Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12
Moduł FK
1. Wydruk „Potwierdzenia salda” w walucie.
Zmieniono format wydruku „Potwierdzenia sald” w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej
walucie w jakiej dokonywano operacji na danym kontrahencie.
Przykładowy wydruk
Do tej pory wydruk był możliwy tylko i wyłącznie w PLN. Aktualnie na wydruku mamy podsumowanie salda w
każdej walucie oraz całkowite podsumowanie salda w
2. Formatka wydruku dokumentu KP/KW.
W wersji 1.11 na formatce wydruku dokumentów KP/KW dodano pole „Kwotę wypłacił/otrzymał”. Pole to nie
było wypełniane. Aktualnie pole to będzie wypełniane danymi użytkownika który jest zalogowany do programu.
Moduł GM
1. Zmiana kartoteki kontrahenta-dodanie pola „Forma płatności”.
Na kartotece kontrahenta dodano pole „Forma płatności”. W polu tym można określić standardowy sposób
płatności dla kontrahenta. Określona tutaj forma płatności wraz z określonym terminem płatności będzie
podpowiadana przy wystawianiu faktury dla tego kontrahenta .
Oczywiście w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży możemy te dane zmodyfikować.
2.
Sposób kontrolowania marży podczas wystawiania dokumentów.
Dotychczas marża była wyliczana zawsze w odniesieniu do średniej ceny zakupu. Aktualnie można wybrać czy
marża ma być wyliczana w odniesieniu do Średniej ceny zakupu(domyślnie) czy do maksymalnej ceny zakupu.
W opcjach programu możemy ustawić jaki sposób chcemy stosować.
3. Modyfikacja kartoteki usług-zakładka „Czasy usług dla serwisu”.
Zakładka na której definiujemy czasy usług serwisowych w zależności od modelu pojazdu ma zastosowanie
tylko w przypadku kiedy używany jest moduł serwis w powiązaniu z programem GM.
Przykładowo dla samochodów OPEL dla każdej ze zdefiniowanych marek możemy określić odrębny czas
trwania usługi np. w tym przypadku czas trwania usługa „Wymiana oleju” dla pojazdu OPEL CORSA wynosi 1
godzinę i 20 minut a dla pojazdu OPEL OMEGA 1 godzinę i 35 minut.
Zarówno typy pojazdów jak i modele pojazdów można definiować w module SERWIS.
4. Wystawianie faktury do paragonu.
W danych sterujących programu musimy ustawić znacznik odrębnej numeracji faktur do paragonów (w
ogólnym rozumieniu dokumentów fiskalnych)
Z odpisów wydrukowanych dokumentów sprzedaży wybieramy dokument fiskalny (paragon) do którego
chcemy wystawić fakturę i używamy klawisza zaznaczonego czerwoną obwódką w celu uzyskania odpisu
dokumentu.
Pojawi się komunikat z pytaniem
Jeżeli wybierzemy opcję „Nie” to uzyskamy wydruk odpisu dokumentu fiskalnego. W tym przypadku działanie
programu nie odbiega od dotychczasowego. W efekcie uzyskamy podgląd dokumentu na ekranie monitora.
Jeżeli odpowiemy „Tak” to możliwe będzie wydrukowanie faktury VAT do paragonu. Tutaj zostały
wprowadzone istotne zmiany w działaniu programu.
Na formatce z opcjami wydruku możemy ustawić ilość kopii wydruku oraz wybrać drukarkę na którą ma być
wydrukowany dokument. Ustawianie tych parametrów nie jest możliwe w przypadku zwykłego odpisu
dokumentu.
Dodatkowo po powiększeniu formatki przyciskiem strzałki zaznaczonym czerwoną obwódką możliwe jest
wpisanie danych kontrahenta dla którego drukujemy fakturę.
Kontrahenta możemy też wybrać z listy klientów przy użyciu przycisku wyboru zaznaczonego czerwoną
obwódką.
Po przyciśnięciu przycisku DRUKUJ nastąpi wydruk dokumentu ORYGINAŁu oraz KOPII (w ustalonej ilości)
bezpośrednio na drukarkę bez uprzedniego drukowania podglądu na ekran.
Po zakończonym wydruku pojawi się komunikat z pytaniem czy wydruk faktury jest poprawny. Jeżeli
potwierdzimy prawidłowość wydruku wybierając odpowiedź TAK to wydruk faktury do paragonu zostanie
ostateczne zatwierdzony i w pole Numer faktury zostanie wpisany kolejny numer faktury do paragonu. Od
tego momentu nie będzie możliwe uzyskanie odpisu paragonu zawsze dla tego dokumentu otrzymamy odpis
faktury do paragonu.
WAŻNE ! Numeracja faktur do dokumentów fiskalnych będzie rozpoczęta od numeru 1 i będzie wspólna
dla wszystkich typów dokumentów fiskalnych.
5.
Faktury do dokumentów WZ
W programie umożliwiliśmy tworzenie zbiorczych faktur do dokumentów WZ. Opcja ta działała już wcześniej
ale z pewnymi ograniczeniami. Ograniczenia polegały na tym, że można było wystawiać fakturę tylko do
dokumentów WZ z jednego dnia. W aktualnej wersji programu możemy wystawić fakturę do wszystkich
dokumentów WZ wystawionych do dnia określonego w polu „Data sprzedaży(dostawy)”.
Lista dokumentów WZ do których możemy wystawić fakturę jest ograniczona:
- numerem kontrahenta (wszystkie dokumenty WZ muszą być wystawione dla kontrahenta określonego w
polu „Kontrahent”),
- datą sprzedaży(data wystawienia dokumentów WZ musi być mniejsza lub równa dacie określonej w tym
polu)
- walutą (waluta dokumentów WZ musi być zgodna z walutą określoną w polu „Waluta”)
Jeżeli do dokumentu WZ był wystawiany dokument korygujący to taki dokument WZ nie będzie dostępny na
liście.
Kolejne WZ’tki dopisujesz do faktury klawiszem
klawisz
. Jeśli chcesz usunąć daną WZ’tkę z faktury naciskasz
.
Klawisze
powodują odpowiednio – dodanie lub usunięcie wszystkich WZ’tek z faktury.
Naciśnięcie klawisza
powoduje zapisanie dokumentu i automatyczne zaksięgowanie
w module FK jeżeli ustawiona jest opcja „Automatyczne księgowanie dokumentów sprzedaży po wydruku”.
Wszystkie faktury do WZ dostępne są do wydruku z opcji „Odpisy dokumentów sprzedaży”.
Do poszczególnych przycisków przypisano skróty klawiszowe
Ctrl+P
Ctrl+P
Ctrl+W
Ctrl+W
Ctrl+ENTER
Jeżeli zaznaczone jest pole „Wydruk faktury” to po zaksięgowaniu dokumentu będzie możliwe wydrukowanie
faktury. Pojawi się okno dialogowe pozwalające na ustawienie parametrów wydruku faktury.
Grupowanie towarów na fakturze
W zależności od ustawienia parametru w opcjach
pozycje na fakturze będą grupowane(łączone)
ze względu na indeks towaru i cenę. Wszystkie
towary o identycznym indeksie i cenie sprzedaży
z każdej WZ-ki zostaną połączone w jedną pozycję
na fakturze.