1811303,44 1 888 391 1 564 482 323 909 0 0 0 768 072,73 785

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr46/2010
z dnia 19 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany budżetu i w budżecie zadaniowym w roku 2010
PODZIAŁ WYDATKÓW NA 2010 r. DOTYCZĄCYCH BUDŻETU ZADANIOWEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG GRUP WYDATKÓW
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa w Cedyni
w tym:
Nazwa zadania
Lp.
wykonanie 31.12.2009r.
planowana
Wynagrodzenia
kwota wydatków
wraz z
na 2010
pochodnym
7
Kształcenie w zakresie podstawowym w SP w Cedyni
Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP Cedynia
Utrzymanie obiektu SP Cedyni
Kształcenie podstawowe w zakresie dodatkowym w SP w Cedyni
Prowadzenie świetlicy przy SP w Cedyni
Prowadzenie klas "0" przy SP w Cedyni
Prowadzenie przedszkola przy SP w Cedyni (na rok 2004 w wysokości 17 tys.
zadanie zostanie sfinansowane z opłat)
8
Pomoc materialna dla uczniów / stypendia szkolne -naukow/
2236,00
2 727
9
Inne formy pomocy dla uczniów dla uczniów /podręczniki+mundurki/
3910,00
0
1811303,44
1 888 391
1
2
3
4
5
6
Razem
Nazwa jednostki
1137944,66
159276,32
19634,76
108483,93
104404,87
100167,65
175245,25
1 196 524
164 882
28 389
94 040
117 641
104 122
180 066
975 383
164 882
Wydatki
rzeczowe
Wydatki
rezerwa celowa
majątkow
na wydatki
e
oswiatowe
(inwestycj
e)
Remonty
Środki na
remont
istniejącej
instalacji
odgromowej
wydatki
bieżące do
dyspozycji
organu
prowadzacego
Środki na
remont
istniejącej
instalacji
odgromowej
wydatki
bieżące do
dyspozycji
organu
prowadzacego
221 141
28 389
94 040
96 496
84 932
21 145
19 190
148 749
31 317
2 727
1 564 482
323 909
0
0
0
Szkoła Podstawowa w Piasku
w tym:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa zadania
Kształcenie w zakresie podstawowym w SP w Piasku
Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP w Piasku
Utrzymanie obiektu SP w Piasku
Kształcenie podstawowe w zakresie dodatkowym w SP w Piasku
Prowadzenie biblioteki przy SP w Piasku
Prowadzenie swietlicy przy SP. w Piasku
Prowadzenie klas "0" przy SP w Piasku
Pomoc materialna dla uczniów /stypendia szkolne -naukowe/
Inne formy pomocy dla uczniów/ podręczniki+mundurki/
Razem
wykonanie 31.12.2009r.
planowana
Wynagrodzenia
kwota wydatków
wraz z
na 2010
pochodnymi
548162,60
82212,58
6324,83
32778,26
11825,63
23460,38
60217,65
780,80
2310,00
563 920
79 854
10 543
19 659
15 620
24 829
70 741
789
0
478 239
79 854
768 072,73
785 955
673 213
Wydatki
rzeczowe
Wydatki
rezerwa celowa
majątkow
na wydatki
e
oswiatowe
(inwestycj
e)
Remonty
85 681
10 543
19 659
12 585
20 655
62 221
3 035
4 174
8 520
789
112 742
0
0
Nazwa jednostki
Gimnazjum w Cedyni
w tym:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa zadania
Kształcenie w zakresie podstawowym w Gimnazjum w Cedyni
Obsługa związana z utrzymaniem obiektu Gimnazjum w Cedyni
Utrzymanie obiektu Gimnazjum w Cedyni
Kształcenie podstawowe w zakresie dodatkowym w Gimnazjum w Cedyni
Prowadzenie świetlicy przy Gimnazjum w Cedyni
pomoc materialna dla uczniów /stypendia socjalne/
Pozostała dzilalnośc
Pomoc materialna dla uczniów /stypenida szkolne - naukowe/
Inne formy pomocy dla uczniów/ mundurki/
Razem
Nazwa jednostki
wykonanie 31.12.2009r.
planowana
Wynagrodzenia
kwota wydatków
wraz z
na 2010
pochodnymi
1036908,31
113393,52
12773,08
96510,18
91087,33
51999,71
19542,84
2304,00
2892,00
1 134 634
122 115
18 449
59 123
98 494
33 950
22 977
3 059
0
975 856
122 115
1427410,97
1 492 801
1 261 678
Wydatki
rzeczowe
Wydatki
rezerwa celowa
majątkow
na wydatki
e
oswiatowe
(inwestycj
e)
Remonty
Środki na
remont
istniejącej
instalacji
odgromowej
wydatki
bieżące do
dyspozycji
organu
prowadzacego
Środki na
remont
istniejącej
instalacji
odgromowej
wydatki
bieżące do
dyspozycji
organu
prowadzacego
158 778
18 449
59 123
86 049
18 535
12 445
33 950
4 442
3 059
231 123
0
0
0
Gmina Cedynia
w tym:
Nazwa zadania
Lp.
1.
2
wykonanie 31.12.2009r.
planowana
Wynagrodzenia
kwota wydatków
wraz z
na 2010
pochodnymi
Wydatki
rzeczowe
Wydatki rezerwa celowa
majątkow
na wydatki
e
oswiatowe
(inwestycj
e)
Remonty
Rezerwy UM rozdział
Rezerwy UM rozdział
Razem
0
0
0
0
0
0
0
0
Nazwa jednostki
w tym:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10
11
Nazwa zadania
Administracja ZAS
Utrzymanie obiektu SP w Cedyni
Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP w Cedyni
Utrzymanie obiektu SP w Piasku
Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP w Piasku
Utrzymanie obiektu Gimnazjum w Cedyni
Obsługa związana z utrzymaniem obiektu Gimnazjum w Cedyni
Utrzymanie - dowożenie dzieci do szkół
Obsługa związana z dowozem dzieci do szkół
Ddowożenie dzieci do szkół
Utrzymanie "orlik"
Razem
wykonanie 31.12.2009r.
planowana
Wynagrodzenia
kwota wydatków
wraz z
na 2010
pochodnymi
337810,94
225604,24
9301,09
22040,81
4577,73
125295,19
6265,76
2816,37
30563,60
231604,36
675,00
368 446
171 244
7 321
41 250
1 774
137 175
2 400
3 425
73 073
256 950
14 000
312 220
996 555,09
1 077 058
396 788
Wydatki
rzeczowe
Wydatki rezerwa celowa
majątkow
na wydatki
e
oswiatowe
(inwestycj
e)
Remonty
wpi
56 226
171 244
7 321
41 250
1 774
137 175
2 400
3 425
73 073
256 950
14 000
680 270
0
0
Środki na
remont
istniejącej
instalacji
odgromowej
wydatki
bieżące do
dyspozycji
organu
prowadzacego
0
Razem wydatki oświatowe
5 003 342,23
5 244 205
2 923 908
2 984 754
Źródła finansowania
Subwencja oświatowa
1% z rezerwy subwencji oświatowej
dotacja z MENIS
dofinansowanie zakupu podręczników
dotacja stypendia szkolne -socjalne
10 450,00
9 112,00
51 999,71
33 950
Najmy
2 270,90
1 207
Wpływy z usług rożnych
5 581,17
4 400
dotacja język angielski klasy pierwsze
środki z paow PIASKI /elewacja + stolarka okienna/
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
odsetki
Wpływy z opłat za przedszkole
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA /RAZEM/
Dofinansowanie - różnica pomiędzy subwencją i opłatami a
kwotą wydatków
327,00
352
9 381,31
955
5 604,27
4 670
49 092,00
82 300
3 067 726,36
3 112 588
-1 935 615,87
-2 131 617
3 896 161
1 348 044
0
0
0
0
0
0