Informajca dot. kontroli przeprowadzanych przez
Transkrypt
Informajca dot. kontroli przeprowadzanych przez
Informacja dla Pani Elżbiety Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego dt. kontroli przeprowadzanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Województwie Lubuskim Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z założeniami Rocznego Planu Kontroli przeprowadza w WUP w Zielonej Górze w każdym roku kontrolę systemową, kontrolę realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej oraz kontrolę projektów własnych realizowanych przez WUP w Zielonej Górze. Przeprowadzona w 2012 roku kontrola systemowa dotyczyła weryfikacji poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania zapisów Porozumienia w sprawie dofinansowania działań Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/2.08/VI/2009/1 przez IP2 a w szczególności sprawdzenie: zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i systemowych z: Systemem realizacji PO KL 2007-2013, procedurami jednostki kontrolowanej, kryteriami wyboru projektów zawartymi w Planie Działania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, zgodności dokonywania rozliczeń finansowych z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL i procedurami, w tym poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez (IP2), prawidłowości oraz zgodności z procedurami realizacji obowiązków w zakresie kontroli, prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Priorytetu/Działania oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania, prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach, poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów, przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów, realizacji obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI SIMIK 07 - 13, realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w zbiorze PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących naruszenia przez WUP w Zielonej Górze procedur oraz przestrzegania zapisów Porozumienia w sprawie dofinansowania działań Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i oceniono, iż system działa prawidłowo. Ponadto przeprowadzona w ubiegłym roku kontrola realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej miała na celu weryfikację faktycznej realizacji założeń RPD PT POKL, m.in. weryfikację zgodności zapisów Uchwały nr 77/940/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Zielonej Górze części dofinansowania Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz załączonych do niej Obowiązków nałożonych na Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucję Pośredniczącą II stopnia, wynikające z realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a szczególności: zgodność zapisów dokumentu, na podstawie którego IP nałożyła na IP2 obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT przez IP2 ze stanem rzeczywistym, prawidłowość rozliczeń finansowych, poprawność udzielania zamówień publicznych przez IP2, prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków i stosowania zasady konkurencyjności, zgodność założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IP2 (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym, kwalifikowalność wydatków, kwalifikowalność wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT PO KL, prawidłowość i terminowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej (w przypadku IP2 ), poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu. W wyniku kontroli realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości i stwierdzono, iż system działa poprawnie. W 2012 r. IP przeprowadziła także kontrolę dwóch projektów własnych realizowanych przez WUP w Zielonej Górze, tj.: Lubuski Przedsiębiorca, realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL oraz Po dyplom!” studnia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2. Przeprowadzone kontrole w zakresie poprawności realizacji ww. projektów przez WUP w Zielonej Górze wykazały uchybienia, które zostały usunięte na etapie odpowiedzi na Informację pokontrolną i w obu przypadkach Instytucja Pośrednicząca odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych. W bieżącym roku zgodnie z założeniami określonymi w Rocznym Planie Kontroli na 2013 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzi w III kwartale kontrolę realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej, natomiast w IV kwartale kontrolę systemową. Ponadto do końca 2013 r. zostanie skontrolowany przez IP projekt własny realizowany jeszcze przez IP2. Ponadto informuję, iż w październiku 2012 r. w IP i IP2 został przeprowadzony audyt systemu zarządzania i kontroli Komisji Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. We wstępnej wersji raportu otrzymanego przez Departament EFS nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w odniesieniu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Instytucja Pośrednicząca zgodnie z zapisami Zasad kontroli w ramach PO KL może również przeprowadzić w WUP w Zielonej Górze kontrolę doraźną w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby. Dodatkowo informuję, iż Departament EFS rozpatrzył w 2012 i 2013 r. dwie skargi złożone przez Beneficjentów na poprawność realizacji projektu własnego realizowanego przez WUP w Zielonej Górze pt. Lubuski przedsiębiorca. Rozpatrzenie skarg nie potwierdziło stawianych zarzutów.