Tabela nr 11 zadania inwestycyjne
Transkrypt
Tabela nr 11 zadania inwestycyjne
Tabela Nr 11 PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2015 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie Źródła finansowania w roku 2015 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Dochody własne Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów. Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Dochody własne Przebudowa ciągu dróg nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka – Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno. Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Dochody własne 600 60014 Przebudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W). Dochody własne 600 60014 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki ok. 1000 m. Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 600 60014 Budowa drogi powiatowej ulicy Piaseczyńskiej w Złotokłosie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Dochody własne 600 60014 Przebudowa mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Obórki w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W. Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Dochody własne 600 60014 Przebudowa mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Biele w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W. Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Dochody własne 600 60014 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Sielskiej (droga powiatowa Nr 2813W), na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska, gm. Piaseczno. Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Dochody własne 600 60014 Przebudowa ulicy Raszyńskiej w gm. Lesznowola. 710 71014 Zakup stacji graficznych z monitorami na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. 710 71014 Zakup skanera formatu A3 z oprogramowaniem i osprzętem na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych/kolorowych format A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. 600 60014 Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno. 600 60014 600 60014 710 71014 Dochody własne 1 100 000 13 366 588 2009 2016 84,3% 1 270 000 15 270 504 2004 2018 41,1% 500 000 10 262 955 2008 2017 44,0% 357 000 3 637 840 2008 2017 7,9% 386 095 762 000 2011 2015 49,3% 700 000 2 500 000 2014 2016 44,0% 1 500 000 3 040 000 2014 2016 4,6% 1 200 000 2 540 000 2014 2016 5,5% 330 000 824 660 2010 2016 20,0% 525 000 625 000 2014 2015 16,0% 10 000 10 000 2015 2015 0,0% 49 000 49 000 2015 2015 0,0% 30 000 30 000 2015 2015 0,0% 357 000 386 095 700 000 1 500 000 1 200 000 330 000 10 000 Strona 38 Stan zaawans. na dzień 01.01.2015 r. 500 000 Dochody własne Dochody własne Rok zakończenia inwestycji 1 270 000 525 000 Dochody własne Rok Ogólny koszt rozpoczęcia inwestycji inwestycji 1 100 000 Zarząd Dróg Powiatowych Dochody własne w Piasecznie ul. Kościuszki 9 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Wydatki w roku 2015 49 000 30 000 Dział Lp. Rozdział 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie Nazwa zadania inwestycyjnego 710 71014 Zakup zestawu do składania formatek map A0 na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Zakup serwerów do ewidencji gruntów i budynków na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Zakup urządzenia do archiwizacji na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. 710 71014 Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. 710 71014 Zakup modułu do UPS Benning 20 kVa na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. 710 71014 Zakup szafy rackowej 22U z korytami technologicznymi na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie posesji przy ul. Chyliczkowskiej 12. 710 71014 710 71014 750 75020 750 75020 750 75020 Zakup stacji roboczych z monitorami oraz notebooki (z oprogramowaniem) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Zakup brzegowego urządzenia sieciowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. 801 80130 Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17. Zakup centralki telefonicznej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E. 801 80130 Zakup szorowarki do doszorowywania podłogi na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E. 801 80130 Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a. 852 85201 Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach. 852 85202 Zakup szafy chłodniczej do przechowywania produktów żywnościowych w kuchni głównej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1. Zakup bemarów jezdnych specjalnych (wózków do przewożenia posiłków) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornie, ul. Potulickich 1. 801 80120 852 85202 Szkół Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii ul. Dominikańska 9E Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii ul. Dominikańska 9E Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szptalna 1 Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie ul. Potulickich 1 Źródła finansowania w roku 2015 Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Dochody własne Strona 39 Wydatki w roku 2015 Rok Ogólny koszt rozpoczęcia inwestycji inwestycji Rok zakończenia inwestycji Stan zaawans. na dzień 01.01.2015 r. 10 000 10 000 10 000 2015 2015 0,0% 110 000 110 000 2015 2015 0,0% 6 000 6 000 2015 2015 0,0% 50 000 50 000 2015 2015 0,0% 30 000 30 000 2015 2015 0,0% 4 000 4 000 2015 2015 0,0% 405 000 530 504 2011 2015 5,8% 172 000 172 000 2015 2015 0,0% 30 000 30 000 2015 2015 0,0% 1 450 000 4 350 000 2014 2016 3,4% 5 000 5 000 2015 2015 0,0% 4 000 4 000 2015 2015 0,0% 750 000 10 559 068 2010 2015 92,9% 340 000 5 005 761 2009 2015 93,2% 6 000 6 000 2015 2015 0,0% 21 900 21 900 2015 2015 0,0% 110 000 6 000 50 000 30 000 4 000 405 000 172 000 30 000 1 450 000 5 000 4 000 750 000 340 000 6 000 21 900 Dział Lp. Rozdział 30 31 32 852 85202 854 85403 854 85406 Nazwa zadania inwestycyjnego Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie Źródła finansowania w roku 2015 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - thermomixu na potrzeby Dom Pomocy Społecznej w Dochody własne Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Konstancinie - Jeziornie Potulickich 1. ul. Potulickich 1 Adaptacja budynków przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie Starostwo Powiatowe w Dochody własne Jeziornie na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno Piasecznie Wychowawczego w Piasecznie. ul. Chyliczkowska 14 Zakup komputerów na potrzeby Poradni Psychologiczno Poradnia Psychologiczno - Dochody własne Pedagogicznej w Piaseczni, ul. Chyliczkowska 20. Pedagogiczna w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20 Rok Ogólny koszt rozpoczęcia inwestycji inwestycji Rok zakończenia inwestycji Stan zaawans. na dzień 01.01.2015 r. 4 200 4 200 4 200 2015 2015 0,0% 1 980 000 2 055 000 2014 2015 3,6% 17 500 17 500 2015 2015 0,0% 13 352 695 75 889 480 1 980 000 17 500 OGÓŁEM: Strona 40 Wydatki w roku 2015