Uchwała Nr XXII/265/12 z dnia 24 października

UCHWAŁA NR XXII/265/12
RADY GMINY ZBROSŁAWICE
z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2012
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:
§ 1.
Zmniejszyć plan przychodów budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012 o kwotę 72.363,57 zł
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w tym :
- pożyczka na pokrycie planowanego deficytu z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie
inwestycyjne "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wieszowie"
- pożyczka na pokrycie planowanego deficytu z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie
"Usunięcie azbestu i wyrobów azbestowych z domów i obiektów należących do osób
fizycznych z terenu Gminy Zbrosławice"
72.363,57 zł
64.703,00 zł
7.660,57 zł
§ 2.
Zmniejszyć plan dochodów budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012 o kwotę 658.429,27 zł :
Dział
I.
756
801
Źródła dochodów
Dochody związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego
DOCHODY WŁASNE
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
dochody bieżące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
Renta planistyczna
Opłata adiacencka
Oświata i wychowanie
dochody majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n.: "Kompleksowa
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wieszowie"
RAZEM DOCHODY:
Zmniejszenia
658 429,27
658 429,27
630 858,27
630 858,27
347 858,27
283 000,00
27 571,00
27 571,00
27 571,00
658 429,27
§ 3.
Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012 o kwotę 523.358,96 zł:
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JDHQQ-UBFAS-VNFAV-KAOJN-ZZQTA. Podpisany
Strona 1
Dział
I.
010
700
750
756
758
900
926
Źródła dochodów
Zwiększenia
Dochody związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego
DOCHODY WŁASNE
Rolnictwo i łowiectwo
dochody majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
dochody majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności
Administracja publiczna
dochody bieżące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)
Pozostałe odsetki
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
dochody bieżące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urząd Gminy)
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne (Urzędy
Skarbowe )
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Różne rozliczenia
dochody bieżące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.
dochody majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych
zawierających azbest z terenu Gminy Zbrosławice
Kultura fizyczna
dochody majątkowe
523 358,96
523 358,96
12 866,33
12 866,33
12 866,33
48 753,15
3 895,55
3 895,55
44 857,60
44 857,60
19 809,38
19 809,38
2 511,00
8 998,38
8 300,00
51 732,82
51 732,82
37 779,52
658,77
13 294,53
81 357,85
55 270,80
55 270,80
26 087,05
26 087,05
8 839,43
8 839,43
8 839,43
300 000,00
300 000,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JDHQQ-UBFAS-VNFAV-KAOJN-ZZQTA. Podpisany
Strona 2
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne p.n.
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy”
RAZEM DOCHODY:
300 000,00
523 358,96
§ 4.
Zmniejszyć plan wydatków budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012 o kwotę 341.815,12 zł :
Dział
Rozdział
754
75412
801
80101
900
90002
90019
921
92116
Wyszczególnienie
Zadania własne:
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
WYDATKI MAJĄTKOWE
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowa termomodernizacja wraz
z modernizacją instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół przy ul.
Bytomskiej 62 w Wieszowie"
w tym:
- Budżet – WFOŚiGW (dotacja)
- Budżet – WFOŚiGW (pożyczka)
- Budżet – środki własne, w tym:
- w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
WYDATKI MAJĄTKOWE
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- zadanie inwestycyjne p.n.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie
ul. Bytomska"
w tym:
- w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
WYDATKI BIEŻĄCE
Dotacja na zadania bieżące
w tym:
Dotacja podmiotowa
RAZEM WYDATKI:
Zmniejszenia
341 815,12
660,00
660,00
660,00
660,00
660,00
214 385,51
214 385,51
214 385,51
214 385,51
214 385,51
27 571,00
64 703,00
122 111,51
122 111,51
122 269,61
7 269,61
7 269,61
7 269,61
7 269,61
115 000,00
115 000,00
115 000,00
115 000,00
115 000,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
341 815,12
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JDHQQ-UBFAS-VNFAV-KAOJN-ZZQTA. Podpisany
Strona 3
§ 5.
Zwiększyć plan wydatków budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012 o kwotę 134.381,24 zł :
Dział
Rozdział
754
75412
801
80101
80104
80110
921
92116
926
92695
Wyszczególnienie
Zadania własne:
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
WYDATKI MAJĄTKOWE
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacja celowa na zakup inwestycyjny pn.: "Zakup piły
ratowniczej RHD STIHL dla OSP w Czekanowie"
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
Przedszkola
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Gimnazja
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
- środki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:
- Sołectwo Czekanów
- Sołectwo Miedary
- Sołectwo Przezchlebie
- Sołectwo Zbrosławice
- Sołectwo Ziemięcice
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
WYDATKI MAJĄTKOWE
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- zadanie inwestycyjne - "Budowa wiaty drewnianej
w miejscowości Wieszowa ul. Powstańców", w tym:
- Budżet - środki własne
RAZEM WYDATKI:
Zwiększenia
134 381,24
660,00
660,00
660,00
660,00
660,00
128 467,99
71 600,00
71 600,00
71 600,00
800,00
70 800,00
53 867,99
53 867,99
21 400,00
21 400,00
32 467,99
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
1 000,00
1 000,00
500,00
500,00
1 500,00
753,25
753,25
753,25
753,25
753,25
753,25
134 381,24
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JDHQQ-UBFAS-VNFAV-KAOJN-ZZQTA. Podpisany
Strona 4
§ 6.
W zakresie zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa stacji uzdatniania wody ujęcie w Zbrosławicach" przyjętego w budżecie
Gminy Zbrosławice w planie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność na kwotę 600.000,00 zł, dotychczasową kwotę 218.468,34 zł w ramach wydatków związanych z ochroną
środowiska zastępuje się kwotą 455.579,85 zł.
§ 7.
Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 72.363,57 zł, którego źródłem finansowania były przychody z tytułu pożyczek
zaciągniętych na rynku krajowym.
§ 8.
Uwzględniając zmiany wyrażone w § 4 i 6 niniejszej uchwały Tabela nr 6 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr
XII/141/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie, jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 9.
Uwzględniając zmiany wyrażone w § 4 i 5 niniejszej uchwały Tabela nr 7 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr
XII/141/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie, jak
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 10.
Uwzględniając zmiany wyrażone w § 5 niniejszej uchwały Tabela nr 8 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XII/141/11
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr
3 do niniejszej uchwały.
§ 11.
Uwzględniając zmiany wyrażone w § 4 i 5 niniejszej uchwały Tabela nr 9 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr
XII/141/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie, jak
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 12.
Uwzględniając zmiany wyrażone w § 4 i 5 niniejszej uchwały Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr
XII/141/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie, jak
w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 13.
§ 12 pkt 1 lit.b Uchwały Nr XII/141/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy
Zbrosławice na rok 2012 z późn. zm, o treści:
"1. Ustala się limit dla:
b) zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
w wysokości 961.123,00 zł".
otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Ustala się limit dla:
b) zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
w wysokości 888.759,43 zł".
§ 14.
§ 13 pkt 1 lit. d Uchwały Nr XII/141/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy
Zbrosławice na rok 2012 z późn. zm, o treści:
"1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
d) zaciagnięcia pożyczek i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 961.123,00 zł".
otrzymuje nowe brzmienie:
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JDHQQ-UBFAS-VNFAV-KAOJN-ZZQTA. Podpisany
Strona 5
"1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
d) zaciagnięcia pożyczek i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 888.759,43 zł"
§ 15.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.
§ 16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Fels
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JDHQQ-UBFAS-VNFAV-KAOJN-ZZQTA. Podpisany
Strona 6
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr..........
z dnia............
Tabela nr 6 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XII/141/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. z późn. zm.
Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 r.
Dochody
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat
Źródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza,
opłaty za składowanie odpadów
OGÓŁEM DOCHODY
Wydatki
Plan na 2012 r.
220 000,00
220 000,00
220 000,00
220 000,00
220 000,00
Plan na 2012 r.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
a) Wydatki majątkowe
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
- zadanie inwestycyjne pn.: "Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją
instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół przy ul. Bytomskiej 62 w Wieszowie"
192 388,49
192 388,49
192 388,49
192 388,49
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
a) Wydatki bieżące
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
b) Wydatki majątkowe
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w
Kamieńcu"
-zadanie inwestycyjne pn.:"Budowa sieci wodociagowej w ul.Mikulczyckiej i ul.
Stawowej w Przezchlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej"
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
b) Wydatki majątkowe
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
626 579,85
171 000,00
-zadanie inwestycyjne pn.:"Budowa Stacji uzdatniania wody ujęcie w Zbrosławicach"
455 579,85
OGÓŁEM WYDATKI
818 968,34
192 388,49
12 000,00
12 000,00
159 000,00
159 000,00
74 000,00
85 000,00
455 579,85
455 579,85
455 579,85
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JDHQQ-UBFAS-VNFAV-KAOJN-ZZQTA. Podpisany
Strona 7
Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr ...
z dnia ...
Tabela nr 7 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XII/141/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. z późn. zm.
WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2012
Klasyfikacja
Dział-Rozdział - Paragraf
Boniowice
Czekanów
1
2
Jasiona
3
Jaśkowice
Kamieniec
Karchowice
4
5
6
Kopienica
Księży Las
Laryszów
Łubie
Łubki
9
10
11
Miedary
Przezchlebie
Ptakowice
Szałsza
Świętoszowice
Wieszowa
Wilkowice
12
13
14
15
16
17
18
Zawada
Zbrosławice
19
20
Ziemięcice
Razem
7
8
21
22
600 - Transport i łączność
-
-
3 290,92
7 000,00
-
-
17 000,00
14 330,55
-
-
-
18 567,80
-
-
-
-
-
-
490,00
-
19 067,80
79 747,07
60016 - Drogi publiczne gminne
-
-
3 290,92
7 000,00
-
-
17 000,00
14 330,55
-
-
-
18 567,80
-
-
-
-
-
-
490,00
-
19 067,80
79 747,07
a) Wydatki bieżące
-
-
3 290,92
1 500,00
-
-
17 000,00
14 330,55
-
-
-
18 567,80
-
-
-
-
-
-
490,00
-
b) Wydatki majątkowe
-
-
5 500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
-
3 200,00
-
-
-
-
-
-
-
3 000,00
-
-
500,00
-
4 500,00
-
-
-
-
2 000,00
-
13 200,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne
-
3 200,00
-
-
-
-
-
-
-
3 000,00
-
-
500,00
-
4 500,00
-
-
-
-
2 000,00
-
13 200,00
3 000,00
4 500,00
2 000,00
-
19 067,80
55 179,27
24 567,80
a) Wydatki bieżące
-
3 200,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500,00
-
-
-
-
-
-
13 200,00
801 - Oświata i wychowanie
-
2 500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 500,00
80101 - Szkoły podstawowe
-
2 500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 500,00
a) Wydatki bieżące
-
2 500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
4 200,00
14 367,80
4 000,00
447,37
19 567,80
8 538,76
1 000,00
-
4 653,52
18 146,03
7 041,15
3 000,00
21 067,80
9 738,29
11 087,33
16 609,90
4 567,80
10 684,62
6 951,87
17 067,80
2 000,00
184 737,84
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
-
-
-
-
300,00
-
-
-
-
-
-
-
-
800,00
-
-
-
-
-
-
-
1 100,00
a) Wydatki bieżące
-
-
-
-
300,00
-
-
-
-
-
-
-
-
800,00
-
-
-
-
-
-
-
1 100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 000,00
-
-
-
-
-
-
9 000,00
a) Wydatki majątkowe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 000,00
-
-
-
-
-
-
9 000,00
90095 - Pozostała działalność
4 200,00
14 367,80
4 000,00
447,37
19 267,80
8 538,76
1 000,00
-
4 653,52
18 146,03
7 041,15
3 000,00
21 067,80
8 938,29
2 087,33
16 609,90
4 567,80
10 684,62
6 951,87
17 067,80
2 000,00
174 637,84
a) Wydatki bieżące
4 200,00
14 367,80
4 000,00
447,37
19 267,80
8 538,76
1 000,00
-
4 653,52
2 396,03
7 041,15
3 000,00
2 067,80
1 438,29
2 087,33
5 911,00
4 567,80
5 684,62
3 384,87
17 067,80
2 000,00
113 121,94
19 000,00
7 500,00
-
5 000,00
3 567,00
1 000,00
8 000,00
1 000,00
-
-
5 000,00
4 000,00
3 500,00
b) Wydatki majątkowe
-
-
-
-
-
-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
2 592,91
2 500,00
3 000,00
-
3 000,00
2 700,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie
kultury
2 592,91
1 500,00
3 000,00
-
3 000,00
2 700,00
a) Wydatki bieżące
2 592,91
1 500,00
3 000,00
-
3 000,00
2 700,00
1 611,42
-
-
15 750,00
-
1 000,00
-
10 698,90
-
1 500,00
61 515,90
-
8 500,00
-
-
48 904,33
-
-
4 000,00
-
-
-
500,00
8 000,00
1 000,00
-
-
5 000,00
4 000,00
3 000,00
-
38 292,91
-
-
4 000,00
-
-
-
500,00
8 000,00
1 000,00
-
-
5 000,00
4 000,00
3 000,00
-
38 292,91
4 500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 111,42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 611,42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 500,00
92109 - Domy i ośrodki kultury ,
świetlice i kluby
-
-
-
-
-
-
1 611,42
-
a) Wydatki bieżące
-
-
-
-
-
-
1 611,42
-
b) Wydatki majątkowe
-
-
-
-
-
-
-
-
92116 - Biblioteki
-
1 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 000,00
500,00
-
-
-
-
-
-
500,00
1 500,00
4 500,00
a) Wydatki bieżące
-
1 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 000,00
500,00
-
-
-
-
-
-
500,00
1 500,00
4 500,00
926 - Kultura fizyczna i sport
-
-
-
-
-
-
-
-
500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 500,00
92605 - Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
-
-
-
-
-
-
-
-
500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500,00
a) Wydatki bieżące
-
-
-
-
-
-
-
-
500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500,00
92695 - Pozostała działalność
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 000,00
-
-
-
-
18 000,00
-
18 000,00
b) Wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE
WYDATKI OGÓŁEM
6 792,91
6 792,91
22 567,80
22 567,80
10 290,92
10 290,92
1 947,37
5 500,00
7 447,37
22 567,80
22 567,80
11 238,76
11 238,76
19 611,42
19 611,42
14 330,55
14 330,55
4 500,00
-
-
9 153,52
5 396,03
4 500,00
15 750,00
13 653,52
21 146,03
7 041,15
7 041,15
22 567,80
22 567,80
-
-
-
18 000,00
-
-
3 567,80
10 238,29
7 587,33
5 911,00
4 567,80
10 684,62
7 874,87
19 000,00
7 500,00
9 000,00
10 698,90
18 000,00
5 000,00
3 567,00
22 567,80
17 738,29
16 587,33
16 609,90
22 567,80
15 684,62
11 441,87
22 567,80
22 567,80
-
18 000,00
3 500,00
230 005,54
19 067,80
117 583,70
22 567,80
347 589,24
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: JDHQQ-UBFAS-VNFAV-KAOJN-ZZQTA. Podpisany
Strona 8
Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr ...............
z dnia ....................
Tabela nr 8 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XII/141/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. z późn. zm.
ROCZNE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSŁAWICE NA 2012 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:
ZAKUPY INWESTYCYJNE:
750 - Administracja publiczna
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz sprzętu komputerowego
- zakup licencji Elektronicznego Obiegu Dokumentów
- zakup dysków twardych na potrzeby zwirtualizowania serwera Debian dla systemu Sidas
754 - Bezpieczeństo publiczne i ochrona przecipożarowa
75412 - Ochotnicze straże pożarne
- zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Wieszowie
- zakup drabiny aluminiowej dla OSP w Świętoszowicach
- zakup piły ratowniczej RHD STIHL dla OSP w Czekanowie
801-Oświata i wychowanie
80104-Przedszkola
zakup zmywarki - Gminne Przedszkole Wieszowa
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 - Pozostała działalność
- Rada Sołecka Wilkowice - zakup urządzeń na plac zabaw
- Rada Sołecka Zawada - Zakup stołu do gry w pingponga na plac zabaw
Plan na 2012r.
83 104,90
32 966,00
32 966,00
12 011,00
15 990,00
4 965,00
21 698,00
21 698,00
3 438,00
17 600,00
660,00
5 412,00
5 412,00
5 412,00
23 028,90
23 028,90
5 000,00
3 567,00
- Rada Sołecka Świętoszowice - zestaw zabawowy "Jasiu"
- zakup stołu do ping-ponga na plac zabaw w Karchowicach
ZADANIA INWESTYCYJNE:
600 - Transport i łączność
60016 - Drogi publiczne gminne
- Rada Sołecka Jaśkowice - Poszerzenie ulicy Wiejskiej
10 698,90
3 763,00
733 306,50
29 048,50
29 048,50
5 500,00
- Przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Wieszowa
15 000,00
- Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3275 S (ul. Wolności w miejscowości
Zbrosławice) na działkę nr 2578/126 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce
2578/126
- Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 2904 S (ul. 1 Maja w miejscowości
Kopienica) na działkę nr 1085/317 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce
1085/317
- Przebudowa odcinka ulicy Polnej w miejscowości Ziemięcice (w szczególności przepustu
drogowego)
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla zakładu
budżetowego, w tym:
- Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach ul. Główna
90095 - Pozostała działalność
- Budowa stacji uzdatniania wody ujęcie w Zbrosławicach
w tym:
w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska
3 690,00
3 690,00
1 168,50
704 258,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
634 258,00
600 000,00
455 579,85
- Rada Sołecka Przezchlebie - Budowa wiaty na placu zabaw
18 508,00
- Rada Sołecka Łubie - "Utwardzenie terenu przy ulicy 1-go Maja" (budowa 10 miejsc
postojowych z kostki betonowej na terenie działki o numerze 11 w Łubiu przy ul. 1-go Maja)
15 750,00
WYDATKI OGÓŁEM
816 411,40
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JDHQQ-UBFAS-VNFAV-KAOJN-ZZQTA. Podpisany
Strona 9
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice
z dnia......
Tabela nr 9 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XII/141/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. z późn. zm.
WIELOLETNIE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSŁAWICE W CZĘŚCI PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI
NA 2012 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:
ZAKUPY INWESTYCYJNE:
700 - Gospodarka mieszkaniowa
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. wykup gruntu w Świętoszowicach - działka 230/8
- Budżet - środki własne
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 - Pozostała działalność
- Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od
inwestorów prywatnych
- Budżet - środki własne
ZADANIA INWESTYCYJNE:
600 - Transport i łączność
60016 - Drogi publiczne gminne
1. Rada Sołecka Ziemięcice - Wykonanie chodnika przy ulicy Kościelnej
i Szkolnej w Ziemięcicach
- Budżet - środki własne
2. Budowa ulicy Robotniczej wraz z rozbudową zjazdu w ciągu ulicy
Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w miejscowości
Wieszowa, Gmina Zbrosławice
- Budżet - w ramach środków ANR Opole
- Budżet - środki własne
801 - Oświata i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy, w
tym:
- Budżet - środki własne
2. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w
Czekanowie i Ziemięcicach - projekt współfinansowany ze środków UE,
w tym:
- Budżet - w ramach środków z RPO
- Budżet - środki własne
3. Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją instalacji c.o.
w budynku Zespołu Szkół przy ul. Bytomskiej 62 w Wieszowie w tym:
Plan na 2012 r.
143 000,00
93 000,00
93 000,00
93 000,00
93 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
4 630 187,74
305 032,80
305 032,80
19 067,80
19 067,80
285 965,00
190 000,00
95 965,00
1 921 393,10
1 816 843,10
1 035 521,74
1 035 521,74
369 914,87
314 427,64
55 487,23
411 406,49
- Budżet - środki własne, w tym:
- w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska
197 888,49
192 388,49
- Budżet - WFOŚiGW (pożyczka)
- Budżet - WFOŚiGW (dotacja)
-Budżet -środki własne ( opłaty, odsetki, prowizje bankowe)
148 321,00
63 197,00
2 000,00
80104 - Przedszkola
1. Termomodernizacja obiektów użyteczności pulibcznej Gminy
Zbrosławice, w tym:
- Budżet - środki własne
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
1. Budowa oświetlenia Osiedla Ptasie w Szałszy
- Budżet - środki własne
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu
- Budżet - środki własne
3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, ul. Stawowej w
Przezchlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej
- Budżet - środki własne
90095 - Pozostała działalność
104 550,00
104 550,00
104 550,00
2 349 261,84
9 000,00
9 000,00
9 000,00
159 000,00
74 000,00
74 000,00
85 000,00
85 000,00
2 181 261,84
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JDHQQ-UBFAS-VNFAV-KAOJN-ZZQTA. Podpisany
Strona 10
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice
z dnia......
1. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania
energetycznego w Czekanowie - projekt współfinansowany ze środków
UE, w tym:
- Budżet - w ramach środków PROW
- Budżet - WFOŚiGW (pożyczka)
2. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania
energetycznego w Czekanowie - koszty niekwalifikowane (poza
projektem), w tym:
- Budżet - środki własne
- Budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)
3. Rada Sołecka Ptakowice - Budowa placu zabaw w Ptakowicach
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna,
Leśna, Bytomska, w tym:
- Budżet - środki własne
- Budżet - środki włase (kredyt)
- Budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie, w tym:
- Budżet - środki własne
- Budżet - środki własne (fundusz sołectwa Laryszów)
926 - Kultura fizyczna
92695 - Pozostała działalność
1. Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Wieszowa ul. Powstańców,
w tym:
- Budżet - środki własne
- Budżet - środki własne (fundusz sołectwa Wieszowa)
WYDATKI OGÓŁEM
1 343 337,12
825 822,00
517 515,12
163 021,78
99 021,78
64 000,00
7 500,00
667 402,94
194 180,25
441 222,69
32 000,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
1 000,00
4 500,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
31 000,00
18 000,00
4 773 187,74
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JDHQQ-UBFAS-VNFAV-KAOJN-ZZQTA. Podpisany
Strona 11
Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice
z dnia......
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XII/141/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. z późn. zm.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA 2012 R.
Plan na 2012r.
Dział
I.
700
801
900
921
II.
Rozdział
Wyszczególnienie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Gospodarka mieszkaniowa
500 000,00
Zakłady gospodarki
mieszkaniowej
500 000,00
70001
Oświata i wychowanie
150 367,99
Szkoły podstawowe
3 300,00
80101
Przedszkola
142 467,99
80104
Pozostała działalność
4 600,00
80195
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
456 667,00
Zakłady gospodarki komunalnej
456 667,00
90017
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
410 000,00
Biblioteki
410 000,00
92116
Dotacje udzielane z budżetu gminy
dotacje
dotacje
dotacje celowe
przedmiotowe
podmiotowe
0,00
500 000,00
0,00
0,00
150 367,99
3 300,00
142 467,99
4 600,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
386 667,00
386 667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410 000,00
410 000,00
RAZEM I
1 517 034,99
220 367,99
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
886 667,00
410 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
754
75412
851
85195
926
92605
Ochotnicze straże pożarne
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury
fizycznej
RAZEM II
RAZEM I+II
26 538,00
26 538,00
0,00
0,00
26 538,00
90 500,00
90 500,00
150 000,00
26 538,00
90 500,00
90 500,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
267 038,00
1 784 072,99
150 000,00
267 038,00
487 405,99
0,00
0,00
886 667,00
0,00
0,00
410 000,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: JDHQQ-UBFAS-VNFAV-KAOJN-ZZQTA. Podpisany
Strona 12