Sprawozdanie

Woclawek, 03 lipca 2015r.
SPRAWOZDANIE
z realizaqi pzez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Wloclawek obowiqzku zamieszczania na stronie
internetowej Biuletynu Informac.li Publicznej tre$ci wymaganych pzepisami ustawy o dostgpie do
informacji publicznej,
1.
dnia 03 czerwca 2015r. w sprawie pzeprowadzenia w
jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto woclawek kontroli w zakresie stosowania
ZarzEdzeniem
nr
150/2015
z
pzepis6w ustawy z dnia 6 wze6nia 2001 r. o dostQpie do informacji publicznej (DzU. z 2014r ''
poz.782 z p62n. zmianami) Prezydent Miasta Woclawek zobowi4zal dyrektor6w kom6rek
organizacyjnych Uzqdu Miasta do pzeprowadzenia kontroli w nadzorowanych jednostkach
organizacyjnych w zakresie realizac.ii obowiEzku zamieszczania na stronie intemetowei
Biuletynu Informacji Publicznej treSci wymaganych pzepisami wyZej cytowanej ustawy
2.
Czynno6ci kontrolne zostaly pzeprowadzone
Gminy Miasto Woclawek:
w nastqpujqcych jednostkach
przezWydzialZazqdzania Kryzysowego;
- Miejskim Zarzqdzie Uslug Komunalnych i Dr6g we Woclawku
- Stra2y Miejskiej
-
organizacyjnych
- peez Wydzial Gospodarki
Miejskiej;
- Administracji Zasob6w Komunalnych -
pzez Wydzial Gospodarki Miejskiej;
- Schronisku dlaZwierzqt- pzez Wydzial Gospodarki Miejskiej;
pzez Wydzial Kultury;
- Miejskiej Bibliotece Publicznej we Woclawku - pzez Wydzial Kultury;
- Galerii Sztuki Wsp6lczesnej - pzez Wydzial Kultury;
- Centrum Kultury Browar B
-
Teatze lmpresaryjnym - pzez Wydzial Kultury;
- Miejskim Pzedsigbiorstwie Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o.' pzez Biuro Nadzoru
Wa6cicielskiego i Pzeksztalcei,
Miejskim Pzedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o,o.- przez Biuro Nadzoru
-
-
Wla6cicielskiego i Paeksztalce6,
-
Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej Sp.
z o.o. - pzez Biuro
iPzeksztalcei,
- Pzedsiqbiorstwie Gospodarki Komunalnej ,, SANIKO" Sp.
Nadzoru Wa5cicielskiego
z o.o.- pzez Biuro Nadzoru
Wa6cicielskiego i Pzeksztalceh,
- Miejskim Pzedsigbiorstwie Komunikacyjnym Sp, z o.o,- pzez Biuro Nadzoru Wa6cicielskiego
iPzeksztalceh,
-,,Baza" Sp. zo.o.- Wzez Biuro Nadzoru Wa5cicielskiego i Pzeksztalcei,
- Kujawskich Porqczeniach Kredytowych Sp. z o.o. - pzez Biuro Nadzoru Wta6cicielskiego
iPzeksztalcei,
- Miejskiej Jadtodajni ,,U Swigtego Antoniego" - pzez Wydziat Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Srodowiskowym Domu Samopomocy - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Mieiskim Zespole Zlobk6w - pzez Wydziat Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Domu Pomocy Spolecznej ul. Dobzyriska - przezWydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Woctawskim Centrum Organizacji Pozazqdowych i lnformacji - paez Wydzial Edukacji
Rozwoju Spolecznego,
-
Plac6wce Opiekuriczo-Wychowawczej ,,Maluch"
-
przez Wydzial Edukacji
i
Rozwoju
Spolecznego,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Miejskim Osrodkiem Pomocy Rodzinie - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Domu Pomocy Spolecznej ul. Nowomiejska - przeztNydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym Nr4 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym Nr 6 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
I
Nr I
- Pzedszkolu Publicznym Nr
- pzez Wydziat Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- pzez Wydziat Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym
- Pzedszkolu Publicznym Nr 12 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoiu Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym Nr 13 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym Nr 14 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym Nr '16 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym Nr 17 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym Nr 19 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym Nr 22 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym Nr 25 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym Nr 26 - pzez Wydzial Edukacji
- Pzedszkolu Publicznym Nr 27 - pzez Wydzial Edukacji
- Pzedszkolu Publicznym Nr 29 - pzez Wydzial Edukacji
- Pzedszkolu Publicznym Nr 30 - pzez Wydzial Edukacji
i Rozwoju Spolecznego,
i Rozwoju Spolecznego,
i Rozwoju Spolecznego,
i Rozwoju Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym Nr 32 - pzez Wydziat Edukac.ji i Rozwoju Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym Nr 35 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Pzedszkolu Publicznym Nr 36 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Szkole Podstawowej Nr 2 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Szkole Podstawowej Nr 3 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Szkole Podstawowej Nr 10 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Szkole Podstawowej Nr '12 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Szkole Podstawowej Nr 14 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Szkole Podstawowe.l Nr 18 - pnezWydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Szkole Podstawowej Nr 20 - przezVttydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Szkole Podstawowej Nr 23 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Gimnazjum Nr 2 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Gimnazjum Nr 4- pzez Wydziat Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Gimnazjum Nr 9 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Gimnazjum Nr 14 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szkol Integracyjnych Nr 1 -
pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szk6l Nr 7- przezWydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
i
- Zespole Szk6t Nr 8 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szk6l Nr 9-
- Zespole Szkol Nr 10
pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- przezWydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szk6l Nr 11 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szk6l Budowlanych - paez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szk6l Chemicznych - paez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szk6l Ekonomicznych - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szkol Samochodowych - pzez Wydziat Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szk6t Technicznych - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szk6l Og6lnoksztatcqcych - przezWydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szk6l Elektrycznych -
- ll Liceum Og6lnoksztalcqcym - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- lll Liceum Og6lnoksztalcqcym - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szkol Nr 4 - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Mlodzie2owym OSrodku Wychowawczym - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szk6l Nr 3 - przezWydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Zespole Szk6l Muzycznych - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
-
Centrum Ksztalcenia Zawodowego
i
Ustawicznego
-
przez Wydzial Edukacji
i
Rozwoju
Spolecznego,
pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego,
- Miejskim Zespole Obslugi Pzedszkoll - pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego;
- O5rodku Sportu i Rekreacji - pzez Biuro Sportu i Turystyki.
- Zespole Plac6wek Nr 1 -
Zgodnie z $3 Zazqdzenia kontrolujqcy spozEdzili protokoly z czynnoSci konholnych pzeprowadzonych
w nadzorowanych jednostkach i pzekazalije do Wydzialu Kontroli i Audytu.
Wnioski i zalecenia pokontrolne sformulowane w protokolach z pneprowadzonych czynno5ci
kontrolnych :
1.
Sha2 Miejska we Woclawku:
Kontrolujqcy stwierdzili brak na stronie Biuletynu Informacji Publicznej protokol6w z
pzeprowadzonych kontroli, Strona zawiera jedynie informacje o pzeprowadzonych kontrolach.
Jednostka otzymala zalecenia pokontrolne, aby po pzeprowadzonych kontrolach publikowa6
skany dokumentacji z kontroli,
Komendant Stra2y Miejskiej zostal zapoznany z wynikami paeprowadzonej kontroli,
2.
Miejski Zazqd Ustug Komunalnych i Dr6g we Woclawku:
W zwiqzku z utwozeniem jednostki z dniem 1 maja 2015r. strona Biuletynu
Informacji
Publicznej jest na etapie budowy. Wszystkie akty wewnqtzne zostanq opublikowane po ich
zatwierdzeniu.
Z wynikami kontroli zapoznano Zastgpcg Dyrektora konkolowanej jednostki.
3.
Administracja Zasob6w Komunalnych we Woclawku:
Nie sformulowano wniosk6w izaleceri pokontrolnych. Z protokolu nie wynika czy strona zawiera
wszystkie wymagane ustawowo tre5ci.
Z wynikami kontroli zapoznano Dyrektora kontrolowanej jednostki.
4.
Schronisko dla Zwiezqt we Woclawku:
Nie sformulowano wniosk6w izaleceri pokontrolnych. Z protokolu nie wynika czy strona zawiera
wszystkie wymagane ustawowo tresci. W protokole kontroli zamieszczono jedynie uwagQ, iz
ostatnia aktualizacja pochodzi z 25 pa2dziernika 2012r.
Z wynikami kontroli zapoznano pzedstawiciela kontrolowanej jednostki.
5,
Centrum Kultury Browar B we Woclawku:
stwierdzono braki w udostqpnionych informacjach
dotyczqcych danych o majqtku jednostki, rejestrach, ewidencjach archiwach oraz
nieaktualnych informacji dotyczqcych statusu prawnego. Zalecono uzupelnienie brakuj4cych
W wyniku pzeprowadzonej kontroli
i
informacji.
Dyrektor jednostki zoslal zapoznany z wynikami kontroli.
6.
Miejska Biblioteka Publiczna we Wloclawku:
wyniku pzeprowadzonej kontroli stwierdzono braki w udostgpnionych informacjach
dotyczqcych danych o majqtku jednostki, rejestrach, ewidencjach archiwach oraz
nieaktualnych informacji dotyczqcych statusu prawnego. W zakladce Pzetargi brak bylo
informacji na temat os6b wytwazajqcych
zamieszczajqcych informacje. Zalecono
W
i
i
uzupelnienie brakujqcych informacji.
Dyrektor jednostki zostal zapoznany z wynikami kontroli.
7,
Galeria Sztuki Wsp6lczesnej we Woclawku:
Konholujqca stwierdzila zamieszczenie na stronie BIP jednostki niepelnq informacjq dotyczqcq
pzedmiotu dzialalnoici
i
organ6w zazqdzfiqcych, wymagajqcq uzupelnienia o zakres ich
kompetencji. Brak informacji dotyczEcej majqtku, nieaktualne dane dotyczqce statusu prawnego
i formy prawnej. Zalecono uzupelnienie brakujqcych informacji
Dyrektor jednostki zostal zapoznany z wynikami kontroli.
8,
Teak lmpresaryjny we Woclawku:
Kontrolujqca stwierdzila brak informacji dotyczqcej majqtku, nieaktualne dane dotyczqce
statusu prawnego i formy prawnej. Zalecono uzupelnienie brakujqcych informacji.
Dyrektor jednostki zostal zapoznany z wynikami kontroli.
9.
Miejskie Pzedsigbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o,o, we Woclawku:
W wyniku pzeprowadzonej kontroli stwierdzono brak na stronie BIP Sp6lki informacji o
ogloszonym i rozstzygniqtym konkursie na stanowisko Prezesa Zarzqdu oraz brakujqce lub
nieaktualne informacje dotyczqce ma.iqtku Sp6lki, niekompletne informacje dotyczqce
sprawozdania
fi
nansowego i protestdw.
Pismem NWP.0232.16.1,2015 z dnia 24 czerwca 2015r. poinformowano Zazqd Sp6lki o
wynikach pzeprowadzonej kontroli i zalecono uzupelnienie brakujqcych informacji.
10. Miejskie Pzedsiqbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Woclawku:
W wyniku pzeprowadzonej konholi stwierdzono brak na stronie BIP Sp6lki
informacji
dotyczqcych: tre6ci aktu zalo2ycielskiego Sp6tki, Regulaminu Organizacyjnego, zakresu
dzialania komdrek organizacyjnych Sp6lki, pelnych danych odno6nie organ6w Sp6lki, pelnych
informacji dotyczqcych sytuacji finansowej Sp6lki, pzepis6w wewnqtznych odno6nie
oglaszanych pzez Sp6lkg pzetarg6w, pelnej informacji o kontrolach w Spolce, brak informacji
o numeze konta bankowego Spolki, Brak informacji o ogloszonym i rozstzygniqtym konkursie
na stanowisko Prezesa Zanqdu.
Pismem NWP,0232j6j2015 z dnia 24 czerwca 2015r. poinformowano Zazqd Sp6tki o
wynikach pzeprowadzonej kontroli i zalecono uzupelnienie brakujqcych informacji.
11, Miejski Zesp6t Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Wloclawku:
pzeprowadzonej kontroli stwierdzono brak na stronie BIP Spolki informacji
dotyczqcych: he6ci aktu zalo2ycielskiego Sp6lki, Regulaminu Organizacyjnego i schematSpolki, pzedmiotu dzialalno6ci, zakresu dzialania kom6rek organizacyjnych, informacji o
majqtku Sp6lki, sprawozdania finansowego Sp6lki, informacji o pzetargach, informacji o
W wyniku
pzyjmowaniu izalatwianiu spraw, rejestr6w iewidencji, brak numeru rachunku bankowego.
Pismem NWP.0232.16.1.2015 z dnia 24 czerwca 2015r. poinformowano Zazqd Spotki o
wynikach pzeprowadzonej kontroli i zalecono uzupelnienie brakujqcych informacji.
12. Pzedsiqbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,SANlKO" Sp. z o.o. we Woclawku:
W wyniku pzeprowadzonej kontroli stwierdzono brak na stronie BIP Sp6lki
informacji
dotyczqcych: umowy Sp6lki, Regulaminu Organizacyjnego Sp6tki, pelnego pzedmiotu
dzialalnoSci, skladzie osobowym Zgromadzenia Wsp6lnik6w i Zazqdu Sp6lki, pzetargach,
brak numeru rachunku bankowego. Nie opublikowano informacji o rozstzygnigtym konkursie
na stanowisko Prezesa Spolki,
Pismem NWP.0232J6.1.2015 z dnia 24 czerwca 2015r. poinformowano Zazqd Sp6tki o
wynikach pzeprowadzonej konholi i zalecono uzupelnienie brakujqcych informacli
13. Miejskie Pzedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, we Woclawku:
W wyniku pzeprowadzonej kontroli stwierdzono brak na stronie BIP Sp6lki
informacji
dotyczqcych: umowy Sp6tki, Regulaminu Organizacyjnego, zakresu dzialania kom6rek
organizacyjnych Spolki, pzeprowadzonych pzelarg6w, brak informac.ii o konkursie na
stanowisko Prezesa Sp6lki,
Pismem NWP.0232.16.1.2015 z dnia 24 czerwca 2015r. poinformowano Zazqd Sp6lki o
wynikach pzeprowadzonej kontroli i zalecono uzupelnienie brakujqcych informacji.
14. ,BAZA'Sp, z o.o. we Woclawku:
W wyniku pzeprowadzonej kontroli stwierdzono brak na stronie BIP Sp6lki
informacji
dotyczqcych: umowy Sp6lki, Regulaminu Organizacyjnego, pelnego pzedmiotu dzialalno6ci,
zakresu dzialania kom6rek organizacyjnych, numeru rachunku bankowego, infomacji o
pzetargach, informacji o wolnych stanowiskach, konkursu na stanowisko Prezesa Sp6lki.
Pismem NWP.0232.16.1.2015 z dnia 24 czerwca 2015r. poinformowano Zazqd Spolki o
wynikach pzeprowadzonej kontroli i zalecono uzupelnienie brakuj4cych informacji.
15. Kujawskie Porgczenia Kredytowe Sp. z o.o. we Wloclawku:
W wyniku pzeprowadzonej kontroli stwierdzono brak na stronie BIP Sp6lki
informacji
dotyczqcych: umowy Spolki, Regulaminu Organizacyjnego, zakresu dzialania kom6reK
organizacyjnych Sp6lki, sprawozdai
fi
nansowych Spolki,
Pismem NWP.0232.16.1.2015 z dnia 24 czerwca 2015r, poinformowano Zaz4d Sp6lki o
wynikach pzeprowadzonej kontroli i zalecono uzupelnienie brakujqcych informacji.
16. OSrodek Sportu i Rekreacji we Wloclawku:
Z protokolu kontroli wynika, 2e w BIP publikowane sq wszystkie wymagane ustawowo tre6ci.
Kontrolujqcy zwrdcili sig jedynie o opublikowanie na stronie jednostki jej pelnej nazwy,
poniewa2 byla ona zawarta w statucie, natomiast na stronie widnial skr6t nazwy.
Z wynikami kontroli zapoznano dyrektora kontrolowanej jednostki.
17. Jednostki oSwiatowe i pomocy spolecznej.
i
Wydzial Edukacji Rozwoju Spolecznego spozqdzil jeden protokol zbiorczy
wszyslkich 63 nadzorowanych jednostek.
z
kontroli
W protokole wykazano nieprawidlowo6ci w zakresie:
- braku na stronie BIP Plac6wki Opiekuiczo-Wychowawczej ,,Maluch", informacji dotyczEcych
majqtku jednostki, sposobu pzyjmowania i zalatwiania spraw, prowadzenia rejestr6w, ewidencji
i
archiw6w, dokumentacji pzebiegu
i
efekt6w kontroli, komunikatu na temat posiadanych
informacji publicznych nie udostqpnionych w BlP,
- jednostki o6wiatowe nie udostgpniajq wynik6w pzeprowadzanych kontroli, publikowane s4
jedynie informacje o pzeprowadzonych kontrolach.
Z protokolu wynika, 2e pozostale informacje zamieszczane na stronach BIP kontrolowanych
jednostek sq zgodne z wymogami ustawy z dnia 6 wze6nra 2001r' o dostqpie do informacji
publicznej,
Z
przekazanego
pzez Wydzial Edukacji i Rozwoju Spolecznego protokolu nie wynika czy
zapoznano Dyrektor6w kontrolowanych jednostek z wynikami pzeprowadzonych kontroli oraz
czy poinformowano o konieczno6ci uzupelnienia brakujqcych tre6ci.
Podsumowanie
1.
Zgodnie z Za;qdzeniem Prezydenta wla6ciwe kom6rki organizacyjne Uzqdu Miasta
Woclawek pzeprowadzily kontrolg realizacji zadari w zakresie stosowania pzepis6w
ustawy z dnia 6 wze6nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz.U , z 2014r.,
poz.782 z p62n. zmianami) pzez nadzorowane jednostki.
2, Z
przeprowadzonych czynno6ci kontrolnych spotzEdzono protokoly, ktore peekazane
zostaly do Wydzialu Kontroli i Audytu.
3,
W niniejszym sprawozdaniu pzedstawiono wnioski i zalecenia pokontrolne sformulowane
w spozqdzonych protokolach.
4.
Kierownicy kontrolowanych jednostek
( z wyjqtkiem jednostek o6wiatowych)
poproszeni
zostali o usuniQcie stwierdzonych uchybien,
5.
W zwiqzku z licznymi nieprawidlowo6ciami dotyczqcymi zamieszania na stronach BIP
prowadzonych pzez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Woclawek wymaganych
ustawowo treSci zasadne jest zwigkszenie nadzoru w tym zakresie pzez wlaSciwe kom6rki
organizacyjne Uzgdu Miasta Wloclawek,
Zalacznikr. protokoly z kontroli.
DYREKroUryzrAru
M ttl go rzo t a I{a czL rowska
ZATWIERDZAM