Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca

Zarządzenie Nr 39/2016
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2016
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
zarządzam, co następuje;
W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej
Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku;
Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku;
Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku;
Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 2 447 659,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą
27 935 984,00 zł, w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości
27 404 668,00 zł,
2)
dochody majątkowe w wysokości
531 316,00 zł
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości 5 487 579,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości
591 131,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 2 447 659,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą
32 412 165,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
26 474 598,00 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości 5 487 579,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2) wydatki na realizację zadań własnych
z budżetu państwa w wysokości
591 131,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 1 926,00 zł, plan po zmianie
wynosi 3 344 418,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami
Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Załączniki Nr 5 i 8 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników
Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
U Z A S A D N I E N I E do Zarządzenia Nr 39/2016
Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku
Budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 2 447 659,00 zł, zgodnie
z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.57.2016.3 przedstawiający ogólny poziom
dotacji celowych na 2016 rok na dzień 31 marca 2016 roku, z tego:
1/ rozdział 85214 – został zmniejszony o kwotę 6 000,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalno-rentowe,
2/ rozdział 85216 – został zwiększony o kwotę 21 276,00 zł na zasiłki stałe,
3/ rozdział 85228 – został zwiększony o kwotę 1 926,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
4/ rozdział 85295 – został zwiększony o kwotę 2 426 649,00 zł na realizację programu 500 plus –
pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Zgodnie pismem Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie Nr DLS 3101-4/16/U zwiększono plan
dotacji o kwotę 3 808,00 zł z przeznaczeniem na zakup urn przezroczystych wykorzystywanych do
głosowań w trakcie wyborów do sejmu, senatu…itp.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/ 89/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2015 roku
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 39/2016
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 31 marca 2016 roku
Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych
zadań gminy w 2016 roku
Klasyfikacja
Dział Rozdział
Nazwa
Dotacje
Wydatki
§
OPIS
Kwota
§
Kwota
1
2
3
4
5
6
7
801
80103
2030
Dotacja na wychowanie
przedszkolne
105 705,00
4010
105 705,00
801
80104
2030
Dotacja na wychowanie
przedszkolne
258 390,00
4010
258 390,00
852
85213
2030
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
3 781,00
4130
3 781,00
852
85214
2030
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne
56 724,00
3110
56 724,00
852
85216
2030
Zasiłki stałe
50 000,00
3110
50 000,00
852
85219
2030
Ośrodki Pomocy Społecznej
69 031,00
4010
69 031,00
852
85295
2030
Program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”
47 500,00
3110
47 500,00
OGÓŁEM
591 131,00
591 131,00
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/89/ 2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2015 roku
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 39/2016
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 31 marca 2016 roku
DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Klasyfikacja
Dział
1
600
Rozdział
2
§
3
60014
6300
801
80104
2310
852
85203
2310
900
90002
2310
90013
2310
6610
90019
2320
921
92109
2480
Nazwa
Podmiotowe
4
Transport i łączność
Drogi publ. powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzieloną między jst własnych zadań
inwestycyjnych
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Dotacja celowa dla gminy Śrem ,
Poznań– na dzieci przedszkolne
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Dotacja celowa dla gminy Śrem –
Ośrodki wsparcia dla dzieci
niepełnosprawnych
Gospodarka komunalna o ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jst
Schronisko dla zwierząt
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jst
Dotacja celowa przekazana gminie na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień między jst
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat za
korzystanie ze środowiska
Dotacje celowe przekazane do
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień między jst
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
5
Celowe
6
280 000,00
280 000,00
280 000,00
38 150,00
38 150,00
38 150,00
39 692,00
39 692,00
39 692,00
60 575,00
870,00
870,00
49 705,00
28 705,00
21 000,00
10 000,00
10 000,00
617 188,00
432 227,00
432 227,00
92116
2480
samorządowej instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Ogółem
184 961,00
184 961,00
617 188,00
418 417,00
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Klasyfikacja
Dzia
ł
1
010
Rozdzi
ał
2
Nazwa
Podmiotowe
Celowe
5
6
84 000,00
84 000,00
84 000,00
§
3
01009
2830
754
75412
2820
6230
801
80101
2540
80104
2540
80110
2540
80149
2540
80150
2540
4
Rolnictwo i łowiectwo
Spółki wodne
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie
kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla
jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych – samochód pożarniczy dla OSP
Włościejewice
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Gimnazja
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
118 000,00
118 000,00
105 000,00
13 000,00
1 903 887,00
670 272,00
670 272,00
916 209,00
916 209,00
250 290,00
250 290,00
44 744,00
44 744,00
22 372,00
22 372,00
852
85228
2820
900
90019
6230
921
92120
2720
926
92695
2360
2830
Ogółem
Ogółem wszystkie dotacje
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Gospodarka komunalna o ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat za korzystanie ze środowiska
Dotacja celowa- dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
49 926,00
49 926,00
49 926,00
39 000,00
39 000,00
39 000,00
45 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
45 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
45 000,00
Kultura fizyczna
69 000,00
Pozostała działalność
69 000,00
Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie
art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
26 000,00
43 000,00
1 903 887,00
404 926,00
3 344 418,00