010 rolnictwo i łowiectwo 500 handel 84,33 600
Transkrypt
010 rolnictwo i łowiectwo 500 handel 84,33 600
Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2011 WYKONANIE WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY 2011 oraz z wykonanie za III kwartały 2011 DZIAŁ ROZDZIAŁ 010 § TREŚĆ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 01030 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi PLANOWANA KWOTA NA ROK 2011 01095 3 146 510,01 99,69 1 682 300,00 1 515 533,28 1 676 080,43 99,63 4270 -zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 - zakup usług pozostałych 38 000,00 37 646,12 37 646,12 99,07 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 473 800,00 307 943,16 468 490,31 98,88 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 878 000,00 877 457,76 877 457,76 99,94 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 292 500,00 292 486,24 292 486,24 100,00 8 410,00 4 211,48 8 404,85 99,94 8 410,00 4 211,48 8 404,85 99,94 Izby rolnicze 887 074,00 887 005,80 887 005,80 99,99 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 171 063,00 171 053,77 171 053,77 99,99 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 536 738,00 536 692,57 536 692,57 99,99 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 179 273,00 179 259,46 179 259,46 99,99 578 501,00 277 810,54 575 018,93 99,40 325,20 115,70 325,20 100,00 Pozostała działalność 4120 - składki na Fundusz Pracy 52,45 18,66 52,45 100,00 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2 787,20 1 408,00 2 787,20 100,00 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 7 420,75 4 245,27 7 175,11 96,69 4270 -zakup usług remontowych 28 150,00 0,00 28 115,07 4300 - zakup usług pozostałych 23 187,60 4 941,50 19 986,10 86,19 516 577,80 267 081,41 516 577,80 100,00 4 000,00 2 375,45 3 373,37 84,33 4 000,00 2 375,45 3 373,37 84,33 4 000,00 2 375,45 3 373,37 84,33 4 555 918,97 2 801 758,34 4 251 018,32 93,31 49 500,00 28 127,96 43 973,21 88,83 49 500,00 28 127,96 43 973,21 88,83 4430 - różne opłaty i składki HANDEL 50095 Pozostała działalność 4300 - zakup usług pozostałych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy 4300 -zakup usług pozostałych 60014 60016 wykonanie w % za rok 2 684 561,10 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 500 Wykonanie na dzień 31.12. 2011 r. 3 156 285,00 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01041 Wykonanie wydatków za okres 01.01.2011 – 30.09.2011 r. Drogi publiczne powiatowe 99,88 400 000,00 240 000,00 392 858,37 98,21 2710 - dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 240 000,00 240 000,00 240 000,00 100,00 6300 -dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 160 000,00 0,00 152 858,37 95,54 4 098 618,97 2 529 537,38 3 806 471,75 92,87 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 181 360,00 109 352,40 177 017,15 97,61 4270 - zakup usług remontowych 234 207,25 179 124,26 231 634,83 98,90 4300 - zakup usług pozostałych 248 151,72 179 260,85 231 755,87 93,39 100,00 0,00 60,00 60,00 2 815 900,00 1 442 967,67 2 547 171,70 90,46 Drogi publiczne gminne 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 1 60095 630 6 058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 464 150,00 464 124,16 464 124,16 99,99 6 059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 750,00 154 708,04 154 708,04 99,97 7 800,00 4 093,00 7 714,99 98,91 4270 - zakup usług remontowych Pozostała działalność 3 700,00 0,00 3 621,99 97,89 4300 - zakup usług pozostałych 4 100,00 4 093,00 4 093,00 99,83 353 910,00 349 418,97 353 785,97 99,96 TURYSTYKA 63095 700 353 910,00 349 418,97 353 785,97 99,96 4300 - zakup usług pozostałych Pozostała działalność 17 700,00 13 216,28 17 583,28 99,34 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 614,00 66 607,00 66 607,00 99,99 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 202 197,00 202 196,77 202 196,77 100,00 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 399,00 67 398,92 67 398,92 100,00 1 042 104,00 674 651,89 1 032 970,17 99,12 1 042 104,00 674 651,89 1 032 970,17 99,12 20 200,00 11 840,00 20 160,00 99,80 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 7 100,00 3 349,20 7 051,35 99,31 4260 - zakup energii 9 000,00 2 334,85 8 348,15 92,76 4270 - zakup usług remontowych 74 100,00 74 083,36 74 083,36 99,98 4300 - zakup usług pozostałych 77 700,00 34 083,20 69 666,12 89,66 82,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4390 -zakup usług obej. wykon.ekspertyz,analiz i opinii 300,00 246,00 246,00 1 500,00 1 417,80 1 417,80 94,52 4480 - podatek od nieruchomości 36 804,00 5 946,00 36 804,00 100,00 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 61 500,00 61 457,00 61 457,00 99,93 4430 - różne opłaty i składki 4 200,00 2 970,00 4 080,00 97,14 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 246 000,00 499 999,99 100,00 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. 249 700,00 230 924,48 249 656,40 99,98 800,00 790,89 790,89 98,86 800,00 790,89 790,89 98,86 800,00 790,89 790,89 98,86 2 815 504,35 1 795 373,77 2 726 915,34 96,85 76 700,00 59 455,00 76 700,00 100,00 57 495,21 42 830,09 57 495,21 100,00 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 920,00 4 920,00 4 920,00 100,00 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 9 467,00 7 253,24 9 467,00 100,00 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 536,00 1 169,88 1 536,00 100,00 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świad. Socjalnych 3 281,79 3 281,79 3 281,79 100,00 Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 153 030,00 109 788,89 140 542,93 91,84 143 830,00 102 192,38 131 902,38 91,71 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 6 400,00 5 014,23 6 058,27 94,66 4300 - zakup usług pozostałych 2 800,00 2 582,28 2 582,28 92,22 2 353 915,35 1 487 871,52 2 282 663,33 96,97 13 000,00 8 363,51 12 129,93 93,31 1 106 176,00 810 970,11 1 106 127,55 100,00 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 - zakup usług pozostałych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy Wojewódzkie 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 75022 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 480,00 85 473,35 85 473,35 99,99 171 017,00 132 176,94 171 008,25 99,99 4120 - składki na Fundusz Pracy 25 240,00 18 899,09 25 236,26 99,99 4140 - wpłaty na PFRON 32 406,00 24 073,00 32 406,00 100,00 1 400,00 849,34 1 179,34 84,24 75 427,00 50 216,45 74 366,35 98,59 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Strona 2 3 370,00 2 276,33 2 973,75 88,24 24 000,00 19 425,18 22 928,61 95,54 4270 - zakup usług remontowych 9 500,00 7 708,43 9 254,35 97,41 4280 - zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 682,00 2 866,00 95,53 4300 - zakup usług pozostałych 200 000,00 156 341,29 193 148,69 96,57 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 - zakup energii 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 154,26 350,80 70,16 3 700,00 2 680,38 3 070,53 82,99 4370 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 13 200,00 9 788,71 12 793,43 96,92 4410 - podróże służbowe, krajowe 32 550,00 24 268,94 31 582,19 97,03 3 000,00 2 918,15 2 918,15 97,27 4430 - różne opłaty i składki 11 100,00 11 026,00 11 026,00 99,33 4440 - odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych 31 472,35 24 886,89 31 472,35 100,00 8 000,00 5 222,50 7 408,50 92,61 377,00 377,00 377,00 100,00 500 000,00 87 093,67 442 565,95 88,51 24 484,00 24 484,00 24 484,00 100,00 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 400,00 6 400,00 6 400,00 100,00 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń 8 466,33 8 466,33 8 466,33 100,00 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 138,57 1 138,57 1 138,57 100,00 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4420 - podróże służbowe zagraniczne 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75056 Spis powszechny i inne 4120 - składki na Fundusz Pracy 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75101 100,00 100,00 823,54 823,54 823,54 100,00 27 712,39 100 242,07 99,27 3 850,00 0,00 3 850,00 100,00 18 000,00 9 124,37 17 885,30 99,36 4300 - zakup usług pozostałych 36 500,00 18 588,02 35 876,77 98,29 4308 - zakup usług pozostałych 25 000,00 0,00 25 000,00 100,00 4309 - zakup usług pozostałych 17 630,00 0,00 17 630,00 100,00 106 395,00 86 061,97 102 283,01 96,14 3030 - różne wydatki na rzecz osób fiz./ 23 090,00 13 750,00 22 770,00 98,61 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 14 205,00 8 894,20 11 135,20 78,39 4300 - zakup usług pozostałych 53 800,00 48 204,22 53 107,21 98,71 4430 - różne opłaty i składki 15 300,00 15 213,55 15 270,60 99,81 24 384,00 1 998,71 23 794,00 97,58 1 240,00 620,00 1 240,00 100,00 160,12 80,06 160,12 100,00 25,80 12,90 25,80 100,00 1 054,08 527,04 1 054,08 100,00 19 129,00 1 378,71 18 809,00 98,33 10 500,00 0,00 10 180,00 96,95 446,80 0,00 446,80 100,00 72,09 0,00 72,09 100,00 Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 4120 - składki na Fundusz Pracy 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 75108 160,10 7 495,46 4210 - zakup materiałów i wyposażenia URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. 751 160,10 7 495,46 100 980,00 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 75095 160,10 7 495,46 Wybory do Sejmu i Senatu 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składki na Fundusz Pracy Strona 3 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 3 241,39 0,00 3 241,39 100,00 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 503,07 1 298,61 4 503,07 100,00 4300 - zakup usług pozostałych 214,90 36,90 214,90 100,00 4370 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 107,55 0,00 107,55 100,00 4410 - podróże służbowe krajowe 75 109 43,20 43,20 43,20 100,00 4 015,00 0,00 3 745,00 93,28 2 460,00 0,00 2 190,00 89,02 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 75,45 0,00 75,45 100,00 4120 - składki na Fundusz Pracy 12,16 0,00 12,16 100,00 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 496,60 0,00 496,60 100,00 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 870,79 0,00 870,79 100,00 4300 - zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100,00 100,00 386 709,00 256 580,38 326 892,88 84,53 12 000,00 9 683,44 11 999,46 100,00 12 000,00 9 683,44 11 999,46 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 75405 Komendy powiatowe Policji 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 75412 366 264,00 242 586,90 307 283,12 83,90 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań celowych do realizacji stowarzyszeniom Ochotnicze Straże Pożarne 50 000,00 15 000,00 40 904,00 81,81 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 228,00 9 400,00 11 228,00 100,00 1 760,00 1 008,94 1 361,51 77,36 290,00 162,72 219,58 75,72 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 20 310,00 11 877,00 16 083,00 79,19 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 76 846,00 64 547,00 76 456,12 99,49 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składki na Fundusz Pracy 4260 - zakup energii 3 900,00 3 126,83 3 126,83 80,18 4270 - zakup usług remontowych 47 150,00 47 131,21 47 131,21 99,96 4300 - zakup usług pozostałych 36 000,00 30 603,50 35 608,90 98,91 7 830,00 6 954,50 7 811,50 99,76 110 950,00 52 775,20 67 352,47 60,71 4430 - różne opłaty i składki 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75414 75421 750,00 418,95 548,79 73,17 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Obrona Cywilna 500,00 315,00 315,00 63,00 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 150,00 103,95 138,60 92,40 4300 - zakup usług pozostałych 100,00 0,00 95,19 95,19 7 695,00 3 891,09 7 061,51 91,77 1 000,00 639,20 639,20 63,92 4300 - zakup usług pozostałych 600,00 518,40 518,40 86,40 4360 -opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej 650,00 354,28 472,36 72,67 5 445,00 2 379,21 5 431,55 99,75 66 261,00 43 045,89 64 480,77 97,31 66 261,00 43 045,89 64 480,77 97,31 54 900,00 37 737,00 54 893,00 99,99 400,00 122,97 300,87 75,22 Zarządzanie kryzysowe 4210 - zakup materiałów i wyposażenia publicznej sieci telefonicznej 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 4120 - składki na Fundusz Pracy 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Strona 4 100,00 19,84 48,54 48,54 3 100,00 1 728,24 2 899,44 93,53 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 2 275,29 4 035,39 91,71 500,00 861,00 207,26 0,00 207,26 861,00 41,45 100,00 2 000,00 955,29 1 235,27 61,76 223 400,00 128 449,04 222 868,69 99,76 223 400,00 2 400,00 128 449,04 0,00 222 868,69 2 400,00 99,76 0,00 221 000,00 128 449,04 220 468,69 99,76 RÓŻNE ROZLICZENIA 43 000,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 4300 - zakup usług pozostałych 4390 -zakup usług obej. wykon.ekspertyz,analiz i opinii 4610 - koszty postep.sądowego i prokuratorskiego 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8 010 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 75818 801 0,00 0,00 0,00 / celowa / 43 000,00 43 000,00 0,00 4810 - rezerwy 0,00 0,00 4810 - rezerwy / ogólna / 0,00 0,00 0,00 0,00 8 465 555,20 6 100 530,56 8 361 874,19 98,78 4 463 082,11 3 241 269,67 4 412 628,81 98,87 269 360,00 192 247,03 268 912,21 99,83 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły Podstawowe 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 764 828,00 2 007 674,44 2 754 251,93 99,62 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 204 754,01 204 754,01 204 754,01 100,00 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 476 670,75 352 170,51 473 731,31 99,38 4120 - składki na Fundusz Pracy 76 165,00 56 023,91 75 272,11 98,83 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 14 780,00 9 432,00 13 912,00 94,13 4 210 - zakup materiałów i wyposażenia 229 949,25 125 273,19 222 825,72 96,90 4 217 - zakup materiałów i wyposażenia 11 900,00 0,00 11 475,00 96,43 4 219 - zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 0,00 2 025,00 96,43 4240 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek 12 700,00 8 008,17 12 581,62 99,07 4260 -zakup energii 38 072,25 30 146,21 36 555,44 96,02 4270 - zakup usług remontowych 47 079,65 41 635,69 47 045,34 99,93 4280 - zakup usług zdrowotnych 2 650,00 1 017,00 2 404,00 90,72 4300 - zakup usług pozostałych 25 780,00 13 446,38 22 996,36 89,20 4 307 - zakup usług pozostałych 57 800,00 0,00 39 666,52 68,63 4 309 - zakup usług pozostałych 10 200,00 0,00 6 999,98 68,63 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad.w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10 100,00 7 199,30 9 962,42 98,64 4410 - podróże służbowe krajowe 11 100,00 4 323,14 10 252,64 92,37 5 405,00 1 218,50 5 317,00 98,37 177 739,30 173 144,89 177 739,30 100,00 3 051,10 2 657,50 3 051,10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 897,80 10 897,80 10 897,80 100,00 396 681,94 257 335,01 387 246,80 97,62 31 979,00 20 193,81 31 175,00 97,49 257 700,03 160 953,78 252 828,21 98,11 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 298,74 14 296,25 14 296,25 99,98 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 45 951,17 28 978,70 44 385,97 96,59 7 564,80 4 694,86 7 191,89 95,07 4430 - różne opłaty i składki 4440 - odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4120 - składki na Fundusz Pracy 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 12 908,99 9 991,80 12 698,98 98,37 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 987,51 0,00 2 050,80 68,65 4260 - zakup energii 3 100,00 1 700,00 3 100,00 100,00 4280 - zakup usług zdrowotnych 550,00 0,00 158,00 28,73 4300 - zakup usług pozostałych 280,00 0,00 0,00 0,00 19 361,70 16 525,81 19 361,70 100,00 4440 - odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych Strona 5 80104 Przedszkola 270 013,00 203 290,14 267 239,67 98,97 1 300,00 0,00 0,00 0,00 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 848,00 10 104,90 14 845,71 99,98 176 503,75 131 480,53 176 109,19 99,78 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 765,57 12 765,57 12 765,57 100,00 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 31 501,00 24 001,90 31 414,06 99,72 4120 - składki na Fundusz Pracy 4 160,00 3 103,44 4 063,48 97,68 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 8 061,65 4 797,30 7 619,82 94,52 825,00 502,55 823,59 99,83 4 100,00 3 030,92 4 086,21 99,66 560,00 300,00 360,00 64,29 2 940,00 1 297,02 2 750,74 93,56 775,00 554,73 731,67 94,41 1 330,00 906,60 1 326,60 99,74 10 333,03 10 444,68 10 333,03 100,00 10,00 0,00 10,00 100,00 2 567 931,20 1 891 950,69 2 554 230,98 99,47 161 102,00 115 896,96 160 382,33 99,55 1 600 377,01 1 152 452,13 1 596 869,39 99,78 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 123 070,70 123 070,70 123 070,70 100,00 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 280 497,00 205 708,75 276 604,58 98,61 44 046,00 32 446,94 43 377,45 98,48 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4240 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 4260 - zakup energii 4280 - zakup usług zdrowotnych 4300 - zakup usług pozostałych 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 - podróże służbowe krajowe 4440 - odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80110 Gimnazja 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 910,00 2 370,00 2 910,00 100,00 151 855,04 81 719,51 149 828,68 98,67 7 769,00 5 571,83 7 520,17 96,80 4260 - zakup energii 22 283,30 17 589,64 22 040,20 98,91 4270 - zakup usług remontowych 21 466,58 20 157,28 21 458,58 99,96 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4240 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 4280 - zakup usług zdrowotnych 1 073,00 100,00 925,00 86,21 4300 - zakup usług pozostałych 22 482,41 9 568,19 21 174,87 94,18 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 639,00 3 279,34 4 432,07 95,54 4410 - podróże służbowe krajowe 5 646,00 3 558,00 5 489,80 97,23 4430 - różne opłaty i składki 2 328,00 734,50 1 766,00 75,86 98 453,23 99 798,99 98 453,23 100,00 182,03 182,03 182,03 100,00 1 232,00 1 227,00 1 227,00 99,59 11 070,00 11 070,00 11 070,00 100,00 5 448,90 5 448,90 5 448,90 0,00 451 880,00 277 693,09 446 614,82 98,83 400,00 144,60 144,60 36,15 83 480,27 57 640,49 83 008,64 99,44 6 369,58 6 369,58 6 369,58 100,00 4440 - odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych 4580 - pozostałe odsetki 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 - wydatki inwestycyjne jed. budżetowych 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 13 650,00 9 636,66 13 449,18 98,53 4120 -składki na Fundusz Pracy 2 000,00 1 233,09 1 721,91 86,10 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 3 945,00 1 480,18 3 925,18 99,50 13 000,00 7 473,04 11 277,61 86,75 300,00 0,00 0,00 0,00 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4280 - zakup usług zdrowotnych Strona 6 4300 - zakup usług pozostałych 324 305,00 189 385,30 322 387,97 99,41 4 330,15 4 330,15 4 330,15 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 218 846,95 156 601,96 216 511,11 98,93 65,86 4440 - odpisy na Zakładowy Fund.Świad.Socj. 4 700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 295,87 395,17 156 664,00 112 068,46 156 524,63 99,91 8 079,54 8 079,54 8 079,54 100,00 26 083,00 19 139,60 25 960,70 99,53 2 720,00 1 792,03 2 483,31 91,30 11 512,71 4 536,13 11 113,03 96,53 2 000,00 900,00 1 800,00 90,00 50,00 0,00 50,00 100,00 4300 - zakup usług pozostałych 4 000,00 2 205,63 3 156,24 78,91 4370 -opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 100,00 1 527,31 2 004,79 95,47 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składki na Fundusz Pracy 4210 - zakup materiałów wyposażenia 4260 - zakup energii 4280 - zakup usług zdrowotnych 4410 - podróże służbowe krajowe 600,00 482,00 506,00 84,33 4 437,70 5 575,39 4 437,70 100,00 31 000,00 6 270,00 11 282,00 36,39 31 000,00 6 270,00 11 282,00 36,39 Pozostała działalność 66 120,00 66 120,00 66 120,00 100,00 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 320,00 1 320,00 1 320,00 100,00 64 800,00 64 800,00 64 800,00 100,00 88 806,71 76 977,50 87 226,37 98,22 2 500,00 289,00 2 500,00 100,00 2 350,00 289,00 2 350,00 100,00 150,00 0,00 150,00 100,00 86 306,71 76 688,50 84 726,37 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 - zakup usług pozostałych 80195 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4300 - zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2 360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 600,00 3 600,00 5 600,00 4 401,00 4 401,00 4 401,00 100,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 919,00 663,63 918,64 99,96 4120 - składki na Fundusz Pracy 150,00 107,13 148,29 98,86 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 19 331,00 16 098,72 19 150,92 99,07 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 18 042,00 13 235,69 16 856,94 93,43 4300 - zakup usług pozostałych 37 713,71 36 482,33 37 500,58 99,43 150,00 100,00 150,00 100,00 4 394 168,36 3 210 778,09 4 390 892,28 99,93 25 948,00 19 408,47 25 925,87 99,91 25 948,00 19 408,47 25 925,87 99,91 3 347 557,70 2 510 613,04 3 346 277,31 99,96 12 000,00 8 299,20 10 971,20 91,43 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań celowych do realizacji stowarzyszeniom 4370 -opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy Społecznej 4330 - zakup usług przez jed.sam.terytorial.od innych jed.sam. terytorialnego 85212 98,17 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Strona 7 1019,00 715,95 1 019,00 100,00 3 177 539,58 2 390 043,18 3 177 539,58 100,00 61 834,77 45 195,04 61 834,77 100,00 3 769,90 3 769,90 3 769,90 100,00 57 213,60 38 533,04 57 213,60 100,00 1 576,79 1 169,10 1 576,79 100,00 11 664,16 6 929,81 11 664,16 100,00 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 - świadczenia społeczne 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składki na Fundusz Pracy 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 556,80 337,00 1 556,80 100,00 4260 - zakup energii 2 200,00 1 819,18 2 200,00 100,00 4280 - zakup usług zdrowotnych 125,00 75,00 125,00 100,00 4300 - zakup usług pozostałych 7 843,44 5 686,74 7 843,44 100,00 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 165,80 1 068,63 1 165,80 100,00 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 187,86 2 187,86 2 187,86 100,00 4 580 - pozostałe odsetki 5 000,00 4 045,41 4 748,41 94,97 861,00 738,00 861,00 100,00 13 294,00 9 775,40 13 167,64 99,05 13 294,00 9 775,40 13 167,64 99,05 278 401,53 180 196,24 278 373,24 99,99 3110 - świadczenia społeczne 271 060,03 180 196,24 271 031,74 99,99 3119 - świadczenia społeczne 7 341,50 0,00 7 341,50 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 - świadczenia społeczne 111 632,66 111 632,66 82 221,46 82 221,46 111 632,66 111 632,66 100,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 3110 - świadczenia społeczne 62 500,00 62 500,00 47 111,83 47 111,83 61 969,15 61 969,15 99,15 99,15 447 705,00 317 133,40 446 416,94 99,71 4 180,00 1 048,45 4 180,00 100,00 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 85214 85219 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe Ośrodki Pomocy Społecznej 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 323 884,00 221 702,77 323 884,00 100,00 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 145,10 25 145,10 25 145,10 100,00 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 51 753,85 37 315,69 51 753,85 100,00 4120 - składki na Fundusz Pracy 8 292,65 5 979,18 8 292,65 100,00 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 560,00 1 560,00 1 560,00 100,00 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5 800,40 3 276,93 5 619,43 96,88 4260 - zakup energii 1 952,17 1 549,00 1 952,17 100,00 4280 - zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 100,00 4300 - zakup usług pozostałych 4 001,65 1 352,07 2 894,56 72,33 4370 -opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 917,71 1 249,85 1 917,71 100,00 4410 - podróże służbowe krajowe 6 872,85 4 922,05 6 872,85 100,00 482,00 0,00 482,00 100,00 11 121,62 11 537,31 11 121,62 100,00 541,00 295,00 541,00 100,00 4430 - różne opłaty i składki 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 8 85278 3110 85295 3110 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 500,00 0,00 12 500,00 100,00 - świadczenia społeczne 12 500,00 0,00 12 500,00 100,00 Pozostała działalność 94 629,47 44 318,25 94 629,47 100,00 - świadczenia społeczne 94 629,47 44 318,25 94 629,47 100,00 112 577,50 87 449,08 111 891,61 99,39 112 577,50 87 449,08 111 891,61 99,39 12 405,24 7 088,72 12 200,78 98,35 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 85395 854 Pozostała działalność 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników 656,76 375,28 645,92 98,35 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 896,65 1 083,80 1 865,40 98,35 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne 100,38 57,36 98,73 98,36 4127 - składki na Fundusz Pracy 303,87 173,64 298,86 98,35 4129 - składki na Fundusz Pracy 16,10 9,20 15,84 98,39 4137 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 37,95 37,95 37,95 0,00 4139 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 2,01 2,01 2,01 0,00 4177 - wynagrodzenia bezosobowe 2 849,16 2 849,16 2 849,16 100,00 4179 - wynagrodzenia bezosobowe 150,84 150,84 150,84 100,00 4217 - zakup materiałów i wyposażenia 1 518,13 1 083,54 1 518,04 99,99 4219 - zakup materiałów i wyposażenia 80,37 57,36 80,36 99,99 4307 - zakup usług pozostałych 40 420,15 23 249,36 40 010,01 98,99 4309 - zakup usług pozostałych 6190 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 139,89 1 230,86 2 118,21 98,99 50 000,00 50 000,00 49 999,50 100,00 215 953,80 142 928,54 211 016,76 97,71 60 988,80 51 147,81 60 413,03 99,06 3 200,00 2 893,05 3 126,30 97,70 43 210,30 35 460,28 42 809,41 99,07 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 788,00 2 768,49 2 768,49 99,30 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 7 400,00 6 184,38 7 331,26 99,07 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 199,00 1 000,11 1 186,07 98,92 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4260 - zakup energii 500,00 150,00 500,00 100,00 2 691,50 2 691,50 2 691,50 100,00 154 965,00 91 780,73 150 603,73 97,19 129 720,00 69 365,50 128 188,50 98,82 25 245,00 22 415,23 22 415,23 88,79 632 551,00 356 207,14 613 872,12 97,05 26 300,00 25 918,10 25 918,10 98,55 300,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 20 918,10 20 918,10 99,61 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Oczyszczanie miast i wsi 88 740,00 62 831,28 83 813,91 94,45 4300 - zakup usług pozostałych 88 740,00 62 831,28 83 813,91 94,45 50 800,00 16 935,95 49 303,80 97,05 20 000,00 13 994,04 19 547,50 97,74 800,00 565,60 565,60 70,70 30 000,00 2 376,31 29 190,70 97,30 386 650,00 174 431,32 374 900,82 96,96 190 300,00 135 054,86 186 434,75 97,97 53 000,00 33 616,89 46 108,35 87,00 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 - stypendia dla uczniów 3260 - inne formy pomocy dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4300 - zakup usług pozostałych 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 90003 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4270 - zakup usług remontowych 4300 - zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 4260 - zakup energii 4270 - zakup usług remontowych Strona 9 6 850,00 4 201,31 6 421,66 93,75 136 500,00 1 558,26 135 936,06 99,59 4300 - zakup usług pozostałych 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 10 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 40 586,00 40 583,07 40 583,07 99,99 40 586,00 40 583,07 40 583,07 99,99 Pozostała działalność 39 475,00 35 507,42 39 352,42 99,69 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 7 475,00 3 775,00 7 475,00 100,00 200,00 126,00 126,00 63,00 29 750,00 29 594,24 29 739,24 99,96 550,00 512,18 512,18 93,12 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 1 049 720,00 869 670,86 1 049 539,38 99,98 600 720,00 521 670,86 600 624,74 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 48 000,00 47 948,07 47 948,07 99,89 350,00 343,18 343,18 98,05 89 575,00 89 574,95 89 574,95 100,00 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 287 805,00 287 778,49 287 778,49 99,99 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 935,00 95 926,17 95 926,17 99,99 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 78 955,00 0,00 78 953,88 100,00 449 000,00 348 000,00 448 914,64 99,98 449 000,00 348 000,00 448 914,64 99,98 678 034,61 587 692,26 664 444,36 98,00 658 896,61 583 029,23 645 625,36 97,99 220,00 71,07 215,57 97,99 75 569,00 53 068,20 75 568,21 100,00 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu budżetowego 90095 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4300 - zakup usług pozostałych 4430 - różne opłaty i składki 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby 4260 -zakup energii 4270 - zakup usług remontowych 4300 - zakup usług pozostałych 6050 - wydatki inwestycyjne jed. budżetowych 92116 Biblioteki 2480 - dotacja podm.z budż.dla samorządowej inst.kultury 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 813,00 4 812,77 4 812,77 100,00 12 093,00 8 943,98 12 092,42 100,00 1 951,00 1 442,58 1 950,39 99,97 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 12 465,30 6 000,00 11 069,30 88,80 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 2 528,01 4 864,48 30,40 4260 - zakup energii 42 817,00 24 583,34 42 796,47 99,95 500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składki na Fundusz Pracy 4270 -zakup usług remontowych 4280 - zakup usług zdrowotnych 4300 - zakup usług pozostałych 50,00 50,00 50,00 43 950,00 33 523,12 43 740,14 99,52 2 555,00 2 555,00 2 555,00 100,00 4430 - różne opłaty i składki 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92605 2 647,31 2 187,86 2 647,31 100,00 6050 - wydatki inwestycyj. jedn.budżet 102 096,00 102 095,94 102 095,94 100,00 6058 - wydatki inwestycyjne jed. budżetowych 246 502,00 246 501,27 246 501,27 100,00 6059 - wydatki inwestycyjne jed. budżetowych 82 168,00 82 167,09 82 167,09 100,00 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 500,00 12 499,00 12 499,00 99,99 19 138,00 4 663,03 18 819,00 98,33 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 500,00 185,00 6 487,70 99,81 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 240,00 124,95 1 947,04 86,92 4300 - zakup usług pozostałych 7 250,00 3 014,08 7 236,26 99,81 4430 - różne opłaty i składki 3 148,00 1 339,00 3 148,00 100,00 28 309 643,50 20 171 238,46 27 644 157,48 97,65 OGÓŁEM WYDATKI Strona 11