docZAŁĄCZNIKI PBI WERSJA 1 6
download 
Reklamacja Transkrypt
ZAŁĄCZNIKI PBI WERSJA 1 6
Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 1 Załącznik nr 1 - Lista uczestników szkolenia Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich Lista uczestników szkolenia Karta szkolenia wewnętrznego przeprowadzonego w Departamencie w związku z realizacją działań wdrażanych przez Samorząd Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Temat szkolenia: Data szkolenia: Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Podpis Podpis przeprowadzającego uczestnika szkolenia 1. 2. 3. Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 2 szkolenie Załącznik nr 2 - Deklaracja o zachowaniu w poufności i nie ujawnianiu informacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich Deklaracja o zachowaniu w poufności i nie ujawnianiu informacji Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zgadzam się na udział w przetwarzaniu pozyskanych informacji związanych z wdrażaniem zadań delegowanych w Departamencie Koordynacji Projektów Europejskich. Składając tą deklarację, potwierdzam, ze zapoznałem(am) się z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa w tym zakresie i będę ich przestrzegał (a). Ponadto deklaruję, że swoje obowiązki będę wykonywać uczciwie i rzetelnie. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszystkich informacji ujawnionych wobec mojej osoby lub uzyskanych przeze mnie, bądź przygotowanych przeze mnie w toku mojej pracy. Jednocześnie zobowiązuję się do wykorzystania ich wyłącznie do celów mojej pracy i nie ujawniania informacji stronom trzecim, zarówno w czasie wykonywania zadań delegowanych, jaki i po ich zakończeniu. Zobowiązuję się do przechowywania przekazanych mi informacji w sposób określony procedurami. Imię i nazwisko pracownika:……………………………………… Podpis (czytelny):…………………………………………………. Data:………………………………………………………………. Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 3 Załącznik Nr 3- Rejestr osób upoważnionych do pobrania kluczy do obiektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich Rejestr osób upoważnionych do pobrania kluczy do obiektu: Klatka A V piętro Klatka A VI piętro Sekretariat V piętro Szafka z kluczami Lp. Imię i nazwisko pracownika upoważnionego Uwagi do pobrania kluczy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zatwierdzam rejestr: …………………………………….. (Podpis, data, pieczątka Dyrektora) Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 4 Załącznik nr 4 – Wniosek o nadanie, modyfikację, odebranie, uprawnień do zasobów systemu teleinformatycznego Wniosek o nadanie, modyfikację, odebranie, uprawnień do zasobów systemu teleinformatycznego Imię i nazwisko użytkownika Jednostka organizacyjna Stanowisko służbowe Opis zakresu (wybrać właściwą opcję zaznaczając odpowiedni kwadrat): □ □ □ □ Nadanie uprawnień do konta □ □ □ Dostęp do dysku sieciowego W:\ - ogólne zasoby informatyczne Urzędu Nazwa systemu bądź aplikacji: Odebranie uprawnień do konta Modyfikacja uprawnień do konta Odblokowanie uprawnień do konta ……………………………..………………….. Dostęp do dysku sieciowego S:\ - zasoby informatyczne Departamentu ……………………. Dostęp do dysku sieciowego Q:\ - zasoby informatyczne przypisane do profilu użytkownika Dostęp do dodatkowych zasobów informatycznych: ………………………………………………………………………………………………….... Data i podpis pracownika: Podpis Właściciela Zasobu/Kierownictwa : (dyrektor Departamentu) *Oświadczam, że zapoznał(em)/am się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Data i podpis informatyka: Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 5 Załącznik Nr 5- Rejestr osób upoważnionych do pobrania kluczy do pokoi pracowniczych Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich Rejestr osób upoważnionych do pobrania kluczy z wyszczególnieniem zakresu dostępu Lp. Nr pokoju Imię i nazwisko Uwagi pracownika upoważnionego do pobrania kluczy 1 5.501 2 5.502 3 5.504 4 5.505 5 5.506,5.507,5.514,5.515.5.516,5.517 6 5.513 7 5.518 8 5.519 9 6.601,6.602,6.603,6.604,6.605,6.606 10 6.607,6.608 11 6.612,6.613,6.614 12 6.615,6.616,6.617,6.618 13 Wszystkie klucze pracowniczych do pokoi Zatwierdzam rejestr: …………………………………….. (Podpis, data, pieczątka Dyrektora) Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 6 Załącznik nr 6 – Upoważnienie do przebywania na terenie urzędu poza godzinami pracy UPOWAŻNIENIE DO PRZEBYWANIA NA TERENIE URZĘDU POZA GODZINAMI PRACY Upoważniam Panią/Pana……………………………………………………………………… (nazwisko i imię pracownika, stanowisko, Oddział/Departament) ………………………………………………………………………………………………………… do przebywania w dniach ……………………………………………………….na terenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, celem………….……… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Niniejsze upoważnienie wydaje się na podstawie § 19 ust. 2 Regulaminu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Upoważnienie ważne jest do dnia…………………………………………………………… …………………….……………………. podpis bezpośredniego przełożonego ……………………………………………………... akceptacja Dyrektora właściwego Departamentu ………………………………………………… podpis osoby wykonującej pracę poza godzinami pracy Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 7 Załącznik nr 7 - Rejestr zdawczo – odbiorczy kluczy do pokoi zajmowanych przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich Rejestr zdawczo – odbiorczy kluczy Rejestr z dnia (data): ……………………….... Lp. Nr pokoju / nr szafy 1 5.501 2 5.502 3 5.504 4 5.505 5 5.506 6 5.507 7 5.513 8 5.514 9 5.515 10 5.516 11 5.517 12 5.518 13 5.519 14 6.601 15 6.602 16 6.603 17 6.604 18 6.605 19 6.606 20 6.607 Godzina pobrania Imię i nazwisko / podpis pobierającego klucze Godzina zdania Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6 – załączniki Strona 8 Imię i nazwisko / podpis zdającego klucze 21 6.608 22 6.612 23 6.613 24 6.614 25 6.615 26 6.616 27 6.617 28 6.618 Wszystkie klucze do pokoi pracowniczych 29 Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 9 Załącznik nr 8 – Protokół przekazania wycofanych/uszkodzonych elektronicznych nośników informacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich Lublin, dnia……………….. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA WYCOFANYCH/USZKODZONYCH ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ PRAWNIE CHRONIONĄ Komisja powołana w składzie: 1. …………………………………………………….............. - przewodniczący (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna) 2. ……………………………………………………………… - ABI * 3. ……………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………… Dokonała w dniu ………………. przekazania wycofanych/uszkodzonych nośników danych zawierających informację prawnie chronioną w ilości ………….. szt. Wykaz przekazanych nośników danych:……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………...... 1…………………………………. 2……………………………… 3……………………………..…... 4……………………………… (podpisy członków komisji) * gdy nośniki danych zawierają dane osobowe Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6 – załączniki Strona 10 Załącznik nr 9 – Rejestr zdawczo / odbiorczy kluczy pomieszczenia do tymczasowego przechowywania dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich Rejestr zdawczo / odbiorczy kluczy pomieszczenia do tymczasowego przechowywania dokumentów Lp. Imię i nazwisko pobierającego klucze Data / godzina Podpis Imię i nazwisko zdającego klucze 1 2 Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 11 Data / godzina Podpis Załącznik nr 10 – Rejestr zdawczo – odbiorczy dokumentów pobieranych / zdawanych z/do czasowego miejsca przechowywania znajdującego się w Departament Koordynacji Projektów Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich Rejestr zdawczo – odbiorczy dokumentów pobieranych / zdawanych z/do czasowego miejsca przechowywania znajdującego się w Departament Koordynacji Projektów Europejskich Lp. Imię i nazwisko pobierającego dokument Data Pobrany dokument Podpis Imię i nazwisko zdającego dokument Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 12 Data Podpis Załącznik nr 11 - Użytkowanie sprzętu komputerowego poza siedzibą Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich ……………..………………. (miejsce, data) Dyrektor Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na użytkowanie komputera przenośnego o numerze inwentarzowym………., poza siedzibą Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich, w celu: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… na okres od ………………………. do …………………………… ……………………………………… (czytelny podpis wnioskodawcy) …………………………………. (podpis Dyrektora DKPE) Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 13 Załącznik nr 12 - Oświadczenie dot. zakazu łamania zabezpieczeń Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich ……………………..…… (imię i nazwisko) Lublin, dn. ………………… ……………………..…… (stanowisko służbowe) ……………………..…… (komórka organizacyjna) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie będę podejmował(-a) prób mających na celu testowanie i łamanie zabezpieczeń systemów chroniących zasoby sieciowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. ………………………………………… (podpis składającego oświadczenie) Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 14 Załącznik nr 13 – Dziennik ewidencji nośników Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich Dziennik ewidencji nośników Lp. Numer Typ Data Nazwa Rodzaj inwentarzowy nośnika zapisu na komórki przechowywanych nośniku organizacyjnej informacji Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 15 Dane pracownika Załącznik nr 14 – Warunki realizacji zadań delegowanych PROW 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w sytuacji wystąpienia kryzysu. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Koordynacji Projektów Europejskich Lublin, ul Skłodowskiej 3 Warunki realizacji zadań delegowanych PROW 2007 -2013 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w sytuacji wystąpienia kryzysu Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 16 Słownik stosowanych terminów: 1. UMWL - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. 2. DKPE - Departament Koordynacji Projektów Europejskich. 3. ZMP – Zapasowe Miejsce Pracy 4. DEFS – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 5. WZ – Właściciel Zasobów Cel dokumentu Dokument ten stanowi załącznik do Wojewódzkiego Planu Reagowania Kryzysowego. Istotą dokumentu jest dostarczenie wiedzy dotyczącej postępowania pracowników Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej mającej wpływ na ciągłość realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2007 – 2013. Opracowanie „Warunki realizacji zadań delegowanych PROW 2007 -2013 przez Urząd Marszałkowski dokumentem, Województwa który ma za Lubelskiego zadanie w sytuacji przedstawienie wystąpienia sposobu kryzysu” realizacji jest czynności w następujących obszarach: Działania zespołów kryzysowych w stanie, gdy zostaną zakłócone warunki realizacji procesów krytycznych związanych z zadaniami delegowanymi w Departamencie Koordynacji Projektów Europejskich; Wznawiania działalności po likwidacji skutków związanych ze zdarzeniem, które spowodowało sytuację kryzysową. Zapewnienia funkcjonowania Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich w warunkach kryzysowych w zapasowych miejscach pracy. Zapewnienie transportu pracowników z Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich dokumentacji i sprzętu do zapasowych miejsc pracy i z powrotem po zlikwidowaniu skutków zdarzenia kryzysowego. 1. Założenia organizacyjne i wymagania techniczne W zależności od zaistniałej sytuacji kryzysowej i bieżącego obciążenia zadaniami, Dyrektor Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich tworzy, zgodnie z powyższym dokumentem, od jednego do trzech zespołów kryzysowych, które oznaczane są, jako grupy: „A”, „B” i „C”. Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 17 Następnie, kierując się, planowanym na czas pracy w sytuacji kryzysowej zakresem zadań, dokonuje przydziału poszczególnych pracowników do powyższych grup – zespołów kryzysowych. Zasady i uwarunkowania realizacji zadań delegowanych przez Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich w sytuacji awaryjnej są następujące: 1. Czynności (podprocesy) wykonywane przez pracowników zaliczanych do Grupy A przebiegać będą zgodnie z procedurami, jakie obowiązywały przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej. 2. Czynności (podprocesy) wykonywane przez pracowników zaliczanych do Grupy B przebiegać będą zgodnie z dotychczasowymi procedurami dostosowanymi do warunków braku dostępu do systemów informatycznych. Pracownicy Grupy B będą mieli dostęp do aplikacji Word i Excel na indywidualnych stacjach komputerowych. 3. Czynności (podprocesy) wykonywane przez pracowników zaliczanych do Grupy C będą przebiegały zgodnie z bieżącymi zaleceniami bezpośrednich przełożonych. 4. W celu zapewnienia realizacji zadań w sytuacji kryzysowej, konieczne jest zapewnienie kontaktu (telefony, faxy – załącznik nr 1 lista teleadresowa) pomiędzy pracownikami Grupy A i B. Konieczne jest również zapewnienie transportu dokumentów pomiędzy lokalizacjami zapasowych miejsc pracy pracowników Grupy A i B. 2. Zespoły kryzysowe Zespoły będą tworzone z pracowników, którzy będą aktualnie w dyspozycji dyrektora DKPE w poszczególnych oddziałach oraz na podlegających mu bezpośrednio stanowiskach. Skład osobowy będzie modyfikowany w zależności od uwarunkowań zewnętrznych takich, jak możliwość dotarcia do miejsca pracy. Podział na grupy wynikać będzie z: • rodzaju sytuacji kryzysowej: - niewymagającej opuszczenia miejsca pracy, - wymagającej przejścia do zapasowego miejsca pracy, • zakresu realizowanej pracy: - związanej z dostępem do sieci internetowej i do systemu Agencji, - niewymagającej dostępu do sieci internetowej i systemu Agencji. Działania zespołów kryzysowych będą wykonywane zgodnie z tabelą 6 „Realizowane czynności ( podprocesy) – współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi” Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 18 Tabela nr 1 – grupy kryzysowe Kierownik grupy Lp. Grupa Uwagi Osoba zastępująca 1. „A” Dyrektor DKPE Edmund Bożeński Kierownik Oddziału Wdrażania Zbigniew Januszek 2. „B” Zastępca Dyrektora Andrzej Kloc Kierownik Oddziału Autoryzacji Płatności Ewa Kochańska Kierownik Oddziału Kontroli Krzysztof Kuśmicki 3. „C” Kierownik Oddziału monitoringu i sprawozdawczości Renata Radkowiak Praca w zorganizowanych zespołach w wyznaczonych pomieszczeniach, z dostępem do internetu (systemu ARiMR) Praca w zorganizowanych zespołach w wyznaczonych pomieszczeniach, na dokumentach papierowych i przy obsłudze beneficjentów. Osoby pozostające w domu w dyspozycji Kierownika grupy. Kierownik Grupy, z racji na pełnioną funkcję, pracuje w zapasowym miejscu pracy. Tabela nr 2 - Skład grup kryzysowych L.p. 1. Grupa Wymagająca zmiany miejsca pracy (np. pożar, katastrofa budowlana, powódź, utrzymujący się stan kryzysu z brakiem dostępu do internetu itp.) „A” Edmund Bożeński, Zbigniew Januszek 7 osób na stanowisku ds. wdrażania projektów, 5 osób na stanowisku ds. rozliczania projektów 2 osoby ds. obsługi wniosków „B” Andrzej Kloc, Ewa Kochańska „C” 2. Skład osobowy grupy Rodzaj sytuacji kryzysowej Brak dostępu do systemu Agencji praca bez zmiany miejsca lokalizacji (np. awaria serwera HTTP Agencji itp.) „B” 5 osób na stanowisku ds. wdrażania projektów 5 osób na stanowisku ds. rozliczania projektów 2 osoby na stanowisku ds. monitoringu i sprawozdawczości Krzysztof Kuśmicki, Renata Radkowiak 9 osób na stanowisku ds. kontroli 6 osoby na stanowisku ds. wdrażania projektów 2 osoby na stanowisku ds. pomocy technicznej i promocji, 9 osoby na stanowisku ds. rozliczania projektów 4 osoby na stanowisku ds. oceny postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 3 osoby ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2 osoby na stanowisku ds. monitoringu i sprawozdawczości Andrzej Kloc, Ewa Kochańska 10 osób na stanowisku wdrażania projektów 2 osoby ds. obsługi wniosków 10 osób na stanowisku ds. rozliczania projektów 2 osoby na stanowisku ds. monitoringu i sprawozdawczości 4 osoby na stanowisku ds. oceny postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 3 osoby ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 19 „C” Krzysztof Kuśmicki, Renata Radkowiak 9 osób na stanowisku ds. kontroli 8 osób na stanowisku ds. wdrażania projektów 2 osoby na stanowisku ds. pomocy technicznej i promocji, 9 osób na stanowisku ds. rozliczania projektów 2 osoby na stanowisku ds. monitoringu i sprawozdawczości 3. Praca w Zapasowym Miejscu Pracy (ZMP) W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej uniemożliwiającej wykonywanie zadań delegowanych w ramach PROW 2007-2013 przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich w dotychczasowym miejscu pracy, nie później niż 72 godziny po wystąpieniu zdarzenia, Sekretarz Województwa Lubelskiego w porozumieniu z Dyrektorem DKPE, podejmuje decyzję o przeniesieniu do ZMP. W sytuacji nieobecności Sekretarza decyzja zostaje podjęta przez Dyrektora DKPE w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Organizacyjno - Prawnego. 1. Za całość działań podejmowanych w sytuacji kryzysowej odpowiada Dyrektor DKPE. 2. Lokalizacja ZMP: w sytuacji kryzysowej pomieszczenie stanowiące zastępcze miejsce pracy zostanie udostępnione w budynku UMWL, Lublin ul. Czechowska 19, pokój nr: 100, szafy oraz biurka zostaną udostępnione przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego mający siedzibę przy ulicy Czechowskiej 19 w Lublinie. 3. Wyznaczone jw. ZMP znajduje się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w odległości około 1 km od stałego miejsca pracy DKPE, z uwagi na odległość między ZMP a DKPE, na wyznaczone miejsce pracownicy dotrą pieszo. 4. Budynek, w którym znajdować się będzie ZMP jest obiektem chronionym i monitorowanym 24 godziny na dobę, pracują w nim portierzy, pokoje i sale są zamykane na klucze zdawane i odbierane na portierni, za pokwitowaniem. 5. Budynek, w który znajdować się będzie ZMP zaopatrzony jest w pomieszczenia socjalne wyposażone: w miejsca do stołowania, czajniki, lodówki. 6. Sala nr 100 zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy, urządzenia teleinformatyczne i artykuły biurowe. Wymieniony sprzęt zostanie przewieziony z siedziby UMWL z ulicy Lubomelskiej1/3 w dniu przeniesienia DKPE do ZMP. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie przewozu sprzętu komputerowego, urządzeń teleinformatycznych oraz materiałów biurowych jest Kierownik Oddziału Gospodarczo - Technicznego UMWL. Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 20 7. Za uruchomienie sprzętu komputerowego przeznaczonego do czasowego użytkowania odpowiada pracownik Departamentu Organizacyjno – Prawnego wskazany przez Kierownika Oddziału Informatyki i Społeczeństwa Informacyjnego. 8. W pomieszczeniu wydzielona będzie strefa administracyjna, która ograniczona zostaje do szaf zamykanych na klucz, (niedostępnych dla osób trzecich), w których czasowo przechowywane będą dokumenty niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy. Szafy i biurka zostaną dostarczone z pokoi zajmowanych przez DEFS, osoba odpowiedzialną za zorganizowanie przeniesienia szaf i biurek jest Kierownik Oddziału Gospodarczo Technicznego UMWL. 9. Niezwłocznie po zajęciu powyższego pomieszczenia pracownik wyznaczony przez Dyrektora DKPE przygotowuje listę teleadresową kontaktów pracowników zapewniających ciągłość zadań. 10. Lista teleadresowa wraz z informacją o czasowym przeniesieniu DKPE do ZMP zostanie umieszczona na stronach www.lubelskie.pl – BIP, oraz www.prow.lubelskie.pl 11. Dla beneficjentów, zgłaszających się w dotychczasowym miejscu pracy umieszczona zostanie informacja graficzna – tablica (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5) o przeniesieniu DKPE, wraz z mapką dojazdu lub dojścia do ZMP. 12. Informacja dla beneficjentów o sposobie obsługi klienta w nowym czasowym miejscu pracy – ZMP umieszczona zostanie ponadto na parterze w holu budynku stanowiącego ZMP (wg wzoru załącznik nr 6). 13. Organizatorem przewozu dokumentów i pracowników DKPE jest Kierownik Oddziału Gospodarczo- Technicznego UMWL, miejsce zbiórki wyznaczono przed budynkiem DKPE: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, Lublin. 14. Ewidencjonowanie i rozliczenie dokumentów nastąpi na podstawie protokołów przekazania i odbioru dokumentów (załącznik nr 2) podlegających przewozowi. 15. Przed podjęciem pracy pracownicy pobierają w portierni klucze do pomieszczenia oraz klucze do szaf przy zastosowaniu dokumentu „potwierdzenie pobrania / wydania kluczy” (załącznik nr 3). 16. Po godzinach urzędowania pracownicy będący w dyspozycji Dyrektora DKPE zabezpieczą stanowiska pracy, stanowiska komputerowe oraz dokumenty stosując się do zasad obowiązujących w stałym miejscu pracy, przy czym klucze do sali i szaf przekazywane są portierowi przy zastosowaniu dokumentu „potwierdzenie pobrania / wydania kluczy” (załącznik nr 4) Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 21 4. Wznowienie działalności po likwidacji skutków związanych ze zdarzeniem, które spowodowało sytuację kryzysową. 1. Po likwidacji skutków związanych ze zdarzeniem, które spowodowało sytuację kryzysową, Departamentu pracownik Oddziału Organizacyjno – Administracyjnego, Prawnego oraz Oddziału osoba Informatyki odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy dokonują odbioru budynku i przekazują go Dyrektorowi DKPE, jako zdolny do prawidłowego funkcjonowania przy wdrażaniu zadań delegowanych, 2. Pracownicy jw. sprawdzają w szczególności zabezpieczenie strefy administracyjnej oraz sprzętu informatycznego. 3. Zespoły kryzysowe zostaną przeniesione z ZMP do siedziby DKPE, 4. Organizatorem przewozu dokumentów do ZMP jest Kierownik Oddziału Gospodarczo - Technicznego UMWL. 5. Ewidencjonowanie i rozliczenie dokumentów nastąpi na podstawie protokołów przekazania i odbioru dokumentów (załącznik nr 2) podlegających przewozowi. 5. Harmonogram przeprowadzenia Testów PZCD. Testy Planu Zapewnienia Ciągłości Działania (PZCD) będą odbywać się max. co 3 lata w odniesieniu do daty ostatniego testu PZCD. 5. Transport do lokalizacji zapasowej / z lokalizacji zapasowej w sytuacji kryzysowej Tabela nr 3 Grupa „A” Lokalizacja ZMP Miejsce Zbiórki Organizator przewozu Organizator przewozu dokumentów do ZMP pracowników do ZMP Przed budynkiem DKPE Lublin ul. Czechowska 19 Lublin ul. M. Skłodowskiej 3 Curie- Kierownik Oddziału Gospodarczo Technicznego Kornel Mizerski Nie dotyczy 081-4416673 603216177 Przed budynkiem DKPE „B” Lublin ul. Czechowska 19 Lublin ul. M. Skłodowskiej 3 Kierownik Oddziału GospodarczoCurie- Technicznego Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 22 Nie dotyczy Kornel Mizerski 081-4416673 603216177 6. Miejsca pracy zespołów kryzysowych Tabela nr 4 Ilość Grupa Numer Lokalizacja osób Uwagi pokoju „A” 11 Lublin ul. Czechowska 19 Sala nr 100 „B” 10 Lublin ul. Czechowska 19 Sala nr 100 6. Wyposażenie w sprzęt oraz dostęp do systemów i aplikacji Ilość drukarek Ilość telefonów Ilość stanowisk komputerowych Grupa Tabela nr 5 Dostęp do sys- Osoba odpowie- Osoba odpowie- Osoba odpowie- temów dzialna za wyposa- dzialna za serwis dzialna za i aplikacji żenie ZMP systemów TI telekomunikację Koordynator administrator sieci „A” 6 3 2 Pakiet Office z MS Outlook, Dariusz Kopyść 081-4416555 Koordynator administrator sieci „B” 5 3 2 Dariusz Kopyść Pakiet Office 081-4416555 Stanowisko ds. oprogramowania Stanowisko ds. telekomunikacji Radosław Czajkowski Marek Jankowski 081- 4416652 081-44-16-666 Stanowisko ds. oprogramowania Stanowisko ds. telekomunikacji Radosław Czajkowski Marek Jankowski 081- 4416652 081-44-16-666 Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6– załączniki Strona 23 Uwagi 8. Realizowane czynności ( podprocesy) – współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Tabela nr 6 L.p. 1. Podproces Ocena wniosku o dofinansowanie z zakresu wdrażanych działań Źródło danych Odbiorca danych wejściowych z podprocesu Aplikacje wnioskodawców Osoba realizująca Zarząd Województwa, Grupa A i B ARiMR oraz wnioskodawcy Osoby na stanowisku ds. wdrażania projektów Uwagi kontynuacja działań sprzed wystąpienia kryzysu zależnie od możliwości i potrzeb (50% realizacji procesu) 2. 3. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie oraz płatność Obsługa wniosków o płatność Aplikacje wnioskodawców Oddział wdrażania oraz Oddział Autoryzacji Płatności Grupa A i B Stanowisko ds. obsługi wniosków lub sekretarka Wnioski beneficjentów, ARiMR, Grupa A i B Informacja z ARiMR Urząd Wojewódzki Stanowisko ds. rozliczania projektów działanie podejmowane w przypadku wystąpienia zdarzenia (100% realizacji procesu) kontynuacja działań sprzed wystąpienia kryzysu zależnie od możliwości i potrzeb (50% realizacji procesu) 4. Obsługa działań w ramach SR Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Dane od partnerów sieci, z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Partnerzy sieci oraz MRiRW Grupa B Radosław Orgasiński kontynuacja działań sprzed wystąpienia kryzysu zależnie od możliwości i potrzeb (do 100 % realizacji procesu) 5. Monitoring i sprawozdawczość dane z oddziałów DKPE wdrażanych działań oraz od beneficjentów MRiRW, ARiMR Grupa C Renata Radkowiak Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6 – załączniki Strona 24 kontynuacja działań sprzed wystąpienia kryzysu zależnie od możliwości i potrzeb L.p. Podproces Źródło danych wejściowych 6. 7. Kontrola na miejscu Kontrola postepowań o zamówienie publiczne Dokumentacja dotycząca operacji Odbiorca danych Osoba realizująca Uwagi z podprocesu MRiRW, ARiMR Oddział Wdrożenia Oddział Autoryzacji Płatności Dokumentacja dotycząca Oddział Autoryzacji przeprowadzonych Płatności przetargów Grupa C Oddział Kontroli Grupa C Oddział Kontroli Zamówień Publicznych Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6 – załączniki Strona 25 Zawieszony na czas kryzysu, możliwa realizacja działań w wyjątkowych sytuacjach kontynuacja działań sprzed wystąpienia kryzysu zależnie od możliwości i potrzeb Załącznik nr 1 do dokumentu „Warunki realizacji zadań delegowanych…” Lista teleadresowa pracowników Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Lista teleadresowa pracowników Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich w sytuacji kryzysowej Zapasowe miejsce pracy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19 Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Nr Nr telefonu pokoju/sali Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6 – załączniki Strona 26 Adres e-mail Załącznik nr 2 do dokumentu „Warunki realizacji zadań delegowanych…” Protokół przekazania / odbioru dokumentów Lublin, dnia………………………. Protokół przekazania / odbioru dokumentów Potwierdzam przekazanie / odbiór dokumentów w ilości wg załączonej listy, powierzonych mi celem: • przewiezienia do zapasowego miejsca pracy mieszczącego się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19 • przewiezienia do siedziby Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich ul. M. Curie-Skłodowskiej 3* dokumenty przekazałem: …………………………………. (data, czytelny podpis) dokumenty odebrałem: …………………………………. (data, czytelny podpis) *niepotrzebne skreślić Lista przekazanych / odebranych dokumentów: Lp. Rodzaj dokumentu Liczba sztuk 1 2 3 Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6 – załączniki Strona 27 Załącznik nr 3 do dokumentu „Warunki realizacji zadań delegowanych…” Rejestr zdawczo – odbiorczy kluczy do pomieszczeń zajmowanych przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich w ZMP Rejestr zdawczo – odbiorczy kluczy do pomieszczeń zajmowanych przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich Lp. Imię i nazwisko pobierającego / Data Godzina Nr pokoju/sali zdającego klucze Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6 – załączniki Strona 28 Podpis Załącznik nr 4 do dokumentu „Warunki realizacji zadań delegowanych…” Rejestr zdawczo – odbiorczy kluczy do szaf administracyjnych zajmowanych przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich w ZMP Lp. Imię i nazwisko pobierającego / zdającego klucze Data Godzina Nr szafy …… …… ……. …….. …… 1 2 3 4 Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6 – załączniki Strona 29 Podpis Załącznik nr 5 do dokumentu „Warunki realizacji zadań delegowanych…” Tablica informacyjna o czasowym przeniesieniu DKPE oraz mapka dojazdu / dojścia do zapasowego miejsca pracy Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich (wymiary: szerokość 60 cm, wysokość 80 cm) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich (DKPE) został czasowo przeniesiony do zapasowego miejsca pracy na ulicę Czechowską 19 w Lublinie. Piętro I Pokój nr 100 Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6 – załączniki Strona 30 Załącznik nr 6 do dokumentu „Warunki realizacji zadań delegowanych…” Tablica informacyjna o sposobie obsługi klienta w zapasowym miejscu pracy (wymiary: szerokość 60 cm, wysokość 80 cm) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich (DKPE) został czasowo przeniesiony na piętro I Beneficjenci obsługiwani są w pokoju nr 100 Polityka Bezpieczeństwa Informacji – wersja 1.6 – załączniki Strona 31
