Kontrole zewnętrzne w Starostwie za lata 2008
Transkrypt
Kontrole zewnętrzne w Starostwie za lata 2008
Wykaz przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Żywcu kontroli przez organy zewnętrzne w 2008r. L.p. 1. 2. 3. Organ kontrolujący Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Spraw Obywatelskich Oddział Zamiejscowy w Bielsku – Białej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Czas trwania czynności kontrolnych od do 29. 04. 2008r. 02. 04. 2008r. 23. 04. 2008r. 12. 05. 2008r. Przedmiot kontroli Kontrola trwałości projektu „Rozbudowa trans granicznego systemu ochrony przed klęskami żywiołowymi w Powiecie Żywieckim. Miejsce przechowywania dokumentacji Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 02. 04. 2008r. Funkcjonalność lokalu dla potrzeb przeprowadzenia poboru, sporządzenie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej poboru, informowanie poborowych o przysługujących im prawach spoczywających na nich obowiązkach wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP., egzekwowanie dyscypliny stawiennictwa poborowych do poboru, wykorzystanie dotacji budżetowej przekazanej na sfinansowanie poboru. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/1/2008 25. 04. 2008r. Ocena realizacji zadań obrony cywilnej w powiecie żywieckim wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416) okres objęty kontrolą 2006 – 2008. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/2/2008 4. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Biuro Audytu i Kontroli Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 5. Inspektor Pracy – Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział BielskoBiała 6. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach 08. 04. 2008r. 24. 07. 2008r. 28. 08. 2008r. 25. 04. 2008r. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych z budżetu państwa w roku 2007 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/3/2008 30. 07. 2008r. Kontrola sprawdzające realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/4/2008 28. 08. 2008r. Kontrola realizacji zadań administracji rządowej przez organy samorządu terytorialnego w zakresie naliczania opłat na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w związku z pismem Głównego Geodety Kraju nr IŻ-802-95/08 z dnia 1 sierpnia 2008r. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/5/2008 29. 09. 2008r. Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organ gospodarujący mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa przez Starostę Żywieckiego w okresie od 1 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2008r. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/6/2008 Ocena stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego „Pojazd i Kierowca” poprzez sporządzenie ankiety. Odpowiedź na ankietę z Ministerstwa 01 października 2008r. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/7/2008 Kontrola rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestrów decyzji o pozwolenie Sekretariat Wydziału Budownictwa Starostwa 7. Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach. 8. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – departament Centralnych Ewidencji Państwowych w Warszawie 13. 11. 2007r. 13. 11. 2007r. 9. Wojewoda Śląski 20. 11. 2008r. 21. 11. 2008r. 19. 08. 2008r. na budowę – podstawa prawna: Ustawa Prawo budowlane. 10. Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Żywcu 08. 12. 2008r. 08. 12. 2008r. Kontrola zbiorów archiwum zakładowego i archiwum Wydziału Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowegokontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.). Powiatowego Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/8/2008 Wykaz przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Żywcu kontroli przez organy zewnętrzne w 2009r. L.p. Organ kontrolujący 1. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach – oddział Zamiejscowy w Bielsko - Biała 2. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania czynności kontrolnych od do 03. 02. 2009r. 29. 05. 2009r. 15. 05. 2009r. Przedmiot kontroli 03. 03. 2009r. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2006r. 29. 05. 2009r. Kontrola sprawdzająca – wykonanie zaleceń pokontrolnych w związku z kontrolą kompleksową realizacji zadań obrony cywilnej w powiecie żywieckim, przeprowadzoną w dniach 23-25 kwietnia 2005r. 15. 05. 2009r. Kontrola monitoringowa – przedmiotem była weryfikacja trwałości projektu nr Z/2.24./II/2.2/32/06 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Miejsce przechowywania dokumentacji Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/1/2009 Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/2/2009 Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/3/2009 4. 5. 6. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Biuro Audytu i Kontroli Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy Bielsko - Biała Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach 21. 05. 2009r. 01.06. 2009r. 29. 06. 2009r. 21. 05. 2009r. Kontrola problemowa w zakresie kwalifikacji wojskowej - funkcjonalność lokalu dla potrzeb przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009r., sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji wojskowej, informowanie osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej o przysługujących im prawach spoczywających na nich obowiązkach wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, egzekwowanie dyscypliny stawiennictwa poborowych do poboru, wykorzystanie dotacji budżetowej przekazanej w 2008r. na sfinansowanie poboru oraz dotacja na 2009r. i jej realizacja do dnia kontroli. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/4/2009 03.07.2009r. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A – okres objęty kontrolą 0d 01.05. 2004r. – 31. 05. 2009r. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/5/2009 13. 07. 2009r. Kontrola doraźna – prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz przyjmowanie opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; prowadzenie operatu ewidencyjnego oraz dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do rozporządzenia MRRiB z dnia 29. 03. 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; naliczenie opłat na fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Okres objęty kontrolą od 01 stycznia 2007r. do 28 czerwca Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/6/2009 2009r. 7. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 19. 11. 2009r. 30. 11. 2009r. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych z budżetu państwa w roku 2008 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/7/2009 Wykaz przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Żywcu kontroli przez organy zewnętrzne w 2010r. L.p. 1. 2. Organ kontrolujący Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Biuro Audytu i Kontroli Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych 3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 4. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wydział Infrastruktury Czas trwania czynności kontrolnych od do 05. 02. 2010r. 29. 04. 2010r. 30. 06. 2010r. 26. 05. 2010r. Przedmiot kontroli Miejsce przechowywania dokumentacji Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/1/2010 05. 02. 2010r. Kontrola doraźna – przygotowanie przez Starostę Powiatu Żywieckiego lokalu dla potrzeb przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. 12. 05. 2010r. Informacja pokontrolna z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu „Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006”. Nazwa projektu „Rozbudowa trans granicznego systemu ochrony przed klęskami żywiołowymi w Powiecie Żywieckim. 10. 08. 2010r. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego w Żywcu za okres od 1 stycznia 2006r. do 10 sierpnia 2010r. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/3/2010 Kontrola problemowa – ocena prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane i ustawy Kodeks postępowania Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/4/2010 28. 05. 2010r. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/2/2010 administracyjnego w postępowaniach obejmujących zadania administracji architektoniczno – budowlanej I instancji. – kontrola rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawdzenie prawidłowości proceduralnej prowadzonych postępowań dot. Zadań administracji architektoniczno – budowlanej I instancji wynikających z przepisów prawa budowlanego, merytoryczna ocena prowadzonych postępowań i wydawanych orzeczeń administracyjnych. 5. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wydział Kontroli i Audytu 6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Bielsko-Biała – Wydział Kontroli Płatników Składek 7. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach 09. 03. 2010r. 05. 10. 2010r. 10. 08. 2009r. 02. 07. 2010r. Kontrola problemowa w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w świetle przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowej w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów po zlikwidowanych przejściach granicznych. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/5/2010 14. 10. 2010r. Kontrola problemowa w zakresie: dokonywanie wyrejestrowań ubezpieczonych pracowników z okresem wstecznym oraz korekt dokumentów rozliczeniowych, - rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych za okresy wsteczne. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/6/2010 26. 08. 2009r. Ocena prawidłowości stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Żywieckiego Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/7/2010 w latach 2007-2008, obejmujących zadania administracji aritektoniczno – budowlanej jako organu pierwszej instancji. Zakres: organizacja Wydziału Budownictwa, kontrola rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestr decyzji o pozwolenie na budowę, kontrola zgodności wydawanych przez podmiot kontrolowany dokumentów ze wzorami określonymi przepisami prawa, kontrola akt spraw wybrano losowo z lat 2007-2008 pod względem zgodności z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz kodeksu postępowania administracyjnego. 8. 9. 10. Inspektor Pracy – Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział Bielsko-Biała Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wydział Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach 18. 10. 2010r. 09. 09. 2010r. 02. 11. 2010r. 20. 10. 2010r. Prawna ochrona pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/8/2010 30. 09. 2010r. Kontrola problemowa w zakresie: sposób przyjmowania do zasobu materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, realizacja obowiązku przestrzegania terminów wynikających z przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz przynależnych do niej rozporządzeń wykonawczych. Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2008r. do 8 września 2010r. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/9/2010 29. 11. 2010r. Kontrolą objęto: wykorzystanie uwag i realizacje wniosków pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli w III kwartale 2008r. kontroli nr P/08/001 pn. Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/10/2010 mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne. 11. 12. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach – Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice – Wydział Komunikacji i Transportu 04. 10. 2010r. 08. 02. 2010r. Dokumentacja z przeprowadzonych na wniosek osoby zainteresowanej. 05. 10. 2010r. Kontrola problemowa w karesie: prawidłowości wykorzystania środków finansowych REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20072013 w ramach projektu :Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego realizowanego w Priorytecie VŚrodowisko RPO WSL 2007-2013. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0911/11/2010 12. 02. 2010r. Kontrola planowa (Powiatowy Zarząd Dróg)oceny realizacji w okresie od 1 lipca 2009r. do stycznia 2010r. Porozumienia Nr 131/KT/2009 z dnia30 czerwca 2009r. zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Żywieckim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Żywieckiego, celem podpisania. Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego pod nr 0914/5/2010 kontroli (protokoły, wystąpienia pokontrolne) dostępna jest do wglądu Na podstawie art. 10. 1. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Dokumenty do pobrania: Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (.doc) Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (.pdf) Żywiec, dnia 4 stycznia 2011r.