LuhskiUrza^Yojewodzki
Transkrypt
LuhskiUrza^Yojewodzki
LuhskiUrza^Yojewodzki w Go^pwic_wn<p^_ Di3JegaIura Urzedu ui. Pocg6rr.a 7 65-057 Zie!ona Gc^a 03088601 Protok61 kontroli problemowej podmiotu Ieczniczego z dnia 10 Iutego 2012 r. 1. Imig i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo f!rma oraz adres siedziby: ,,NZOZREH-MED" s.c.: Jolanta Darowska-Olszewska, Bozena Gnatowicz, Halina Runiewicz 68-100 Zagan, ulica Findera 3 Nr ksi$gi rejestrowej w RPWDL - 000000003985-W-08 2. Adres miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych: Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej ,,REH - MED" s. c. J. Darowska - Olszewska, B. Gnatowicz, H. Runiewicz, ulica Findera 3 , 68-100 Zagan. 3. Datarozpocz^ciaczynnoscikontrolnych -lOlutego2012r. Data zakonczenia czynnosci kontrolnych - lO lutego 2012 r. 4. Zesp61 kontrolny w skiadzie: a) Teresa Sepska - inspektor w Wydziale Polityki Spolecznej Lubuskiego Urz$du Wojew6dzkiego, Przewodniczqca Zespolu, posiadajqca upowaznienie Wojewody Lubuskiego Nr 26 - l/2012r. z dnia 9 lutego 2012r. b) Grzegorz Prygon - starszy inspektor w Wydziale Polityki Spolecznej Lubuskiego Urz%du Wojew6dzkiego, Czlonek Zespolu, posiadajqcy upowaznienie Wojewody Lubuskiego Nr 26 - 2/2012r. z dnia 9 lutego 2012r. 5. Przedmiot kontroli: ocena zgodnosci stanu organizacyjnego podmiotu Ieczniczego z wpisem do rejestru podmiot6w wykonuja^cych dzialalnosc leczniczq_ prowadzonego przez Wojewod^ Lubuskiego oraz aktualnosci dokumentacji w tym zakresie zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr. o dzialalnosci leczniczej. 6. Okres objfty kontrol^ - od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli 7. Imi$ i nazwisko, stanowisko osoby udzielaj^cej wyjasnien: mgr Jolanta Darowska-Olszewska - wsp6lniksp6lki i kierownikprzedsi$biorstwa. (aneks do statutu z dnia 1 pazdziernika 1999r.) - akta spr. str. ,9-10 8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej ,,REH-MED" s.c. J. Darowska-Olszewska, B. Gnatowicz, H. Runiewicz w Zaganiu zostat wpisany do rejestru zaklad6w opieki zdrowotnej decyzja^Wojewody Lubuskiego z dnia 14 pazdziernika 1999r., pod numerem ksiegi rejestrowej: 08-00164. W Rejestrze Podmiot6w Wykonuja^cych Dzialalnosc Lecznicza^ nadany zostal numer ksi$gi - 000000003985-W-08 Data rozpocz^cia dzialalnosci - 3 stycznia 2000r. Data ostatniej aktualizacji ksi^gi rejestrowej - 20 pazdziernika 2005r. Podmiot leczniczy czynnyjest: w poniedzialki, srody, piatki w godz. od 8 ^ do 16 ^ wtorki, czwartki w godz. od 8 ^ do 18 ^ Budynek dwukondygnacyjny dostosowany dla os6b niepelnosprawnych. Zgodnosc danych podmiotu Ieczniczego, jednostek i kom6rek organizacyjnych podmiotu Ieczniczego z wpisem do rejestru podmiot6w wykonuj^cych dzialalnosc leczniczy prowadzonego przez Wojewod^ Lubuskiego : Oznakowanie podmiotu Ieczniczego oraz pomieszczeh (nazwa): zgodna z wpisem do rejestru. Liczbajednostekorganizacyjnychog61em - 1_ zgodna - jednostki org. nie wpisane do rejestru: nie dotyczy -jednostki org., kt6re nie prowadzq dzialalnosci: nie dotyczy Liczba kom6rek organizacyjnych og61em: - 1. zgodna - kom6rki org. nie wpisane do rejestru: nie dotyczy - kom6rki org., kt6re nie prowadz^ dzialalnosci: nie dotyczy Kody resortowe cz. V: zgodne Kody resortowe cz. VI: zgodne Kody resortowe cz. VII: zgodne Kody resortowe cz. VIII: zgodne Kody resortowe cz. IX: zgodne Kody resortowe cz. X: zgodne Kody terytorialne: zgodne Inne ustalenia kontroIi: Podmiot leczniczy w Zaganiu zostal zlokalizowany w oddzielnej cze_sci budynku dwukondygnacyjnego na parterze z podjazdem dla os6b niepelnosprawnych. Swiadczenia zdrowotne dla pacjent6w udzielane sa^w zakresie fizykoterapii ambulatoryjnej. W podmiocie leczniczym znajdujq. si? naste_pujajie pomieszczenia: gl6wny przestrzenny hol z rejestracja^ i poczekalnia^ dla pacjent6w, w tej samej cze_sci lokalu w wydzielonych pomieszczeniach przedzielonych parawanami znajduje si? 8 boks6w, w kt6rych wykonuje si^ indywidualne zabiegi dla pacjent6w z fizykoterapii, ponadto jest sala gimnastyczna z oddzielna^ szatni^_ dla pacjent6w oraz gabinet hydroterapii, pomieszczenie socjalne dla personelu medycznego i dla personelu sprzatajajsego, dwie toalety (oddzielna dla pacjent6w, kt6ra jest dostosowana dla os6b niepelnosprawnych i oddzielna dla personelu medycznego). Wszystkie pomieszczenia s% czyste. W Niepublicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej ,,REH-MED" s.c. J. Darowska-Olszewska, B. Gnatowicz, H. Runiewicz w Zaganiu zatrudnione sa_ nastejmjace osoby: 2 st. technik6w fizjoterapii, 1 magister - specjalista rehabilitacji i 1 magister fizjoterapii. - akta spr. str. 11-12 Aktualnosc dokumentacji w podmiocie wykonujqcym dziatalnosc Iecznicz^ : Statut : niedostosowany do ustawy o dzialalnosci leczniczej z dnia (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) - z dnia l pazdziernika 1999 r. 15 kwietnia 2011r. Regulamin porzajdkowy: niedostosowany do ustawy o dzialalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 201 lr. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) - z 2005 r. Umowa sp61ki cywilnej zawarta w dniu 20.09.1999r. - akta spr. str. 13-24 Umowa najmu: zawarta w dniu 3 pazdziernika 2004r. i aneks do umowy nr 3 z dn. l stycznia 2009r./ aktualna - akta spr. str. 25-32 Opinia sanitama PPIS w Zaganiu z 26 listopada 2004r./ bez zastrzezen - akta spr. str. 33-34 Program dostosowania zaopiniowany przez wlasciwy organ PIS: - nie dotyczy umowa ubezpieczenia odpowiedziahosci cywilnej - akta spr. str. 35-36 informacja dot. sprz$tu rehabilitacyjnego inf. dot. liczby pacjent6w/ swiadczen medycznych - akta spr. str. 37-40 - akta spr. str. 41-44 9. Stwierdzone nieprawidlowosci: Nie stwierdzono nieprawidlowosci. . Wyjasnienia wniesione do protokolu W trakcie przeprowadzonej kontroli w dniu 10 lutego 2012r. wsp61nik sp61ki Pani Jolanta Darowska-Olszewska wyjasnila, ze obecnie przedsi$biorstwo jest w trakcie przeksztalcania w sp61ke^ z ograniczona^ odpowiedzialnoscia^ i po uaktualnieniu dokumentacji wsp61nicy sp61ki przedloza^ wlasciwy wniosek z dokumentacja^ do rejestru podmiot6w leczniczych prowadzonego przez Wojewode_ Lubuskiego. . Oswiadczenia wniesione do protokolu Nie wniesiono. 10. Wnioski os6b wykonuj^cych czynnosci kontrolne: W dniu kontroli stan organizacyjny NZOZ ,,REH-MED" s.c.: Jolanta DarowskaOlszewska, Bozena Gnatowicz, Halina Runiewicz w Zaganiu przy ul. Findera 3 byl zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewod^ Lubuskiego, a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy byla aktualna. . Pouczono wsp61nika sp61ki, ze z dniem l lipca 2011 r. weszla w zycie ustawa z dnia 15 kwietnia 201 lr. o dziaJalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z art. 107 ust. l ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) podmiot wykonuj^cy dzialalnosc lecznicza^ wpisany do rejestru jest obowiajzany zglaszac organowi prowadz^cemu rejestr wszelkie zmiany danych obj^tych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Na tym kontrol? zakonczono. O przeprowadzonej kontroli zesp61 kontrolny dokonal adnotacjiwksiajzcekontroli podpoz. nr l/2012r. Kontrole_ przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.)., a takze rozporzajdzenia Ministra Zdrowia z dnia T6 lipca 2004r. w sprawie rejestru zaklad6w opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 ze zm.), rozporzajdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kod6w identyfikacyjnych dla zaklad6w opieki zdrowotnej oraz szczeg61owych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2004r. nr 170, poz.l797 ze zm.), rozporzajdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 wrzesnia 2011r. w sprawie szczeg61owego zakresu danych obj^tych wpisem do rejestru podmiot6w wykonujajcych dzialalnosc lecznicza^ oraz szczeg61owego trybu post$powania w sprawach dokonywania wpis6w, zmian w rejestrze oraz wykreslen z tego rejestru (Dz. U. z 201 lr. Nr 221,poz. 1319). Pouczenie: Jezeli po sporzajdzeniu protokolu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonuja^cego dzialalnosc lecznicza^ zglosi umotywowane zastrzezenia co do fakt6w stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonuja^ce czynnosci kontrolne sa^ obowiajzane zbadac dodatkowo te fakty i uzupelnic protok61. Kierownik podmiotu wykonujajcego dzialalnosc lecznicza^ w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokolu, ma prawo do wniesienia zastrzezen co do sposobu przeprowadzenia czynnosci kontrolnych oraz ustalen zawartych w protokole. Protok61 sporz^dzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z kt6rych: - egz. nr 1 przekazano Pani Jolancie Darowskiej-Olszewskiej - wsp61nikowi sp61ki i kierownikowi przedsieJsiorstwa Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej ,,REH-MED" s.c. J. Darowska-Olszewska, B. Gnatowicz, H. Runiewicz w Zaganiu przy ul. Findera 3, - egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddzialu Polityki Spolecznej Delegatury Urz$du w Zielonej G6rze, - kopie akt (potwierdzone za zgodnosc z oryginalem) pozostawiono w aktach Wydzialu Polityki Spolecznej Lubuskiego Urz$du Wojew6dzkiego w Gorzowie Wlkp. Data i miejsce sporzajdzenia protokolu: ZielonaG6ra,dnia $, marca2012r. NitpuWkany Z^jad Op**Ju Z4row*nq .REH-MEO's.c. PodpisycQ50. w D u cguturze Urz^du Wm.|6-fl9-459 .|6-fl9-459 > RcpnOTl 1. ^ 64oA7AdsS ,-,C|ALiSTAREHABlLlTACJl --/ ,,,;rJolfliitu D(irovv sko-Olszewsko Nie wnosz^ zastrzezen do tresci protokoiu Podpis. /Pieczqtha podmiotu leczniczego i kierownika zattadu oraz podpis lub osoby upcrwaznionej / Odmawiam podpisania protokolu z powodu. Miejscowosc data. Podpis. /Pieczqtka podmiotu leczniczego i kierownika zaktadu oraz podpis lub osoby upowaznionej / Do akt kontroli dot^czono: - upowaznienia do kontroli - akta spr. str. 1-4 - oswiadczenia do kontroli - akta spr. str. 5-8 Sporzqdzila: Teresa Sepska