plan inwestycyjny na 2015 rok
Transkrypt
plan inwestycyjny na 2015 rok
PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK MONTAŻ FINANSOWY Lp. NAZWA ZADANIA UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA Całkowity koszt zadania środki własne Stacja uzdatniania wody Wymogi Sanepidu nakazujące alternatywnego źródła dostarczania wody 833 720,00 833 720,00 2 Lubuska Sieć Teleradiologii - e-zdrowie w diagnostyce obrazowej Projekt konsorcjalny, realizowany przez cześć Szpitali Województwa Lubuskiego oraz Uniwersytet Zielonogórski. Dotacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. Celem projekt jest wprowadzenie systemu teleradiologicznego w celu umożliwienia konsultacji pomiędzy Szpitalami. 850 000,00 170 000,00 3 Projekt realizowany ze środków LRPO na lata 2007Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do 2013 w związku z umową o dofinansowanie z potrzeb Kierunku Lekarskiego 17.10.2014 29 289 385,66 1 363 550,34 4 Wprowadzenie systemu e-uslug w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze Projekt realizowany ze środków LRPO na lata 20072013 w związku z umową o dofinansowanie z 17.10.2014 3 020 710,00 461 606,50 5 Budowa budynku Administracji 1 309 162,40 23 900,00 3 483 120,00 3 483 120,00 1 posiadanie Szpital posiada opracowaną dokumentację projektową do budowy budynku, którego konieczność wynika z ekspertyzy konstrukcyjnej obecnego budynku, który nadaje się do wyburzenia. środki z budżetu województwa środki zewnętrzne Dział realizujący TT 680 000,00 3 030 654,00 24 895 181,32 2 559 103,50 1 285 262,40 TI TT/TL/TI/TA TI TT/TL/TI/TA 6 Modernizacja Oddziału Pulmonologii Szpital w ramach tego zadania kontynuować modernizację Oddziału Pulmunologii w celu dostosowania jego infrastruktury do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 7 Zakup stołów operacyjnych Zakup niezbędny z uwagi na wyeksploatowanie obecnie użytkowanych stołów operacyjnych. 163 100,00 163 100,00 8 Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Zakup zgodnie z umową z Ministerstwem Zdrowia w ramach programu pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii 195 000,00 37 750,00 9 W związku z ustawą z dnia 28.04.2011r o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 113, poz. 657 ze zm.) Szpital musi spełnić wymogi z powołanej ustawy w Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego SPZOZ w Zielonej Górze wraz z związku z powyższym istnieje konieczność budową systemu gromadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej skumulowania planowanych zadań informatycznych w ramach jednego zadania, co umożliwi jego kompleksową realizację zarówno w roku 2013 i 2014 1 364 000,00 1 364 000,00 TI 29 000,00 29 000,00 TT 500 000,00 500 000,00 10 Dostosowanie układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej systemu Realizacja inwestycji umożliwi zasilania sprzedawcy energii elektrycznej. 11 Utworzenie Pracowni Cytostatyków swobodny wybór Z uwagi na planowaną dzierżawę komór do pracowni cytostatyków wraz z adaptacją pomieszczeń, konieczny jest zakup oprogramowania i integracja z systemem szpitalnym TT/TL/TI/TA TL 157 250,00 TL TT/TL/TI/TA 07.10.2015 PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK 12 Zakup sprzętu medycznego Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Szpitalnych 13 Zakup narzędzi dla Oddziałów Szpitala 14 Zakup środków trwałych niskocennych 15 Zakup sprzętu informatycznego 1 339 000,00 TL Zakup nowych narzędzi z przeznaczeniem dla wszystkich oddziałów zabiegowych ma na celu sukcesywną wymianę bazy narzędziowej. 191 330,00 191 330,00 TA Zakup drobnego sprzętu poniżej 3 500,00 zł, będącego środkiem trwałym (wyposażenia) – według potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala. 30 000,00 30 000,00 TA Zakup według potrzeb dla poszczególnych komórek Szpitala 20 000,00 20 000,00 TI Szpial zamierza zlecić opracowanie PFU w związku z tym, że o projekt znajduje się na liście projeków strategicznych w ramach programu RPO Lubuskie 2020. PFU jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie 34 000,00 34 000,00 TT Szpital posiada dokumentację projektową. Z uwagi na niekomfortowe warunki w pomieszczeniach poradnii laryngologicznej i okulistycznej konieczna jest pilna realizacja powyższego zadania wraz z infrastrukturą. 791 374,00 791 374,00 TT TA 16 Przebudowa budynku położniczo-ginekologicznego Wysokospecjalistyczne Centrum Pediatrii 17 Modernizacja Budynku E wraz z infrastrukturą 18 Zakup suszarki parowej Zakup na potrzeby Pralni Szpitalnej 27 000,00 27 000,00 Zakup toru wizyjnego z PCNL na potrzeby Oddziału Urologii Zgodnie z umową nr 15/2015 Szpital otrzymał dotację z Województwa Lubuskiego na zakup aparatury medycznej. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działności leczniczej (tj. z 2013 Dz.U. poz. 217 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstwie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypłania postanowienia powołanego przepisu. 196 300,00 1 300,00 195 000,00 TL 20 Zakup dwóch aparatów do dializ z fotelami dializacyjnymi dla potrzeb Stacji Dializ Zgodnie z umową nr 15/2015 Szpital otrzymał dotację z Województwa Lubuskiego na zakup aparatury medycznej. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działności leczniczej (tj. z 2013 Dz.U. poz. 217 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstwie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypłania postanowienia powołanego przepisu. 105 700,00 700,00 105 000,00 TL 21 Modernizacja Zakładu Radioterapii Szpital w ramach środków zamierza przygoować dokumentację projektową dla potrzeb przyszłej modernizacji Zakładu Radioterapii . 50 000,00 50 000,00 22 Zgodnie z umową nr ROPS.IV.63.16.2014 Szpital otrzymał dofinasowanie z Województwa Lubuskiego ze Przystosowanie węzłów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w budynkach środków pochodzących z PFRON z przeznaczeniem na Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze roboty budowlane, które będą realziowane w okresie 2015-2016. 200 000,00 23 Zakup aparatu do brachyterapii HDR Zakup zgodnie z umową nr 1/6/6/2015/134/440 z Ministerstwem Zdrowia w ramach programu pn. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych na zadanie "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii" 1 911 000,00 511 000,00 1 400 000,00 TL 24 Zakup tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D (z chorób nowotworowych na zadanie "Poprawa działania systemu ruchomością oddechową) radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja 3 137 130,00 810 000,00 2 327 130,00 TL 90 000,00 90 000,00 910 000,00 11 000,00 899 000,00 50 070 032,06 12 336 450,84 5 714 916,40 19 wraz z rozbudową 1 339 000,00 TT 200 000,00 TT Zakup zgodnie z umową nr 1/6/6/2015/134/440 z Ministerstwem Zdrowia w ramach programu pn. Narodowy program zwalczania zakładów radioterapii" Szpital w związku ze zwiększoną ilością pacjentów kwalifikujących się do realizacji świadczeń w zakresie dziennej chemioterapii zaadoptuje pomieszczenia w Oddziale Onkologii dla potrzeb wykonywania tych procedur. 25 Adaptacja pomieszczeń w Oddziału Onkologii dla potrzeb Dziennej Chemioterapii 26 Modernizacja Oddziału Zakaźnego - utworzenie Pododdziału Nabytych Niedoborów z 2013 Dz.U. poz. 217 ze zm.) wysokość dotacji nie może być Immunologicznych - HIV i AIDS wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a TT/TL/TI/TA Zgodnie z umową nr 18/2015 Szpital otrzymał dotację z Województwa Lubuskiego na przedmiotowe zadanie. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. TT/TA/TI/TL pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełania postanowienia powołanego przepisu. RAZEM 32 018 664,82 07.10.2015