
warto6ciowych, kredyt6w
lat ubiegtych. Przychody te
zaplanowane w Uchwale Bud2etowej na rck 2014 w kwocie 2.'172.062,48 zl
na
z
i
z
zostaly w ciqgu roku zwiekszone per saldo do kwoty 3.222.067,89 zl,
tj. o kwotQ 1.050.005,41 zl. Przychody te zostaly wykonane w kwocie
6.139.695,25 zl.
Zaplanowana poczqtkowo kwota rozchod6w obejmowala
splaty
przypadajqcych na rok 2014 rat zaciqgnietych wcze6niej kredyt6w i pozyczek.
Rozchody te zostaly wykonane zgodnie z planem w kwocie 5.030.513,00 zl.
Dodatkowo, majqc na uwadze mo2liwo6ci finansowe Gminy oraz wptyw, jaki to
dzialanie bqdzie mialo na spelnienie warunk6w wynikajqcych z atl. 243
ustawy o finansach publicznych, podjqto decy4g o zwigkszeniu pierwotnie
zaplanowanej kwoty rozchod6w Rozchody zostaly zwigkszone o kwotq
1.500.000,00 zl z tytulu przedterminowej splaty czqsci kredytu zaciqgnietego
w 2009 r. W efekcie tych dzialari okres splaty ww. kredytu skr6cony zostal
zroku 2016 do roku 2015 o kwotg 1.500.000,00 zl zmniejszylo sig
planowane na koniec roku zadlu2enie. Ponadto w zwiqzku ze skr6ceniem
okresu splaty nizsze bedq koszty obslugi tego zadlu2enia. Og6lem rozchody
w roku 2014 zostaly wykonane w kwocie 6.530.513,00 zl.
i
Realizacjg bud2etu oraz osiqgniqty wynik finansowy obrazuje tabela nr 3.
4.
Dochody z tytulu oplat na sprzeda2 napoj6w alkoholowych iwydatki na realizacje
Rozwiqzywania
Problem6wAlkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii
zadai wynikajqcych z Gminnego Programu Profilaktyki
i
W uchwale bud2etowej okreslone zostaly dochody z tytulu oplat za zezwolenia
na sprzedaz napoj6w alkoholowych w kwocie 750.000,00 zl. W trakcie roku
kwota ta zostala zwigkszona o 30.000,00 zl, czyli do kwoty 780.000,00 zl.
ll
Dochody te wykonane zostaly w kwocie 765.547,63 zl.
Przeznaczonq poczqtkowo w bud2ecie na realizacje Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdzialania Narkomanii kwotq 750.000,00 zl, trakcie roku zwigkszono
okwotg 3.779,11 zl (6rodki z dochod6w wykonanych w 2013 r.) io kwotg
30.000,00 zl (zwiQkszenie planu dochod6w w 2014 r.). Ogolem na realizacjQ
Program6w zaplanowano kwotq 783.779,11 zl, w tym 5.000,00 zl na zadania
w zakresie przeciwdzialania narkomanii i 778.779,11 zl na zadania w zakresie
profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych. Na realizacje zadaf w roku
2014 wykorzystano Srodki w kwocie 775.621 ,02 zl.
Z analizy kwoty wykonanych dochod6w oraz wydatk6w wynika, 2e w roku 2014
na realizacjq program6w zostala wykorzystana cala kwotq uzyskanych z op{at
dochod6w oraz dodatkowo wydatki w kwocie 6.294,28 zl sfinansowano z innych
dochod6w gminy.
5. Oplaty
za korzystanie ze Srodowiska
Zaplanowane poczqtkowo w kwocie 220.000,00 zl dochody z tytulu oplaty
za korzystanie ze Srodowiska w trakcie roku zostaly zwiqkszone o kwotq
215.000,00 zl, tj. do kwoty 435.000,00 zl. Dochody te zostaly wykonane w kwocie
434.665,15 zl, tj. w 99,9%.
W ramach tych Srodk6w oraz Srodk6w lego 2t6dla lat poprzednich
zrealizowane zostaly zadania w zakresie ochrony Srodowiska igospodarki wodnej
w kwocie 1.06't.426,50 zl, w tym zadania biezqce na kwote 177.285,35 zl
i zadania inwestycyjne na kwotQ 884.141 ,15 zl.
z
z
6. Oplaty za gospodarowan ie odpadami komunalnymi
Uchwala bud2etowa na rok 2014 okreSlala zar6wno dochody jak i wydatki
zwiqzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.800.000,00 zl.
W trakcie roku kwota dochod6w w zwiqzku z ostatecznym oszacowanie wptyw6w
zostala zwiqkszona o kwotg 300.000,00 zl, tj wynosila 5.100.000,00 zl. Dochody
te zostaly wykonane w kwocie 5.339.127,05 zl.
Kwota przeznaczona na wydatki w trakcie roku zmieniana byla trzykrotnie:
o kwotq 300.000,00 zl w zwiqzku ze zwiqkszeniem dochod6w,
- o kwotg 13.138,41 zl, tj. o kwotQ, o kt6rq dochody zrealizowane w roku 2013
byty wy2sze od wykonanych wydatk6w,
- o kwote 726.494,86 zl, tj o kwotq niezrealizowanych w roku 2013 wydatk6w
wynikajqcych z wieloletniej umowy na odbi6r i zagospodarowanie odpad6w
komunalnych z terenu gminy i miasta.
Og6lem na wydatki zwiqzane z odbiorem i zagospodarowaniem odpad6w
komunalnych otaz na obsluge tego zadania zaplanowano w bud2ecie na rok
2014 kwotq 5.839.633,27 zl. Wydatki te zostaly wykonane w kwocie
5.722.007,89 zl, w tym:
odbi6r odpad6w kwota 5.287.663,58 zl, tt.92,4yo poniesionych wydatk6w
obsluga zadania kwota 434.344,31 2l,,11.7,60/o poniesionych wydatk6w
Jak wynika z powyzszego wydatki w kwocie 369.7 42,43 zl nie zostaly pokryte
Srodkami pochodzqcymi z wplyw6w z oplaty za gospodarowanie odpadami.
-
t2
Z
analizy wydatkow poniesionych na realizacjq umowy wieloletniej dotyczqcej
odbioru zagospodarowania odpadow komunalnych wynika, 2e termin
zakonczenia umowy okreSlony na 31 grudnia 2015, ze wzglqdu na przekroczenie
zaloZonej ilo6ci odbieranych odpad6w, ulegnie skroceniu. Dane o ilo6ci odpad6w
wskazujq, 2e zaloZona ilo56 38.000 ton zostanie odebrana w lll kwartal 2015 r.
(przy zalohonym tempie wytwarzania odpadow jak w roku 2014 (479 kg
na mieszkafica).
Powyzsze wskazuje na koniecznoSc wczeSniejszego zawarcia nowej umowy.
7.
i
Fundusz solecki
Wyodrqbnienie w bud2ecie Srodkow stanowiqcych fundusz solecki nastqpilo
na mocy uchwaly Nr XXX385/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 marca 2013 roku.
Zgodnie z wnioskami zloZonymi w okreSlonym ustawq o funduszu soleckim
terminie, tj. do 30 wrze6nia 2013 r, w budZecie na rok 2014 ujgte zostaly Srodki
stanowiqce fundusz solecki
na
realizacjg wskazanych przez solectwa
przedsiqwziqi. Wnioski dotyczyly realizacji przedsiqwziq6 stanowiqcych zadania
wlasne gminy
w
solectwach: Belk, Ksiqzenice, Przegqdza, Stanowice
i Szczejkowice. Wskazane we wnioskach solectw przedsiqwzigcia zostaly
zrealizowane, a na ich realizacje wykorzystano Srodki w kwocie 106.047,68 zl, t1.
w 97,1o/o wyodrqbnionego funduszu soleckiego. Ro2nica migdzy kwotq
zaplanowanq a wykonanymi wydatkami wynika z nizszej kwoty za realizacji
zadania uzyskanej w wyniku postqpowania przetargowego.
W
zestawieniu poni2ej ujqto dane
o
finansowej realizacji przedsigwziq6
w poszczegolnych solectwach.
Solectwo
Nazwa przedsiqwzigcia
Kwota
Wykonanie
Popnawa estetyki, zagospodarowanie terenu
Betk
Ksiq2enice
w centrum sotectwa obok OSrodka Zdrowia
- wykonanie nakladki bitumicznej na obejSciu
parkingu obok OSrodka Zdrorrria w Betku
i
Wy konanie utwardzenia drogi dojazdowej
Co parkingu szkolnego i OSrodka Zdrowia
z prefabry kowanyc h element6w betonowych
ru Ksiq2enicach
21 U4,6C
21U4,6C
21 U4,6C
21 U4,6C
Pzqqdza
Utwardzenie drogi - ul. Mikoloaska
ru technologii Sladovvej
21 U4,6A
18 669,69
Stanowice
Remont ul. Szkolnej bocznej tzw. metodq Sladowq
21 U4,6A
21 U4,6C
Takup tlucznia na utwardzenie fragmentu
ul. Betkov'rskiej
21 U4,64
21 U4,19
109 223,00
106 047,68
Szczejkowice
Ogolem
l3
8.
Dotacje udzielane z bud2etu Gminy i Miasta
bud2etu Gminy i Miasta udzielane byly w omawianym okresie dotacje
na realizacjg zadafi zar6wno przez podmioty nale2qce do sektora finans6w
publicznych jak i podmiotom nie zaliczanym do tego sektora. Zestawienie dotacji
w podziale na wymienione powy2ej dwie grupy oraz w podziale na dotacje
podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawie'a zalqcznik nr 1 do niniejszego
Z
sprawozdan ia.
9.
Wykonanie planu finansowego zakladu bud2etowego
Jedynym zakladem bud2etowym Gminy jest Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej.
Realizacjq jego planu finansowego obrazuje zalqcznik nr 2 do niniejszego
sprawozdania.
10.
Realizacja program6w finansowanych z udzialem Srodk6w,
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o finansach publicznych
o
kt6rych mowa
W roku 2014 zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie kontynuowana
byla realizacja nastqpujqcych projekt6w:
,,OPS iTwoja aktywnoS6 ku integracji",
wyposa2enie krytej ptywalni kqpieliska
Czerwionce,,Remont
Leszczynach" - zakoiczenie realizacji,
,,Dziedzictwo kulturowe" w ramach Comenius - zakohczenie realizacji,
-,,Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dqbierisko
w Czenivionce-Leszczynach",
,,Diagnoza potencjalu rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego
wzdlu2 autostrady
na terenie subregionu zachodniego wojew6dztwa
6lqskiego",
,,Wsp6lnie znaczy lepiej! System pracy organizacji pozarzqdowych
i adm inistracji w Czenarionce-Leszczynach",
,,Ka2dy ma szanse na sukces",
,,Uczenie sie przez cale 2ycie" w ramach Comeniusa,
,,Zrobiq to saml Metoda projektowa dla efektywnosci nauczania" - projekt
realizowany Wzez tzy jednostki oSwiatowe,
oraz zrealizowano jednoroczny projekt:
,,Odnowa naszej miejscowoSci dzigki lokalnej aktywnoSci".
-
-
i
i
w
Al
-
lnformacje o zmianach w planie wydatk6w w zakresie tych projekt6w oraz
o przebiegu realizacji w roku 2014 zostaly zawarte w zalqczntku ff 4
do niniejszego sprawozdania. Wskazano tam tak2e stopiei zaawansowania
realizacji zadaf wieloletnich.
11
.Zobowiqzania wedlug tytul6w dlu2nych na dzieri 31 grudnia 2014 t. otaz splata
zobowiqzari w 2014 roku.
t-qczna kwota zobowiqzah Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosila
31.542.836,12 zl, co stanowi 25,0% dochodow budzetowych. Skladajq siq na nie:
t4
a)
zadluzenie z tytulu wyemitowanych obligacji
komunalnych
w kwocie 26.500.000.00 zl
w tym:
-
Dom Maklerski BPS w Warszawie (2010
PKO BP SAWarszawa (20'll
PKO BP SA Warszawa (2O12
PeKao SA(2013
PeKao SA(2014
r.)
r.)
r.)
r.)
r.) w kwocie 7.500.000,00
w
w
w
w
kwocie
kwocie
kwocie
kwocie
6.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
zl
zl
zl
zl
zl
b) zadlu2enie z tytulu zaciqgnigtych kredyt6w, kt6rego
-2016
splata przypada na lata 2015
w tym:
- kredyt zaciqgniqty w 2006 roku w PKO Bank
Polski SA w
- kredyt inwestycyjny (CEB) zaciqgnigty w 2006
roku w Banku Ochrony Srodowiska S.A.
w
- kredyt inwestycyjny (CEB) zaciqgnigty w latach
20OO - 2OO8 w Banku Ochrony Srodowiska S.A.
w
- kredyt zaciqgniqty w 2006 roku w Ozesko Knurowskim Banku Sp6ldzielczym w Knurowie
Polski SA w
- kredyt zaciqgnigty w 2008 roku w Banku
Ochrony Srodowiska S.A. w
Polski SA w
Rybniku
w
kwocie
168.330,00 zl
Katowicach
w
kwocie
173.578,20 zl
Katowicach
w
kwocie
63.333,59 zl
w
kwocie
w
kwocie
Rybniku
Katowicach
Rybniku
c)
w kwocie 4.076.198.79 zl
820.595,00 zl
34.213,00 zl
w kwocie 1.316.149,00 zl
w kwocie 1.500.000,00 zl
zadlu2enie z tytulu zaciqgnigtych w zruiqzku z realizaqq
zadafi inwestycyjnych pozyczek, kt6rych splata przypada
na lata 2015 w kwocie 830.493.69
w tym:
- pozyczka zaciqgnieta w 2005 r. w Wojew6dzkim
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w
w kwocie 40.865,30
- po2yczka zaciqgnigta w 2007 r. w Wojew6dzkim
Wodnej w
w kwocie 673.909,39
po?yczka
zaciqgniqta w 2007 r. w Wojew6dzkim
Wodnej w
w kwocie 115.719,00
2017
zl
Katowicach
zl
Katowicach
zl
Katowicach
d) wymagalne zobowiqzania
w
kwocie
Na og6lnq kwote powstalych na koniec roku zobowiqzafi
zl
136.143.64 zl
wymagalnych
skladajq sig:
zobowiqzania wymagalne
w kwocie 11 .668,60 zl,
zobowiqzania wymagalne zakladu budzetowego w kwocie 124.475,04 zl.
-
jednostek
l5
t-qczna kwota splat zobowiqzan wtaz z odsetkami zamknqla sig w roku 2014
kwolqT .748.124,15 zl, co stanowi 6,1% og6lnej kwoty dochod6w
Na kwotq tq skladajq siq:
1) rozchody w kwocie 6.530.51 3,00 zl, w tym:
- splata rat po2yczek
w kwocie 378.492,00 zl
w kwocie 6.152.021,00 zl
- splata rat kredyt6w
stanowiqce 84,3% og6lnej kwoty splaty zobowiqzan w 2014 roku,
2) koszt obslugi zadlu2enia, tj. lqczna kwota odsetek od kredyt6w, po?yczek
wyemitowanych papier6w wartoSciowych w kwocie 1.217.611,15 zl,
co stanowi 15,7o/o toczne kwoty splaty zobowiqzari w omawianym okresie.
i
\l,N
\i
-Leszczyny
iszewski
l6
BURM [$TR.Z
GMiFJY I i".{iASTA
Czerwronka-Leszczyny
T*DI
otlreilil
lIsffi-L.ry
adl'r''
wyKoNANtE Docxoo6w euo2eru ciltNy I MtAsrA czERwtoNKA-LEszczyNy
w
rryhf
ffiffiy
2014 RoKU
r t€go:
w tym:
w tym:
Nila
blallc!
l16dlo dochodu
Wylonenlo
Plan
0r0
v.
129 29E,5'
9!t,07
129 790,'l
r29 298,s'
99,6'r
dohqe z budt6tu pafutm na caliaciq
Eda6 rG@nych
w tlm:
't29 790,1
129 298.5'
99.69(
129 790,'!
129 294.5'
99.69(
29 298,5
99,Aot
29 700,1
129 298,5
99,601
do
zffil
cze5ci
129 790,1
rod*qi tol$j rez Fodwnt6w
.eanictwo
1
1
3 000,0t
2 395,&
79,9%
3 000,0(
2 395,&
79,9'
3 000,0(
2
395.&
79,9*
3 000.0(
2 395.&
79,99
,zetw6[lwo prumytlom
5 000,0r
5 000,0t
r00,0.1
5 000,0(
5 000,0r
100,09
ohzyrrare spadkl. apby i dswl2ny
w poetaci Eianhtncj
5 000,0r
5 000,0(
100,09
5 000,0(
5 000.0(
100,09
20 938,2t
34 205,9r
183,4?
6 365,2t
't9 632,91
308,41
1 826,51
1 826,5t
100,09
1 826,54
1 826,5r
100,09
600
i
hcznoaa
orzyrriy i innc kary picniQ2nc od o!6b
pmmych i lnn!rch jedrcstek
oeaniacyjnych
wpb4
q
dochody r
ulu dotrcll arcdk6w
n! fl nanlowanl! wydaik6w
utu dottcJl arodk6w
flnanewrnlc wydatk6w
Dochody
m nrlLrcll adri flmn.owantEh
ud.ldam arcdkdw, o lt6rych mom
nr Erllach ad.6 flnanrwrnych
r ud:i.Lm arcdk6w, o lt6rych moe.
mhtkow
r.,t.5urt.l pK2 l3
Gtily o rln.nsch publlmych
Wykonanlr
Plan
h
wrrt.5ust.lpki2 l3
ultawy o llnanrch publlenych
%
Wykonanlr
Plan
%
Wykonanla
Plan
0,0(
0,01
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0r
0,0(
0,0(
0,0r
0,01
0,0(
0,0t
0,0(
0,0(
0,0r
0,01
0,0(
0,0t
0,0(
14 573,0(
I'l
573.0(
0,0(
0,u
14 573.0(
14 573.0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0r
0,0(
poddku
wpbryy za dzierlawq lercn6w lowisckich
--t
Wykonanl!
Plen
r29 790,r
akcybwgo awdcgo w 6nl6 daju
n a W dow g o wykdzy swd n eg o
150
./"
z
lolnictwo I lowlcctwo
. Stodki ne
020
na
Dochody
og6Lm
d.irlu khtytikrcri budl.lorei,
Dzirl
dochody t
Oochody
ryz r6inych oplal
wplywy z u3tug
pozostalc odsctki
z .62nych dochod6w
0,0r
170.0(
0.0(
170,0(
0,0(
4 857.11
0,o
4 857,1i
0,0(
3 409,9(
0,0r
3 409,9(
0,0(
4 830.6i
0,0(
4 830,6:
19 111.7i
19111,7i
4 538.7:
4 538.7i
ypiflry z. Mot6w doteqi oEz datnotci,
w tyn wykorzystian)4n niezgodnie
z
z
pz@rutrim
lub
wykozystanlch
naczsiem pocedur, o ktor!rch moE
w art. 'l 8,1 ustrrviy, pobr.nych nionalc2ni€
lub w nEdmi.m.j $rysokoici, dollezqce
dochod6w majqlkourych
630
700
100,00/
100,0i
'urystyka
22 000,0(
r0 503,0(
17,7.'
22 000.0t
10
$3,0(
47,70l/
wpt)ryy z u3tug
22$N.Ot
10 503,0(
17,7al
22 000.0(
10 503.0(
47,7al
4 837 i133,0(
,t I,16 634,7(
85,T/
2 471 59.t,01
2 612 845,8(
I 05,7./
340 000.0(
315 931.2i
92.91,
340 000.0(
315 931.2i
92.99
;ospodarka mlcszkanlowa
vrpFy z oplal za
i
424, uiylkMnio
uiytkownio wiecrysle nioruchomoaci
. WW z opld za u2$offinb
wi*zyste niechomo(d
210 0@,4
1
86
777,31
88,09
210
. wplywy z oplal za zMAd
1n 0@,d
1
29
t 53,81
w,39
t
i
wplywy z roznych oplal
dochody z n8jmu i dzier28ury ekhdnik6w
majSkowych
0,0(
22 069,6(
1 800 300.0(
't 922759.7t
106.89
1 Aga 212,71
1M,90r'
1
NqA
186 777,31
ffi,99
30 000,a
12918,&
00,39
0,0(
22 069.6(
800 300.0(
1
922159.7t
106.89
1 008 212,7:
106,09
z tego:
,
n4efr
i
chbAawa Nal6w plaskich,
1
775000,d
775 000,01
0,0(
0,0(
0,0r
0,0(
0,0(
2 365 839,0r
r
533 788,9r
100,0i
64,87
z
tego:
w tym:
Naila
d!i.lu khtyf ik.cii budr.tow.il
O.i.l
Oochody
og6lem
dochody r tldulu doilcJa arcdk6w
na flnansowanlc wydalk6w
Dochody
rerlirrcjl [d.i fin.nrowrnych
udzlrLm arcdk6w, o kl6rych mow.
na
bi.lqc.
,16dlo dochodu
z
dochody, q du dot cja arcdk6w
na fl nansowanle wydrtk6w
Dochody
n! nrllacil rad!il fin!n.ow.nych
mrjltkom
z
w.d.5ust.lpkt2 l3
nd4nik
16 800,01
16 207,51
"Anbr1ol"
I
Pl.n
Wykonanls
Plan
, dzQdawa lcrcnu pod
I
Wykonanle
%
96,50/
1A 800,01
10
207.&
96.5o/
0 500,01
I
339,5i
08,10/
Wykonanle
Plan
udzitbm arodk6w, o ki6rych mow.
wart.sust.lpkt2 l3
uataw!' o tlnansach publlcaych
ustary o rlnansach publlc.nych
Wykonanle
Plan
%
Wykonanle
Plan
330,5i
08,19
2 057 600.0(
1 526 673.'t (
74,2y,
2 057 600.0(
1 526 673.'t (
. spDda2 mi€nia komunalnego
694 800,0t
99 638,0t
4,30/
694 800,01
oo 638,01
t 4,301
, spzedat lokah mteszkelnych
700 000.0t
784
l09,20/
700 000,01
764 235,01
109,201
. spade2 bkoh u2ytkowwh
662 A00,O(
662 800.1t
100,09,
662 800,01
662 800,11
100,09
10 911,2t
124.4n
45 000.0(
7 115,8(
15,89
263 239,0(
0,0(
0,09
263 239,0t
0,0t
0,09
0,0(
0,0(
0,0(
?01,21
5.(} lo6,41
uDi^ry z Mulu odplalnego nabt€ie
paam *lasnotci
500,01
74.2"1
z tego:
I
2 uslug
uDb^fly zc apEgdaiy 3kladnik6,
maj4kourych
pozostale odselki
olrzymane spadki, apisy i
w postaci pisnhlnej
darcwiay
wpbryy z rdinych dochod6fl
ircdki ns dofinan3omnie s.la3nych
inwstycji gmin (di?k6, gmin),
powhl6, (ei+k6f powiet6r),
samoEqd6/ rcjer.6dw, pozyskanc
z inntEh ir6del
@
' wwio
finrn@w.
770,0(
235.d
45 000,0(
7 115,8(
0,0(
16240.7i
1
500,0(
0.0(
322 024.01
324 933.1(
263 239.0(
0,0(
0,0q1
263 239,01
0,01
0,001
87 100,0(
90 926,9t
101.17
0.0%
8 770,0(
10 91 1.2(
0,0(
16240,71
500,0(
0,0(
322 024,0(
324 933.1(
124.461
0.0%
z q€nku G*pdodwe
na Nkrycia czg$ci
kajowo Wcznaczild
kosd5w pd.ditewiQc6
poldg4qcego ne rffi@cE
t
W.budou@
d tmogo b udytku d fr ni *ecylncg o
pb2ilqo w mio)scowtct k*
yq ul Maiqtkowcj 5, w Wni,t H6GOo
Powsl en E lokale soclalne
710
uslugow.
)zialalnoJC
87 100,0(
90 926,9r
101,t7
0,0(
0,0(
0,0r
gzyrrly
i inna kary pienieihc od os6b
pramych i innych iedmstek
I
0,0(
647.1t
0.0r
oeaniacyjnych
wplt
/y
z
.dinych oplal
wplywy z uslug
Pozoslale odselki
wplywy z rdinych dochod6f,
dolaqe z bud2olu p86slE na adania
bietace calizMne na podstawio
porozumie6
w tyfr:
.
750
Srdk nd ffiWfrie
mtsjsc pamiQd
ldmlnlstracla publlczna
gz)eny i innc k8ry
1
1,6(
58 749,4:
0,0(
1 331,8:
25 100.0(
2419't.11
5 000,0(
4 995,81
5000,01
1 357 30i1,3!
I
0,0(
103,19
1
1,6(
57 000,0(
58 749.41
0,0(
1 331,8t
96,49
25 100.0(
24 191.11
96,49
99,97
5 000,0(
4 995.81
99,99
4 00t 8r
99.9o/
5 000,4
Xa2 577,0i
101,9?
816 897,9!
4 C95,8!
u1
872,7i
103,19
99,99
103,'t./
picniQ2ne od osdb
innFh jedmslek
organi4yin)rch
praM)rch
0,0(
57 000.0(
1U7.
i
0,0(
4 1 81,0(
wplryy z .6inych oplat
17 000.0(
24 898,4i
pozoslale ods€lki
85 000,0(
105 347,0i
0,0(
146.5.1
4 181,0(
17 000.0(
24 89a.4'
85 000.0(
105 347,0t
146.5.1
565 100,5!
565 060,2r
100,0./
540 ,|{)6,41
54
540
'106,4
zt.go:
w
Nrya
dochody z q utu doircji arcdk6w
na rlnanSowanlo wyddk6w
dochody r Sulu dohcll arcdk6w
Oochody
na fl nansowanlG wydrik6w
m Eallzach adri tlnrnrowrnych
r udzhlem arcdkdw, o ktdrych mowr
Dochody
o96hm
dzirlu kl..yfik.cji budl.towj,
{.6dlo dochodu
Dzi.l
w tym:
lym:
blorlco
Dochody
m crllach ad.{ fin.ntowanych
m.ittkowe
z udtlrLm arcdk6w, o kt6rych mow.
wa.l.5ust.l pK2 l3
wart.5ust.1pn2 l3
ustawy o tlnansch publlcaych
udawtr o llnansach publlcznych
Wykonanl.
Plan
v,ptif,y z. lpzcda2y lkladnik6w
16 367,4r
9 024,8r
55,1%
16 367.4(
421,41
74 421,41
100,0%
74 421,4r
74 421,41
74 421,4
74 421,41
1o0,oot
74 421,41
74 421,41
tm,0?,
33 220,0r
133 217,0C
100,001
33 220,0(
133 217,01
100,09{
133 220.0
133 217,0(
1@,09
1
33 220,01
133 217,O1
100,09
962 905,5l
962 905,4!
100,09{
422
4*.1(
422 499,01
100,001
962 905,5
ffi2 905.4t
00,oo/
422 490,11
422 409,0
100,001
210,0r
't44.14
68.6%
210,0(
144,11
68 180,0r
68 139,7C
99,99(
68 180.0(
68 1N,O
68 139,7(
99,90/
68 180,01
875,01
223 3s8,3'l
u,1't
277 a75,Ot
223 358,31
N.4a/,
dotacje celowe w rameh prcgGm6w
finan3oMnych z udziahm arodk6w
ourcpojskich ocz ircdk6w, o kt6rlch
mNa w art. 5 ust. 'l pkt 3 ora ust. 3
pki 5 i 6 ultaury, lub phlnoaci w Emach
bud2.tu arcdk6w eurcp€j3kich - iDdki
uniine
1
ne oalizaciQ zadal w z*as6
ew i do nq i Iud n o
ew i don cj i dzi del no
'ci, awadczeh ne zez
O$podffizq ddz
t ci
dotrje celowe otrzyf,ane z powiatu
na adania bieiAce EalizoMno
na podstawie porcamieh (um6w) miQdzy
j6dnoslkami samopqdu leMorialncgo
. Crcdk n6 rcalizacig zadania
"e-Adminktncje
w powieio rybnicYim'
iliegane
ZMnyah
d@hody
z
realiacje ada/r
3rcdki ns doftnansomnie wlasnych adai
Ucleqch gmin (ilid6w gmin),
powiat6w (ili€gk6w powiat6/),
ssmzqd6w rcjc$odztw, pozyskano
z innych
w tyrn:
021.8r
Jnody mcrlnych orgrn6w t drdzy
[i.iwowr, kontoli i ochrcny pEu
}tdryniclwr
onr
dot.g. z budiclu parttm na rc8liacjQ
ada6 dc@nt4h
, Srodk no yowadzen@ i anualiaci?
stelego rejdslru wyborclw
ptzwdowente t Weprcwadzcno
wybil5w utupekiajqcych do Sonatu RP
zazqdzonwh na dzieh 7 wze'nia 201 4 r
.
Wykonanlc
Plan
0.0(
297,U.
Wykon.nlo
Plan
55,1 9l
4 421,41
74 121,11
74 421,4!
74 421,41
100,09
499,11
422 499.01
100,0%
540 406,4(
540 406,4(
422 499,1
422 499,01
100,09,
540 406,41
540 406,4t
99,9p1
68 180,0r
68 139.7(
99,9%
130,71
g0,got
68 180,0
68 1 39,7
277 875,01
223 358,3'
80,4/,
0,01
0,0t
0,0(
0,0(
277 475.0(
223 358.3'
80,49(
1
00,061
1
1
7
100,001
68'r39,7(
422
100,09
540 406,4(
540 406.4(
100,09
00,09
540 406,41
540 406,41
100,001
0,0(
0,0(
1
68,6%
27t
68
w lyrn:
' Srodk
%
,6dcl
. ltodkt pozyskan9 z CRIS na roalizaqQ
prcleftu ,,Wsp6lnb znezy lepiej"
751
I
WYkonanl.
Plan
paiBtM na rsaliacjQ
' Srcdk
(o
74
ne realizaqe prqenu
ka-Leszczyny 2102. Sukcdu
'rcdh
"CzcN@
na WdqgntQcie rpki - Weja
tctun6w
inwaslycinych'
dolacj! z bud2otu
zadah zlcconych
w tyml
v"
297,81
wprwy z r6inych dochod6w
.
Wykonanlo
Plan
0,0(
majQtkowych
a 500,0
a
il0,0(
52 055,0
44
849.01
I
061,6
il0,01
6
86.2o/
52 055,01
u
71,40/
185 358.01
100,Oo/
6
na
trcdk na przwotowilie i Weprcwadzcnie
wybubw s mWqdowych z*qdzonyc h
na dzi6h 16 lbbpada 2011
r
165
3fi,0
1 1
500,01
100,09
849,9
86,2'
118 081,6
71,4U
99,901
z
Dochody
og6lqm
Naila
dzl.lu khtyflkrcli budr.towl,
Dzial
Oochody
blollc.
,16dlo dochodu
tcoo:
w tym:
w tym:
dochody, tldutu doucll arodkdw
na llnanSwanl! wydatk6w
n. E.liach udri llnrnrowanych
z udzi.Lm Jpdk6w, o kt6rych mom
dochody, q du doLcjl arcdk6w
na fl nansowanlo wydall6w
Dochody
m rorllach ad.i fintnromnych
mhtkoE
z udzirhm arcdk6w, o kt6rych mow.
w.rt.5urt.lpK2 l3
w.rt.5ust.lpK2 l3
u3tewy o ,lnansach publl@ych
uslawy o flnanlach publlcaych
Wykonanle
Plan
, Stodh na przwotowanie
t
752
53 962,01
53 946,7
600,0(
600,0(
600,0(
$
%
53 040,7
100,0o/
r00,07
600,0r
600,0r
100,07
600,0t
100,09
600,0(
600,0(
100,0.1
600,01
ilo.a
100,00/
600,d
800,o
1N,00,
13 001,1(
6 182,3
17,6.t
13 001,1(
6 147,3,
17,yt
10 000.0(
2$U,O
29.3v,
10 000.0(
2 834,6,
28,31,
0.0(
256,0(
0,0(
256,0(
wplryy z r62nych oplal
0,0(
55.6(
0,0(
55,6{
wpl!ryy ze spEedaiy skladnik6w
maj4kov/ych
0,0(
35,0(
wplryy z r62nych d@hodow
1 901.1(
1 90't,1(
100.0%
t 901,'t(
1 901,1(
100,0.1
doteje cdore z powiatu na adania
rcalizomnc na podstawi€ porozumici
1 100.0(
1 100,0(
100.001
1 100,0(
1 100,0(
100,00t
1 1 00,0(
1 100,4
1O0,0o/
1 100,01
11@,01
100,001
Jbrona narodowa
z
I
00,oo/
Wykonanla
Plan
Plan
\arykonanle
Plan
WykonanlC
%
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,o
0,01
0,0(
0,0r
0,0r
35,0(
0,0r
0,0(
0,0(
35,0(
0,0(
0,0r
0,0(
0,0(
paistffi na rolliacjQ
. Stdkine Nkrycie k6zl6w Niqzfrych
Wilizejq s*obtt
ob@nnwh
3arpircrittwo publiczm i ochrcn.
,ucciwpolarc[
gzyMy, mandaty i inne kary pieniQine
od os6b fizymych
-
Wykonanlc
Plan
e62,4
dotaqe z budlrtu
adai zleconych
w tym:
754
%
pzdprcwedzqie
wybdow do Pdrmdu Euopjskicgo
zffiadzonwh ne dzbl 25 maia 201 1 t
gEyMy i innc k.ry FncniQin! od os6b
i innlch jedrcslek
prMyrh
organi4cyinyrh
N)
O
w
,
756
t[n:
Stodki na
k@seryeci? stsleffiw
)ochody od or6b prilnych, od os6b
lzycaych I od lnnychrednostak
!i.poti.d.hcych o.obmoacl p[wn.i
f,)d.tki zwiqana r ich poboBm
uDifl/y z Podatk6w
z lego:
. od nieruchoffiSci
. @lnego
lnnsQdowwh
. d@hdorego
d
o$b frzycmych,
oph@nogo w bmia kady Ndalkowj
.dsqdk6wid.rcwizn
. od czmMSci
u4iiry
s9 306 625,7(
6t 360
870,4',
103,57
59 300 625,7(
61 360 870,'l'
103,s7
19 031 685.0(
19 578177.71
102.9q1
19 031 685.0(
'19
578177.71
102.9q.
16 042 278.A
16 915
14,11
105,1o1
16
701 377,9.
103,tr1
675 556,4
. toSne@
. od Srcdk6w
on.
cwilnopfrwnych
z optat
. taryowej
, za zozwbnia na spaedai
alkoholowych
. eksploatacyjnoj
nspojiw
16 915 144,11
105.401
675 556,U
701 377,9,
103,trl
n
108,4
76084.8)
1U,101
73 108.U
76 084,81
104,101
844
7$.4
870 815.0
103,101
814 743.U
870 815,0
103,1%
35 000,4
30 7m.3
87,8%
35 000.u
30 720,3
87,trl
3il0&.u
161 430.51
16,1i
011 000.0(
822
il5.0:
81,49
't04.09
350 000.a
161
130,&
46,1%
un.a
822
N5,0:
81,401
7 244 528.91
1011
6 962 826.7(
z tego:
042 278.U
1
104.09(
6 962 826.7(
7 244 528.91
80 000,a
81
0il,01
101,3%
80 [email protected](
8t 060.4
246 000,01
258
4z4
105,101
246a00,U
780 000.4
765 547,6:
98,101
751 326.71
751 326,71
1N,el
2fi
443.01
101,39
105,19
000,u
765 547,6:
98,19
751 326,7(
751 326,7t
1N,tr/
780
0,0(
0,0(
z
togo:
w tym:
Naa
Oochody
og6lom
dri.tu khryfl l.cri budratowJ,
Dzirl
dochody z tytulu dohcJl,rodk6w
na llnan3owrnla wydatk6w
Oochody
nr DtlitrcJQ
blrrtca
,rtdlo dochodu
dochody z tytulu dot.cll arodk6w
na tlnan3owanlr wyddk6w
Dochody
adri flnrntounych
m Frllach adri finrnrmnych
! udri.lrm arcdk6w, o ki6rych mil!
mljlilom
r udzid,lm arcdk6w, o kt6rych mom
wart.5u!t.lplt2 l3
urtily o flnansh publlcznych
wart.5ust,lpkt2 l3
urtawy o rlnansch publlmych
Wykonanlr
Plan
. lokalnych inn$h nit wynikajq@
z udaw o @datkrch i ophlach
lokahych
5
tuo.u
27
739.91
5 500.d
504.401
,1.
Wykonanl6
Plan
27
739.91
504.461
13 313,1'
242.1r,
.t
Wylonaole
Plan
Wykonanlc
Plan
%
Wylonanls
Plan
z tego:
, oplate za zeiQ.fr poae d@gowego
orcz ude$adc rcHm w plria
5 500,0t
13 313,1,
0,01
14 424,7
. oplala planblyczna
. wplywy z
ft2n$h
kmunalnyfri
il0,0t
0,4
0,4
21 284,5
0,4
5 339 127,0r
5 100 000.d
33262 114.0t
33 361 531.8:
1
4 426,7
21 281.5
5 339
127.01
14,701
E
s0lrmch z podat(df,
stanowiqcych doch6d bud2Glu paiElm
udziel
5
5 100 000,0(
oplat
. opbtd za gospodarcwanie odpadami
242.1'
100.30r
33 262 114.01
01,19,
32 762 114,01
33 361 531.8:
'100.39(
z tego:
,
udzid w poddlku d@hodow
frzWbWh
d 66b
. udzid w podatku d@hodow od
32 762
66b
odsclki od nicirmino\,ych M,pht z
podstk6r i opbt
Mrtu
758
732,01
s0 000,0(
1 175 190.8t
1
47,2'
5N
33 125
000,01
50 000.0(
I
732,01
101.19,
235 799,8.
47,20/
175 190.81
0,0(
1 168,7r
0.0(
1 168,7r
0,0(
200,0(
0,0(
200,0r
pozostalc odsetki
0,0(
72,2',
0,0(
327,01
28 306 854,2r
0,0(
61 233,0(
fizlca,th
l6rne rozllczoni!
282{4
grz) my, mandsty i inno kary dsniQ2nc
od os6b fiz)rca!6h
subrreocia ogdlna
. czQa. osfrelowe
.
czQSC
wyr5wnarcza
(kwla
. czQsc t6frowa2q@
dotaqc z bud2ctu
.
patulE na rcaliacjr
zwd dQtci
w
wydak6w
vfionilWh
rameh fundusu joLckego w ml
2
t
f,awiltr i wychow.ni.
gzleny, msnd.iy i inne kary pi6nieino
od osob fizycaych
graNny i inoc lary dcniQ2nc od o!6b
I innlch iedmstek
prMlah
28 306 8s4,2r
0,0(
61 233,0(
100,2./,
26 768 421.01
100,0x
2676€ 421,U
267e€ 421,01
23 620 098,01
lOO,0o/
23 620 098,01
23 620 098,01
1OO,0o/
2 948 074,0t
2 944 074,01
1
00,oo/
2 e48074,Ot
2 948 o7+ot
1OO,0o/
1
00,00/
1 450 347,73
adan utasnlch
28 211 327,O/
.U
421
200 249,0t
wplywy z r62nych dochodor
100,21
23 420 098,0(
26 768
z lego:
801
33 125
wplywy z oplsl za kon@sje i li@ncje
od os6b
I
14,0(
235 709,8.
gzyr ny, m.ndlly i inne kery fiionhrn.
N)
1
500 000.0(
200 249,01
I 45t
641.8!
1
00.1.1
200 249,e
1
4il
347.7i
I
200 249,01
100,09
451 641.8!
100,19(
25 558.3'
100.09{
'100.0.l
5fi,3
25 558,3
1N.O9,
25 558,3
25 558,3
100,09,
1 670 229,1i
4 208 758,5r
90,1.r
4 49,4 169,91
ir r93 500,5'
93,39i
0,0(
1 555,2:
22 370.0t
22 370.0,
25
25 558.3
0.0(
22 370.U
22370.0,
100.09(
1
00.09{
organiaynych
wpinry z rdinych oplal
dochody z najmu i dzi.dawy
majqlkowych
wptwy z ustug
892,&
227,501
832,0(
1 892,8(
227.5y1
80 552,8(
82736,11
102,7q
80 552,8(
82 736,1r
102,7%
1 942 494.0(
1 684 163,5'
86.79(
942 494.0(
1 68,t 163,5'
a6,7vt
832,0(
skhdnika,
1
1
0,0r
533 230,,(i
500 028,8!
0,0r
0,0(
0,0r
059,,11
t5 258,0t
't76 059,4r
0,0(
100,01
25 558,3'
25 558,31
0,0(
93,87
176
1
5 215,6{
%
s@-
s
! ti
:e
@-
:*
3
EE:E
E 1€ o cc
:EE:;B
TEgEiE
gEiE 3i
i EE ,
5
o"
@
E
c
3
.!
n
*
s
@-
a
E
n!
tE
@-
6
di
a
E
3
T
ii
r €!
*N,
N.
6
E
,
o-
N
is iE:g
o..d
; lE:
iEEiiE
iE;E Ii
:
-
-t
a5
t
o
6
@.
5
I
sN.
.,1
s
x
s
od
F"
N
it
N.
E
o
o
.i
5
N
@
5
N
5
o-
R
a
F
N
e1
tE
6
I
q
N
N
6
6
R
R
s
s
E
N.
N
F
N
I
dt
99
d
o_
!E
9r
I
Hts
I
q
o-
6
N
6
N
N
d
6
I
F
:
'
o
!6
iP
o.-E
a d6
!P
=t
!
I
't
i:
!E
e
s
i
'I
!
e
,.
NA
t
h-
,,'
*l
a!
G;
E1?
EF
!
o
N6
6;
3t
qE
gEggEB
EE
I i;*E=..
ex b": 19
6
p:
tFEx€E
E:
EI
EE'$
g pA
i *'.-=
3
T gH
i 8€
3 Er^3 5
.q
3
F€
td
pc
N9
9a
lE
dG
qQ
do
ts
!o'
i8
ES
iE$
$Y. ;si
E*9i::
EEgiEE
i."
!d
ac
8H
E!:Es
E-.;;
8E ;
o
22
is
;9
d
i:
E
Ns
iEii;Ea
i53r.eE
*
s>
EB
!:
6E
sY.
E€E
ss,
i;
oS
z
3*
i:
iE
sE
is
i6
€s
a
&
!
!
u
3
-sa 6
e"t a
pE
Eg,
is
sg
B!.
$i
I
a
e9:
E dc
H9
Eo
sIE
ig
*r.
!E
i9
5
Fd
q^ ..
_995.
dI:
!o i
;iit
-5E
H$
[Si
: r i;3
EEiiS
i! p E.l
i'5
! E.
EE5 ;FE$t
z
Nrya
Dochody
o96lem
Dzial
w tym:
dochody z Sutu dotrcii arcdk6w
dochody r q du doircri arcdk6w
nr fl nan3owanlc wydaik6w
na
Ochody
n.
bl.llc.
116dlo dochodu
togo:
w tym:
tlnanewrnl! uydatk6w
DGhody
6.lit.ch udai tlnanromnlEh
o kt6tych mofi
wart.su!t.lplit2 l3
m E.liach ad.d tin.n.omnych
mhtkow
t udri.Lm JDdl6w,
r udzl.bm
arcdk6w, o kl6rych mow!
w eri. 5 urt.'l pK 2 l 3
o tlnansach publlcaych
u3tily
u3tawy o flnantach publlcunych
Wykonanlr
Plan
rcalibch prqeld ,ZrcbiQ lo
Metoda ptujcnowd dla efcl(Wnotci
, Srcdkina
' 6rdk
Plan
WYkonanlo
Wykonanl€
Plan
Wykonanla
Plan
Wykonanlc
Plan
266 91'l,1l
241 292.1i
90.401
256 911.1t
231 812.11
*.29
244 223.d
222 723,'li
91,2i
10 000.0(
254 223,61
232 203,1i
91,3ot
244 223,61
222 723,11
01,29
244 223,6
222 723,1:
91,29
10 000,01
0,0r
0,0(
sfrt
I
I
480,0(
94,89
10 000,0(
9 480.0(
94,89(
480,0(
04,89
10 000,01
I 440,4
94,89
0,0(
0,0r
z Fundocji Polska Akcja
Humanh.ma na dup
fotun6w zy*no6cpwdj
12 687,51
I
089,d
71,001
12
687,e
I
089,01
71,69
pzemez@Wh ne h2wianie
wplywy zs Mot6w dotacji oraz platno3ci,
w tym wykorzystanych niezgodnle
z paeaaczeniem lub wykoz\6tan\rch
z naruszeniem pocedur, o kt6rych mowa
warl.'184 ustewy, pobranych ni6nalc2nic
lub w nadmi€mcj wFokoaci, dotlFzac€
dochod6w majqlkowych
851
)chrona zdrowla
bud2ltu pafutE na roalizciQ
rc@nych
0.0(
0.1(
0,0(
4 658,0r
10 237,8'l
219,87
4 658.0r
4 658.0(
4 647.51
99,89
4 658,0r
08,4
4 447,5'
99.89
4 658,0
0.0(
5 590,3(
57e,!
12 127 282,21
0.0(
0,1(
10 237,4i
219,87
U7,5'
99.89
4 647,5
99,m
0,0(
0,0t
dotacjG z
adai
w
.
N
lyn:
adki
ne pokrycb
4
bsn6w ry&wfrie
Wzwiny d.cEiw qcweh
G)
Swadczan@b@c6w hhych ni2
4
I
wpl)ryy ze Mot6w dolacji oraz plalnoaci,
w tym wykorzystanyah niezgodnie
z
z
pzeadtriem
lub
wykorz)stanlch
narczmlem pDcedur, o kt6rFh mom
w art. 18,( ustavry, pobranych ni.n.l.tnie
lub w nadmicmej vrysokoaci, dotyczecc
dochod6w mejqtkou,ych
852
0,01
5 590,3(
576,'
'12 427 282,21
60,0(
0,01
60,0(
0,0(
78,8(
0,0i
7R 8r
0,0(
1 436,3(
0,01
1 436,3(
wplywy z uslug
12 000,0(
22 115.34
12 000.0r
22 415.3:
pozoslale odsetki
12 050,0(
16 200.1
12 050,0r
16 200.1
rpolrczna
12 129
uDi|iry od rcdzic6w z Mutu odplatnoaci
a drzymanie dzi*i (wychomnk6w)
w plac6urcch otickurczo-wychoErcrych
iwrcdzinach astQpczyrh
z r6inych oplal
dochody z najmu i dzieriawy sklEdnik6w
majatkovrych
otrzyrnare spadki, af*sy
w postaci pirniQ2nrj
i
da@izny
z r6rnych dochod6w
%
tt
3rcdki na dofinsnsoEnio $4asnyrh
Eminy poryskanq
z inn)€h ir6dcl
adah bi.2qcych
100,09
186,89
12 129
100,09
186,8?
2 000,0(
2 000.0(
100,09
2 000.0r
2 000,01
100.09
66 100,0(
92 967.s:
140,69
66 100.0(
92 967.51
140,69
1 111 512,6"
1
1{4 39'1,6:
100,07
0,0(
0,0t
0,0(
0,0r
z
ilila
Dzi.l
Dochody
og6lom
dzirtu ll.tyfl krcjl budlatomy
t16dlo dochodu
w tym:
dochodyrq ulu dohcll arcdk6w
dochody r q ulu dotlcri arodk6w
na tlnansowanlo wydatk6w
na
Dochody
fl
urlily
Wykonanle
Plan
, Stodki na @ahzacjQ prqeklu ,OPS i Twqa
aktywn oS( ku tnlegracj i"
,
'1
Wykonanle
Plan
006 733,5:
1 006 633,2:
100.ofi
260 752,3.
260 752.3)
745 981,2
I
nanrowrnl! wydatk6w
o flnanaach
Wykonanlo
Plan
006 733.5i
1 006 633.2:
100,09
260 752,3)
260 752,3)
745 480.0
100,001
745 081.21
745
137 779.11
137 761,3(
100.09
137 779.1(
E 13531
6 r353r
1m,09
6 1353
%
1 006 733.5i
1 006 633,2i
100,09
260 752,3i
260 752,3)
100,09
8n,9
100,0i
745 981,2t
745 880,9.
100,0i
137 76'1,3(
100,09
137 779.1(
137 761,3!
100,09
3l
100,00/
6 135,3
31 626,0,
1(n,00/
8 681 694.6:
99,49
100,09(
100,09
(btacje celowe w ramach programdw
tinansoMnych z ud2ial6m arodk6,
eurcpejskich o€z Srodk6/, o ki6r)ch
mowa w art. 5 usl. 1 pkt 3 o@ ust_ 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub phtnosci w r.mach
bud26lu Srodk6r eurcFjskich - !rcdki
bud2etu palBtM
. Srodki ne
@diaqe $<ic*lu .OPS i Twi.
aKyfrdSC ku
N
5
intcg&jf
6
dotacje z budlelu pehstM ne roaliacjq
zedsn zleconych
, Srodki na wyplaQ twedczoh dzhnych
I Swadczel z funduszu dimdnlEcylnego
131
d43,7
8 732 195,6;
a 432 787,01
31 626,0,
100,09
131 043.7
681 694,6i
99,49
8 732 195,6',
09,Sot
8 432 787,0
1
I
I
393 612,71
I
I
393 612,7
00,59
. Srodk na
ubazpdzilia tuowln
opleile za oaoby pbdajq@ nienarc
Swiadczilie
z
.lekt$aei
. {todkt na wmagrcdzonia za sprewwen@
optel,i orez na obifugQ zadania
. Srodki pzczn*zonc na potuc finansowq
w nmeh zqhwgo yq6mu wspicrenia
os6b Nbbraj QcWh aw dczqia
pol?gnacylne
, Stodki na ursgulowano zobowqzetl
pofilelych w zwqzku z rcalizacjq zqdowego
Pogfemu wsqlaftnie o# uqawnionsah
do Swj adczeni a pi.lQg necy|nego
' fuki paazn&bnc
Fqrem
20 695,01
20 685,8!
100.o9
20 805,A
20 645.4
1@,O9
986,6,
6 639,C
66,59
I 0806
6 639,9
66,s.r'
9 541,0t
I U1,0
1N,0o/
I
541,4
I91,0
100,00r'
4U,A
98,59
250
ma.ot
246
4g.A
94,5o/
2 884,01
2
W,Ot
100,00/
pon@y spoleceel
. Stodki ne wyMQ twz*ovilych doddkdw
eneryeucznwh dla odbtorc6w wa2liw$h
anugii
na
6
1
35,3
1o0,09
'35
, Stdki na adtaqQ Wqeku PdnNe naszcj
mlq sco@tci dzt?ki lokdnq anywo'ci'
- Prcgnn Rowitdiz*ji Spolacznoj
Qdizach dqdowgo
dD adzin wi.lodziebych
psrttm nr adrnia
tietqc, Ealizmnc na podslawi!
I
250 204,01
246
2 884,01
2 884,01
10O,0o/
6 098,0t
1 877,0
30,80/
6 098,d
1 877,01
30,e/
28 000,0(
26gco.2\
96,39
28 000.0(
26 960,2!
96.39(
28 000,01
26 %O,21
96,39
28 000,4
26 %O,21
96,301
dotaqc z bud2ctu
porcamiei
w tym:
, erodil ne rcalizach zadanie
wQdj" "Niqdy
prcgram kon pbkowych oddzi
alweh
dla rcdzin z Foblomm
gmy
131
U3.7.
m.jltkowe
publlmych
Stdki
na @ahzacj? prqonu Ddnowa neszet
miejscowSci dztQki lokdnej anymo'ci'
- Prcgram RcMaliz*li Sp&cbel
Dochody
n. E.lir.ch adri llnanrow.nych
t udti.l€m arcdk6w, o kl6rych mw.
wart.5u!t.1pkt2 l3
blcrlcc
I
dctacje celowe w ram&h prcgram6w
finansMnych z udziahm trcdk6d
europcjekich omz ircdk6f,, o kt6r)6h
more w art. 5 ust. 1 pkt 3 orz 6t. 3
pkl 5 i 6 uslawy, lub phtroaci w Emsch
bud2etu arodk6f, eurcpej3kich - Jrcdki
uni,ne
tooo:
w tym:
1
31 626,0
t
00,09
Plan
Wykonanlc
t
m E!llach adri llnrnaowrnych
udzhhm arcdk6w, o lit6rych mow!
wa.t.5ust.l pK2 l3
u3tily o finansch publlmych
Plan
Wykonanlc
%
r toeo:
w tym:
Nda
Dzi.l
Dochody
dochody z q du dot cjl arcdk6w
na rlnan3owanla wydatk6w
Oochody
og6Lm
drhtu klrsyflk.cll budlGloE,
bi.llc.
,16dlo dochodu
t udzl.Lm ,rcdk6w,
o kt6rych
wa.t.5urt.lplt2 l3
dochody z tl/tulu dotrcjl arcdkdw
na fl nansowanlc wydatt6w
Oochody
m Eallzach adai tlnrnlowrnych
m rorliaci? ad.6 lin.n.omnych
a ud:i.i!m arcdk6w, o kt6rych mow!
mhtkoE
mowr
wart.5Gt. lplii2l3
flnansh publl@ych
ultawtr o flnansch publlcaych
Pl.n
p.hstm na roaliacjc
dotacjo z bud2stu
s,ts3nyth
adai
.
Srcdkt ne zeclfro tualiemne w rffiech
Redowcgo hogrhu vStuEni. rcdiny
t syatmu p@y zatqpazei
rcdziny i kootdmtu pezy
-
asystenl
Wykonanlo
10
2 324 470.0(
2 303 761.0i
99,1"1
45 000,01
44 85.O:
9e,70t
34
105,01
33 002,41
96,5*
1 178400,0t
1 188 887,81
Wykonanle
Plan
%
Wykonanl!
Plan
2 324 870.01
2 303 761,01
99,1.1
45
No,A
44 885,61
99,70^
34
195,01
33 N2,81
%,59
oo,00t
1 178 400,01
1 1A6 887,61
99,09
450 3740/
uatawy o
Plan
WykonanlG
%
Plan
Wykonanlr
zaste$zq
. Stdki na ubeqtezcntd zdrowhd
Wlacane za osoby pob@ejq@ nektdre
Swadczcna z pomocy spoldczn4
, Srodki na wypldle zesllkdw okeso||Wh
w dQ.ci gwdantowanq z budzalu
,
Srcdki ne wyplale
,
*di
zasllk&t stalroh
na uldymdnie o6tdke
W@y
4g
374,0t
46
315,21
99,1.1
4N 901,U
400 001,01
100,091
216 000,0(
211 768,61
46 240,0(
61 608,0r
54
48
315,2)
99,
t9
d
400 901,d
1N,@
98,O%
216 000,01
211 768,61
98,Ooz
80 469,81
174.0%
46 240,0(
80 469.81
1f 4,01
U3.7t
89,09
61 608,0(
uu3.7t
89,0"/
52 683,7i
88,6i
59 448,0t
A$,7i
88,69
400 001
.'rcdk
ne redizach $ogamu
wielolethicgo ,,Pme petstue w zekrcsb
do2wienia'
dochody eiqzanc
Zmn!rch
z
rcaliucia adai.
dctrje z fundGry cel@)ch
w tyf,:
. Stodh
N
(Jt
na
qM spolecmo-u2yl*zne
2 Fundustu
.
854
hacy
na szkolenia pracownik5w z Krajowego
Fundustu Sz\olenio||o@ (Fundusu hdcy)
Stodki
:dukacyrna oplcka wychowilcza
50 448,0
dochod6*
2
160,01
2 160.0t
100,09
330 677,0(
225 450,9t
68,29
0,0(
17,6(
23.0i
4 000,0(
918.2i
172 959.2,
72.1./
240 000,0(
172 959.2(
72.19\
240 000,01
172 959,2(
72.1o/
240 000,0t
172 959,21
72,1o/
86 677.0(
51 55s.87
59,5"/
86 677.0(
51 555.87
59,50r
677,01
51 555,8)
50,59
86 677,0t
500'153,6r
s05 s32,9t
101,3't,
2 000,0(
0,0(
0,00/
160,O1
100,09
330 677,0(
2 160,0(
225 /r50,9t
68,27
0.0r
17.6(
4 000.0(
914,2t
240 000.0(
wplywy z roinych oplal
wptlr'rry z r62nych
2
52
0,0(
0,0(
0,0(
0,0r
0,0(
0,0r
0,0(
0,0r
0,0(
0,0r
0,0(
0,0t
dol.q6 ! bud2ltu paislm na Galiacjc
ad86 stasn)rch
lyn:
w
'
Stodki ne Swadczenia Fbmocy matonalnoj
dla
uchbw o cherche@ wcjalnym
dotaqe z budi.tu p.6stwa na rcaliacjQ
ada6 tio2ecych gmin z akrosu
edukeynej opieki wyclwmrei
fin.nsMnych waloaci pzaz budtct
psctm w.amach
prcOram6f, zadouaych
w tyf,:
,'rodk
Stypn
900
na rcaldecjQ Nffidowigo Prcgrffiu
d i d nego (wwdwka s*dn d)
iospodarka kgmunalra I ochrcna
rrcdilirk.
wplryy z oplaty p.oduklorej
gzywny, msndaty i inn. kary
od os6b flzyrmyrh
wpl)ryy z r6tnych optal
wpl)ryy z u8tug
pozostale odsetki
pienirn.
ffi
5t
555,8i
59,,or'
500 153,6t
506 532,9t
101,3.1
2 000,0(
0,0(
0,0.r
0,0(
50,0(
435 000,0(
436 258,5(
100,3i
435 000,0(
436 258,5(
100,37
18 000,0(
23 040,64
128.00/,
18 000.0(
23 040,64
't28.0%
0.0(
't 182,1:
0,0(
1
't82,1i
0.0(
50,0(
z
Nda
Oochody
096lcm
dzi.lu kl.lytik.cli budrctowl.,
Dzi.l
Oochody
w tym:
dochody ! q ulu doi.cri arodk6w
na finan3owanlc wydatk6w
dochody r tytulu dot cJi aDdk6w
nr E.li2rcll
bi.llc.
,16dlo dochodu
tcgo:
w tym:
ad.f
! udzi.Lm arodk6w,
Dochody
tin.nlowrnych
o kt6rych mow!
mj{tkom
.
wart.Sust.lph2 l3
ustawy o flnarsch publlcaych
Wylonanls
Plan
dochod6w
0.0(
Srodki otrzlmanc od samozadowych
os6b prMlch (WFOSlGW)
w tlnn I
45 153,6(
.srcdki ne rcelizecn zdilB.Kempenie
h lM &wn o 4du ke yn 6 d otw z e@
gospode*t odpadan ne lmnie gniny"
t
lrlykonanlo
Plan
848,1
5 000,0t
0,0(
Wykonanlc
Plan
Wykonanla
Plan
wart.5uct.lpK2 l3
ultily o llnansch publlqnych
Wykonanlc
Plan
%
848.1
45 153.6(
100.0%
45 153,6(
5 000,01
100,0.1
15 000,01
1
100,00t
30
s0
96,7.r
't 699,91
1 771,11
0.0(
74.41
1 699,9{
1 699,9{
1
v6
ne ,lnansryanlc wyddk6w
Ballacjt ad.i tinrnrowrnych
udzlrhm arcdk6w, o kt6rych mw.
na
45 153,6(
100,09
5 000,01
100,09
' Srodk ne rcalizecte zedenia,Zebiqt
pielQgnacyjno kaszlanow5w wchodzecych
w
w
921
30
sildd Alei Kesdenow
Czfun@-Leszczmech'
(ultura
I
ochrona dzledzlctwa narodowcoo
I6,al
. srcdki na
rcaliach zdilia.ReslalEecje
frytkow.gg o s.dl e p&h*kicgo kopelni
D? bid lB ko w Cb N t @ 6 - Lcs zczm * h'
926
(ultura ,lzyczna
gzyryry i innc kary pioniQino od os6b
praMych i innych jedmstek
oQaniacyjnych
v,pi^f,y z najmu i
ma,qtkourych
d2ieriary skhdnikow
wpl) iy z uslug
I
641 209,9t
I
. Srodki zwEzane z Ealizacje zadania
"Rcn@t
i wywsa2dn@ kry'cj plywalni i kephliaka
w C ze N t c€ - L c sz czyn Ech "
il
, Srodk zwqzanc z ftdidctq zaalanie
"Zfrifia
fuilcji heli frowi*No<potlowj n. c.frum
i.d**nfr
CzN@@-L6zczmeh'
kuftudne
dctrje z fundBry
celow)6h
w tym:
,
yacc Bpohcmo-uzylecznc
2Fundustu hecy
Srodki na
I322
I
8o7,71
96,70/.
,
53,61
,
1
53,61
100,09
101,1./
'r 699,91
1 699,9t
100,0?
9 639 510,0r
9 321 107,7r
96,7?
9 639 s10,0r
I
321 107,71
96,?'
100,09
I
1 699,9t
100,09
I
I
96,79
9 639 510,0(
I
321
96,79
699,9t
639 510,0(
frg
322 fr7,71
%,7?t
699, or
100,0./
1 690,91
690,9r
100,09
3 8,t6 710,01
103,07
1 753 205,0',
1 86il 566,0,
r08,49
1 103 453,31
1
i03 ir53,3:
r00,0?
I 982'tlu,o:
40 356.0(
40 356.0(
100.0%
40 356,0(
40 356,0(
100,00/
'1
641 209,C1
69g,el
r68 184.9(
202 157.1',
120.2:t
168 188.9(
202 157.4
120,20t
290 000.0(
357 409,0i
123,2%
290 000,0(
357 409.0:
123.2.)
't44 654.8(
0,0(
dotacje celowe w ramach prcgramow
finen3oEnych z udzialom 6rodk6w
europ.j3kich oEz arcdk6w, o kt6r!6h
mom w ari. 5 Gt. 1 pkt 3 o@ wt. 3
pkt 5 i 6 ustawr, lub phtnoaci w ramach
budielu arcdk6w ouDpejskich
w tym:
w
74.4i
1
3 735 349,0r
pozostale odselki
wptywy z r6inych dochod6w
153,81
I3228€.2,1
0,0(
clltacje celowe w ram&h pmgram6w
tinansMnych z udzial€m 3rodk6w
europejskich oEz 6rodk6w, o kt6rych
moffi w arl. 5 usl. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 uslawy, lub phlnoaci wramsch
budietu Srodk6w eurcpejskich
N
30
53.6(
2()9,9t
pozostale odsetki
o)
1
1 454,1
't52U0.7'
105,3%
3 085 597.3!
3 085 597.3(
100.0%
103 453,3'
105,3?
I
103 453.3i
100,09
1 103 453.3'.
1 103 453.3i
100,09
100,00,
1 103 453,3'
1 103 453,3i
100,09
I
1
1 851 791,21
1 851 791,21
100.o91
6 s52,0(
6 410,4(
97,8%
6 552,0(
6 410,4(
97.89
6 410,41
07.8q
a 552,01
6 410,41
97,80,
552d
1
00,oot
1 103 453,3
u0.7t
152
1 233 806,0t
6
233 &)6,11
I
0
I
107,71
510d
321 107,7,
,m
982 144,0:
't00,0,
I
1 982 144.0:
100,00r
't 982 144.0:
130 352.7
100,0o/
1 851 791,2
100,00,
510,4
1
107
.7t
0 321 107,71
%,79,
1 982 144,0:
100,07
982 144.0:
100,00t
130 352,7
130 352,7)
100,oo/
451 791,21
1 851 701,21
100,00/
0 630
982 144,0:
1 454.-l
0,0(
'144 654.8(
1
321
103 453,3:
982 144,0:
130 352,7
1 851
791,2
I
1
ztcgo:
Dri.l
Naa
Dochody
bi.ltc.
{16dlo dochodu
Wylonanlc
Plan
wp4yry ze mt6d dolacji oraz ptatnosci,
w tym wykor4/stanych niezgodnie
z pz@aczeniem lub wykor4Etanych
z naruszeniem prccedur, o ktorych mowa
warl. 184 ustawy, pobranych nicnalq2ni.
lub w nadmiemej $rysokoaci, dotlczqcc
dochod6, mej4kowych
Og6lem dochody:
0,0r
985,0(
125 616 848,0'
126 217 262,11
rr0
898 316,1:
dochody r iy{ulu dohcii arcdk6w
na rlnansowanlc wydatk6w
%
tlnanswanh wyditk6w
Oochody
m Erllzrcil adri tlnrnaowrnych
udzll,lm arcdk6w, o kt6rych mw.
w art. 5 u3t. 'l pti 2 I 3
ustawy o llnansch publlcaych
Wykonanle
Plan
m Eallach adai tlnrnlowrnych
mhtkos
z udri.irm arcdk6w, o I't6rych mow.
wart.5u3t.l pK2 l3
ultawy o flnan$ch publlqych
Plan
%
Plan
Wykonanlc
Wykonanlc
%
985,0(
0,0(
100,5?
z
Wykonanic
Plan
w tym:
dochody r Mutu dotrcll arcdk6w
na
Dochody
096Lm
dri.lu kl.ry{ik.cii budLtoreJ,
w tym:
l12
839
G5l,l/
r01,89
3 347
997,0'
3
3la 837,lr
99,09
l,t
718 531,81
t3 407 8il,0r
gt,t?
12 338 119,8t
'F
N
--,t
Wiesla.rv Je
n
I
g,;:ev;ski
fi
858 873,4
96,1.1
BU RN{ ISTRZ
GMINY i Mtr\liTA
Czerw ionka- I-eszczYny
&'Sp,tsd.nb
I
zwton.ni. &dbtu
Mr$h Camlonl.
-
L.rEryy
Gminy
wyKoNANtE DocHoDOw BUD2ETU GMtNy I MtAsrA czERwtoNKA-LESzczyNy
W 201.1 ROKU
- DocHoDy zwtAzANE z REALtzAcJA ZADAI z ZAKRESU AoMtNtsrRAcJt RzADowEJ I tNNycH zLEcoNycH GMIN|E oDREBNyMt usrAwAMr
z
togo:
w tym:
w tym:
Oochody
og6lom
l{aila
dri.lu khtyfl
Dzi.l
krc.li
dochody
budreioEl,
Plan
010
iolnlctwo ilowioctwo
na
Oochody
bictlce
,r6dlo dochodu
Wykonanla
%
z
\irykonanlo
Plan
%
129 790,1,
129 298,5'
99,89
129 790,1'
129 298,5'
99,69
12979o,1
129 298,5'
99,601
1297W,1
129 298.5'
99.69
120 700,1
129 298,5
00.0.1
120 700,1
129 208.5
09,09
\dmlnlEtracla publlcaa
133 220,0(
133 217,0r
100,0?
133 220,0r
133 21 7,0r
100,0t
dotiacjr z budtclu parlstE n8 EalizaqQ
zadai zlc@nych
w tym:
133 220.01
133 217,0(
100,09
133
220.O1
133 217.0r
100,0i
33 220,01
133 217,01
100,0i
220d
133 217,4
100,09
277 875,01
223 3s8,3'
80,49
27t
g75,Ot
223 358,3'
80,49
277 875.0(
223 358,3
80,4i
277 875.01
223 358.3
AO,4o/
500,01
E 500,01
100,09
6 500,a
6 g)0,01
100,0i
52 055,Ot
44 849,91
80,29
52 055.4
44 849,91
88,29
18 001,O
7t,49
dotacje z bud2etu pe6stM na
zadah zleconych
.
Srcdki ne
M
cze'ci
t Sutu doircli ,pdk6w
flntn&wanla wydAk6w
dochody z tylulu dotrcll arcdk6w
na llnanlowanla wydatk6w
Dochody
m Erll.rcjl adri ,lmnrounych
udri.hm arodk6w, o kt6rych mow.
m Erllach ud.i tlnrnromnych
, udri.Lm aDdkdw, o ktdrych mom
wart.5u!t.l pkt2 l3
mhtlom
w.rt.5u3t.lpK2 l3
u3lily o tlnan3ach publlMych
Wykonanh
Plan
u3tar], o llnanlach publlcznych
Wykon.nlr
Plan
%
Wykonanl.
Plan
0,0(
0,0r
0,0t
0,0(
0,0t
0,0(
0,0(
0,0r
0,0r
0,0(
0,0r
0,0(
0,0(
0,0t
0,0r
0,0(
0,0r
0,0(
0,0(
0,0(
0,0r
0,0(
0,0(
0,0(
celiacjQ
pdetu
*cybwago D||dcgo w canic ol6ju
newdow.go W@ywilcgo
do Fodukcji rclNj pz Fod@cil5w
7g)
N
@
. Srdki n.
adiz*h zddl
w
z*tctic
awd@ji ludnotd, Nibncji dziffiiodci
gptpodqczcl Mz twidczch ne dccz
1
1
33
obrcny
Jzedy n.c2.lnych org.n6w rr{.dzy
751
lirlworei,
koniroli iochrony pnw.
oE!
||downlctwa
dotacjo z budiotu paistm na EalizeqQ
zadai zls@nych
w tym:
-
trcdh
ne p@wadzanie
ste,go rcjestu
.
i
enualizeig
6
Worc'w
paeprcwadzonb
wybotdw uzupehia)qcych do Sondu RP
Srcdki na
pzwolowdnB
zerqdbn$h
t
ne dzich 7 waednie 2011
t
nd WwobwenD i pacp.o||edwb
Wbotiw safuzqdowwh arqdz@Wh
dzici 16 lisb8da 2011r
, ttudk
165
3fi,4
1
1
65 354,4
ll8
001,6
71,49
ne
. atdk na dz}trtumnp i pacp@wedw@
||yb&|| do Pdmilu Eurcpj*icAo
Mqdbnych na dzich 25 m4a 201 I r
752
)brcna narcdowa
dotacjc z bud2clu
z.d8i zl6@nych
w tym:
I
%2,4
I0$,7
1N,09
962,01
53 046,7
600,01
600,0(
't
00,0?
600,0r
600.0r
100,09
600.0(
600.0(
100,09
600.0r
600,0(
100,09
600,01
400,01
100,09
600,01
6N,01
1m,09
100,09
53
paistm na rcaliaqQ
- S@dh ne pokrydc koszliw zfiqzanych
z o0anizecja szkolel obrcnnrch
%
2
tcAo:
w tym
O@hody
Naea
Dzi.l
Oochody
og6bm
dzi.lu klalytlk.cji budletow.i,
mhtkow
wart,5u8t.lpkt2 l3
wart.5uEt.l p1tt2 l3
u3lawy o flnangach publlmych
17 7tt5,2:
Wykonanla
il7 045.0(
98,itq
17 795,2i
47 045.01
98,4?
47 795.2
47 045.0(
98.49
47 795.2
47 045.0(
98,49
. Wki na W@*2enb tzkd w dncznik
onz mdendy eduhcyjne i Ctic2niofr
47 705,2
47 045,01
98,49
47 795,2i
47 015,d
08,40/
)chrona zdrowla
4 658,0r
1
G17,51
99,8?
a G58,0(
1617,s',
99,8?
4 658,0(
4 647.51
99,89
4 658,0(
4 047,5
4 658,01
4 647,5.
99.8o/
4 658,01
4 047,5
90,89
8 732 195,6:
8 681 69it,6i
99,'l?
8 732 195,6i
I
681 694,6'
99,i(7
8 732 195,6i
8 681 694.6i
99,49
8 732 195,67
8 681 694.6'
99,49
Plan
r
801
i
wychowania
dolrcia z bud26lu p.dltm n!
adai
dotacic z budr.tu
Wykonanl€
Plan
urtawy o tlnansach publlcznych
%
Wykonanlo
Plan
Wykonanlo
Plan
DlIaqQ
zlc@nych
w tyrn:
851
Wykonanlo
Plan
lym:
dochody. Mulu dot cii arodk6w
na rlnanlowanlr wydatk6w
nt naliach rrdai tlnrnrowrnych
z udulrhm arcdl6w, o kt6rych mom
Dochody
nr mlirrciQ adli tin.ntowrnych
r udrhlqm lrcdk6w, o kt6rych mow.
biollco
,16dlo dochodu
w
dochody z Sulu dohcil arodk6w
na fl nansowanls wydatk6w
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0r
0,0r
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0r
0,01
0,0(
0,0(
0,0r
0,0(
0,0r
pe6stu n. GaliacjQ
zadai zL@nych
w tym:
. trodki na Nkrycie kosnbw wydawania
Fzcz gmihy decyzji w sqawrch
Cw edczoniobiffi 6w in nych ni,
8s2
,omoc apol€czna
dotacic z bud2stu
zadsi zls@nych
,
N)
(o
paislw
n8 EslizacjQ
Stodki na wypdQ awadcuh rcdinn$h
I Swiadczeh z fuNusru elimanlecnnogo
, ttgdki na ubeapie@io zalowolno
opl&ile za o#y ,obhajqcc nt*16t,
Swiadczania
.
z
pmey ipofuchd
Stodki na wyplale zryczdlowanych dodElk6w
dl a odbiorc{w w2liwych
I
132 747.4
20 69501
303 412,7!
09,59
20 485.81
100,o9
60,59
cnqgctychych
I
986,6
6 A3o,ol
Sdk na wyhagrcdzan'e 2a Sprawowanic
op@ki oraz na obsfug? zadan@
I
541,01
I
cnsryiidotfrycwi
,
I
. ltodil Weznadone na Wm& finaBowq
w rcmach @dowego prcgnmu wapidrcnte
osdb pob iefrj qcwh SwiedczenE
I
432 787,01
20 69501
I
986,6;
541,01
100,09
I il1,Ot
250 204,01
246 454,01
98,59
2 844,01
2 484,01
00,09
a
93
612,7
09.59
20 885,e1
100,09
6 639,9i
66,59
I
541,01
100,00,
250 204,0t
246 454,01
98,5o/
2 884,0t
2 884,01
piel?gnacylne
, ttudu na u@ulowilia zobowqah
Nwstalych w tuiqzku z aalietq Eqdowgo
progrcfr u fl spierenie o&b up(a||nionych
do Swiadczil ia p@leg neyjnego
. arcdk
Woh*z@. na rcalimh Eqdowego
gogrffiu dla rodin hldtuhy&
Og6lem dochody:
6 094,01
9 326 t3/4,0t
9
1
1
00,oor'
1 477,01
30,89
6 098,0
1 877,Ot
fr,4
2t9 860,9t
90,97
9 326 13i(,01
9 219 860,9!
98,9i
%
Dochody bud2etu pafistwa zwiqzane zreallzaciq przez gminqzadaf- zleconych
Nazwa
dzialu klasyfikacj i bud2etowej/
Dzial
Rozdzial
750
75011
852
85212
ir6dlo dochodu
Planowana kwota
dochod6w
do odprowadzenia
do bud2etu pafstwa
Wykonana kwota
dochod6w
Kwota
przekazanych
dochod6w
Administracja publiczna
4 200,00
2 883,00
2 738,85
Uzqdy wojew6dzkie
4 200,0c
2 883,0C
2738,85
- oplaty
4 200,0c
2 883,0C
2738,85
Pomoc spoleczna
231200,04
271993,64
188 955,34
Swiadczenia rodzinne, Swiadczen ia
z funduszu alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczen ia spolecznego
231200,0C
271993,64
188 955,34
- oplaty
0,0c
246,4C
234,08
-
odsetki
0,00
52 621,51
52 621,51
-
zwroty wyplaconych zaliczek
alimentacyjnych
0,00
10 919,50
5 459,67
-
zwroty wyplaconych Swiadczeh
z funduszu alimentacyjnego
231200,04
208206,23
130 640,08
Og6lem:
235 400,00
274 876,64
191 694,19
2
(
isls
Mia;ta
eszczyny
I
BURMISTRZ
GMINY i illiASTA
Czerwionka-LeszczYnY
zqhd.Mb!6iny
o'SNdil
lMmCffi.-LrEyy
wyKoNANtE oocHoDow BUD2ETU GMtNy I MTASTA czERwtoNKA-LEszczyNy
-
oocHooy zwtAZANE z wyKoNywANteu zaolfi
w
NA
2014 ROKU
Mocy poRozuMtEit z oRGANAM| ADMtNtsrRAcJr RzADowEJ
z
Nwa
Dochody
Oochody
og6Lm
dzlrtu kl.ly{iktcrl budlltomy
tr6dlo dochodu
Dri.l
w tym:
dochody t rytrrtu doircji i arcdk6w
na tlntn$wanlc wydatk6w
dochodyt q utu dotrcii i arcdk6w
nr llnanlouarla wydrtk6w
n.
biotlcr
z
Plan
lzirl.lno6a u3lugow!
dotecjo z budi€tu p8ri3tffi na Edania
bis2Acc GslizMns na podstawic
porozumicn
w tym:
. trcdk ne
ulzwilb
mi.jsc pamhci
rpol,!czna
852
Wykonanlc
Plan
Wykonanlr
%
5 000,0(
4 995,81
9!r,99
5 000,0(
4 995,81
9!r,9.r
5 000.0(
4 995,8:
99,9r
5 000,0(
4 995,81
99,901
5 000,0t
4 oo5,8l
e9,09
5 000,01
4 995,8
00,09
28 000,0(
26 980,2t
96,37
28 000,0(
26 960,21
96,39i
28 000.fr
26 960.2!
96,39
28 000,0(
26 960,2r
96.39
2A 0@,01
26 fi0,21
90,39
28 000,01
33 000,0(
31 956,1r
96,8?
33 000,0t
Dochody
n.llr.ch udri tinrntilanlEh
udtl.bm arodk6u
o
mhtko$
ll6rych mom
!
w.rt.5u!t.lpki2 l3
uatiltr
710
trgo:
w tym:
o
tlnangch publlcaych
Wykonanb
Plan
%
Wykonanlc
Plan
v.
n. [rllach adail ,lnrn.omnych
mw.
w.rt.5urt.rplit2 l3
ustily o tlnansh publluych
udzl.Lm arcdk6w, o kt6rych
Wykonanlt
Plan
0,0(
0,0(
0,0r
0,0(
0,0t
0,0r
0,0(
0,o
0,01
0,0(
0,0(
0,0r
0,0(
0,0r
0,0r
0,0r
0,0(
0,01
dotrqjr z tud2etu pailtm na adania
birtqcr GalizMnc
na
podrlryic
porczumiai
(,)
w
.
tyil:
rcalieh zadilB .Nigdy we6f
konpl*sosydl oddtdyseA
Studk ne
iagtfi
da rcdin z
pr&bmn XDmy
096lom dochody:
-
26
31
0,2
04,39
956,r,
96,87
zewski
%
BUR,MTSTR-Z
GMINY I IVIIASIA
Czerwionka-LeszczYnY
& 'SNtrd.
I Ulilb CrtM.
zm14r.'
:
qlNd. Mtutu hiny
L.t!ry
-
wyKoNANtE oocHooow BUD2ETU GMtNy I MrAsrA czERwtoNKA-LEszczyNy
-
DocHooy zwtAzANE z
REALTZACJA zADAir
w 2014 ROKU
w DRoozE uMOw LUB poRozutrflE( MrEDzy JEoNosrKAMr sAMoRzAou rERyroRrALNEGo
ztago:
Dochody
Naua
Oochody
096!.m
dzi.tu khtyrlkrcrl budr.lorej,
,r6dlo dochodu
Dzial
w tym:
w tym:
d@hody z tlnutu doLcli I arcdk6w
na llnan!ryanla wydaik6w
dochody r ty{utu dohcii i arcdk6w
na f,nanlowanb wydatk6w
Dochody
nr naliacll adrrt lintntomnlEh
t udzirhm arodk6w, o kl6rych mowr
wa.t.5uEt.lpK2 l3
biollce
n. mliach ad.i ,in.naomnych
mhtkoE
z udzhbm arcdk6w, o kt6rych mowr
w.rt.5u!t.1pK2 l3
ustawy o flnanlach
ustawy o flnanaach publlcznych
Wykonanlo
Plan
750
WYkonanlr
Plan
vo
Plan
Wylonanlc
Wykonanla
Plan
%
Plan
\dmlnlrtracla publlcaa
962 905,5r
962 905,4!
100,09
12:2199,11
422 /t99,0!
r00,09
il22
il99,ll
122 199,0\
r00,0?
540 i()6,4i
5tt0 i()6,4l
r00,07
5lo
dotacje cdore oFzyrrane z powiatu
n. zadanie bierqeG rcslizMnc
n. podstswir porc4mion (um6f,) mhdry
962 905,5(
962 90s.4(
100.09
422 4W.11
422 499.0(
100,09
422
4Wj1
422 4W.Ot
100.09
540 406.4r
540 406,4(
100,0q
962 905,e
%2 N5,41
422 499,0
100,09
422 499,11
422 400,0
100,09
540 400,4
540 406,4t
1O0.9or'
0,0t
0,0(
0,0r
0,0(
122 199,11
122199,U
5/O,t06,41
jrdnortkami samu#u lcrylorislncgo
publlaych
Wykonanle
%
5it0,t05,4
r00,07
540 406.4(
540 406.4(
1
540 406,41
510 406,41
0,0(
0,0r
'O6,il(
00,09(
w tym:
, arcdkina rcalE*ie bdili. ,e-Nmhist6cia
w powiei' rybnickin'
publlcrnr i ochrcn.
7y l.tpircztistwo
rrcchxDolarcm
q)
N)
r
(bttrie celore z porialu E adania
calizownc na podstfli! porcami66
100,0(
I
1 100.0(
r
100,ool
422
400,11
100,0(
100,09
1 100.01
I
100,0r
100,0i
100.0(
100,09
't 100.0(
1 100,0r
100.09
w tymi
.
gdkin. k@sory*jQ sydemdw
00,01
1 100,4
100,09
1 100,01
964 005,fl
96il 005,i(!
r00,09
it23 599,11
1
Og616m dochody:
1
[email protected]
,t23 flt9,01
1O0,Ool
100,09
5'O
/O6,{
100,09(
4
1,
Cze
Wieslcw
540
i()6,il(
5il0
/|(}6,(
1N.O'
BURMISTRZ
GMINY I IVTIASTA
Czerwionka-Leszczyny
Tabela Nr 2
do'Sprawozdania
z Wkonania budzstu Gminy i Miasta
CzsMionka
- Leszeyny za 2O14
t."
WYKONANIE WYDATKoW BUD2ETU GMTNY ! MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
zA ROK 2014
l. Wydatki bieiqce imajqtkowe
i rozdzlalu
(,)
(l)
99,'lo/.
405 050,30
451,5(
99,1o1
0,0(
232921,4i
100,001
232921,47
232921,4i
100,001
0,0(
0,0c
14 338,72
14 231 ,5!
99,301
14 338,72
14 231 ,51
99,301
0,0(
0,0c
157 790,'.t1
I 54 298,5(
97,8o/.
157 790,11
'154 298,5(
97,80/,
0,0(
0,0c
15 000,0(
15 000,0(
100,001
15 000,0(
15 000,0(
100,001
0,0(
0,00
15 000,0(
15 000,0(
'100,001
15 000,0(
15 000,0(
't
00,001
0,0(
0,0c
3 000,0(
0,0(
0,0/.
3 000,fi
0,0(
0,001
0,0(
0,00
01
030
01
095
zby rolnicze
)ozostala dzialalnoSC
P
zetw6rstwo przemyslowe
loarc{ pzedsiqbiorczo6ci
n
ytwazanle I zaopatrlruvanle w energlQ elektrycznq, gaz
I
flode
40095
rozostala dzialalnose
600
lransport I lqczn066
60004
6001 3
-okalny transport zbiorowy
)rogi publiczne wojew6dzkie
60014
)rogi publiczne powiatowe
6001 6
)rogi publiczne gminne
lurystyka
630
63003
Wykonanle
232921,4i
Velioracje wodne
400
Plan
Wykonanle
Plan
.O5 050,3(
008
15011
Wykonanle
maJqtkowe
Rolnictwo llowlectwo
01
150
Wydatkl
Wydatkl
ble2qce
klasyf ikacJl bud2etowej
Plan
010
z tego:
Wydatkl
og6lem
Nazwa dzlafu
Dzial
RoT.lzial
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1
'101 '15't,5(
'00'l
0,00
3 000,0c
0,0c
0,0o/.
3 000,0(
0,0(
0,001
533 787,52
11 102111,61
96,301
10 398 s28,5i
10 056 9't9,21
96,70/,
3 995 271.62
3 963 945,8:
99,20/.
3 924 391,6i
3 893 065,83
99,201
85 879,0C
0,0c
0,00/"
0,0(
0,0c
85 879,0(
100 000,0c
100 000,0c
'r00,001
0,0(
0,0c
100 000,0(
1
00 000,00
100,001
7 352 636,9C
7 038 195,8i
95,70k
6 474 136,9(
6 1 63 853,38
95,201
878 500,0(
874342,44
99,501
23 000,0(
17 925,08
77,90/a
23 000,0(
17 925,0€
77,9o/,
0,0(
0,00
I
0,0(
I
0,0c
13s259,0(
1015222,4
92,1o/,
70 880,0(
70 880,00
100,001
0,0c
23 000,0c
17 925,0t
77,9o/o
23 000,0(
17 925,0€
77,gol
0,0(
Sospodarka mleszkanlora
1322878,52
38/,2521,7'.1
88,9%
2 876 761,67
2671 162,09
92,9o/,
1 1146 116,84
I
70001
Zaklady gospodarki mieszkaniowej
3 46s 643,52
3240 637,25
93,502
2173 126,6i
2173 126,67
'100,001
1 292 516,8!
1 067
70005
3ospodarka gruntami i nieruchomoSciami
857 235,0C
601 884,42
70,20k
703 635,0(
498 035,42
70,801
153 600,0(
)ziahlno6C uslugowa
579 970,00
121 687,84
72,70h
571 360,0(
)lany zagospodarowania pzestrzennego
212
72 199,05
34,0o/r
212
96,0olo
700
710
71004
71
035
71095
\dministracla publlczna
750
7501
lmentarze
rozostala dzialalnoSC
1
Jzqdy wojew6dzkie
400,0C
71 635,0C
68 752,8S
295 935,0C
280 735,91
94,90/o
't0 661 477,05
10 189 770,77
95,601
688 247,5e
685 473,93
99,601
0,0c
171 359,62
1
82,601
03 849,0C
67,601
113 077,85
72,30/,
8 610,0(
8 610,00
72 199,05
34,00/
0,0(
0,0c
71 635,0(
68 752,8!
96,001
0,0(
0,0c
287 325,0(
't01,0!
688247,5t
81,001
5t0,62
400,0C
10 603
0,001
I
100,001
272 125,91
94,701
8 610,0C
610,0C
100,001
't0 131 694,77
95,601
58 076,0(
58 076,00
100,001
685 473,93
99,601
0,0c
0,0c
z tego:
Wydatkl
og6lem
Naua dzlalu
Dzlal
Rozdzlal
I rozdzlafu
klasyf lkacll budletowel
Plan
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023
Jzgdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75075
)romocla jednostek samozqdu teMorialnego
)ozostala dzialalno$C
75095
751
75101
A
Uzqdy naczelnych organ6w wledry pafstwoweJ, kontroll
,chrony prawa oraz BQdownlctwa
Jzedy naczelnych organ6w wtadzy paistwowej, kontroli
i
rVybory do Sejmu i Senatu
751 09
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
7il
75404
I
>chrony prawa
Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dzh,v,
wybory w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojew6dzkie
75212
o)
I344
751 08
752
Wykonanle
314 200,0(
279 332,51
I
Wydatkl
Wydatki
ble2qce
To
majqtkowe
Wykonanle
Plan
Wykonanle
Plan
88,901
314 200,0(
279 332,51
88,901
0,0c
0,0c
077 267.0C
96,801
8 318 721,0(
8 051 191,0C
96,801
26 076,0C
26 076,0C
323 960,0(
251 454,0',1
77,601
291 960,0(
219 454,01
75,2o/t
32 000,0c
32 000,0c
990 272,4(
896243,32
90,501
990 272,4(
8% 243,32
90,501
0,0c
0,0c
327 875,0(
zil34,97
80,601
327 875,0(
zil3U,97
80,601
0,0(
0,00
6 500,0(
6 500,0c
100,002
6 500,0(
6 500,0c
100,001
0,0c
0,0c
52 055,0(
44 849,9€
86,2Yc
52 0s5,0(
44 849,9€
86,201
0,0c
0,0c
215 358,0(
159 048,27
73,90k
358,0(
159 048,27
73,90/c
0,0c
0,0c
0,0c
797,01
21 5
53 962,0C
53 946,71
53 962,0(
53 946,71
100,001
0,0c
600,0(
600,0(
100,0o1
600,0(
600,00
100,001
0,00
0,00
Pozostale wydatki obronne
600,0c
600,0(
100,001
600,0(
600,0c
'100,001
0,0c
0,0c
157 886,10
1 051 .160,5i
90,8.1
1 058 016,1(
968 009,72
91,50/,
99 870,00
83,150,80
30 400,0c
30 400,0(
100,001
30 400,0c
30 400,0c
100,001
0,0c
0,0c
664 200,0C
618 934,21
93,zo/t
590 530,0C
561 264,21
95,001
73 670,0C
57 670,00
78,3o/t
37 655,9
92,701
14 400,0c
11 875,11
82,501
26 200,0c
25 780,80
98,401
3s4 814,9C
86,40/
0,0c
0,0c
80,501
0,0c
0,00
I
Bezpleczeilstwo publlczne I ochrona przeclwporarowa
Komendy wojew6dzkie Policji
100,0o/o
75412
Cchotnicze straze pozarne
0brona cyrvilna
75416
Straz gminna (miejska)
410 686,1C
354 814,9(
86.40/,
410 686,1C
75421
Zazqdzanie kryzysowe
12 000,0c
I655,5(
80,501
12 000,0c
1 269 163,00
1227 811,11
96,7o1
1 269'163,00
't 227 811,1
96,701
0,00
0,00
96,701
'I 269 163,0C
1227
96,701
0,0c
0,0c
75702
100,001
Obrona narodowa
75414
757
%
40 600,0c
0bsluga dlugu publlcznego
Cbsluga papier6/v wartosciowych, kredyt6r/v
pozyczek jednostek samoeadu teMorialnego
1
269
163,0C
I
227 811,1
I
655,50
811,',|
83,601
R6tne rozliczenia
6.!1 780,08
0,0(
0,00/,
630 750,40
0,0(
0,001
14 029,68
0,00
Rezerwy og6lne i celowe
644 780,08
0,0(
0,001
630 750,4C
0,00
0,lYt
14 029,68
0,00
06wlata I wychowanle
.16 917 905,16
97,2o/t
43 503 06:1,&
42 583 806,89
97,9o1
34'.t48/.2,12
3 010 018,57
88,10/L
80101
Szkoly podstawowe
20
954,14
45 593 825,'l(
't9 705 921,'t€
97,80/<
18 352 250,25
18 127 855,4t
98,801
1 794 703,85
1 578 065,68
87,90/<
801 03
)ddzialy pzedszkolne w szkolach podstawowych
1 013 410,24
1 002 918,3€
99,001
1 013 410,24
1 002 918,3(
99,001
0,00
0,00
801 04
)rzedszkola
I
9 686 445,6€
97,001.
8 429720,94
8 319 574,01
98,7o/t
554 870,47
1 366 871,65
87,90/<
80110
3imnazja
I
98,601
9 856 156,42
98,501
37 500,00
37 315,23
99,501
80113
)owozenie uczni6/v do szk6l
801 14
Zespoly obsfu gi ekonomiczno-administracyjnej
758
758'18
801
1
szk6l
16
984 591,41
0 038 991 ,47
893 471 ,6i
10 001 491
,4i
I
613 500,00
526 425,2a
85,801
613 500,0C
526 425,2!
85,801
0,00
0,00
895 045,00
894 652,34
100,001
889 928,2C
889 53s,sz
100,001
s 116,80
5 1 16,80
0,oo/<
0,001
100,001
l{aaa
Plan
801 46
)oksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
801 48
itol6rlki szkolne i pzedszkolne
801 95
851
85111
(r)
(rt
159 760,27
93,801
Plan
'r70 289,0(
3 714 596.7i
Wydatkl
blelqce
marqtkowe
Wykonanle
Wykonanle
Plan
159 760,27
93,801
0,0c
0,0c
92,501
3 691 945,7:
3 413 056,8€
92,40/.
22 651,0C
22 649,21
288 524,68
84,701
340 527,1
288 524,6e
84,70A
0,0c
0,0c
)chrona zdrowla
96:,
90s 391,88
91,0o/,
848
829 322,31
97,7./a
115 000,00
76 069,57
66,101
izpitale o96lne
't
76 069,5;
66,101
15 000,0(
76 069,57
66,101
lwalczanie narkomanii
PEeciwdzialanie alkoholizmowi
851 58
lzby wytze2wiefi
851 95
Pozostala dzialalnoSe
Pomoc spoleczna
85201
Plac6^rki opiekufi czo-wychowawcze
85202
Domy pomocy spolecznej
85204
Rodziny zastepcze
8s205
Zadaniaw zakresie przeciwdzialania pzemocy w rodzinie
85206
rA/spieranie rodziny
85212
Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu
rlimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne
rentowe z ubezpieczenia spobcznego
'0:17,11
15 000,0(
'87,1
0,0(
0,0(
1
5 000,0c
4 732,0(
94,601
5 000,0(
4 732,0(
94,604
0,0(
0,0c
778 779,11
770 889,0i
99,001
778 779,11
770 889,0t
99,0%
0,0(
0,0c
60 000,0c
49 053,7[
81,lYt
60 000,0(
49 053,7t
81,80k
0,0(
0,0c
4 658,0C
4 647.51
99,801
4 658,0(
4 647,5
99,802
0,0(
0,0(
16 759 026,10
16 295 255,7!
97,2o/,
16 759 026,1(
16 295 255,7!
97,2o/t
0,0(
0,0(
43 000,0c
40 979,82
95,301
43 000,0c
40 979,81
95,301
0,0(
0,0(
550 750,0C
s26 693,3[
95,601
550 750,0C
526 693,3t
95,601
0,0(
0,0(
68 000,0c
64 640,0S
95,1o/.
68 000,0c
64 640,0!
95,101
0,0(
0,0(
42 037,0C
40 452,5t
96,2o/t
0,0(
0,0(
37 000,0c
129 420,6a
94,50/
0,0(
0,0(
,0C
8 684 s03,1!
99,301
0,0(
0,0(
42037,0(
40 452,5t
96,2o/.
37 000,0(
129 420,6a
94,so/t
8 743 767 ,0(
8 684 503,'tS
99,301
61 390,0(
53 831,3C
87,70/.
61 390,0C
53 831 ,3(
87,701
0,0(
0,0(
821 747,0(
1737 050,44
95,404
1 821 747,04
1737 050,44
95,40/t
0,0c
0,0(
1
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane
za osoby pobieraj+e niekt6re Swiadczenia
z pomocy spobcznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczqce w zajQciach w c€ntrum integracji
1
8 743 767
ipobcznej
85214
Zasilki i pomoc w natuze oraz sktadki na ubezpieczenia
)merytalne i rentowe
8521 5
)odatki mieszkaniowe
743 986,6i
688 364,87
92,50/.
743 986,67
688 364,87
92,50/<
0,0c
0,0(
85216
Zasilki stale
506 824,0(
451 958,9C
89,20k
506 824,0(
451 958,9C
89,201
0,0c
0,0c
2 420 062,94
2 303 244,8C
95,2o/.
2 420 062.9i
2303244,8C
95,2o/.
0,0c
0,0c
38 800,0(
30 928,s8
79,7o/.
38 800,0(
30 928,st
79,70i
0,0c
0,0c
8521
I
)Srodki pomocy spolecznej
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i oSrodki interuvencji krfzysowej
85228
Uslugi opiekuficze i specjalistyczne uslugi opiekufcze
85295
Pozostala dzialalnoSC
8s3
8s306
%
3 435 706,07
851 53
8521 3
Wykonanle
170 289,0(
Wydatki
340 527,1
85154
852
z tego:
Wydatkl
og6lem
dzlafu
I rozdzlalu
klasyf lkacJ I bud,etoweJ
Dzial
Rozdzlal
1
80 000,0(
75 710,2a
94,6Y0
1 501 661,5(
1 467 476,94
97,7o/a
Pozostale zadanla w zakresle polltykl spoiBczneJ
73 000,0(
71 962,5(
Kluby dzieciqce
63 000,0(
62 062,5(
80 000,0(
75 710,2!
94,6o/t
0,0c
0,0c
501 661,5(
1 467 476,94
97,7o/t
0,0c
0,0c
98,601
73 000,0(
71 962,50
98,601
0,00
0,00
98,5%
63 000,0(
62 062,5C
98,501
0,0c
0,0c
1
100,001
z tego:
Wydatkl
og6lem
Nazwa dzlalu
Dzlal
Rozdzlal
I rozdzlalu
klasyflkacjl budletowej
Wykonanle
Plan
85395
o)
I900,0c
99,001
I
maJqtkowe
Wykonanle
Plan
Wykonanle
10 000,0(
I900,0c
99,001
0,0c
0,0c
0,00
1 377 650,01
't 211 259,05
90,101
377 650,01
1211 259,05
90,'lol
0,00
Swietlice szkolne
965 373,01
953 789,06
98,801
965 373,0r
953 789,06
98,801
0,0c
0,0c
8541 5
Pomoc materialna dla uczni6w
4',t2 277
,0C
287 469,9!
69,7Yt
412 277,0(
287 469,9S
69,701
0,0c
0,0c
10 733 85,0,9(
10 332 960,60
96,301
9,t56 209,9(
300 600,0c
291 277,01
96,901
6 232 304,8e
6 140 520,94
523 638,0C
900
EdukacyJna opleka wychowawcza
Ptan
%
10 000,0c
Wydatkl
bleiqce
85401
854
G)
Pozostala dzialalnoS0
Wydatki
Gospodarka komunalna
I
ochrona $rodowlska
90001
Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d
90002
Gospodarka odpadami
90003
Oczyszczanie miast i wsi
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
9001 3
Schroniska dla a^/ieeqt
9001 5
OSwietlenie ulic, plac6t,
9001 9
Wpl)rwy iwydatki iarviqzane z gromadzeniem Srodk6tiv
z oplat i kar za korrystanie ze Srodowiska
Wplyrry iwydatki izwia.ane z gromadzeniem Srodk6r,rr
oplat produktowych
90020
90095
921
921 09
idr6g
92116
Biblioteki
92120
Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami
921 95
Pozostala dzialalno$6
926
Kultura flzyczna
92601
Obiekty sportowe
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
92695
Pozostala dzialalnose
RAZEM
iz
96,1o1
't 277 il5,0Q
1 248 238,80
97,704
129 1723e,
99,701
171 000,0c
162 104,65
94,80/<
98,501
5 617 304,86
5 540 520,94
98,601
615 000,0c
600 000,0c
97,60/,
497 403,61
95,001
523 638,00
497 403,61
95,001
0,0c
0,0c
199 324,0€
95,001
955 067,1
894 81 1,96
93,70
307 245,0C
304 512,13
0,001
40 000,0c
0,0c
0,00/"
0,0c
0,0c
99,501
158 200,0C
157 464,48
99,501
0,0c
0,0c
955 000,00
1 803 601 ,38
92,301
32 000,0c
129 236.32
0,0Yt
7 500,00
0,00
o,001
0,0c
0,0c
0,0c
0,001
2 000,00
0,00
0,001
0,0c
0,0c
114 132,77
94,901
67 900,0(
6',t 747,07
90,901
52 400,0c
52 385,7C
98,801
.{ 138 091,98
1112 811,80
99,401
11 92'f 309,00
100.001
3 006 850,0c
3 006 850,00
100,001
0,0c
'150,00
0,0c
0,0c
0,0c
158 200,0(
157 464,4t
2 087 000,0(
1 932 837,7C
92,601
7 500,0c
0,0c
2 000,0c
120 300,0c
Pozostala dzialalnoSd
16 062
Domy io6rodki kultury, $wietlice i kluby
084 721,80
40 000,0(
z
Kultura I ochrona dzledzictwa narodowego
I
1 262 312,1C
'f00,9t
I
29 600,0(
1
't5 87't 261,80
I
1
3 006 850,0c
3 006 850,0c
984 242,0C
984242,0C
100,001
984242,04
s84 242,04
100,001
0,0c
99 000,0c
74 134,91
74,901
99 000,00
74134,91
74,901
0,0c
1 809 034,8€
98,601
47 999,98
47 584.89
99,10/c
11 924 309,0C
476 661,01
1130',t72,86
99,001
4021 56',t,17
3 976 500,03
98,901
2 602 089,01
2 581 933,48
99,201
2 146 989,17
2 128 260,71
308 850,0C
30s 638,22
99,001
308 850,0C
305 638,22
1565722,0C
1 542 601,1€
98,501
1565722,0C
128 308.102,9(
123 279 805,24
96,1o/,
108 359 545,4't
1
I
'l
972 308,9[
1
11 761
99,10/.
97,90/.
100,001
98,6o1
0,0c
'l 1
761 450,0C
98,601
455 099,81
153 672,77
99,701
99,10l
455 099,84
453 672,77
99,701
99,001
0,0c
0,0c
1s42601,1
98,501
0,0c
0,0c
104 363 636,63
96,301
19 948 857,4!
18 916 168,57
*,80/,
ta
:czyny
?wski
1
BURMTT
RZ
GMINY I fu,
Czerwionka-l
STA
\y
ll. Wydetkl blolece
Dil
WyddiE|,.@
ftmm:&Bm
ad&, o h6ryhl!0.
rd56tlptt2alBB
onrehFdbryh
N.m@&l.o:ffi
rb.ynkl Mim,
ffidMdffih
I
0t {i,t
ot0
01m8
232 e21.1
or0&
ta3s.z
157 D.1
0r@5
t$
6.1!
l51
232 e21,a
14
2tr,5
r!8.!
157
r5
mo
m,o
#ytn#z&ry
r@Fdhqa&e
3
t2a
tl!,6:
to6rlr,2
3 & 65,a
Mtuh*i
23
m.d
l7 925.0
23
@,d
l7
r5q
L29
42,e,
1@0!
70m5
76 B5,q
4S035,4:
s.o
at307r!
2t2N,O
,21*,Ol
,lo
5rt
byryrd.ilnb
71035
710S5
a7t
71650
@752,&
4250
212 1259
247
,s
,l
@2a7
314
nldrF.ld@)
2 43?,4
155
t5t
07,!!
s5473 0i
s.69
&.O
2D tt2,5'
s.s
I
051
75 2)
7@5
w2f2,4
M
fi5!
,5t
x2t ,15.O
rugtl
75101
,qdr.ldydoE@
h.tsf tstu|,
kotroli
73108
v
s.o
Sd
Vb&rdmh.rd
ybay
&
Samu I
75ii3
3SO
1S04,2
53
S2,O
$rc,7
@,o
112
,@ryfridmm
&,d
I
turx,ideP&lr
6 oia,i
$@d
16,0t
8,2)
2r5
du
,g
6S,O
52 055,O
75i@
Fltyffiil.l
ffiFtr.@
2€.3i
8,2
g
t$,o
035.4
o,o
ro1135,O
aso354
s@,o
at1 7at,2
212M,4
,21r,0
e.3.
m,o
1@,0!
15162
357,t
0
rt2
w,,
[email protected]
w42.4
779 555
ts t9.s
l!6t,!
30@o
s ltt.l
od
s.6!
0
0
n
1@,1
&d
&s,c
a lo.o
4
o,o
!e2a
st,a
ra
3e1,6
s,2,
3
& 6a,A
@,21
36@,0
@.O
l7
trto
236,0
17
C2aC
t$,o
o, M,a
7m,o
70,o!
ru
tr,
&.,
91,/
g&,o
2ta$t,3
r
ai,5
2f,3)
ru@,q
ms7,4
*,2)
1S!57.a
af11a!
s,t!
3
6S&4
34tu,O
o6N174.4
l5 @d
28 0d
1mdd
s,e!
27U 61,4'
,1,O'
s.a9
a 1$d
2
r?!
tr,i
6
5$ 41,0
12
$.6
W,7
tte
$r.l
4
8,3i
s,2!
23
aD.q
2X
2t6 4
fa,D,
@ 341,q
$
16,0
s,99
22&3d
22&1,7
l7,t!
49!3
1@,0,
&,4!
I
2
T1e42,4
6g$.d
89 09
1
S,6
I g5,d
76,0
3
551,t
24820
1la28,li
3D,0
63q,C
o,o
s,o!
&,5
@,0
[email protected]
$,6t
267
@.0
sl 0$,q
374
tlt.o
s,5'
$i at,t
4
1f7,2
92,a*
36.4
11n1.d
s,5t
s@,0
52 510,4
$a9
724.0
to&,!
f2,8
21f@,O
m,8l
122 104,0
17as,3t
211&.O
21f@,0
1@,0!
0,o
@d
s,7!
,3@,O
30&o
s&,o
1@01
os,o
o.o
o.0
tm,o!
0
a,0t
tt.at
15m.0
trt
lo,(
9t,5!
S,O
I S,0
o,o
,ot,r. tt,r
3
0
1@,09
M@O
fa.2)
6
126,4',
aqa
2194!,0'
i
7f,e)
*,4!
-1S,d
&.ai
1n
od
&6!
r
9,2'
e2.71
1697r,0
€5s,0'
10n
21f3l6,a-,
2
20d
2 al2
10&,q
m,1
o
s,5,
6d.d
97,ll
20&7,t
30
i,e)
407335,4
135,q
s,e9
s.0
m.o
s,t,
@,o
26 7@,q
1*2 79,0
7@
43 1350
75,21
tt.5!
7f2,tr
23
r456250
219aS,O
d,q
1 d27
s,rt
6,4!
[email protected]
l a52&2,0
lm,o
72.3)
60$a&,q
29 182,d
o,o
0.0
2lla 1N.d
62,51
tu,q
t3 ffz.t
tt,6
12@5,C
6
I
7f.a1
10&o
[email protected]!
@o
95,3!
65473,0
2f 275,9
,62 &.O
15
0,o
0.0
m,o
192 fg,g
3
2rc &5,3
e
9318d
[email protected]
s,!t
2a7.3
721.O
m,o
3
@ 752,4
&
I
0,0
c25,0
0.o
I S3
l91d
210r9,0.
r..ytorul@o
7d
245 425
410.o
.mqdu
0.0
l
,aar
0,0
6133
l7 e25,0
to ta707t,o
5
6 318 721,O
mbdmr.ldpid)
4356S,e
s,0!
to lal g,rl
7911
6
23m,O
2
f5212
oo
o.o
23m
217316,4',
7$75
rl3l5l.2
0,0
o,o
0,o
05.2!
2a7a7at,ai
62t
42.2
o,o
c
-,7!
21fa1N,a,
f
1ga5
0.0
s2.
,@1
7&22
&,t
o,ot
616 8$.3r
apdd.nM-h.
\l
2a7ls,o
41,1
3s,7
242 e21 1
ta
$7
158
ffi14
@r6
Ttoa
d
232
3@,0
ios 5r.al
(f,)
2at
0,0
0,0
t55
1m.0,
4@5
@3
&
0,0
2
tt @.o
15mO
I
@13
4a2
0,0
2 442,2
n&6&oFtrydd
1$11
@.
lga,5
7s,t
( @,2
&,lr
4177.2
92
4)
o,o
rh.rr.c,i Mdm,
1912
@s.o
812U2
s,0?
@,0
18751
62,59
,916
f921
410@,1
1a
15,
12
l{.
d{u
Fdlc.q
f5h2
liryddm@!m,
tlmd.mr@lfu
ad6r, o h6ryh ltw.
rdSarlFtt2la6ry
onrrehF*ryh
.ffiryhrd
FdddMdryh
r
1
&
m,0
I
U all,tl
20lB,O
1
72r
@
f51,2
it
675,1
62 59
352
2SO
gf .6
[email protected]
0655,3
rG,o
5167&,O
o@1
51 5S,O
3&
52aq
45 1&,q
32 &1,0.
@ 30r,1(
51
385,0
{6
t
9655
10@o
26,3
11 875,1
42,59
20 651,6
4e,21
10m,0
1@
0!
6&d
10
ar 512,e
0@d
2
5$.2
25,6!
9655!
1&16d
811,11
I
221 411,1
I
227 611.1
.mdutddhllw
,$
617t
&
7$16
0t
,$,4
4 $3 6,0
16 452 2$2
&101
&103
as7s.l
0o!
4$A,O
0r3a10,2
1@2 eta,a
&10a
4n fh.t
a
&llo
10m140r.a
s8sls4
1
'd*6FdoEryd
31o57a!'
w
s,7!
a
?16iff.6
526 425,21
65.89
613
S
&lta
&9242
&$55
1m.0!
@
126 2t
1m 2&.O
1*
34
&195
7@,2
Bt!
3 413
0$.4
e2
2&
52a,6
527.1
& d7,t
a5t
1'
3@m.&
o.o
z0
@m,o
ac$,o
85105
i0 r5006.lr
152
16
427,1',
40053 7
81,6!
4
97.5
25
255.7
5E@,3
6
3
&!
321,t
24
521,A
,526.3
rl2,q
0o
o.o
m69
46$4
er,2,
40700r,2
a ao,o
t 9!l s5,9
95,6t
5$ 7S,0
s,r!
{MilE
mqw
12
{
oaf.d
137 @0,q
h.dqry
od*t&i
7atr 167
a52,5
124 120,O
d
6.2t
12 oaf,o
&,59
13706,0
8,3'
&3 il2,5
931t2
s6
{5810
F,5t
1
&.09
1
3
85 a9
s,a,
1 f a5
m2.!
613Sd
$&1.3
t$oxt
s,tl
S,0
85.!9
102 3312)
1@,0!
&,0
1g f&,2'
*2)
1&7S,5
, a4 712d
0
30(
2000o
702
s2r.i
5Sar2o
5ga72.g
s,l!
t7,1
1976i
330
6521 a
.e4id.mstdm
1 621
71',U
743
8.6i
45216
6
62a.O
45210
21&
@2,C
n7o$,4
05 a9
@9.3
02.5!
2N3249
s.2l
1
9,6!
247
3
$,a.
2B?
05,3!
56@,3
s.6!
4
452,5
3il,31
6.1
10&,1
n2.g
al
120,O
16,9
7S.a
ss.e
&2
2& ato4
2S376.5t
770,5
43.3t
@,a
&
osd
3as5,6i
&1t
85
424,4
33
I
El!
od
422,U
325 021.9
ua 81,1\
3&286
26414
I t9t 7!rd
I t2' St,3l
@,01
s.2!
261,C
8&0
fas,fl
d7,5
I @2,1,
N2\
0t
,6
253.7
2f
tud
a7.a!
,61
76
s,2t
A
2e2,1
7d
{ 070,6
m@,3
s6t
rl,q
o s,o
2124,4
23470
97,9)
lfe1)
164S,0
11&1
rc,89
7n
972,11
112&t
s@,t
5
10f 262,0
s.lt
I
07
5t
490$.7r
e s,0
51
4&,u
$mo
40
s4'
g.t
1@,O
s,5!
61,8t
7,5
sd
4.2!
221,t
5f 245.r
7$032
0
s,4!
s,1!
I e,o
352
rrl,t
am0r
16e
120,q
050s.0
N.O
tt aa 6s.2
7.C
fi
tra
sr,6i
er,tf
s,a9
117
@.2!
2042922
2'
[email protected]
s,7!
g,t:
n2q'
7s,o
*.5t
6m,o
*,29
l3a 2
732
It7121,5
261
317,2
2tl1m,t
s
,20 96,9',
$ @.7
6
at5
3i,$
1S,q
t, m.o
5@,O
o89
{ tD.8
o M,o
2 135 2f5,?
623.e
4S5.d
526 425,2
[email protected]
$3la7,z
,529,5
$7,4
i5l
97,69
102S2
t30.3
$7,1i
o G.a
&aio.d
hhtu,@mz
45215
ttt
40317,6
I
1@,0t
785
1rc
e2,14
o,o
a
@657,0
878&8,0
48 65,2
613
1@0t
. o-by Fh,.j+r end
!52r3
l7$o1,3
065 436.6
s,tt
85206
45212
IO*a*7
7a3.5
t8.O
ras2$.
0.0
od
a
85201
45205
6
6@
7S 5rc'
s,!t
5$ 7$.O
633724,e
3237a
1*t4,2
o,q
&o
65r'
85&2
M273
5mo
05ry
85rS
5?6 1?5 2
Or
,@24.4
[email protected]
651$
s0t
s5i
r702&,q
3&
48343
85111
61S1Sq
cs2i@a
S,O
3mlg57
s,ot
6 53t,4
r.59 dl.a
d 110,r
a2
8675,n
775,2
o,o
&o 7$,a
o,o
ai 5ra7t
176216,!
613
Mbb6.6.Fd'
@
7s,4
&113
&14
CJ
@0
a2 211 012,1
e:
la 127455.4
6$ 7S.a
0,0
t 7&.2
f.a
$2
S,n
N
t2,a
26,5!
2142,11
53 39
5665
62.6!
,7$as4
$5!
@,O
1@7 0f1,4
05,39
alfM2
&,51
ld
1 770
?21,4
17
m.d
68
324 A
17 22f.0
17 227
n,o)
97i
26 Sr,6
&
15'
d 1fi
09
o,o
(:
I
6
E.
i
tt
F,i
a.
{J
r{ tl
a
rl)
J .!!
6
a
t-
t-
3
E.
E
;
?
Elii$
t
t-
t
t
q
t
F
{I
t
d
I
j!!
g
I
a
a
a-
q 6
.q
8
ts
j
T
t
lr
q
1T
8
ta
,
E
I
E
t
t
3
t I
E
I
E
c
g
a
i
t
E
I
t
a
B!:
a-
J
t
rI
a
rl
T
3
j
6
6-
rll
a
a
e
5
8
I
8
t-
6
8
,
6
s-
E
q
a.
i
E
I
E
I
5-
6.
t-
s
E
E
B
g
E.
n
E.
E
c
,
e
E
t
a
a-
8
8
E
_8"
t
E
q
a-
s
E
8
E
t I
8
E
B
g
a"
a
It
d
a-
I
3!i
E
I
8
6,
e
t
rl
,
5
t t
I
I
a
o
q
E
3
q
B.
g
5
t
E
tlr
Iri
N
o
E
iIiii
itEi
i t€
o
t
liidl
, :'l
!*li
B
t
t
d
t
q
E.
3
g
5
t-
a-
E
q
q
6-
t
E
I
s
8
E
3
q
q
g
t
g
g
.
8
E
q
g
q
_6.
E
E
q
a,
E
E
t
6
t
8
t
6-
EE
iI
r I
x
q
8
I
t.
q
E
I
6
{
!
6-
!
{
q
6-
E
B
E
3
8
q
5
-
E
q
a.
8
--E--
E
I
I
ts
E
e
E
3
F
8
I
.i
I
I
I
E
I
$
l,
I
3
q
I
a-
a
I
E
U.
8
t
E
I
t
3
3
EE
r.
9i
!E
iE
,=
!
E
I
ilsE
!e
ilr
IiEg 9Ei
II
x
IE
tt
!3
Ei
!
I
i i
:E
r
6
u
il I
I
I
.ri
i'
x
I
BE
R
EE
T
E
iE
ti
I
p
6
g
,-
i
i
t
g
EEI
i
I.!
g
!
i
ic::
iEEI
fu
li
itisl
E$i
e
5
E
39
E
rl
I
,l
9r
o
>:
I
=u,B
E3
*l
'l
8
I
i$
c.)
ry
lll. Wydatki majqtkowe
lnw$tycle
Nazwa dzlafu
i rozdzlalu klasyfikacJi budretowei
i
i zakupy lnwertycylno
z.opat ywanle w energl? oleKrycznQ,
,l Gminy w Ealizdcji projeffiu Miedzygminnego ZwiAzku
rnikacyjnego ,,Wsparcie obslugi i bezpieczertstue pasa2e6w
JastzQbie innowacyjnymi systemami i nfomacyjnymi"
,,Oprccowanie
prcknu
budowy chodnika w ciqgu dtogi
nr 924 w miejs@wo6ci Czuchdd'
,,Op6cowanie prcjektu
bubwy chodnika
w ciqgu
drcgi
linansowa dla Powiatu Rybnickiego na EalizacjQ zadah
"Pzebudowa ul. Slonecznej w solectwie Ksiq2eni@"
prcwadzA@j na lereny inwestycyjne
Stanowicach - dzialka nr 936/17"
,,Budowa drcgi
,,Budowa
kanalizacji deszczo$Ej i nawiezchni ul. Stafra w
,,Budowa kanalizacji deszczowej na
ul. Szetukiej w solectwie
programu komputerowego do ewidencii dttg wraz
systen'w inlomatycznych v,rchodzAcych w skhd
owanego pakietu - system Placc. Kadry i Stodki Twale
ospzQtu do ciagnika rclniczego do wykonwania prac
Wydatkl ne programy
financowene z udzlaltm
trodk6w, o kt6rych mowa
w art. 5 u3t.1 pkt 2 I 3 ustawy
o flnansach publlcznych
Wydatki
malqtkowe
Nazwa dzlafu
I rozdzlafu
kle3yfikrcll budletowoJ
na realizacjQ zadania ,,Prace projenore i zmiana s@sobu
budynku przy ul. Majalkowej 5
na realizacje zadania
"Modernizacja budynku
ul. 3 Maja 19 w CzeNionce-L,szczynach"
na realizacje zadania ,,Budowa windy w O'rodku Zdtowia
..itbdemizacja pokrycia dachowego
ze zmianA s@sobu utytkowania czeSci strych6w pzylegajqcych
2ja na realizacjQ zadania
ul. Ko6ciuszki 5
-
6tap
l"
na realizacjQ zadania ,,Budowa parkingu i dr99i dojazcrowej
na realizacjQ zadania .Budowa parkingu ZGM
na realizacjQ zadania .,Remonl i pzebudowa dawnego
administracyjnego, bQdqcego wlasnoSci E Gminy
Miasta CzewMionka-Leszczyny na budynek z lokalami socjalnymi"
na realizacjQ zadania ,,Zagospodarcwanie lercnu wok6l
Zdawia na ccle tekreacyjne - ll etap" - inicjalwa lokalna
Na Rzecz RoNoju Wsi Bek
na realizack zadania ,,Wkonanie kanalizacji deszczowej
na realizack zadania ,,i,toctemizacja budynku Oitodka
w Debielsku wraz z remontam pieca c.o. (gaz)'
na realizack zddania ,,Zakup i monta2 pieca c.o.
pieszych
na realizack zadania
"W\onanie ciEg,w
miejsc postohwych w C2eMioncc - I etap"
na realizacje zadania ,,Zagospodarowanie teenu wok6l
Zdrcwia na cele rekreacyjne - lll etap - zakup uzqdzeh
na realizack zadania ,,Modernizacja ogrcdzenia
pzy
SKYPE
lnwertycJe
Izakupy lnw$tycylne
Wydatkl na programy
llnan3oflano z udzlalom
6rodk6w, o kt6rych mowe
w art, 5 u3t.l pkt 2 I 3 ultawy
z teqo:
Dzial
Rozdzlal
Wydatki
Nazwa dzlafu
lnwGtycr6
maJqtkowe
i rozdziafu kla3yfikacjl budretowej
w tym:
Wydatkl na programy
I zakupy
finanrowlno z udzlalom
t.odk6w, o kt6rych mffie
lnw$tycyjne
w art. 5 ust.l pkt 2 i 3 u3taury
o finaneach publlcznych
tVykonanlo
Plan
)otacja na rcalizack zadania ,,llodemizacja budynku ptzy ul. Ligonia
30 367.0,
28 940,71
)otacja na realizack zaddnia ,Wkonanie placyku gospodarczego
,zy ul. 3 Maia 19 w CzeNion@"
14 225.0(
14 224,51
)otacja na realizack zadania
"Wkonanie kanalizacji deszczowej
)zy ul. S,owackego w CzeNioncc"
tu 000.0(
)olacja na rcalizack zadania ,,Modernizacja kanalizacji deszczowej
)zy ul. Wolno$ci 26, 28, 30"
)otacja na realizack zadania ,,Poprawa estatyki
zagospodarowania tercnu w @ntrum soledwa obok O$todka
Zdowia - wykonanie nakfadk bitumicmej na obej6ciu
parkingu obok O(rcctka Zdrcwia w Beku" - fundusz solecki
,c"
70005
3ospodarka gruntami i nieruchomoSciami
1
aadanie,,Wkonanie pilkochwtOw na boisku w Ksia2enicach"
aadanb ,,Wkup gruntu"
aadanie ,,Zakup bkalu utytkowego polozonego
)tzy ul. Kopalnianej 35 w Czawbnce"
5
N
aadanie,Nieoclptalne
pzejqcie nieruchomo$ci grunlowej
t10
71004
)zialalnoaC ullugowa
,lany zagospodarowania przestzennego
71035
lmentaze
71095
)ozostala dzialalno6c
Zadanie ,,Zabudowa kamer monitorujqcych
budynh socjalno
pspodarcze i Snietnik na targowisku w CzeMionce"
7501
1
100.001
14 225,0(
14 224.5!
100.0?,
49 998.4
100,00t
fi
000,0(
49 998.4i
100.07,
20 000.0(
19 998.81
100,00t
20 000.0(
,9 998,8r
100,0o1
21 U4.6(
21 844,61
100.,ot
21 844,6(
21 U4,6(
100,0o1
53 600,0(
103 849,0(
67,601
153 600,0(
103 849,0(
67,601
3 600.0(
3 59r,9;
99.801
3 600,0(
3 591.9)
99.80/,
120 065,0(
73 1U,4:
60,9?,
120 065.0(
73 1U,4!
60,9o/,
fi0.0(
27 122.61
98,6?,
il0,0(
27 122,6(
98.601
2 435,0(
0.0t
0,07,
2 435,0(
0,0(
0.001
8 610,00
8 6't0,0(
8 610,0C
I610,0(
lady gmin (miast imiast na prawach powiatu)
75023
Jtzgdy gmin (miast imiast na prawach powiatu)
aadania ,,Wkonania klimatyzacji pomieszczel ll piqtra budynku
;iedziby UGiM wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej
I
95,301
610,0(
27
0,0(
onr
I610,0(
100,001
I
I
't
7-a
kup dru kare k cyfrow ych
)romocja.iednostek samozadu leMorialnego
I610,0(
I610,0t
100,00/,
610.0(
100,001
58 076,0(
58 076,0(
100,001
58 076,00
58 076,0(
100,00/,
0,0(
0,0(
610,0(
0,0(
0,0(
26 076,0(
26 076,0(
'100,001
26 076,0C
26 076,0(
100,001
7 749,0(
7 749.0t
100,0o/,
7 749,0(
7 749,0(
100,001
aadanie ,,Strategia Rozwoju Gminy i Miasla"
75095
)ozostata dziahlnoS6
I
327.0(
18 327.0t
100,0o/,
327,0(
18 327.0(
100.001
32 000,0(
32 000,0(
100,001
32 000,0c
32 000,0(
100,0"r
32 000,0(
32 000.0t
100,001
32 000.0(
320N,0(
100,001
0,0(
0,0(
18
Plan
l^rykonanle
0,0(
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
00,001
nsilania"
75075
lrYykonanle
0,0(
I610,0(
Jzqdy wojew6dzkie
75022
Plan
95,301
0,0(
[dministracja publiczna
750
YVykonanle
28 940,71
I610,0(
-
Plan
30 367,01
27
)d ANR o/l Opole'
oh
Zrkup I obhcte
akcjl I udzlal6w oraz
wnie:lenle wklad6w
do sp6lek prawa
handlow€go
1
%
z teqo:
w tym:
Wydatkl
maJqtlowe
Nane dzlalu
Dzlal
Rozdzial
i rozdzlatu kla3yfikrcjl budletoweJ
Plan
751
Urz?dy naczelnych orgen6w wledry pafstwowej, kontroll
ochrony prawa oraz 3Qdownictwe
I
lnwe3tycio
I zakupy lnwestycyrne
Wykonanl€
0,00
0,0(
751 01
Urzedy naczelnych organ6\ , u4adzy paistwo,vej, kontroli
ochrony pftrwa
0,0c
0,0(
75108
Wybory do Seimu i Senatu
0,0c
0,0(
Wybory do rad gmin, rad powiat6w i s€jmik6w wojew6dztw,
nrybory w6jt6w, burmistrz6w i prerydent6w miast oraz
referenda gminne, powiatowe i r,tioiew6dzkie
0,00
0,0(
r'Vybory do Parlamentu Europeiskiego
0,0(
0,0(
Obrona narodowa
eozosiale wydatki obronne
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
Bezpleczerlstwo publlczne I ochrona przeclwpotarowa
(omendy wojew6dzkie Policji
99 870,0(
83 450,8(
0,0(
0,0c
)chotnicze sira2e po2arne
73 670,0(
751
09
75113
752
75212
751
75404
75412
Zadanie .Budowa kotlowni gazowej pzy OSP Debiersko Srare
)1. KoltAtaja"
75421
757
75702
758
7581 8
0,0(
0,00
0,0(
0,0(
0,00
83,69(
99 870,0(
83 450,8(
83,6%
0,00
0,0(
0,0(
0,00
57 670,0(
78,301
73 670,0(
57 670,0t
78,30/,
48 000,0(
32 000.0(
66,7ot
200,0(
100,00t
3 0@,0(
100,00t
7il.0(
100,001
6 360.0(
100,oot
0,0(
0,0!
0,0(
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
0,0(
7
)otacja dla OSP Pzegedza na zakup zestawu ralownidwa
nedWznego
3 000.0(
3 000.0(
100,09
3 000.0(
)otacja dla OSP Ksiqaeni@ na akup zestawu ratownictwa
nedycznego PSP R-1
2
7il.0(
100.09
2
6 360,0(
100,jot
6 360,0(
2
200.0(
7fi.0(
7
2
6 360,0(
6 360.0(
100.00/
6 360.01
6 360,01
100,00t
26 200,0c
25 780,8C
98,40/,
26 200,0(
25 780,8(
98,401
22 000.0(
21 586.&
98,10t
22 000,01
21 586.A
98,1o1
99,90t
4 200.01
4 194,3t
99.901
0,0(
0,0(
,,Wmiana syreny alamowejw dzielnicy Leszczyny"
aakup Radbmetru RK-1 00-2
75416
0,0(
100,00t
Zadanie
4
ilra2 gminna (miejska)
200.0(
0,0(
4
194,3C
0,00
aazadzanie kryzysowe
0,0(
0,0(
)b3tuga dlugu publlcznego
0,0(
0,0(
)bstuga papier6w wartoscio^rych, kredyt6fl i po2yrzek
ednostek samorzqdu teMorialn6go
0,0(
0,0(
029,6{
0,0(
14 029,6{
0,0(
4 029,6{
0,0(
14 029,6t
0,0(
R6lne rozllczenle
1.1
Rezerwy og6lne icelowe
1
Wykonan16
0,0c
7 200.0(
)brona cylvilna
Plan
0,00
7 200,0(
)otacja dla OSP Leszc4ny na zakup agregatu wysokoci5nieniorega
%
0,0(
66.701
6 360,0(
Wykonan16
0,0(
32 000.0(
;am@hodu po2arniczego
Plan
0,0(
48 000.0t
7il,0(
olo
wnlerlenle wkltd6w
do 3p6lek pruwe
handlowego
0,00
)olacja dla OSP Betk na zakup apaaliw oddechowych
. czujnikiem betuchu FENZY
)otacja dla OSP Pzegedza na zakup agregatu wdnego do
75414
Wykonanle
Plan
Zekup lobhcle
.kcjl I udzlet6w or.z
Wydatkl na programy
finanaowane z udzlalem
6rodk6w, o kt6rych mowa
wart. 5 ust.l pkt 2 I 3 ustawy
o finansach publlcznych
0,00/,
%
Dzial
Wydatki
malqtkowe
Nazwa dziafu
i rozdzlatu klasyfikacji budletowej
I
nozaziar
I
80'101
,,Remont kotlomi weglowej z dobudowq kominot Ego
dynowego w Zespol' Szk6l Nr 4 w CzeMionce-
.,Remont
budynku starcj szkoly pzy Zaspole Szk'l Nr
1
wruz
przy Szkole Podstawowej w Palowicach w ramach ,,Budowy
zebudowy boisk spodowych pzy ZS Nr 4 oraz SP
Palowicach na terenie Gminy i Miasta Czewionka-Leszczyny"
Zadanie
pzy
Zespole SzkCrl Nr 4 w ramach
pzebudowy bobk spottowych pr4 ZS Nr 4"Buclowy
oraz SP
Palowicach na lercnie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
u
"Zainslalowanie
5
5
rcnitoingu
wizyjnego na zewnatn budynku
,,Wkonanie ogrodzenia szkoy" - Zesp,l Szk'l Nr 5
elementow placu abaw przy ZS Nr
kserckopiarki
-
Zespdl Szk'l Nr 2
kserckopiatui
-
Zespdl Szk'l Nr
1
1
lablicy interaktwnej - Szkola Podslawowa w Pzegedzy
- Zesp,l
inlenktwnej- ZesN,
tablicy interaktwnej
Szk6l Nr 2
tablicy
Szk,l Nr 2
k*rokopiarki - Zespdl Szk'l Nr 5
ojekt realizowany pzez Szkoh Podstawwq w Palowicach ,,ZrobiQ
sam! Metoda proje4owa dla efenwnogci nauczania"
realizowany pzez Zes$l Szk6l Nr 4 ,,Zrcbie to saml Metoda
)wa dla eleklywo6ci nauczania"
I
80103
801 04
.,Wkonanie dokurentacji proje4owej budowy kanalizacji
kserokopiarki dla Przedszkola Nr
1 1
lnwestycjo
I zakupy inwBtycylne
Wydatkl na programy
llnansowane z uddalem
6rodk6w, o kt6rych mowa
wart. 5 ust.l pkt 2 I 3 ustawy
o flnan3ach publlcrnych
z tego:
wtym:
Dzlat
Rozdzlal
Wydatki
Nazwa dzlafu
i rozdziafu klasyfikacjl budretowel
Wykonanle
Plan
80110
Gimnazia
37 500,0c
Zadanie,,Wkonanie dokumentacji projenowej budowy boiska
poliuretanov{ego" ptzy Zespole Szk6l Nr 2
5 500.0(
Zakup realizowany pzez Zesfdl Szk6l Nr 2 w ramach prcjedu,,Ka^dy
ma szansg na sukces"
80113
)owozenie uczni6\il do szk6l
80114
Zespoly obstugi ekonomiczno-administracyjnej szk6l
32 000.0(
801 46
loksztalcanie
801 48
Stot&vki szkolne i pzedszkolne
Zakup
zmwarki - Przedszkola Nr
Zakup
zmwarki
-
Szkola Podslawowa w Stanowicach
Zakup patelni elektrycznej
Zakup szalkownicy
801 95
851
85111
11
-
- Zespil
Szk'l Nr
1
Zespdl Szk6l Nr 5
99,5"1
il0.0(
5 tu0.0(
100,001
99,401
32 000,0(
31 815,2:
99,401
fi0.0(
100.00/,
31 815,2:
5
6,8C
100,0"r
5 116,8(
5 1 16,8C
100,001
5 1 16.8(
100,001
5 1 16,8(
5 1 16.8(
100.001
0,0(
0,0c
22 651,0(
22649,21
100,001
22 651,0C
22 649,21
100,001
E 000,0(
I000.0(
100.001
I
4 419,0(
4
418,1(
100,001
4 419.0(
1 't
000.0(
000.0(
100,00/,
4 418,1C
100.001
E
6 000.0(
5 999,8t
100,001
6 000,0(
5 999.8t
100,001
4 232,0(
4 231,1i
100,001
4 232,0(
4 231.li
100,001
0,0(
0,0(
115 000,0(
76 069,5i
66,19
115 000,0(
76 069,5i
66,1%
Szpitale 096lne
1
15 000,0(
76 069,5i
66,10l
11
5 000,0(
76 069,5i
66,101
Tybniku na zakup spzQtu medycznego
-
il
3v
wideogaslroskopu
)otacja dla SPZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3
Tybniku na zakup spzQtu medycznego - kolposkop
)olacja dla SPZOZ Wojewddzkiego Szpilala Chorib Ptuc w
ilodzislawiu SlAskm na zakup spzQtu medycznego - defrbrylator
u
80 000.0(
il
30 000.0(
20 942.2
127.31
5 000.0(
5 000.0(
851 53
awalczanie narkomanii
0,0c
0,0(
851 54
)zeciwdzialanie alkoholizmowi
0,0c
0,0(
85158
zby wytzea,viei
0,0c
0,0(
851 95
)ozostala dzialalnose
0,0c
0,0(
,omoc spoleczna
0,00
0,0(
85201
)lac6it/ki opiekuiczG wychowawcze
0,0c
0,0c
85202
)omy pomocy spolecznej
0,0(
0,0c
85204
lodziny zastQpcze
0,0(
0,0c
85205
Zadania w zakresie pzeciwdzialania
85206
r'Vspieranie rodziny
pzemocy w rodzinie
Plan
lrVykonan16
akcll I udzlal6w oraz
wnlerlenle wklad6w
do sp6lok prawe
handloYr.go
Yo
Plan
lrvykonanle
32 000,0(
31 815,2i
99,4%
32 000.0(
31 815,21
99,401
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
0,00
0,0(
0,0c
5
Jchrona zdrowia
)otacja dla SPZOZ Wojew6dzkiego Szpitala Specjalistycznego
852
37 315,2:
1 16,81
5
doskonalenie nauczycieli
o/o
37 500,0(
99,501
5
llvykonanle
Plan
37 315,22
0,0c
5 116,8(
Zakup uzedzenie wielofunkcyjnego dla ZEAS
i
lnwostycl6
izakupy inwestycyjne
mejqtkowe
Zekup I obhcle
Wydatkl na prcgramy
tlnen3of,ane z udzlalem
3rcdk6w, o kt6rych mowa
w art, 5 u!t,1 pkt 2 I 3 urta 4y
o finanrach publlcznych
0,0(
0,0c
0,0(
0,0c
62,70t
80 000.01
il
127.31
62,701
69,8'/
30 000.01
20 942.2
69,801
5 000.0t
5 000.0(
0,0(
0,0(
100,001
100.Ooz
z tego:
wtym:
Dzial
Wydatkl
Nezwe dziafu
lnw$tycle
i zakupy lnw$tycylne
malqtkowe
i rozdziatu kla3yfikacjl budletowoJ
Zakup
Wydatkl na programy
w
ait
5 u3i.1 pkt 2 I 3
do rP6l,ek prawa
u3tary
handlowBgo
o flnanrach publlcznych
Plan
85212
8521 3
iwiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu
rlimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne
rentowe z ubezpieczenia spobcznego
Sktadki na ubezpieczenie zdro rolne optacane za osoby
)obierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznei,
Wykonanle
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
%
Wykonanie
Plan
%
Plan
lr9ykonanle
lobhcle
akcll I udzlel6w oraz
wnl03lonle wktrd6w
fineniowrne z udzlel,em
arcdk6u o kt6rych mowa
o/"
Plan
Wykonanie
ra.iqciach w centrum integracji spoleczne.i
85214
Zasilki i pomoc w natuze oraz skladki na ubezpieczenia
)merytalne i rentowe
8521 5
)odatki mieszkaniowe
0,0(
0,0(
85216
Zasilki stal€
0,0(
0,0(
8521 9
)6rodki pomocy spolecznej
0,0(
0,0c
85220
,ednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
)hronione i oSrodki interwencji krfzysowej
0,0(
0,0c
85228
Jsfugi opiekuicze i specjalistyczne usfugi opiekudcze
0,0(
0,0c
85295
0,0(
0,0c
0,0(
0,00
85306
)ozostala dzialalnoSe
,ozo3telo zadenia w zakresle polltykl spolecznei
(luby dziecigce
0,0(
0,0c
85395
)ozostala dzialalnoaC
0,0c
0,0c
:dukacylna opleka wychowawcza
0,0(
0,00
iwietlice szkolne
)omoc materialna dla uczni6w
0,0c
0,0c
853
854
85401
8541 5
900
90001
90002
Gospodarka komunalna I ochrona 6rodowlska
Sospodarka Sciekowa i ochrona w6d
0,0c
0,0c
8/J',OQ
1218238,AA
97,7"/,
1277
171 000,0c
162 104,65
94,8"1
1
000,0(
75 000,0(
1277
0,0(
0,00
0,0(
0,00
0,0(
0,00
0,0(
0,00
0,0(
0,00
0,0(
0,00
0,0(
0,00
0,0(
0,00
il1u
I
218 238,80
97,7o/,
71 000,0(
162 104,6t
94,801
100,001
75 000,0t
75 000.0(
100,001
fi
100.00/,
Zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczyny Slare" - kwota
ilynikajqca z wyroku sadovt€go
75
)otacja na realizack zadania
kanalizaci dla budynkiw
"Budowa
)zy ul. Mickiewicza 4,6, 8, 10: ul. Szkolnej 1 i ul. Wolno$ci 19"
56 000.0(
fi
000,0(
100,001
56 000.0t
)otacje dla os6b fizycznych na realizacje pzedsiewziQ, dotyczAcych
) Eydo mowych @zyszczal n i Scio k6w
40 000,01
31 104.6!
77,Eot
40 000.0t
31 104,64
615 000,0(
600 000,0c
97,601
615 000,0(
600 000,0c
97,601
595 000.01
595 000.0(
100,0o1
595 000.0(
595 000.0(
100.001
000.0(
25,00/,
20 000.0(
5 000.04
25.001
3ospodarka odpadami
Zadanb,,Budowa pu nktu selektrynej zbbrki odpadow komunalnych"
000.0(
77,801
frrycznych na rcalizack paedsiewie, dovczqcych
)otacje dla osbb
rsuwania z budynkdw element'w azbestowych lub
.awierajAcych azbesl
90003
)czyszczanie miast i wsi
maleial,w
20 000.01
0,0(
5
0,0(
Nazwa dzlafu
i rozdziatu kla3yfikecji budretowoJ
Wydatkl
maJqtkowe
,,tlodernizacja placu zabaw w Patuu Leinym w dzielnicy
ciqgnika mlnbzego z pfugiem Snb2nym
ospnetu do ciagnika rclniczego do Wkonwania prac
,.PmjeQ i budowa oswietlenia ulicznego
lzadanie ..ProF,R i budow oswiollenia ulicznego
lprzy ul. Ks. tujcly -boczna'
,,Budowa
o,wietlenia pzy placu zabaw zlokalizowanym
,.Wkonanie o'wietlenia parku, muszli oraz elemenl'w
o'wietleniowei w ciQgu ul. Morcinka"
/plywy i wydatki i afliq.ane z grcmadzeniem 5rodk6^,
oplat i kar za korzystanie ze Srodowiska
i
wydatki zwiqzane z gromadzeniem Srodk6\ r
e dekoraci
Swiatecznych
ul. Szkolnej (choinka)
-
o$wietlenie placu
i o6rodki kultury, Swietlice i kluby
92195
lPozosta+a dziahlnosd
20 4oo,oo
lnwo3tycje
i zakupy lnwGtycyrne
Wydatkl na programy
finan3owene z udzlalem
arodk6w, o kt6rych mila
w art. 5 u3t,1 plt 2 I 3 ustawy
o flnan3ach publlcznych
Zakup I obJQGle
akcJl I udzl.l6w orez
wnle3lenle wklrd6w
do 3p6lek prewa
handlowego
z teEo:
w tym:
Dzial
Wydatki
Nazwa dzlafu
lnw$tycje
majQtkowe
I rozdziatu kle3yllkacji budletowe,
Plan
izakupy lnwGtycylno
Wykonanla
tvykonanl6
Plan
Zekup lobhcle
rkcJl I udzlal6w oraz
wnloslenle wklad6w
Wydatkl na prcgramy
finanaowrne z udzlelgm
lrodk6w, o kt6rych mowa
w a.t. 5 u!t.l pkt 2 I 3 uttatvy
Plan
Wykonanle
do.p6lek prrw!
handlow6go
"/"
926
(ultura lizyczna
455 099,8.(
15t372,71
99,701
455 099,8.{
153 812,77
99,7"/,
24 600,0(
24 600,0(
100,0"1
92601
)biekty sporlowe
455 099,84
453 672,71
99,70/t
455 099,84
453 672,71
99,70/<
24 600,0(
24 600,0(
100,001
24 700,0(
24 699,5!
100,001
24 700,0(
24 699,5(
100.001
514,8i
11 514,8i
100.001
11 514.8i
11 514,8i
100,001
16 099.9)
100,001
16 099,9i
16 099.9i
100,001
123 362.st
100,001
123 362.3C
123 362.3(
100,001
Zakup i montaz uzadzel silowni zewnetznej w Palowicach
Zadanie ,,W4onanie
pikoch$6w
na kApielisku"
1
Zadanie ,,Wkonanie ekran6w na kqpielisku"
16 099,9
Zadanie ,,Wkonanie ocieplenia dachu budynku kryloj plywalnt'
Zadanie ,,Wkonanie trybun widomi dla
1
kibidw
123 362,3C
go$ci na obiekcie w
Belk"
Zadanie ,,Wkonanie i montaz trcnazerow na obiekcie ORLIK w
izeMionce"
Zakup windy dla nhpelnosprewnych
I
10 000.01
975,3(
99,801
I
10 000,0c
975.3(
11 842.6,
11 808.0(
99,701
11 842,6,
1 808,0(
99,70/t
123 000,0(
100,00t
123 000.0t
12i 000.0(
100,00t
Za
kup odkurzac za ba se rcw ego
39 980,0t
39 979.91
100,09
39 980,0(
39 979,91
100.00t
Za
ku p ko siarki samoje zd nej
16 000,0(
15 999.0(
100,09
16 000,0(
15 999.0(
100,00t
Zakup boks'w dla zawodnik6w rezeNowph
12 000,0(
1
1 030,0(
91,99
12 000,0(
11 030.0(
91,90t
Zakup uzAdzel na plac zabaw na kapielisku
32 000.0(
31 980.0(
99.99
32 000.0(
31 980.01
99,9o/
623.7(
96,20t
10
24 600.0(
24 600.0(
100,00/
24 600,0(
24 600.0t
100,0o1
24 600.0(
24 600.0(
100.001
0,0c
94,87
19 948 857,/tt
18 916 168,5i
94,8"1
12 067 800,00
12067 095,24
100,0%
Zakup ogrcdzenia
panelowego dla obiektu spulowo+ekeacyjnego
Se/1,(u
>rojekt ,,Remonl i
Wposazenie krytej
u Cze Mi o n ce-Leszczy n ach "
pwalni i
kapietiska
*
10
000,0(
I
92605
Zadania w zakr€sie kuttury fizycznej
0,0(
92695
rozostala dziahlnoS6
0,0(
0,0c
19 948 8s7,4t
18 916 188,57
TAZEM
,/fi
/,
000.0(
I
623.71
tYykonanl6
0,00
0,00
0,00
0,0(
99,801
123 000,0t
1
Plan
96,2')
BU
RMISTRZ
GMINY I MIASTA
Czerwionl:a-t eszczynY
Tabela Nr 2a
do'Spwozdania
z wykonania bud2etu Gminy i Miaste
CzoMionka - Loszeyny za 2014 t."
WYKONANIE WYDATK6W BUDZETU GMTNY ! MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
zA ROK 2014
- WYDATKI ZWIAZANE
Z REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMTNTSTRACJI RZADOWEJ MNYCH ZLECONYCH GMtNtE ODREBNYM| USTAWAMT
l. Wydatki bietqce i majqtkowe zwiqzane z reallzacjqzadafi z zakresu admlnistracji rzqdoweJ I innych zteconych gminie odrgbnymi ustawami
Naua dzlalu
Dzlal
Rozr{zlal
I rozdzlalu
klaryfl kacJl budretoweJ
Plan
010
01
095
750
7501',!
751
5
(o
75101
801 01
851
851 95
852
Wykonanie
Plan
129 790,11
129 298,51
99,601
0,0(
0,0(
129 790.11
129 298,51
99,601
129 790,11
129 298,51
99,601
0,0(
0,0(
{dmlnlstracJa publlczna
133 220,0a
133 217,0n
100,001
'r33 220,00
133217,04
100,0%
0,0(
0,0(
Jzgdy wojew6dzkie
133 220,0C
133 2',t7 ,0C
100,001
133220.0C
133 217 ,0C
100,00/.
0,0(
0,0(
277 875,0(
223 358,31
277 875,04
223358,31
90,4o/.
0,0(
0,0(
6 500,0c
6 500,0c
100,001
6 500,0c
6 500,0(
100,001
0,0c
0,0c
s2 055,0c
44 849,99
86,20/<
52 055,0C
44 849,9(
86,204
0,0c
0,0c
18 061 ,61
71,401
165 358,00
18 061 ,6
71,4Yc
0,0c
0,0c
53 962,0C
53 946,7'l
100,001
53 962,00
53 946,71
100,002
0,0c
0,0c
600,00
600,0(
100,001
600,0(
600,0(
'100,00/.
0,00
0,00
Jzgdy naczelnych organ6wwladry pafrtwowel, kontroll
rchrony prawa oraz sqdownlctwa
Jzgdy naczelnych organ6tv wladzy pafistwower, kontroli
I
i
lchrony prawa
165 358,0C
fVybory do Parlamentu Europejskiego
Obrona narodowa
Pozostale wydatki obronne
1
80,101
1
600,0c
600,0(
100,001
600,0(
600,0(
100,0%
0,0c
0,0c
06wlata lwychowanle
17 795,2i
47 045,0(
98,4o/.
47 795,22
47 045,04
98,10/o
0,00
0,00
Szkoly podstawowe
47 795,21
47 045,0(
98,40A
47 795,22
47 045,0C
98.401
0,0c
0,0c
4 658,0(
1il7,51
99,801
4 658,0(
1ill,51
99,801
0,0(
0,00
4 658,0(
4 647,51
99,80t
4 658,0(
4 647,51
99,801
0,0(
0,0c
732 195,67
8681 694,6'
99,10/.
8 732 195,67
8 681 69.[,6,
99,1o/,
0,0(
0,00
I
99,5%
I432787,0(
8 393 612,7!
99,501
0,0(
0,0c
ochrona zdrowla
Pomoc spoleczna
I
Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu
85212
Wykonanle
99,67
75'109
801
maJqtkowe
129 298,5't
Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw,
rybory w6jt6w, burmistz6w i prezydent6w miast oraz
'eferenda gminne, powiatowe i wojew6dzkie
75212
Plan
Wydatkl
blelqce
't29 790,11
trybory do Sejmu i Senatu
752
Wykonanle
Wydatkl
Rolnictwo llowiectwo
751 08
75113
z tego:
Wydatkl
og6lem
rlimentacyinego oraz skladki na ubezpieczenia emeMalne
rentowe z ubezpieczenia spolecznego
8 432787,0(
393 612,7€
Rnzdzlzl
Plan
8521 3
Skladki na ubezpieczenie zdro\rotne oplacane
za osoby pobierajqce niekt6re Swiadczenia
z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczAce w zajqciach w centrum integracji
spobcznej
20 685,8t
85215
Dodatki mieszkaniowe
I
986,67
6 639,9:
3srodki pomocy spolecznej
I
541,0(
I
RAZEM
/zt
o
20 695,00
tVykonanle
8521 9
85295
(,r
z teqo:
Wydatkl
og6lem
Narua dzlalu
i rozdzlalu
klasyflkacJl budretowej
Dzial
Plan
100,001
Wydatkl
Wydatka
blelqce
marqtkowe
hfykonanle
20 695,0(
20 685,85
Plan
Wyftonanle
'100,001
0,00
0,0c
0,0(
0,0c
66,501
9 986,67
6 639,9:
66,501
541,0(
'100,001
9 541,0C
9 541,0C
100,001
0,0(
0,0c
259 186,0(
251 215,0(
96,901
259 186,0C
251 215,09
96,9%
0,0(
0,0c
9 326 134,0(
9 219 860,9r
98,901
9 326 134,00
9 219 860,9t
98,9%
0,0(
0,00
(r
ll. Wydrlki
O.ld
bi.4c. eham . ulieh .rd.i r alBu.&nini3hcil zf do[, I hiych
od.tbytri 6Lrml
Nw. &btu l rotd&
rhryflt.cll Mrdorq
niddfh
oto
o1@
tD 7*.1
129tu,1
2&.d
It aa,5
lnf*,1'
12C1*
1p
&,5
ts
2rr.o
220d
133 21r 0r
ll32tu,q
133 220 d
,33 217,0
16,0!
2a
35t,3
llt ts.u
tt6 @.9
re,0!
so,o
6S.q
r33
ftu11
133
75i
27f a7a.d
7510i
,4ct D@hFh ory&
*d4FMj,kotut
751S
9Fy&
75r@
rLcorrych gmhh
6 S,q
stft
{ybry& rd Cmh, rd
qbrySle,
vdd*
S.imu
0
52 055,q
I
s,a:
s,6!
2
a1L'
114
61,6
661A,0
g
29r12,O
n 16,7
@,0
233,2
D5!
2
42,2
21322
2 112,2
rns,o
tSot$.o
130 t5a o
130
te
sr.3
te
a
09.3
4
W.3
23
2t4,4
48 331,0
38
&,8
22&!.O
22 @1,7
21 274,0
1653$.q
Fzyddl& nL.t d.z
ta 4.5
6S
O
127
[email protected]!
6i.!
z&n
la t&,,
D,a!
25$,O
s,o!
tso
*,09
2t 06,7
15,8!
o.o
0,0
l4a r25,o
r6 &t.3
0.0
127 357,a
2
1m,0!
$7.t
Wrd.tl n. @..ry
nDBd.D, drhh
aid6r. o h6rychmd.
r.n.5Er.lDh2llu.ry
o tuh
F[lbar.h
S2,O
2162.0
3i $r,a
I
y5a
2
1 545,6
3
451,!
S2.0
15
5&,5
6370,0
6
3g,t
s,€9
@,o
@,o
t6,0!
19
97 165,0
1A
@,0
f2,6
d
824,3
65.7!
6td@h.,tr&
75113
53
s q6,,
S2d
1mo!
f52
,il12
tol
@0
65105
t52
il5,0
47045.0(
s,4!
s,a!
47,5'
u7,5'
s,t!
s,al
a7
7 f95,2
a6
t6t
t5i
ar 7e5,2
17 fe5 2
47045,O
aas,a
4 630,01
,,a!
&t.e
6,d
at 7q
&101
@,o
@,o
4' G,O
4
6S,a
,32
1e5.6
6t
oa.a:
aTro$,4
6@9a5,ai
42
767,O
I 3A
a12,71
u2g2a
03t 7$,2
@o
1m,0t
s5,t
s,at
65,4
lat,2l
s,a,
-,t,
B,!t
$t s,a
s,at
474,2
113,2)
, v7,2)
3
!g,l
@,at
3
34.31
*,0t
ssd
gl
$8
s5t
a
4
lf
1
122,4
& ale,2
a22,O
16
M,l
o,o
o,o
7,5
7,5
t@,0:
tott ,6t,,
s,5!
s,a!
0,o
0,0
0.0
o,o
0,0
o,o
4n,2
1 2e2,7
1fr,1
247&,O
o,0
202 1
s,rl
o,o
*,f)
f,3
s.9
a6a ta2,2
4m 5
1d.0t
71q22a,4
73
A50a
@.5!
1t0,1r
65!
7af,7
6
Se,7
&,51
tg.a
fi,1
i0lall,7
o,o
(Jt
o5212
I ubebr.h mryhlm
a
753d
93,71
1m
&e5,
100
uh4o@ni. rybcmp
!5213
20M,O
@q !tsi.cat. nahh
[email protected]
&@5,!!
eM,6
I gt,o
6521 5
65210
a5a5
6
I[ET
0
00,9
&,59
gt,o
1@,Ot
/r
e
2591&.O
3a lx.o
2tt
&,t
r6,ot
130 1t
65 51
1SE
20so(
2065,!
1S,g
$,s
e
141.q
0215d
251 214.0
a
&@5al
1 124
2r.2
r
td
ata,e
2.5 r$,O
3340t
6 Al,lt
faa 2ft,11
3t3
a
at ag.rl
lil {5,i
Gr
Czeir'.'
BURhITSTRZ
GMINY I MIASTA
Czerwronka-Leszczyny
Tabela Nr 2b
do'Sprawozdania
z wykonania budzetu Gminy
Cz€Mionka
-
a
Miasta
laszczyny za 2014 (."
WYKONANIE WYDATK6W BUD2ETU GMINY t MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
-
zA ROK 2014
wYDATKI zwtAZANE z wyKoNywANtEM ZADAN NA Mocy poRozuMlEt{ z
L Wydatki bie2qce i majqtkowe zwiqzane z wykonywaniem
71
035
852
85205
I rozdzlafu
Wydatkl
ble2qce
klasyfl kacll bud2etoweJ
Wykonanle
Plan
Wydatkl
majQtkowe
Wykonanle
o/o
Plan
Wykonanle
)zlahlno6C uslugowa
5 000,0(
4 995,85
99,901
5 000,0(
4 995,8a
99,901
0,00
0,0(
lmentarze
5 000,0(
4 995,85
99,901
s 000,0(
4 995,8t
99,901
0,0c
0,0(
28 000,0(
26 960,2S
96,30/,
28 000,0(
26 960,2!
96,301
0,00
0,0(
28 000,0(
26 960,29
96,301
28 000,0c
26 960,2!
96,301
0,0c
0,0c
33 000,0(
31 956,14
96,801
33 000,0(
31 956,11
96,8%
0,0(
0,00
,omoc spoleczna
Zadania w zakresie pzeciwdzialania
IAzEM
(Jt
l\)
z tego:
Wydatki
og6lem
Plan
710
ADMINtsTRAcJt RzADowEJ
zadai na mocy porozumiefi z organami administracji rzqdowej
ilazwa dzlalu
Dzlal
Rozdzlal
onceNlu!
,/4:
pzemory w rodzinie
g
a
5
a)
f.I
.g
C,
\
N<9,
Ed*H
?13
3>j
>->
*,2
s
3
226
Ea "5
53
BUR.MISTRZ
GMINY I MIASTA
Tabela Nr 2c
do'Sprawozdania
z wykonania bud2etu Gminy i Missta
Czeilionka - Leszczyny ze 2014 t."
WYKONANIE WYDATK6W BUDzETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
zA ROK 2014
- WYDATKI ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADAI W DRODZE UM6W LUB POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO
L Wydatki bie2qce i majqtkowe zwlqzane z realizacJq
zadaf w drodze um6w lub porozumief miqdry jednostkaml samozqdu terytorlalnego
z tego:
Wydatki
og6lem
Naua dzlalu
Dzlal
Rozdzlal
I rozdzlalu
klasyfl kacJl budretowel
Plan
600
60004
(rl
5
97,3o/.
1 574 269,00
1 57'l 268,6!
100,002
Lokalny transport zbiorowy
1 574 269,0(
1574268,64
'100,001
1 574 269,04
1574268,6!
't
Drogi publiczne wojew6dzkie
80r
851
851 58
853
85395
To
1 67'1 268,6!
Drogi publiczne powiatowe
801 01
Wykonanle
Plan
1720 18,0(
6001 3
7il
Wykonanle
meJqtkowe
fransport I lqczno66
60014
75414
Wydatkl
Wydatki
bie2qce
00,002
Wikonanle
Plan
145 879,0(
100 000,0(
0,0(
0,0(
45 879,0(
0,0c
0,001
0,0(
0,0c
45 879,0C
100 000,0(
100 000,0c
100,001
0,0(
0,0c
100 000,0c
1
0,0(
0,0%
00 000,0(
100,001
Bezpleczerlstwo publlczne I ochrona ptzeclwpo2arowa
I
100,0(
1 100,0(
'lo0,ool
I
3brona cyMlna
1 100,0(
1 100,0c
100,001
1 100,0(
06wlata lwychowanle
1 500,0(
736,1€
19,1o/.
Szkoly podstawowe
1 500,0(
736,1€
49,101
1 500,0(
736,1€
49,101
0,0c
0,0(
Cchrona zdrowla
60 000,0(
.09 053,78
B'.t,80/,
60 000,0(
49 053,78
81,8o1
0,0(
0,0(
zby wytrze2!\,ien
60 000,0(
49 053,7€
81 ,801
60 000,0(
49 053,78
81,801
0,0c
0,0(
Pozostale zadanla w zakresle polltykl rpolecznel
)ozostala dzialalnoS6
10 000,0(
I900,00
99,001
10 000,0(
I
900,00
99,001
0,00
0,0(
10 000,0(
9 900,0c
99,001
10 000,0(
I900,0c
99,001
0,0c
0,0(
1792718,0C
't 735 058,59
96,801
1 646 869,0(
1 635 058,59
99,301
1'15 879,00
100 000,0(
RAZEM
I
100,0(
I
100,00
100,0%
0,0(
0,0(
1 100,0c
100,001
0,0c
0,0(
736,'tG
19,10/.
0,0(
0,0(
s00,0(
68,501
68,501
CY
(EN
ffi
N:EN
=
B
EEE.E
,B=
u
I
5
e
€
!
5
!
e
s<1
!itH
F.SB
m>+
:r*(q
,-J
>>
*zY E
pE6
fi "c
'
!
4
,
tl
!t
!l
ll
il
55
lll. Wydatki maietkowe zwiqzane z realizacjq zadafi w drodze um6w lub porozumieil miqdzy jednostkami samorzqdu tefiorialnego
z tego:
wtym:
Wydatkl
Nazwa dzl.fu
Dzial
Rozdzial
nrykonanle
Plan
600
fransport
I
hcznoiC
60004
-okalny transport zbiorowy
6001 3
)rogi publiczne wojew6dzkie
6001 4
Zadanie ,,Opncowanie p'r.hktu budowy chdnika w ciqgu
ilojewodzkiej nr 924 w miejs(rwo(ci Czuch6tl'
drqi
Zadanie ,.Opn@wanie prcjenu buctowy chdnika w ciqgu
Mojewddzkiej nr 924 w miejscowoici Szczajkowicc"
drqi
)rogi publiczne powiatowe
)omoc llnans,wa clla fuwiatu Rybnicnego na rcalizacje zadafi
E
751
75414
o)
d,ogach powiatowych
145 879,0(
100 000,0c
%
68,5.t
0,0(
0,0(
0,0c
0,001
45 879,0(
0,0(
o,o"t
21 894,0(
0,0(
0,001
21 894.0(
0,0(
0,07,
23 985.0(
100 000,0(
100
000,0(
1
oh
tlYykonanle
wnlo3lenle wklad6w
do sp6lok praw.
handlow€go
Plan
YWkonanl€
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0t
0,00/.
23 985.U
0,0(
0,001
100,001
100 000,0(
100 000,0(
100,001
100 000.01
100,001
100 000.N
100 000,0(
100,001
0,00
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
0,0(
0,00
0,0!
0,0(
0,00
0,0c
0,0(
0,00
0,00
0,0(
0,00
0,00
0,0(
0,00
0,00
0,0(
0,00
0,00
0,0(
879,fi
r00 000,00
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
0,0(
0,0(
)brona cwlna
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
851
)chrona zdrcwla
0,0c
0,0(
851 58
zby wylrze2wieh
0,0c
0,0(
,ozo3tale zsdanle w zakresle polttykl 3pol,ecznoJ
0,00
0,0(
,ozosta+a dziatalnoSd
0,0c
0,0(
145 879,00
Plan
Zakup I obJQcle
akcJl I udzl&l6w oraz
00 000,0(
Sezploczeilstwo publlczne I ochrona przeclwporarowe
RAZEM
100 000,fi
0,0c
)awlata lurychowsnle
853
nrykonan16
14lt 879,0(
0,0(
Szkoly podstawowe
85395
Plan
68,5%
45 879,0(
801 01
801
(Jr
lnwe3tyclo
I zakupy lnwestycyjno
malQtftowe
i rozdzlatu klasyfikacrl budletowej
Wydatkl na programy
finantowano z udzlalem
lrodk6w, o kt6rych mowa
w art. 5 u3t.l pkt 2 l3 u3tary
100
000,fi
68,5"1
145
68,5%
4
.r'
(
a
:zyny
Czer
WSKI
Wie
4
oh
BTIRMISTRZ
GIr4lr-'tY I
C
MIASTA
zerrv r on ka -LesznzynY
Tabela Nr 3
do'Sprawozdania
z wykonania bud2etu
Gminy i Miasta
Czeruvionka-Leszczyny
za 2014 r.'
WYKONANIE PRZYCHODOW t ROZCHODOW
BUDzETU GMINY t MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
ORAZ WYNIK FINANSOWY
zA ROK 2014
Wyszczeg6lnienie
Wykonanie
Plan
o/o
8118,01
126247 262,19
100,5%
10 898 316,13
112 839 651,14
101,8%
14 718 531,88
13 407 611,05
91,1%
Wydatki budietu Gminy i Miasta
128 308 402,90
123 279 805,20
96,1o/o
- wydatki bie2qce
108 359 545,41
104 363 636,63
96,3%
wydatki majqtkowe
19 948 857,49
18 916 168,57
94,8%
Nadwyika / Deficyt
-2 691 554,89
2 967 456,99
Finansowanie
2 691 554,89
4609182,25
171,2o/o
Prrychody og6lem
I222067,89
11 139 695,25
120,8o/o
6 000 000,00
5 000 000,00
83,3%
2 000 000,0c
0,04
0,0%
4 000 000,0c
4 000 000,04
100,0%
3222067,89
6 139 695,25
190,60/o
691 554,85
0,0c
6 530 513,00
6 530 513,00
100,0%
- splata po2yczek
378 492,00
378 492,00
100,0%
- sptata kredyt6w
6 152 021,00
6152021,00
100,0%
Dochody budietu Gminy i Miasta
125 616
- dochody bie2qce
1
- dochody majqtkowe
z tego:
- papiery wartoSciowe (obligacje)
z tego:
- na pokrycie planowanego
deficytu bud2etowego
- na splatq wczesniej zaciqgnietych
zobowiqzart z $tulu kredytiw ipo?yczek
- inne rozliczenia (wolne Srodki pieniq2ne)
z tego:
- na pokrycie planowanego deficytu
bud2etowego
Rozchody ogolem
z tego:
0,0%
\tr
:yny
skl
57
A
yny
Zalqcznik Nr
1
do "Sprawozdania z wykonania bud2etu
Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny
za2014 r."
Dotacie udzielane z budietu Gminy i Miasta Czerrvionka-Leszczyny w 2014 r,
l. Dotacie dla jednostek naleiqcych do sektora finans6w publicznych
Dzial
Nazwa podmiotu
Rozdzial
DOTACJE
w tym:
Plan
po zmianach
Wykonanie
11 906 833,69
11 590 309,45
- dotacja podmiotowa
6 423 141,17
6 382 364,00
- dotacja przedmiotowa
2173126,67
2173126,67
- dotacja celowa
3 310 565,85
3 034 818,78
Dotacje dla zakladu budietowego
3 521
il3,52
3 296 637,29
3 521 643.52
3 296 637.29
2',t73126,67
2173 126,67
1 185 000,04
1 185 000,00
23 422,04
23 422,0(
. zaliczki na fundusz remontowy udzial
G miny we wspol notach mieszkaniowych
964 704,67
964 704,67
- dotacja celowa na wydatki majqtkowe
1 292 516,8!
1 067 510,62
" Modemizacja budynku przy ul. 3 Maja 19
w Cze rw ion ce -Le szczy n ac h
86 256,0
86 256,01
" Budowa pa*ingu idrogi dojazdowej
dla Osrodka Zdrowia w Stanowicach
ul. Zwycigstwa
11 660,0(
11 660,0C
" Budowa parkingu ZGM ul. Ligonia 5C
88 772,75
88 772,75
21 844,6(
21
" Prace projektowe izmiana sposobu
u2ytkowania budynku przy ul. Majqtkowej 5
w Belku
12 000,0c
12 000,0c
" Przebudowa wej9cia do lokalu ,,CIOSEK"
ul. 3 Maja 17 w Czeruionce-Leszczynach
21 869,92
21 869,92
676,81
676,81
77 109,33
77 109,33
658 099,4(
435 000,0(
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowei
700
70001
wtym:
. utrzymanie i remonty zasob6w
mieszkaniowych
. utrzymanie obiekt6w
i pom ieszczeh
utytecznoSci
publicznej
"
Wykonanie nakladki bitumicznej na obejsciu
i parkingu obok OSrodka Zdrowia w Belku
-
zadanie w ramach
U4,6(
fuduszu soleckiego
. Budowa windy w OSrodku Zdrowia
w Przegedzy
. Modemizacja pokrycia dachowego wraz
ze zmianq sposobu uiytkowania czqSci
strych6w przylegajAcych do lokali
mieszkalnych ul. KoSciuszki 5 - Etap I
.
Remont i przebudowa dawnego budynku
administracyjnego w Belku
pny ul. Majqtkowej 5 na budynek z lokalami
socjalnymi"
58
Dzial
PIan
Nazwa podmiotu
Rozdzial
po zmianach
" Zagospodarowanie terenu wok(t OSrodka
Zdrowia na cele rekrcacyjne - ll etap
- lnicjatywa lokalna Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Wsi Belk
" Wykonanie kanalizacji deszczowej
pny ul. Mickiewicza
. Modemizacja budynku OSrodka Zdrowia
w Dgbiefisku wraz z remontem pieca c.o.
" Zakup imonta2 pieca c.o. do OSrodka Zdrowia
w Ksiq2enicach
.
Wykonanie ciqg6w pieszych i miejsc
postojowych w CzeNvionce - I etap
" Modemizacja ogrodzenia przy SKYPE Parku
w Czetwionce
" Modemizacja budynku
pzy
ul. Ligonia 5c
Wykonanie
24 113,9C
24 113,65
20 000,0c
20 000,0c
15 071 ,25
15 071,25
13 414,63
13 414,6i
100 000,0(
99 524,41
20 675,35
20 675,35
30 367,04
28 940,7t
.
Wykonanie placyku gospodarczego
przy ul. 3 Maja 19 w Czerwionce
14 225,0(
14 224,5!
.
Wykonanie kanalizacji deszczowej
pay ul. Slowackiego w Czerwionce
50 000,0(,
49 998,4i
6 360,6t
6 359,1C
20 000,0c
19 998,8!
56 000,0c
56 000,0c
56 000,0c
56 000,0c
3 991 092,00
3 991 092,00
Mieiski OSrodek Kulturv
3 006 850.00
3 006 850.00
3 006 850,04
3 006 850,04
Biblioteka Publiczna
984242.00
984 242.00
984 242,04
984 242,0A
4 799 802,68
4 736 937,54
lzby Rolnicze
14 338.72
14 231.59
14 338,72
14 231,59
2 421 002,62
2 389 677.18
2 350 122,61
2 318 797,1t
" Zagospodarcwanie terenu wok6l OSrodka
Zdrowia na cele rekrcacyjne - lll etap - zakup
urzqdzel silowni zewnqtanej i stojakdw
na rowery
. Modernizacja kanalizacji deszczowej
pay ul. WolnoSci 26, 28, 30
900
90001
I
- dotacja celowa na wydatki majqtkowe
" Budowa kanalizacji dla budynk6w
przy ul. Mickiewicza 4, 6, 8 i 10; ul. Szkolnej
oraz ul. WolnoSci 19
1
Dotacje dla jednostek kultury
92109
921
92116
Pozostale dotacje
010
01
030
M
iqdzyg m in ny ZwiEzek Kom
un
ikacyj ny
60004
600
60014
754
75404
- dotacja celowa na zadania majqtkowe
70 880,0(
70
BBO,OC
Wojew6dztwo Slaskie
1 574 269.0C
1574268.61
- dotacja celowa na zadania bieZqce
1 574 269,0C
1 574 268,6t
Powiat Rybnicki
100 000,0c
100 000.0c
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne
100 000,oc
100 000,0c
Wojew6dzki Fundusz Wsparcia Policji
30 400.00
30 400.00
- Srodkifinansowe na remonty
25 000,0c
25 000,0c
5 400,0(
5 400,0c
- Srodkifinansowe na nagrody
za osiEgniecia
59
Dzial
801 01
Plan
Nazwa podmiotu
Rozdzial
Miasto Katowice
1 s00.00
736.16
- dotacja celowa
1 500,04
736,16
87.83
87.83
87,83
87,83
SQski Urzqd Wojew6dzki- zwrot dotacji
801
801 01
(zwrot nad placonych Srodk6w)
- zwrot nadplaanych 3rdk6w z projektu "Europejski
po-ziom'
85111
851
851 58
SPZOZ Wojewodzki Szpital
Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
1
10 000,00
71 069.57
- dotacje celowe na zakup
wid eog astroskopu i kolposkopu
110 000,04
71 069,57
SPZOZ Wojew6dzki Szpital Chor6b Pluc
w Wodzislawiu Slqskim
5 000.00
5 000.00
- dotacja celowa na zakup defibrylatora
5 000,04
5 000,0a
Miasto Zabrze
60 000.00
49 053.78
- dotacja celowa
60 000,04
49 053,78
(nienalezn ie pobrane Swiadczenia)
50 000.00
49 509.47
50 000,04
49 509,47
(skladki na ubezpieczenie zdrowotne)
500,0c
142.64
500,0(
142,6(
4 000.00
2132.16
4 000,0c
2132,1e
(nienaleznie pobrane zasilki stale)
9 000.00
5 636.59
Slqski Urzqd Wojew6dzki- zwrot dotacji
85212
852
8521 3
85214
nienaleZnie pobrane zasilki okresowe)
852
853
854
85216
85395
8541 5
Wykonanie
po zmianach
-
I000,0c
5 636,59
Powiat Rybnicki
10 000.00
9 900.00
- dotacja celowa
10 000,0c
I900,0c
(nienale2nie pobrane stypendia)
4 000.00
734.58
4 000,0c
734,58
'F
Cz
yi:y
W
skl
1
60
BURMTSTF.Z
GI\4INY I MIASTA
Czerwronka-LeszczynY
ll. Dotacie dla podmiot6w spoza sektora finans6w publicznych
Dzial
Nazwa podmiotu
Rozdzial
DOTACJE
rrv tym:
Plan
po zmianach
Wykonanie
1029 47,67
948 337,99
0,00
0,00
0,00
0,00
1029 447,67
948 337,99
- dotacje celowe
z tego:
010
01
008
Rejonowy Zwiqzek Sp6lek Wodnych
232921.47
232921.47
150
15011
Zadania w zakresie dzialalnoSci
wspom agajqcej roar6j gospodarczy,
15 000,0c
15 000.00
- Fundacja Kreatywny Slqsk
10 000,0(
10 000,0(
- Fundacja Kreatywny Slqsk
5 000,0(
5 000,0c
10 000.0c
10 000.00
- OSP Dgbietisko Stare
5 000,0(
5 000,0(
- OPS Leszczyny
5 000,0(
5 000,0(
Dotacja dla OSP Belk na zakup aparatu
oddechowego z czujnikiem bezruchu
FENZY
7 200.0(
7 200.0c
Dotacja dla OSP Pzegqdza na zakup
zestawu ratown ictwa m edycznego
3 000.0(
3 000.0c
2 750.0C
2 750.0C
Dotacja dla OSP Przegqdza na zakup
agregatu wodnego do samochodu
poZarniczego
6 360.04
6 360.0C
Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup
agregatu wysokociSnieniowego
6 360.0(
6 360.0C
180 000,0c
151 770.58
27 200.0c
27 200.04
27 200,0(
27 200,0(
63 000.00
62 062.50
40 000.00
31 104.65
w tym roar6j pzedsiqbiorczoSci
754
754
75412
75412
Zadania w zakresie ratownictwa iochrony
ludnoSci
Dotacja dla OSP Ksiqzenice na zakup
zestawu ratownictwa medycznego PSP R1
801
801 04
851
851 54
Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego
Pzedszkola,, Karolin ka"
Zadania w zakresie ochrony
i promocjizdrowia
- ZHP Chorqgiew S/aska Komenda Hufca
Czenaionka-Leszczyny
853
900
85306
90001
Dotacja celowa na dofinansowanie
kosZ6w zapewnienie opieki dzieciom
w warunkach bytowych zbli2onych
do warunk6w domowych - Kluby
dzieciqce:,,Bajtel' i,,Wesole Maluszki"
Dotacje celowe dla os6b fizycznych na
dofinansowanie koszt6w inwestycj i
zwiqzanych z pzydomowymi
oczy szczalnia m i Sciek6w
61
Dzial
Plan
Nazwa podmiotu
Rozdzial
900
90002
Dotacje celowe dla os6b fizycznych
na dofinansowanie koszt6w inwestycji
zruiqzany ch z de m ontaZe m
i unieszkod liwianiem material6w
zawierajqcych azbest
900
90095
*tiezqt
po zmianach
20 000.04
5 000.04
Zadania w zakresie ekologii i ochrony
oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
3 300.04
3 300.04
3 300,04
3 300,04
43 077.65
43 077.65
27 106.06
22 057.26
- Srodki nierozdysponowane
19 816.29
0.0c
Zadania w zakresie kultury, sZuki, ochrony
d6br kultury i dziedzictwa narodowego
46 000.00
45 584.91
6 050,04
6 050,0(
19 700,04
19 700,0(
C ze ntt i o n k a - L e sz czy n y
Dotacja celowa dla Parafii
Rzymskokatolickiej pw. 5w. Jana
Sarkandra w Belku na dofinansowanie
rob6t bud owlano-remontowych
drewnianego ko5ciola pw. 5w. Marii
Magdaleny
92120
921
921
tl
921 95
Dotacja celowa dla Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Sw. Jezego
w Dqbieisku na dofinansowanie prac
konserwatorskich oraz prac
restauratorskich pzy zabytku ruchomym
ollazu gl6wnym w koSciele
pw. Sw. Jerzego
-
I
Cze ru,t i o n k a - L e sz czy ny
- Stowanyszen ie Kuft ural no-Spobczne
,,Orkie stra Dg bie h sko"
ll
926
Wykonanie
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Belk
- Stowanyszenie ,,BASKET 2011
I
U3,91
900,0(
491,0(
1 500,0(
1 500,0(
- Gliwicki Kub Filmowy Wrota"
5 500,0(
5 500,0(
- Stowazysze nie,,Najwa2niej sza
jest Tradycja"
3 500,0(
3 500,0(
276 356.24
273 588.97
1 500,0(
1 500,0c
1 300,0(
1 300,0c
500,0c
499,2a
-
Stow aaysze n ie,,N ajwa2 n iej sza
jest Tradycja"
92605
B 850,0(
Zadania w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej
- ZHP Chorqgiew Slaska Komenda Hufca
- Stowazyszenie ,,BASKET 2011"
500,0c
0,0c
300,0(
300,0c
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Belk
2 200,0c
21U,72
- Stowarzyszenie Grupa Biegowa ,,Luxtotpeda"
2 500,0(
2 500,0c
62
Dzial
Nazwa podmiotu
Rozdzial
- Stowazyszenie,,NajwaZniej
jest Tradycja"
sza
Plan
po zmianach
Wykonanie
200,0(
1 200,0c
- Ludowy Klub Sporlowy Belk
40 000,0(
40 000,0c
- Ludowy Klub Sportowy,,Dqb" Dgbierisko
24 500,0(
24 500,0c
- Ludowy Klub Sportowy
"Unia"
Ksiq2enice
24 500,0(
24 500,0c
- Klub Sporlowy ,,Plomiefi"
22 200,0(
22 200,0c
11 000,0c
11 000,0c
1B 500,0c
18 500,0c
20 500,0(
20 500,0c
17 000,0c
17 000,0c
21 000,0c
21N0,0(
17 500,0c
17 500,0(
19 300,0c
19 125,0(
-
1
Czuchiw
Stow azyszen e,,MOIOCROSS"
w Czetwionce -Leszczynach
- Mlodziezow Klub Sporlowy
,,Cze rw io nka" w Cze twionce
- Ludowy
Kub Sportowy ,,Borowik"
Szczejkowice
- Ludowy Klub Sportowy ,,Ruch"
Stanowice
- Mlodziezowy Klub Sportowy MOSiR
Czenaionka
- Ludowy Klub Sportowy,,Ozel" Palowice
- Ucmiowski Kub Sportowy 6 POLHO
Czuchow
- Klub Sporlowy,,SKOCZEK"
10 500,0c
10 500,0(
- Klub Pilkarski "Piast"
13 500,0(
13 500,0(
- Stowanyszenie Grupa Biegowa ,,Luxtoryeda"
4 300,0(
4 300,0(
- Srodk i
2 056,2(
0,0(
n ie
rozdy spo now a ne
'I
/ i Miasta
(a-LeszczTny
riszewski
u
63
EURPTTSTRZ
GMINY I IVIIASTA
Czerwionka-LeszczynY
ZalQcznlk Nr 2
do'Sprawozdania
z wykonania bud2elu
Gminy i Miasta
za 2014 t."
Wykonanie planu
nsowego za klad u bud2etowego
w 2014 roku
fl na
Przychody
Kosztv i inne obcia2enia
Dotacje
celowe
Wyszczeg6lnienie
Stan Srodk6w
obrotowych
na dziefi
1.01.2014 r.
Razem
Dochody
z dostawy
rob6t
i uslug
Pozostale
przychody
Dotacje
pzedmiotowe
z bud2etu
z bud2etu
na zadania
i zakupy
inwestycyjne
Razem
otazna
pozostale
koszty
wynagrodzenia
i pochodne
od
i inne
wynagrodzefi
obciq2enia
lnwestycje
i zakupy
inwestycyjne
Stan Srodk6w
obrotowych
na dzieh
31 .12.2014 r.
143 867,00
zadania
unijne
Zaklad budtetowy og6lem
o,
5
r plan
r wykonanie
143 867,00 16 332 143,52 6 360 000,00
-258 770,93
1
6 536 667,24
5 660'188,61
6 450 500,0(
2'.t7312G,67 1 348 516,85 16 332113,52
3 880 000,0( 11 093 156,65 1 3s8 986,87
7 579 841,34
2173126,67 1 123 510,62 15726722,04
38d,9251,32
10 713 490,12
3 880 000,0(
11
I
133 980,6{
636 662,63
093 156,65 1 302 986,87
143 867,0C
3 849 251,32 10 743 490,12 1 077 980,64
55',1174,23
w tym:
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej - dzialalnoSd podstawowa (dzial 700)
z tego:
. plan
.
wykonanie
w tym:
- amortyzacja
143 867,00 16 276143,52
6 360 000,0c
6 450 500,0(
2173126,67
-258 770,93 16 480 667,24
5 660 188,61
7 579 841,3t
2173126,67 1 067 510,62 15 670 722,0t
634 648,51
634 648,51
1
292 516,85 16 276 143,52
720 136.9
-85 488,4(
720 136,9
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej - zadania i zakupy inwestycyjne (dzial 900)
z tego:
. plan
.
wykonanie
56 000,0c
56 000,0c
56 000,0(
56 000,0c
56 000,0c
56 000,0c
56 000,0(
56 000,0c
fs
,("
<1"
Zalqcznik Nr 3
do "Sprawozdania z wykonania bud2etu
Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny
za 2014 r."
Zmiany w planie wydatk6w
na realizacje program6w finansowanych z udzialem Srodk6w,
o kt6rych mowaw art.5 ust. 1 pkt2 i3 ustawyofinansach publicznych,
dokonane w trakcie roku budietowego 2014
oraz stopiefi zaawansowania realizacji program6w wieloletnich
la. Programy i projekty jednoroczne realizowane w ramach wydatk6w bieiqcych
Lp.
1
o)
(,l
Nazwa projektu
,,Odnowa naszej miejscowoSci dzigki
lokalnej akbnrunoSci"
a
W roku 1014 plan wydatk6w zostal
zwigkszony o Srodki wynikajqce
z podpisanej umowy na realizacjg
crojektu.
Naklady
finansowe
877 625,00
Wykonanie
o,
to
877 506,9: 100,001
Stopief realizacji
Zadanie realizowane
r okresie od 1 stycznia
Jo 30 listopada2Ol4 r.
/.
4
/
lb. Programy i projekty wieloletnie realizowane w ramach wydatk6w bieiqcych
Stopief
Nazwa programu/
projektu I zadanla
Lp.
Celprojektu
zaawa nsowa n ia real izacj i prog ram6w wieloletn ich
Lqczne
naklady
Wykonanie
O)
Stopiefi realizacji
finansowe
Diagnoza potencjalu rozwojowego
obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego
wzdlu2 autostrady Al na terenie
W trakcie roku zmniejszony zostal
subregionu zachodniego wojew6dztwa
limit wydatk6w bie2qcych
Slqskiego"
zaplanowany na rok 2015 o kwotg
31.500,00 zl, o kwotq tg zostal
Wdro2enie podejScia funkcjonalnego
zwigkszony plan wydatk6w
w planowany rozw6j oraz zintegrowane majqtkowych.
podejScie do obszaru funkcjonalnego
z Rybnikiem jako oSrodkiem regionalnym
Zadanie realizowane jest
zgodnie z umowE partnerskq
zawarlqw 2013 r. W I etapie
,,
1.
ot
to
1 250,00
912,50
cpracowano,,Diagnozg" dokument okreSlajqcy, dla
wszystkich gmin imiast
bgdqcych partnerami projektu,
73,00/o
Czialania, kt6re mogq wplynqc
na ich dynamiczny rozw$.
Nastgpnym etapem
realizowany j u2 indywidualnie
pzez Gminq jako jednego z
carter6w jest opracowanie
Cokumentacji technicznej drogi.
o)
W ramach projektu
zorgan izowane zostaly wyjazdy
Dziedzictwo kulturowe
2.
-
Comenius"
Z uwagi na niewykorzystanie kwoty
.achgcenie uczni6w do poznawania
+3.462,54 zl zaplanowanej
ultury i tradycji pahstw uczestniczqcych ra realizacjq projektu w roku 2013,
r projekcie, roanrijanie umiejqtno6ci
ariqkszone zostaly Srodki na jego
'ealizaqq w roku 2014.
2zykowych, poszezenie umiejgtnoSci
astosowania nowych technologii
80 538,00
80 37s,16
studyjne iwycieczki,
uczestniczono w konkursie
komunikacyjnym z jgzyka
99,801 angielskiego. Wzbogacono
zasoby bibliotekio ksiq2ki, gry
multimedialne
iplanszowe, plyty CD. Rok
2014 byl ostatnim rokiem
realizaili projektu.
Stopief zaawansowania realizacji program6w wieloletnich
Nazwa programu/
Lp.
projektu I zadania
Cel projektu
3.
Lqczne
naklady
Wykonanie
ot
to
Stopieri realizacji
finansowe
67 .527,43 za planowanej
na realizacjq projektu w roku 2013,
ma
szanse
na
sukces"
zwigkszone
zostaly Srodki na jego
,Ka2dy
realizaqq w roku 2014.
Wyr6wnywanie szans edukacyj nych
O kwotg 32.000,00 zlzoslaly
uczni6w z grupy o utrudnionym dostqpie zmniejszone Srodki na realizacjq
projektu w ramach wydatk6w
do edukacji
bie2qcych, Srodki te przeznaczono na
zakupy inwestycyjne i ujqto je
603 040,91
275 053,31
45,60/o
Realizacja projektu rozpoczgla
sig w listopadzie 2013 r..
Realizowane sq zajgcia
r ozszezajqce, dyd a ktyczn owyr6wnawcze, logopedyczne
i z pedagogiem szkolnym.
Uruchomiono Szkolne Centrum
Kariery i zakupiono pomoce
dydaktyczne.
w wydatkach majqtkowych.
N 2014 r. realizowany byl
<olejny etap systemowego
r roj ektu. Zr ealizow ano
o)
!
'OPS iTwoja aktywno5c ku integracji"
4.
Rozw6j i upowszechnianie aktywnej
ntegracji pzez oSrodek pomocy
spolecznej
W trakcie roku 2014
nie dokonywano zmian w planie
wydatk6w,
2522236,92
2321262,11
rastqpujqce dzialania:
crzepr ow adzon o re k rutacj g
podpisano 40 kontrakt6w
socjalnych i9 um6w.
Przeprowadzono zaj gcia terapii
redagogicznej, spotkania w
92,jYa 'amach grup
wsparcia, z
rsychologiem,
z doradcq zawodowym.
Uczestnicy mogli skorzystac z
ounktu konsultacyjnego
punktu komputerowego,
rtrzymali pomoc w formie
zasilk6w celowych, bilet6w
ednorazowych itp.
Nazwa programu/
projektu I zadania
Lp.
Celprojektu
Lqczne
naklady
Wykonanie
ot
TO
Stopief realizacji
finansowe
'Remont i wyposa2enie krytej plyralni
kqpieliska w Czerwionce-Leszczynach"
i
5.
Poprawa jako6ci istniejqcych obiekt6w
sportowych (krytej plywalni
kqpieliska)
,lv
patronackiego kopalni Debiefi sko
w Czenruionce - Leszczynach"
@
6.
2 048 790,88
2 048 790,88
W 2014 roku kontynuowano
100,0% realizacjg zadania a2 do jego
wydatk6w,
zakofczenia i rozliczenia.
Czerwionce-Leszcrynach
"Rewitalizacja zabytkowego osiedla
o)
W trakcie roku 2014
Celem projekt jest przywr6cenie
zabytkowemu osiedlu patronackiemu
nale2ytej funkcji Sr6dmiejskiej w skali
miasta i regionu, oraz walor6w
rekreacyj nych, turystycznych,
spolecznych, edukacyj nych
i kulturowych
Plan wydatk6w na realizacjg
zadafibie2qcych w ramach projektu
zostal zrvigkszony
o kwotg 6.100,00 zl. Srodki te
przeznaczone byty na wydatki
zwiqzane z promocjq projektu.
Adekwatnie do realizacjio kwotq
4.100,02 zl zostal zmniejszony plan
rrydatk6w bie2qcych na2014 r. Kwota
zostala lqcznie z kwotq pzewidyruanq
na 2015 r. ujgta
w limicie wydatk6w na 2015 r.
12200,04
1 999,98
16,40/o
W ramach promocji projektu
zakupiono i zamontowano
lablice informacyjne.
Stopiefi zaawa nsowan ia
Nazwa programu/
Lp.
projektu I zadanla
Gel projektu
Lqczne
naklady
Wykonanie
rea I izacj
ot
to
7.
Comenius - Poznawanie kultury kraju
partnerskieg o onz rozwijanie
u m iej gtno6ci jqzyka ang ielsk iego
Stopief realizacji
finansowe
2.17 4,02 zl zaplanowanej
,,Uczenie sig pzez cale 2ycie"
i prog ram6w wieloletn ich
na realizacjg projektu w roku 2013,
zwigkszone zostaly Srodki na jego
realizacjg w roku 2014.
Po zakofczeniu realizacji zakresu
zaplanowanego na 2014 r.
zmniejszony o kwotg 1.747,97 zl
zostal plan wydatk6w w 2014 r.
a zwigkszony limit na 2015 rok.
84 000,00
30 002,03
35,70/o
Celem projektu jest rozwijanie
umiejgtno5ci jgzyka
angielskiego oraz poznawanie
kultury innego kraju (Hiszpania
- Catalonia), Realizacja
rozpocz$a sig od nakrgcenia
pzezszkoly Lip Duba w celu
wzajemnego poznania.
Nastgpn ie pzeprowadzony byl
konkurs na logo projektu. W
2014 roku w ramach wymiany
uczniowie brali udzial
w wycieczkach.
o)
(o
Zadanie w trakcie realizacji. W
,,Wsp6lnie znaczy lepiej! System
organ izacj i pozarzqdowych
i administracji w CzerwionceLeszczynach"
I
8.
Wdro2enie modelu wspolpracy
samozqdu z organ izacjam
i
pozazqdovtym i w Cze rwionceLeszczynach
ramach dotychczasowej
rea lizacj i przeprowadzono
diagnozg dotychczasowej
wspotpracy organizacj i
pozazqdowych i administracj
W roku 2014 zwiqkszono plan
wydatk6w bie2qcych tt tiqzany
z realizailq projektu o kwotq 1.300,00
zl oraz o kwotg 1.200,00 zl przy
iednoczesnym zmniejszeniu limitu na
2015 rok.
99 680,00
63 264,73
i.
Utworzono grupy robocze
63,5% pracujqce nad rozwiqzywaniem
okreSlonych w diagnozie
problem6w oraz podjgto
dzialania majqce
na celu wdro2enie
$/ypracowanych rozwiqzah.
Projekt realizowany bqdzie do
izenNca 2015 r.
a
o
3o
Hi'a"3-!
.c
r=
(,
o
.9
tr
g
Eo
o
't
€;
.9
fr..
:
tE* i il aS
EiHgEE€EE$
FiHgEE€EE$H
=
o
o
=.-.e
xE#$s fi*itt
g€:Fi€
sEI
N dL
CL
E
E
E
F:i# [E A?;E
E€;FXE
SsIq
g
.N
-9
r
a
o
F N 6
E
NseHeS;:q.€.
-V
o
ED
o
CL
s
C'
o
(!
s
.e
E
.9
.N
o
o
rt
o
=
o
c
a!
3
o
o
o
.9
a
o-
@
(f)
F*
F-
@
o
@-
o
N
(f)
(f)
ry
\t
o
F-
CL
o
o
(f)-
o
$
=
N
@
rr)
o
o
O)
tr
G'
tr
o
J
(E
s(a
@-
o
o
$gE
N
;
€
.Y
i
o
!,
h
tU'=Y!
ar:t.BEEegl
! s*gHi!E3;e
$xiE*
o
CL
Ts gfiiSHEEEE-
!
pSsE:Ees:st
tr
.g
E
if,$$E
N
,i3 e F E
!.rt
!Y
9..[
- .a
=
E''dc
NN(U
'=
:$E
\.E
EE
BI
Eg
f
E
.S
a
O-Y 6
i$
zo.
ct
*tg
gB$$s
g.[- > o
:Q
-C.rr
'@'
I
s'$'t
e tstE.h
E
E
olgr:=o_ =>4t5
3f .EEN:HtA
E*€ i E _E
B
E tsrE,il E
E.E
s
$
:o Fq
=e S=H.9
B
.9
tr
G
c
i .,o
.'o
Fq
o yL:9
'=
i
e
O
3
tr t$E-$E
o
N-: HE-EF
€ol N .38
9:o=-YEoo
6 o .i oV'=9'E*
E H'; H E eE
€ij
€ E 3:s:E gs
E t-'; f; sd
E:gETho
E'8
=;
3 5 3 sU g:Bu
E'8 Ei96*-bo
=;
H
gE figEE'E',*E€E $$SEgEEq
E
** g;E'.
iE;
,iI ru 5 3:EK
'\=€
O)
70
ci
Lp.
Stopief zaawa nsowa n ia real izacj i prog ram6w wieloletn ich
Nazwa programu/
projektu / zadania
Cel projektu
,Zrobig to sam! Metoda projektowa
dla efektywno6ci nauczania"
11
Zwigkszen ie mo2liwoSci dydaktycznych
szkoly (organ izacja dodatkowych zajg6
wyr6wnawczych i kol zainteresowai,
r ozutq kom petencj i kl uczowych,
um iejgtnoSci, zainteresowari uczni6w
oraz zwiqkszenie wiedzy
I SwiadomoSci
SP Palowice
{
edukacyjno-zawodowej
-
20.347,54 za planowanej
na realizacjq projektu w roku 2013,
auigkszone zostaty Srodki na jego
realizacjg w roku 2014.
O kwotg 5.000,00 zlzoslaly
zmniejszone Srodki na realizacjg
projektu w ramach wydatk6w
bie2qcych, Srodki te pzeznaczono na
zakupy inwestycyjne i ujgto je
w wydatkach majqtkowych.
Lqczne
naklady
finansowe
Wykonanie
Yo
Stopief realizacji
W ramach projektu odbyly siq
dodatkowe zajgcia dla
slabszych uczni6w, specjalne
90 500,30
45 741,80
kola zainteresowai dla
50,5% mlodzie2y uzdolnionej oraz
warsztaty
z metodq projektowq.
Zakofi czenie realizacji projektu
nastqpi w 2015
r.
l!. Programy i projekty realizowane w ramach vrrydatk6w majqtkowych
Stopiei zaawanaowa n ia realizacj i prog ram6w wieloletn ich
Nazwa programu/
projektu I zadania
Lp.
Cel projektu
,Budowa boiska sportowego
r Belku"
1.
Uzupelnien ie infrastruktury sportowej
y1/
,,
{
N)
2
solectwie Belk
Wykonanie
ot
Stopief realizacji
to
finansowe
Majqc na uwadze pzyznanie pomocy
w ramach dzialania,,Odnowa i rozw6j
wsi" objgtego PROW nalata20072013 zadanie zostalo ujqte jako
zadanie realizowane z udzialem
Srodk6w unijnych.
330 000,00
262628,00
79,60h
obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego
wzdlu2 autostrady 41 na terenie
W trakcie roku ustalony zostal limit
subregionu zachodniego wojew6dztwa
wydatk6w majqtkowych na rok 2015
Slqskiego"
w kwocie 315.000,00 zl, obejmujqcy
kwotg dofinansowania i Srodki wlasne
Wdro2enie podejScia funkcjonalnego
w
kwocie 31.500,00 zl.
w planowany rotu5j oraz zintegrowane
podejScie do obszaru funkcjonalnego z
Rybnikiem jako oSrodkiem regionalnym
Zwiqkszony zostal plan wydatk6w
dotyczqcy wydatk6w majqtkowych o
kwotg 32.000,00 zl pzeznaczonych
na realizacjq
Wyr6wnyruanie szans edukacyjnych
uczni6w z grupy o utrudnionym dostgpie
w ramach projektu zakup6w
do edukacji
inwestyclnych.
y1/
roku 2014 zakohczono
'ealizaqq i rozliczono zadanie.
Zadanie w trakcie realizacji.
W ramach wydatk6w
majqtkowych zaplanowane
Diag noza potencj alu rozwojowego
,,Kaldy ma szansq na sukces"
3.
Lqczne
naklady
zostaty
na rok 2015 Srodki na
315 000,00
0,0c
0,00/o
wykonanie dokumentacji
technicznej drogi. W roku
2014 przygotowywano
materialy do ogloszenia
pzetargu na realizacjg
zadania.
W ramach wydatk6w
m aj
32 000,00
31 815,23
99,4Yo
qtkowych zniqzany ch
z realizowanym projektem
zakupiono 3 zestawy
multimedialne oraz
dygestorium.
Stopiefi zaawansowania realizacji program6w wieloletnich
Nazwa programu/
projektu I zadania
Lp.
Ce! projektu
Lqczne
naklady
'Remont i wyposaZenie krytej ptywalni
kqpieliska w Czenryionce-Leszczynach"
W trakcie roku 2014
Poprawa jakoSci istniejqcych obiekt6w
wydatk6w,
sportowych (krytej plyaralni
kqpieliska) w Czerwionce-Leszczynach
!
o)
"Rewitalizacja zabytkowego osiedla
patronackiego kopalni Debief sko
w Czenvionce - Leszczynach"
5.
Celem projekt jest przywr6cenie
zabytkowem u osiedlu patronackiemu
nale2ytej funkcji Sr6dmiejskiej w skali
miasta i regionu, oraz walor6w
rekreacyjnych, tu rystycznych,
spolecznych, ed ukacyj nych
ikulturowych
ot
to
Stopief realizacji
finansowe
i
4.
Wykonanie
Zmniejszone o kwotq 6.100,00 zl
zostaly Srodki na realizacjq projektu w
ramach wydatk6w majqtkowych.
Kwota pzeznaczona na promocjg
zostala ujgta
w wydatkach bie2qcych.
Nastgpnie z uwagi na konieczno66
wykonania dodatkowych rob6t
zwigkszany byl plan wydatk6w
w 2014 o kwotg 29.990.00 zl
i 165.000,00 zl oraz limit na 2015 rok
o kwotg 8.500,00 zl.
Po podpisaniu aneksu do umowy
zmniejszony zostal limit na 2015 r,
zwigkszony natomiast o kwotg
3.090,01 zl plany wydatk6w
majqtkowych w roku 2014.
Po ustaleniu zakresu zrealizowanego
w roku 2014
o pozostajqce Srodki, tj. o kwotg
359.191,00 zl zmniejszony zostal plan
,ruydatk6w w roku 2014,
a zvrriqkszony limit na 2015 r.
274 260,10
12 323 940,00
W 2014 roku kontynuowano
274 260,10 100,0% realizacjq zadania a2 do jego
zakofi czenia i rozliczenia.
11 789 510,00
W ramach realizacji zadania
wykonano: remonty
i nawiezchniq asfaltowq
na ul. Hallera
i Kombatant6w, wysepkg
ekologicznq, ciqg pieszojezdny, plac wypocrynkowy
z fontannq oraz skate park,
95,70/o termomodernizacjq budynku
Miejskiego OSrodka Kultury,
powstalo Centrum lnformacji
Turystycznej, wyrem ontowano
i zaadoptowano
na pomieszczenia biurowe
budynek przy ul. 3 Maja 19.
Zakoficzenie realizaqi
planowane jest na 20'15 r.
Stopief zaawansowa n ia real izacj i prog ram6w wieloletn
Nazwa programu/
projektu / zadania
Lp.
I
Cel projektu
Lqczne
naklady
Wykonanie
ot
to
ic h
Stopief realizacji
finansowe
,,Zrobig to sam! Metoda projektowa
dla efektlarnoSci nauczania"
6.
Zwigkszenie mo2liwo6ci dydaktycznych
szkoly (organizacja dodatkowych zaj96
wyr6wnawczych i k6l zainteresowai,
rozw6j kom petencj i kl uczowych,
um iej gtnoSci, zainteresowai uczni6w
or az tniqksze n ie wiedzy
i Swiadomo6ci edukacyjno-zawodowej
ZSNr4
Zwigkszony zostal plan wydatk6w
kwotg 5.000,00 zl przeznaczonych na
realizacjq
fU ramach projektu zakupiono
oomoc dydaktycznq (tablica
5 000,00
5 000,0c
100,001 nteraktywna
z
oprogramowaniem)
niezbqdnq do jego realizacji.
inwestycyjnych.
-
,Zrobiq to saml Metoda projektowa
\l
5
dla efekbnrynoSci nauczania"
7.
Zwigkszenie mo2liwo6ci dydaktycznych
szkoty (organizacja dodatkowych zajgC
rvyr6wnawczych i kol zainteresowafi ,
rozuq kom petencj i kl uczowych,
um iejgtnoSci, zainteresowah uczni6w
craz altligkszenie wiedzy
I Swiadomo6ci edukacyjno-zawodowej
SP Palowice
-
Zwigkszony zostal plan wydatk6w
kwotg 5.000,00 zl przeznaczonych na
realizacjq
inwestycyjnych.
W ramach projektu zakupiono
pomoc dydaktycznq (tablica
5 000,00
4 480,00
89,6% interaktywna
z oprogramowaniem)
niezbgdnq do jego realizaqi.
yny
lll. Stopief zaawansowania realizacji pozostalych zadari w ramach program6w wielotetnich
Stopiefi zaawansowa nia real izacj i program6w wieloletnich
Nazwa programu/
projektu I zadania
Lp.
Celprojektu
Lqczne
naklady
finansowe
Wykonanie
ot
,o
Stopief realizacji
Zadania bie2qce
,,Adaptacja parteru na pomieszczenia biurowe
w Zameczku przy al. Sw. Barbary"
1.
Poprawa warunk6w pracy uzqdu i obslugi
klient6w popzez adaptacj g pom ieszczef
po bytym banku
138 000,00
't27 008,70
,,Budowa przedszkola w Belku"
2.
!(,
Zapewnienie wlaSciwych warunk6w
dla prowadze nia zajqe pozaszkolnych
2 055,96
I300,00
9 238,00
Zgod n ie z zaw arty mi u m owa m i wyko
99,3% gazowe
oraz wcinkg tego przylqcza.
12 950,00
10 664,00
,Dozywianie dzieci"
Zapewnienie posilk6w dla dzieci w roku
szkolnym 201312014 w ramach "Pajacyka"
'Do2yrianie dzieciw roku szkolnym
2014t2015"
5.
9 870,00
Zapewnienie posilk6w dla dzieci w roku
szkolnym 201412015 w ramach ,,Pajacyka"
roku 2014 zadanie zostalo zrealizowane,
4 111,91
Zmniejszenie koszt6w ogrzewania, ochrona
Srodowiska - przeciwdzialanie zan ieczyszczen iu
powietza
4.
v1/
zakoiczone i rozliczone.
W roku 2014wykonano przylqcze gazowe
do budynku. Dokoriczenie realizaila umowy
50,0%
i zakofczenie finansowe planowane jest
na 2015 r.
,,Budowa przylqcza gazu dla budynku OSP
Dgbierisko Stare w Czerwionce-Leszczynach
pzy ul. Kollqtaja 4"
3.
92,00k
3 744,30
82,30/o
na
no przylqcze
Zadanie realizowane bylo w roku szkolnym 201312014
Z olrzymanych z Polskiej Agencji Humanitarnej
Srodk6w sfinansowano pzygotowanie 3.560 obiad6w.
Zadanie realizowane bylo w roku szkolnym 201412015
Z otrzymanych z Polskiej Agencji Humanitarnej
37p%
Srodk6w w okresie od lX do Xll
20 1 4 r. sf inansowano przygotowanie 1 .1 25 obiad6w.
Stopief zaawanaowania realizacji program6w wieloletnich
Nazwa programu/
projektu I zadania
Lp.
Lqczne
naklady
finansowe
Cel projektu
,,Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy
i Miasta Czenvionka-Leszczyny na lata 2013-
Wykonanie
ol
to
I
2020 oraz spozqdzenie Prognozy
Oddzialyruania na Srodowisko dla ww. strategii"
6.
18 000,00
0,00
0,0%
Opracowanie dokumentu okreSlajqcego
podstawowe kierunki rozwoju spolecznogospodarczego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny w dlu2szym czasie
,Remont i rewitalizacja terenu zielonego
Zespolu Szkol Nr 4
7.
!
o)
w Czerwionce-Leszczynach"
Stopief realizacji
Zadanie zostalo zrealizowane w ramach zadafi
inwestycyjnych.
W ramach zakoiczonego w 2014 r. zadania rozebrano
nawierzchnie z plytek chodnikowych,
a w ich miejsce po wykonaniu podbudowy ulo2ona
zostala nowa kostka brukowa, wykonano trawniki.
28 592,00
28 592,00
100,0%
500 000,00
0,00
0,00/o
W roku 2014 pr4gotowywano materialy
do ogloszenia pzetargu na realizacjg zadania.
123 464,0A
0,00
0,0%
w lV kwartale 2014 r. zawarta zostala umowa
Cotyczqca realizacji zadania.
Odnowa zniszczonych chodnik6w, zapewnienie
Sezpieczefistwa
8.
Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej
w Szkole Podstawowej nr 3
w Czenvionce-Leszc4ynach Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej
"Spozqdzenie
m iejscowego planu
gospodarowa n ia przestrzennego
dla czgSci terenu g6rniczego'Dgbiehsko 1' w
obszaze polo2onym w rejonie ulic: Furgola,
Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowejw
granicach obrqb6w Czerwionka, Dqbiefisko i
za
L
Be{k"
Poprawa zagospodarowania terenu
Stopief zaawansowan ia real izacj i prog ram6w wieloletn ich
Nazwa programu/
projektu lzadanla
Lp.
Cel projektu
Lqczne
naklady
finansowe
Wykonanie
ol
to
Stopief realizacji
Spozqdzenie miejscowego planu
za
10.
dla obszaru polo2onego w Leszczynach
- ul. Blqkitna, teren Manhattanu
40 000,0c
0,00
0,0%
50 000,00
0,0c
0,0%
40 000,00
0,00
0,0Yo
Realizacja finansowa zadania planowana jest na lata
2015 -2016.
Spozqdzenie m iejscowego planu
gospodarowania przestrzennego
dla obszaru polo2onego w Leszczynach
11.
- ul. Zorska
za
Realizacja finansowa zadania planowana jest na lata
2015 -2016.
Poprawa zagospodarowania przestrzennego
!
{
zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmujqcego
cbszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Gen.
Zawadzkiego w obrgbie Czuch6w, w rejonie ul.
12. Rybnickiejw obrqbie Leszczyny, w rejonie
boiska pzy ul. Slonecznejw obrgbie
Ksiqzenice oraz dzialek 388/31 i 387 131 w
cbrgbie Przegqdza"
zostala umowa
Nazwa programu/
projektu I zadanla
Lp.
Gelprojektu
13.
'Spozqdzenie m iejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i
Vl iasta Czenryionka-Leszczyny dla obsza ru
cbejmujqcego czq56 solectwa Belk polo2onego
ra polnoc od linii kolejowej, na wsch6d od
autostrady A1, na poludnie od Sciany lasu oraz
ra zach6d od ul. K.Miarki"
Lqczne
naklady
Wykonanie
ot
lo
Stopief realizacji
finansowe
40 000,00
13 800,60
34,50/a
Zrealizowany zostal i i ll etap,
50 000,0c
5 970,0C
11,90/o
Zrealizowany zostal I etap zgodnie
z harmonogra m em rzeczowo-finansowym.
50 000,00
0,0c
0,00/o
18 010,00
18 009,84
gospodarowan ia przestrzennego
obejmujqcego obszar w rejonie ulic: Miarki,
14. Szymochy, WolnoSci, autostrady Al oraz linii
kolejowej w obrqbie Belk
za
{
@
Spozqdzenie zm iany m iejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
15. g6rniczego
"Dgbiefsko 1"
Podpisana zostala umowa dotyczqca realizacji zadania
,Wykonanie remontu schod6w wejSciowych
do gl6wnego wejScia szkoly"
16.
Zapewn ienie bezpieczef stwa wszystk ich
kozystajqcych z gl6wnego wej6cia
do szkoly
Pzeprowadzony zostal remont gl6wnych schod6w
100,0% wejSciowych do szkoly. Zadanie zostalo wykonane bez
usterek i zaslrze2efi.
Stopief zaawa nsowa n ia rea izacj i prog ram6w wieloletn ich
Nazwa programu/
projektu I zadania
Lp.
Cel projektu
I
Lqczne
naklady
Wykonanie
ot
to
Stopiefi realizacji
finansowe
Wymiana wykladziny podlogowej w sali
gimnastyczn ej oraz naprawa powierzchni
komunikacyjnych
17.
W 2014 roku podjgto dzialania tniqzane
65 000,00
0,00
Dzialania naprawcze majqce na celu
cezpieczefstwo u2ytkown ik6w sali
3imnastycznej (uczni6w)
0,00 z wyborem wykonawcy dzialania (zapytanie
o ceng).
"Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w
komunalnych pochodzqcych z terenu gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny"
18.
\,1
(o
Utzymanie czystoSci i porzqdku w gminie
poprzez odbi6r i zagospodarowanie odpad6w
kom unalnych pochodzqcych
z terenu gminy i miasta
'Sporzqdzenie m iejscowego planu
19. dla obszaru polo2onego w Palowicach"
W ramach zadania od p6ltora roku odbierane sq
11 500 000,00
6 861 168,72
37 748,7C
30 885,30
za
59,70/a
odpady komunalne z terenu gminy i miasta.
Do koflca 2014 r. wydatki zostaly realizowane
w 60% planowanych, co wskazuje 2e zakoflczenie
umowy w terminie wcze6niejszym ni2 przewidywano.
Zadanie w trakcie realizacji. Po wykonaniu
81,80 w 2013 r. etapu l, w 2014 r. zrealizowano etapy: ll,
tv.
"Spozqdzenie m iejscowego planu
zagospodarowan ia przestrzennego
dla obszaru polo2onego w rejonie ulic
20. WolnoSci, Palowickiej, granicy solectwa Belk
oraz autostrady A1"
Poprawa zagospodarowania przestrzennego
39 360,00
39 360,00
100,001 Zadanie zostalo zrealizowane.
lll
i
Stopief zaawansowan ia real izacj i prog ram6w wieloletn ich
Nazwa programu/
projektu I zadania
Lp.
Gelprojektu
tqczne
naklady
Wykonanie
ot
to
Stopief realizacji
finansowe
'Spozqdzenie
m iejscowego planu
gospodarowan ia przestrzennego
dla obszaru polo2onego w rejonie ulic
21. Wyzwolenia, Leszczyriski ej oraz granicy
solectwa Stanowice"
za
17 712,8C
17 712,00
100,lYo Zakofi czono real izacjq zadania
17 466,0C
17 466,00
100,0%
'Sporzqdzenie zmiany studium uwarunkowafi i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
Gminy
22.
M iasta Czerwion ka-Leszczyny"
Zadanie zostalo zrealizowane w roku 2013,
w czasie kr6tszym ni2 planowany.
Realizacja inwestycji celu publicznego
o
o
"Ubezpieczenie majqtku Gminy i Miasta
Czerwion ka-Leszczyny''
23.
Kompleksowe ubezpieczenie majqtkowe wraz z
odpowiedzialno6ciq cyruilnq, ubezpieczenia
481870,64
475 604,64
komunikacyjne
Zadanie polegalo na ubezpieczeniu w latach 20132014 mienia i Srodk6w transportu oraz os6b
98,70/o
(stra2acy). Stosownie do zglaszanych szk6d
rryplacane byly odszkodowan ia.
i ubezpieczenia czlonk6w ochotniczej stra2y
po2arnej
Zadania inwestycyjne
,,Budowa boiska sportowego w Betku"
1.
Uzupelnienie infrastruktury sportowej
w solectwie Belk
Zadanie zaplanowane poczqtkowo do realizacji
w ramach Srodk6w wlasnych, ostatecznie uzyskalo
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego.
Stopiefi zaawansowania realizacji program6w wieloletnich
Nazwa programu/
projektu I zadania
Lp.
Cel projektu
Lqczne
naklady
Wykonanie
Budowa kotlownigazowej pzy OSP Dgbierisko
Stare ul. Kotlqtaja"
2.
Zmniejszenie koszt6w ogrzewania, ochrona
S rodowiska - przeciwdziala n ie za n iec 4 szczeniu
Stopiefi realizacji
Yo
finansowe
56 500,00
40 500,00
71 ,70/o
Na podstawie dokumentacj i projektowej opracowanej
w 2013 r. wykonano instalacjq c.o.
i wewnqtznq instalacjq gazowq. Zadanie zostalo
zakohczone
powietrza
W roku 2014 rozpoczqto realizacjg zadania,
,Budowa pzedszkola w Belku"
3.
@
4.
Zapewnienie wlaSciwych warunk6w
Cla prowadzenia zajqc pozaszkolnych
Dotacja na realizacjg zadania "Budowa
kanalizacji do budynku przy ul.Mlyriskiej
w Czenvionce"
3 873 270,0e
1 416 483,94
tj. wykonano stan surowy budynku przedszkola,
36,6% wyko n a no i n sta acj g wod no-ka n a lizacyjnq, przylqcza
I
wody, kanalizacjg deszczowq, instalacjq hydrantowq
zamontowano okna.
100 000,00
0,00
95 573,57
95 573,57
100,0o/. W roku 2014 zakoftczono realizacjg zadania.
32264,69
32264,69
100,0%
0,0% Realizacja zaplanowana na rok 2015.
Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej
Dotacja na realizacjg zadania "Budowa windy w
OSrodku Zdrowia w Pzeggdzy"
5.
6.
Poprawa fu nkcjonowania budynku OSrodka
Zdrowia i zapewnienie wla6ciwych warunk6w
dla niepelnosprawnych
Dotacja na realizacjg zadania "Prace
projektowe i zmiana sposobu uzytkowania
budynku przy ul. Majqtkowej 5 w Belku"
Powigkszenie zasobu mieszkaniowego
Zakoficzona zostala realizacja zadania w ramach
Srodk6w z dotacji
i
Stopiei zaawa nsowa n ia real izacj i prog ram6w wieloletn ich
Nazwa programu/
projektu I zadania
Lp.
Celprojektu
Lqczne
naklady
finansowe
Wykonanie
ol
lo
Dotacja na realizacjg zadania "Przebudowa
wej5cia dl lokalu CIOSEK ul. 3 Maja 17"
7.
35 536,59
35 536,59
100,0%
Poprawa komunikacji wewnqtz budynku
Stopieri realizacji
Zakoftczona zostala realizaila zadania w ramach
Srodk6w z dotacji
i podzial lokali
,Opracowanie projektu budowy chodnika
8.
w ciqgu drogiwojew6dzkiej nr 924
w m iejscowo6ci Szczej kowice"
Po wycofaniu sig pierwszego wykonawcy, zostal
43 985,00
0,0%
0,00
rvyloniony kolejny izawarta zostala nowa umowa
0,00/o
na realizacje zadania. Zadanie nie zostalo terminowo
Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego
,Opracowanie projektu budowy chodnika
ciqgu drogi wojew6dzkiej nr 924
r miejscowoSci Czuch6w"
Po wycofaniu sig pierwszego wykonawcy, zostal
ru
9.
41 894,00
@
N
zakofczone.
Poprawa bezpieczefi stwa ruchu drogowego
Opracowanie,,Strategii Rozwoju Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2020" oraz
sporzqdzenie,,Prognozy Oddzialywania na
10.
Srodowisko"
dla ww. strategii
Opracowan ie dokumentu okre6lajqcego
podstawowe kierunki rozwoju spolecznogospodarczego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny w dlu2szym okresie czasu
wyloniony kolejny izawarta zostala nowa umowa
na realizacje zadania. Zadanie nie zostalo terminowo
zako6czone.
0,00
32 000,00
32 000,0c
Opracowany zostal dokument Strategia Rozwoju
Gm iny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny na lala 20 1 4100,00/o 2020. Rada Miejska pzyjela strategiq uchwalq Nr
XLVlll622l14 w dniu 26 wrze6nia
2014 r.
Stopief zaawanaowan ia real izacji prog ram6w wieloletn ich
Nazwa programu/
projektu I zadania
Lp.
Celprojektu
11.
Pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na
realizacjg zadania "Przebudowa drogi
powiatowej 53435 na odcinku ulicy
Zabza6skiej w Czerwionce-Leszczynach"
Lqczne
naklady
finansowe
933 504,00
Wykonanie
0,00
Stopiefi realizacji
Yo
0,0Yc
Udzielenie dotacji planowane bylo na rok 2015
oo zrealizowaniu zadania z udzialem Srodk6w
rzyskanych w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dr6g Lokalnych.
Poprawa bezpieczefi stwa i dostgpno6ci dr6g
12.
Pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na
realizacjq zadania "Przebudowa drog i
powiatowej 56255 ulicy Armii Krajowej
w Czenvionce-Leszc4rnach"
816 382,00
0,00
Udzielenie dotacjiplanowane bylo na rok 2015
po zrealizowaniu zadania z udzialem Srodk6w
0,0Ya
uzytskanych w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dr6g Lokalnych.
Poprawa bezpieczef stwa i dostqpnoSci d169
@
(/)
Pzebudowa i remont budynku starej szkoly
pzy Zespole Szkol nr 1 wraz z rozbudowq
Zadanie zostalo zrealizowane. Jednak z uwagi
na niewywiqzanie siq wykonawcy zpzedlo2enia
o lqcznik"
13.
Dostosowanie budynku do wymaganych
warunk6w technicznych w celu zapewnienia
wlaSciwych warunk6w prowadzenia zajq6
szkolnych
Dotacja na realizacjg zadania ,,Pzebudowa
sieci kanalizacyjnejw piwnicach budynku ul.
14. Ligonia 1 1"
Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej
2284 526,0A
1 652 825,86
72,30/o
o5wiadczei podwykonawc6w o
u
regu lowa
n
i
u wobec
nich naleZnych platno6ci zgodnie
z zapisami umowy
zalzymana zostala platnoSc
ostatniej faktury.
40 282,07
0,00
0,00/o
W roku 2014 podjgto dzialania pzygotowujqce
realizacjg w 2015 r.
Stopief zaawansowa n ia rea izacj i prog ram6w wieloletn ich
Nazwa programu/
Lp.
I
projektu I zadania
Lqczne
naklady
Celprojektu
Wykonanie
,,Remont kotlowni wgglowej z dobudowq
kominowego przewodu dymowego
w Zespole Szk6l Nr 4 w CzenrvionceLeszczynach"
15.
Wymiana nieefektywnego kotla gzewczego
instalacja nowego energooszczgdnego
%
Stopiefi realizacji
finansowe
i
378 398,99
363 392,99
Zakoficzono realizacjq zadania, w ramach kt6rego
wykonano projekt budowlany, dokonano demonta2u
96,0%
oraz wykonano fundamenty komina, zakupiono
pzew6d kominowy izamontowano kotly c.o.
wplryvajqcego na poprawg jakoSci powietza
poprzez redukcjg spalin i zuZycie
wydajniejszego opalu
@
A
16.
,Termomodernizacja budynk6w u2yteczno6ci
oublicznej w Czerwionce-Leszczynach" Budynek UGiM
W roku 2014 w ramach dzialafi przygotowawczych
Cokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2ytecznoSci
publicznej, ich stanu technicznego, okreSlono
0,00
0,00
CszczgdnoSc energii cieplnej i obni2enie
<osZ6w eksploatacji
17.
Termomodernizaila budynk6w u2ytecznoSci
lublicznej
v Czenivionce-Leszczynach" - Gimnazjum Nr 6
)szczgdnoSC energii cieplnej i obni2enie
roszt6w eksploatacji
niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d i
wytypowano obiekty
Co termomodernizacji.
Z uwagi na brak mo2liwoSciuzyskania dofinansowania
zrezygnowan o z realizacji zadania dotyczqcego
lermomoderniza$i budynku UGiM.
W roku 2014 w ramach dzialaf przygotowawczych
26 562,50
0,00
dokonano wizji lokalnej obiekt6w u2yteczno6ci
publicznej, ich stanu technicznego, okre6lono
0,00h
niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegr6d
wytypowano obiekty
do termomodernizacji.
i
Nazwa programu/
projektu I zadania
Lp.
Celprojektu
Lqczne
naklady
Wykonanie
,,Termomodernizaqa budynk6w u2ytecznoSci
publicznej w Czenrionce-Leszczynach" - OSP
18.
Belk
23 062,50
0,00
,Termomodernizaqa budynk6w uZytecznoSci
19.
26 562,50
0,00
OszczgdnoSc energii cieplnej i obnizenie
koszt6w eksploatacji
@
(,l
20.
,Termomodernizacja budynk6w u2ytecznoSci
publicznej w Czerwionce-Leszczynach" Przedszkole Nr 10
26 562,50
0,00
OszczgdnoSc energii cieplnej i obni2enie
<oszt6w eksploatacji
21.
38 812,50
0,00
OszczgdnoSc energii cieplnej i obnizenie
kosZ6w eksploatacji
W roku 2014 w ramach dzialan pzygotowawczych
dokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2ytecznoSci
0,00k
wytypowano obiekty
W roku 2014 w ramach dzidart pzygotowawczych
dokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2yteczno6ci
0,00/o
wytypowano obiekty
i
i
i
termomodernizacji.
W roku 20'14w ramach dzialafi przygotowawczych
Cokonano wizj i lokalnej obiekt6w u2ytecznoSci
0,00/o
i
uvytypowano obiekty
lo termomodernizacji.
,,Termomode rnizaila budynk6w u2ytecznoSci
22.
0,0%
wytypowano obiekty
Co
Oszczgdno6c energii cieplnej i obnizenie
oszt6w eksploatacji
publicznej w Czenvionce-Leszczynach" Przedszkole Nr 3
Stopief realizacji
W roku 2014 w ramach dzialan przygotowawczych
OszczqdnoSc energii cieplnej i obni2enie
publicznej w Czenarionce-Leszczynach" Przedszkole Nr 1
o,
to
finansowe
17 862,50
0,0c
W roku 2014 w ramach dzialafi przygotowawczych
0,lYc
wytypowano obiekty
i
Stopiefi zaawansowan ia real izacj i prog ram6w wieloletn ich
Nazwa programu/
Lp.
projektu I zadania
Gelprojektu
23.
,Termomodernizaqa budynk6w u2ytecznoSci
publicznej w Czenrionce-Leszczynach" Przedszkole Nr 6
Lqczne
naklady
Wykonanie
24.
38 812,50
0,00
7 062,50
0,00
(oszt6w eksploatacji
@
o)
25.
,,Termomodernizacja budynk6w u2ytecznoSci
23 062,50
0,00
OszczgdnoS6 energii cieplnej i obni2enie
26.
,,Termomodernizacja budynk6w uzyteczno6ci
publicznej w Czerwionce-Leszczynach" Szkola Podstawowa Nr 3
0,001
niedomagania w zakresie ochrony cieplnej przegrod
wytypowano obiekty
W roku 2014 w ramach dzialah pzygotowawczych
0,lYo
wytypowano obiekty
W roku 2014 w ramach dzialafi pzygotowawczych
dokonano wizji lokalnej obiekt6w u2ytecznoSci
0,00/o
r4ytypowano obiekty
i
i
i
W roku 2014w ramach dzialafi pzygotowawczych
Cokona no wizj i lokalnej obiekt6w u2ytecznoSci
12 812,50
0,00
0,0%
Oszczgdno6d energii cieplnej i obni2enie
,Termomodernizaqa budynk6w u2yteczno5ci
publicznej w Czenruionce-Leszczynach" Szkola Podstawowa
27. w Palowicach
Stopief realizacji
W roku 2014 w ramach dzidart pzygotowawczych
Oszczgdno6c energii cieplnej i obni2enie
,Termomodern izacja budynk6w u2yteczno6ci
publicznej w Czenrionce-Leszczynach" Przedszkole Nr 7
ot
to
finansowe
wytypowano obiekty
Co
i
termomodernizacji.
W roku 2014w ramach dzialafi pzygotowawczych
Cokonano wizj i loka lnej obiekt6w u2ytecznoSci
30 062,50
0,00
0,00/.
rytypowano obiekty
lo termomodernizacji.
i
Stopief zaawa nsowa n ia real izacj i program6w wieloletn ich
Nazwa programu/
projektu I zadania
Lp.
Gelprojektu
Lqczne
naklady
Wykonanie
o,
to
,Termomode rnizaila budynk6w u2ytecznoSci
publicznej w Czerwionce-Leszczynach" Szkola Podstawowa
28. w Pzegqdzy
I
W roku 2014w ramach dzialari pzygotowawczych
26 562,50
0,00
0,00/o
,Termomodernizaqa budynk6w u2ytecznoSci
publicznej w Czenryionce-Leszczynach" Szkola Podstawowa
29. w Stanowicach
30 062,5C
0,00
OszczgdnoS6 energii cieplnej i obni2enie
(oszt6w eksploatacji
@
\l
30 062,50
0,00
0,00
W roku 2014 w ramach dzialai przygotowawczych
wytypowano obiekty
Oszczgdno66 energii cieplnej i obni2enie
kosZ6w eksploatacji
31.
I
OszczgdnoS6 energii cieplnej i obnizenie
W roku 2014 w ramach dzialah pzygotowawczych
0,0%
wytypowano obiekty
W roku 2014 w ramach dzialafi pzygotowawczych
0,004
wytypowano obiekty
Szkola Podstawowa
publicznej w Czerwionce-Leszczynach" Zespol Szkol Nr 4
dokonano wizj i loka lnej obiekt6w u2yteczno6ci
wytypowano obiekty
i
i
,,Termomodernizaila budynk6w u2ytecznoSci
publicznej w Czenryionce-Leszczynach" 30. w Szczejkowicach
Stopiefi realizacji
finansowe
54 562,50
0,00/o
i
i
Stopiei zaawansowan ia real izacj i prog ram6w wieloletnich
Nazwa programu/
projektu I zadania
Lp.
Celprojektu
Lqczne
naklady
finansowe
Wykonanie
ot
to
Udzial Gminy w realizacji projektu
Migdzygminnego Zwiqzku Kom unikacyjnego
Projekt realizowany jest pzez Miqdzygminny Zwiqzek
Komunikacyjny. W I p6troczu otrzymano zwrot
niewykorzystanej udzialu Gminy pzekazanego w 2013
"Wsparcie obslugi
i bezpieczefistwa pasa2er6w MZK Jastzqbie
innowacyjnymi systemam i informacyj nym i"
32.
Stopief realizacji
170 333,00
70 880,00
f.
41,6% W ramach realizacji montowane byly tablice
Wdro2enie programu wsparcia obslugi
i podniesienie bezpieczeistwa pasa2er6w
MZK Jastzgbie - e-bilety, system zarzqdzania
taborem autobus6w, system tablic
i punkty doladowafi e-biletu. Stosownie
do wykonanego zakresu przekazane zostaly
w 2014 r. Srodki w wysokoSci odpowiadajqcej
udzialowi Gminy w jego realizaQi.
informacyjnych
@
@
Udzielenie dotacji celowej na opracowanie
projektu budowy chodnika w ciqgu drogi
wojew6dzkiej nr 924 w miejscowoSci
33. Szczejkowice
23 985,0C
0,00
Udzielenie dotacji zwiqzane bylo z wykonaniem
projektu budowy chodn ika. Przekazanie Srodk6w
0,00k planowane wcze5niej na lV kwartal2014 roku
W zwiqzku z op62nieniem realizacji zadania,
przesunigte zostalo na rok 2015.
0,00
Udzielenie dotacji tniqzane bylo z wykonaniem
projektu budowy chodn ika. Przekazanie Srodk6w
planowane wcze6niej na lV kwartal2Ol4 roku
W aa/qzku z op62nieniem realizacji zadania,
pzesuniqte zostalo na rok 2015.
Uzupelnienie infrastruktury drogowej w celu
poprawy bezpieczef stwa ruchu drogowego
34.
Udzielenie dotacji celowej na opracowanie
projektu budowy chodnika w ciqgu drogi
wojew6dzkiej nr 924 w miejscowo6ci Czuch6w
Uzupelnienie infrastruktury drogowej w celu
poprawy bezpieczeistwa ruchu drogowego
21 894,00
0,00/c
Stopief zaawansowa n ia realizacj i prog ram6w wieloletn ich
Nazwa programu/
projektu lzadania
Lp.
Lqczne
naklady
Celprojektu
Wykonanie
ot
to
Stopiefi realizacji
finansowe
,,Wykonan ie
kl imatyzacj i pom ieszczefi 2 pigtra
budynku siedziby UGiM wraz
z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej
35.
zasilania"
157 822,09
7 749,00
39 999,55
14 224,55
645 000,00
645 000,00
4,90rt
N 2014 roku opracowana zostala dokumentacja
orojektowa zadania.
Poprawa warunk6w pracy
Dotacja na realizacjg zadania,,Wykonanie
placyku gospodarczego przy ul. 3 Maja 19
36.
w Czenrvionce"
Poprawa gospodarki odpadam
i
'Budowa punktu selektyrvnej zbi6rki odpad6w
<omunalnych"
@
(o
W pierwszym roku realizowanego w ramach Srodk6w
dotacji zadania wykonane zostaly roboty ziemne,
fundamenty, roboty brukarskie i doj5cie.
35,60/o z
37.
Utworzenie pu nktu selektywnej zbi6rki
rdpad6w komunalnych"
/n
Zakonczono realizacjq zadania. Wybudowany
100,0% i uruchomiony zostal punkt selekty\ rnego odbioru
cdpad6w.
Bu:;r
Gminv i

Zarządzenie Nr 130/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka

Transkrypt

Podobne dokumenty

pobierz - Urząd Gminy Orla