Uzasadnienie - BIP Jastrowie
Transkrypt
Uzasadnienie - BIP Jastrowie
Uzasadnienie do Uchwała Nr 27/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24.03.2011r. I. Dochody bieŜące zwiększa się o kwotę 270.351 zł w tym: 1. Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 254.223 zł Pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r. zwiększające część oświatową subwencji ogólnej 2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 13.728 zł Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02.03.2011r zwiększające środki na przeprowadzenie Narodowego Spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. 2.400 zł 3. Dochody własne o kwotę Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu zwrot środków za nie odbyte szkolenie w roku ubiegłym o kwotę II. Wydatki bieŜące zwiększa się w tym: 1. Rolnictwo i łowiectwo o kwotę (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów) 903.731 zł o kwotę 2. Transport i łączność ( załoŜenie ksiąg obiektów gminnych drogowych i mostowych) 3. Gospodarka mieszkaniowa o kwotę (remont mieszkań komunalnych z odzysku ) 20.000 zł o kwotę 4. Działalność usługowa (plan zagospodarowania przestrzennego 30.000 zł) (wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy 20.000 zł) 50.000 zł 5.000 zł 40.000 zł 25.731 zł 5. Administracja publiczna o kwotę (zwrot kosztów podróŜy osobom, które stawiają się do kwalifikacji wojskowych 2.000 zł) (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-uŜytecznych 10.003 zł) (Narodowy Spis powszechny ludności i mieszkań w 2011r 13.728 zł) 6. Obsługa długu publicznego o kwotę 50.000 zł o kwotę 420.000 zł (odsetki od kredytów i poŜyczek) 7. RóŜne rozliczenia - rezerwa ogólna - rezerwa celowa o kwotę o kwotę 150.000 zł 270.000 zł w tym: • z zakresu zarządzania kryzysowego • poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie • na wynagrodzenia o kwotę 270.000 zł 8. Oświata i wychowanie o kwotę 169.570 zł 9. Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 430 zł Łącznie na placówki oświatowe przeznaczono kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu kwota kwota kwota kwota kwota 40.000 zł 40.000 zł 10.000 zł 40.000 zł 40.000 zł 10. Ochrona zdrowia o kwotę 10.000 zł (zwiększenie o nie wykorzystane środki z 2010r Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 11. Pomoc społeczna o kwotę (zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych ) 50.000 zł 12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 33.000 zł (zakup kosy spalinowej kwota 3.000 zł) (sporządzenie dokumentu Gminny Program Usuwania Azbestu kwota 30.000 zł) 30.000 zł 13. Kultura fizyczna o kwotę (prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku ORLIK 2 os x 500 zł kwota 10.000 zł) (dotacje na kluby sportowe kwota 20.000 zł) III. Wydatki majątkowe zwiększa się w tym: 1. Budowa ul. 2 Lutego 2. Remont Przychodni Zdrowia w Jastrowiu 3. Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Brzeźnicy 4. Zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności publicznej Gminy Jastrowie 5. Zakup fontanny 6. Budowa wiaty rekreacyjnej przy Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie 7. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Samborsku 8. Wykonanie ogrodzenia z doposaŜeniem plac zabaw ul. Grunwaldzka o kwotę 613.000 zł o kwotę o kwotę o kwotę 500.000 zł 50.000 zł 30.000 zł o kwotę o kwotę 50.000 zł 10.000 zł o kwotę 50.000 zł o kwotę 3.000 zł o kwotę 15.000 zł Dokonuje się przeniesień dochodów budŜetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały na kwotę 2.000 zł oraz wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę – 14.300 zł zmieniającym załącznik Nr 1i Nr 2 do uchwały Nr 19/2011. § 2. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 180.000 zł 2) celowe w wysokości 398.992 zł a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 72.000 zł b) na zmianę wynagrodzeń 300.757 zł, c) na poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie 26.235 zł. § 3. Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2011r. wprowadza się zmiany: 1. Przychody zwiększa się o kwotę w tym: - przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych zwiększa się o kwotę 1.341380 zł 200.000 zł 1.541.380 zł Po sporządzeniu bilansu z wykonania budŜetu za 2010r. Gmina i Miasto Jastrowie posiada wolne środki w wysokości 2.500.358,12 zł z tego: - środki pienięŜne + 2.916.916,97 zł, + 111.277,47 zł, - naleŜności od budŜetów - zobowiązania wobec budŜetów - 153,30 zł, - pozostałe zobowiązania - 63,02 zł, - subwencja oświatowa na 2011r. - 527.620,00 zł. ----------------------------------------------------------------Razem 2.500.358,12 zł Do budŜetu na 2011r. wprowadzono kwotę 1.541.380 zł 2. Ustala się nadwyŜkę na rok 2011 w wysokości 179.321 zł