Wystąpienie pokontrolne wydane po przeprowadzeniu kontroli

Warszawa, 27 lipca 2016 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
WPS-P.431.11.2016.JB
Pan
Mirosław Chyba
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
ul. Wolskiego 4
09-402 Płock
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525), w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
zespół inspektorów Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej
w Płocku Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
w składzie: pani Justyna Bielak – starszy inspektor wojewódzki i pani Justyna Pomianowska
- straszy inspektor wojewódzki, przeprowadził w dniach 1-3 czerwca 2016 r. kontrolę problemową
w trybie zwykłym w kierowanym przez pana Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
Przedmiotem kontroli była realizacja projektów oraz wykorzystanie dotacji w ramach
rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Zakres kontroli
obejmował realizację w 2015 r. projektów pt. „Kwadrans z edukacją” i „Sercowe sprawy”.
Niniejszym przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.
Wojewoda Mazowiecki pozytywnie ocenił realizację zadań finansowanych ze środków
dotacji przyznanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, powierzonych gminie - miastu Płock
na podstawie porozumień zawartych w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadań
„Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, ustanowionego uchwałą
nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. Porozumienie pomiędzy wojewodą
mazowieckim a gminą – miastem Płock w sprawie realizacji projektu „Kwadrans z edukacją”
zostało zawarte 19 czerwca 2015 r., a w sprawie realizacji projektu „Sercowe sprawy” 16 września
2015 r. W wyniku kontroli ustalono, że wymienione wyżej projekty realizował Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Płocku. Osobą odpowiedzialną za realizację zadań była pani XX
– specjalista pracy socjalnej w Dziale Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku.
Przeprowadzona kontrola wykazała, że uczestnikami projektu ”Kwadrans z edukacją” było
41 osób ze środowiska romskiego w Płocku, w tym troje dzieci w wieku od 5 do 7 lat
uczęszczających do 2 płockich przedszkoli oraz trzynaścioro dzieci w wieku od 8 do 17 lat
uczęszczających do 7 płockich szkół. MOPS w Płocku opłacał koszty wyżywienia i pobytu dzieci
romskich w przedszkolach oraz sfinansował zakup wyprawek przedszkolnych, szkolnych
i niezbędnych podręczników dla 15 dzieci podejmujących od września 2015 r. edukację w ww.
placówkach oświatowych. Dla 25 rodziców dzieci romskich biorących udział w projekcie
28 października 2015 r. odbyło się spotkanie edukacyjne z psychologiem i pedagogiem,
którzy przybliżyli uczestnikom spotkania zagadnienia związane z problemami rozwojowymi
i wychowawczymi u dzieci oraz możliwości, zasady i sposoby udzielania pomocy przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.
Dla 30 uczestników projektu „Sercowe sprawy” zorganizowano spotkanie z lekarzem
internistą, specjalistą chorób wewnętrznych i specjalistą medycyny pracy, który wygłosił prelekcję
połączoną z prezentacją na temat chorób układu krążenia. W ramach spotkania uczestnicy
skorzystali z podstawowych badań związanych z profilaktyką chorób układu krążenia, takich jak
pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu cukru we krwi oraz ustalenie wartości wskaźnika
masy ciała (BMI) wykonywanych przez wykwalifikowaną pielęgniarkę.
Na realizację projektów gmina - miasto Płock otrzymała środki finansowe w łącznej
wysokości 22.655 zł., w tym:
* na projekt ”Kwadrans z edukacją”- 16.815 zł,
* na projekt „Sercowe sprawy” – 5.840 zł,
W wyniku kontroli stwierdzono, że ze środków przeznaczonych na realizację projektu
”Kwadrans z edukacją” sfinansowano koszty wyżywienia i pobytu 3 dzieci romskich
uczęszczających do dwóch placówek przedszkolnych na terenie Płocka, w okresie od stycznia
do czerwca i od września do grudnia 2015 r. oraz zakupiono „wyprawki” i podręczniki dla 15 dzieci
romskich uczęszczających do przedszkoli i szkół od września 2015 r. Ze środków przeznaczonych
na realizację tego projektu opłacone zostało również wynagrodzenie wraz z pochodnymi pedagoga
i psychologa, koszty poczęstunku oraz zakupu pakietu edukacyjnego wręczonego uczestnikom
spotkania.
W związku z objęciem pomocą mniejszej niż zakładano liczby dzieci oraz oszczędnościami
na pochodnych od wynagrodzeń psychologa i pedagoga, za zgodą Wydziału Polityki Społecznej
MUW w Warszawie udzieloną pismem z 9 grudnia 2015 r. znak:WPS-VI.6113.14.2015, dokonano
zmian w kosztorysie projektu, polegających na zmniejszeniu kosztów wyżywienia i pobytu dzieci
w przedszkolu oraz kosztów pochodnych od wynagrodzeń i jednoczesnym zwiększeniu o kwotę
5.346 zł wydatków na zakup podręczników i artykułów szkolnych. Łączna kwota wydatków
na realizację projektu wyniosła 16.681,47 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości
133,53 zł została zwrócona na rachunek MUW w Warszawie, w dniu 12.01.2016 r.
Środki finansowe przyznane na realizację zadania pn. „Sercowe sprawy” wydatkowano
na pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty oraz pielęgniarki, poczęstunku
dla uczestników spotkania nt. profilaktyki chorób układu krążenia oraz zakup wręczonych
uczestnikom pakietów edukacyjnych i ciśnieniomierzy nadgarstkowych. Łączna kwota wydatków
na realizację tego zadania wyniosła 5.499,96 zł. W dniu 12.01.2016 r. dokonano zwrotu
niewykorzystanej dotacji w wysokości 340,04 zł na rachunek bankowy MUW
w Warszawie.
Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów stwierdzono,
że przyznana gminie - miastu Płock dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wydatków
określonych w kosztorysach poszczególnych projektów, stanowiących załącznik do zawartych
porozumień.
Dotację wykorzystano w terminie wskazanym w zawartych porozumieniach tj. do 31 grudnia
2015 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy MUW w Warszawie
w dniu 12 stycznia 2016 r. (data przelewu) tj. w terminie określonym w treści porozumień.
Wydatki zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami, notami lub fakturami VAT
oraz rachunkami i listami wypłat wynagrodzeń, opatrzonymi opisem zgodnym z treścią określoną
w § 8 ust. 4 zawartych porozumień, wskazującym nazwę projektu, w ramach którego dany koszt
został zakwalifikowany, pozycję kosztorysu, źródło finansowania oraz kwotę wydatku. Dokumenty
zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone
do realizacji przez właściwych pracowników merytorycznych kontrolowanej jednostki.
Zleceniobiorca rozliczył się z wykonanych zadań oraz otrzymanych środków finansowych
w wymaganym terminie tj. do dnia 31 stycznia 2016 r. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania
zostało zaakceptowane pismem z 26.02.2016 r. znak: WPS-VI.6113.14.2015 po uprzednim
dokonaniu wymaganych uzupełnień.
Jak ustalono, efektem realizacji projektów było umożliwienie dzieciom z rodzin romskich
zdobycia umiejętności porozumiewania się i nawiązywania kontaktu za pośrednictwem języka
polskiego, pokonania barier edukacyjno-adaptacyjnych i przygotowania do rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej, poznania zasad życia społecznego, zniwelowanie różnic w zakresie
wyposażenia w podręczniki i przybory szkolne, zwiększenie świadomości w społeczności Romów
na temat możliwości występowania problemów rozwojowych i wychowawczych u dzieci,
sposobów i metod ich rozwiazywania, zasad funkcjonowania i korzystania z pomocy poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz roli i wpływu rodziców na wychowanie dziecka. Rodzicom
i dzieciom zwiększono dostęp do instytucji kulturalnych.
Realizacja projektu „Sercowe sprawy” przyczyniła się do zwiększenia wśród członków
społeczności romskiej poziomu świadomości w zakresie konieczności dbania o własne zdrowie
i wykonywania badań profilaktycznych. Dokonano określenia i wskazania czynników ryzyka
występujących w chorobach układu krążenia, podjęto próbę zmiany postawy uczestników projektu
z biernej na czynną oraz umożliwiono regularny pomiar ciśnienia tętniczego w celu bieżącego
monitorowania stanu własnego zdrowia.
Mając na uwadze wyniki kontroli informuję Pana, że zalecenia pokontrolne nie będą
wydane.
Stosownie do postanowień art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki
odwoławcze.
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Wiesława Kacperek-Biegańska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej