Załącznik nr 1 Tabela finansowa dzielnicowa 2013

Uwagi do tabeli finansowej:
•
aktualnie w Lokalnym Programie Rewitalizacji znajduje się 59 projektów, których wartość, deklarowana w Mikroprogramach, wynosi ponad 521 mln zł. 23 projekty są zrealizowane, a 36 jest nadal na etapie
realizacji;
•
w porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym, deklarowana wartość projektów zmalała o 11,3 % (z 588 do 521 mln zł);
•
środki w budŜecie miasta zaplanowane są na 20,7% wartości projektów
•
w latach 2005-2013 dzielnice wydały 270 mln zł, co stanowi 51,8% deklarowanej w Mikroprogramach kwoty wydatków
•
w roku 2013 wydano 29,9 mln zł z 51,4 mln zł, co stanowi 58,3% planowanych wydatków na projekty
ZAŁĄCZNIK NR 1 – HARMONOGRAM WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PROJEKTY PRZEZ DZIELNICE 01.01-31.12.2013
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Lata realizacji
Dzielnica Bemowo
1.1
2.2
Budowa Międzyszkolnego
Bemowskiego Ośrodka Piłki
NoŜnej
Adaptacja zabytkowych budynków
fortecznych Fortu Bema na cele
społeczno-gospodarcze wraz z
przebudową otaczającej
2005-2007
2006-2018
Wysokość
wydatków na
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
ogółem
projekty w
Dzielnicy
20 803 265
0
18 271 622
0
0
0
-2 531 643
ogółem z
tego:
13 535 836
0
13 535 836
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
10 537 981
0
10 537 981
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
2 997 855
0
2 997 855
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
7 267 429
0
4 735 786
0
0
0
-2 531 643
budŜet m.st.
Warszawy
7 267 429
0
4 735 786
0
0
0
-2 531 643
Źródła
finansowania
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
przestrzeni uŜyteczności
publicznej na cele rekreacyjne
1.3
2.4
Rozbudowa i modernizacja
Ogniska Pracy Pozaszkolnej na
ulicy Szegedyńskiej 9A
Adaptacja budynku przy ul.
Szegedyńskiej 13a na potrzeby
''Mediateka'' - Biblioteki
multimedialnej dla młodzieŜy oraz
pomieszczenia dla Oddziału
StraŜy Miejskiej
2002-2011
2008-2010
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ogółem
projekty w
Dzielnicy
25 094 649
0
25 094 649
849 999
0
0
0
ogółem z
tego:
14 139 853
0
14 139 853
849 999
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
14 139 853
0
14 139 853
849 999
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
10 954 795
0
10 954 795
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
10 954 795
0
10 954 795
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy
Dzielnica Bielany
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
inne
1.5
2.6
Adaptacja i rozbudowa budynku
przy ul. Orzyckiej 20.
Budowa Domu Kultury „Kadr” przy
ul. Rzymowskiego 32.
2014-2020
2009-2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ogółem
projekty w
Dzielnicy
22 354 460
13 880 542
6 392 622
1 074 342
2 768 104
0
-2 081 296
ogółem z
tego:
2 580 000
0
0
0
0
0
-2 580 000
budŜet m.st.
Warszawy
2 580 000
0
0
0
0
0
-2 580 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
19 774 460
13 880 542
6 392 622
1 074 342
2 768 104
0
498 704
budŜet m.st.
Warszawy
19 774 460
13 880 542
6 392 622
1 074 342
2 768 104
0
498 704
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 650 042
0
15 826 194
4 029 324
3 779 906
0
176 152
Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy
Dzielnica Ochota
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
0
Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy
Dzielnica Mokotów
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
ogółem
projekty w
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
Dzielnicy
1.7
2.8
3.9
Rewitalizacja przestrzeni ul.
Tarczyńskiej na odcinku Pl.
Zawiszy – ul. Daleka wraz z
kompleksem pięciu komunalnych
kamienic mieszkalnych z
funkcjami usługowymi i
samopomocowymi
Modernizacja budynku przy ul.
Reja 9 wraz z rewitalizacją
przestrzeni publicznej - zieleńca
przy Teatrze Ochoty
Rewitalizacja placu Starynkiewicza
z modernizacją skweru
Grotowskiego w celu
spowodowania oŜywienia
gospodarczego obszaru poprzez
podniesienie standardu
przestrzeni publicznej i
wprowadzenie nowych funkcji, w
tym turystycznych
2005-2014
2005-2013
2007-2014
ogółem z
tego:
7 001 677
0
7 178 329
418 088
252 052
0
176 652
budŜet m.st.
Warszawy
7 001 677
0
7 178 329
418 088
252 052
0
176 652
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
7 740 865
0
7 740 366
3 424 274
3 527 854
0
-499
budŜet m.st.
Warszawy
7 740 865
0
7 740 366
3 424 274
3 527 854
0
-499
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
907 499
0
907 499
186 962
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
907 499
0
907 499
186 962
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
0
0
0
0
0
0
0
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
poŜyczki
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ogółem
projekty w
Dzielnicy
19 270 703
0
11 678 227
0
0
0
-7 592 476
ogółem z
tego:
2 290 472
0
1 720 936
0
0
0
-569 536
budŜet m.st.
Warszawy
2 290 472
0
1 720 936
0
0
0
-569 536
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
802 496
0
351 496
0
0
0
-451 000
budŜet m.st.
Warszawy
802 496
0
351 496
0
0
0
-451 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
6 634 160
0
62 220
0
0
0
-6 571 940
Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy
Dzielnica Praga Południe
1.10
2.11
3.12
Modernizacja kamienicy przy ul.
Skaryszewskiej 2, Modernizacja
kamienicy przy ul. Skaryszewskiej
6
Modernizacja kamienicy przy ul.
Jakubowskiej 18
Modernizacja kamienicy przy ul.
Targowej 14
2007-2014
2007-2014
2008-2014
ogółem z
tego:
Lp.
4.13
5.14
6.15
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Podprojekt modernizacja
kamienicy przy ul. Lubelskiej 30/32
Podprojekt restauracja terenów
zielonych osiedla ''TOR''
ograniczonego ulica: Kobielską,
Podskarbińską i Stanisławowską
Podprojekt Modernizacja
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
2005-2007
2005-2006
2005-2006
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
budŜet m.st.
Warszawy
6 634 160
0
62 220
0
0
0
-6 571 940
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
3 076 984
0
3 076 984
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
3 076 984
0
3 076 984
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
360 765
0
360 765
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
360 765
0
360 765
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
727 982
0
727 982
0
0
0
0
ogółem z
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
tego:
kamienicy przy ul. Kobielskiej
88/92
7.16
8.17
Podprojekt modernizacja
kamienicy przy ul. Kamionkowskiej
49
Podprojekt modernizacja Parku
ograniczonego ulicami:
Grochowską, Podskarbińską,
Kobielską, Weterynaryjną
2005-2006
2005-2007
budŜet m.st.
Warszawy
727 982
0
727 982
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
400 196
0
400 196
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
400 196
0
400 196
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
4 977 649
0
4 977 649
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
4 977 649
0
4 977 649
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy
Dzielnica Praga Północ
1.18
Renowacja kamienic praskich o
znaczeniu historycznym wraz z
adaptacją pomieszczeń na cele
społeczne
2005-2008
0
0
0
0
0
0
ogółem
projekty w
Dzielnicy
170 297 767
72 302 898
55 993 200
5 035 879
19 509 571
0
-42 001 669
ogółem z
tego:
2 019 000
0
2 018 953
0
0
0
-47
budŜet m.st.
Warszawy
1 038 000
0
1 038 014
0
0
0
14
środki z
funduszy UE
850 000
0
850 147
0
0
0
147
0
0
0
0
0
0
0
131 000
0
130 792
0
0
0
-208
ogółem z
tego:
13 113 000
0
8 168 464
0
0
0
-4 944 536
budŜet m.st.
Warszawy
13 113 000
0
8 168 464
0
0
0
-4 944 536
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
2 930 000
0
2 930 005
0
0
0
5
budŜet m.st.
Warszawy
2 930 000
0
2 930 005
0
0
0
5
inne
2.19
3.20
Rewitalizacja przestrzeni
zabytkowej części Pragi;
renowacja kamienic Radzymińska
2, Markowska 12, 14, 16 z odnową
2007-2014
2006-2010
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
0
kredyty i
poŜyczki
Kontynuacja prac
rewitalizacyjnych na ulicy
Ząbkowskiej
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
zieleni. Etap I - Remont budynków
mieszkalnych: Markowska 12, 14.
3.20
Rewitalizacja przestrzeni
zabytkowej części Pragi;
renowacja kamienic Radzymińska
2, Markowska 12, 14, 16 z odnową
zieleni. Etap II - Remont kapitalny
budynków mieszkalnych:
Markowska 16, Radzymińska 2, z
odnową zieleni.
2005-2014
4.21
5.22
Opracowanie i przygotowanie
nowych szlaków turystycznych ''Spacery po Pradze''.
2007-2010
2006-2011
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
12 221 000
12 748 906
3 216 754
0
34 236
0
3 744 660
budŜet m.st.
Warszawy
12 221 000
12 748 906
3 216 754
0
34 236
0
3 744 660
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
4 549 000
0
4 575 725
9 908
0
0
26 725
budŜet m.st.
Warszawy
733 000
0
760 718
9 908
0
0
27 718
środki z
funduszy UE
3 816 000
0
3 815 007
0
0
0
-993
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
90 000
0
90 000
0
0
0
0
budŜet m.st.
90 000
0
90 000
0
0
0
0
ogółem z
tego:
Rewitalizacja przestrzeni ulicy
Białostockiej. Etap I Modernizacja ulicy Białostockiej.
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
Warszawy
6.23
6.23
7.24
Odtworzenie historycznego układu
i przywrócenie funkcji kulturalnych
w otoczeniu Parku Praskiego w
Warszawie. Etap I - Przebudowa
placu Weteranów 1863 r. z
budową Domu Kultury i sali
widowiskowej.
Odtworzenie historycznego układu
i przywrócenie funkcji kulturalnych
w otoczeniu Parku Praskiego w
Warszawie. Etap II Rewaloryzacja Parku Praskiego.
Utworzenie Muzeum
Warszawskiej Pragi
2004-2014
2008-2014
2007-2013
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
26 220 000
0
1 403 708
120 087
0
0
-24 816 292
budŜet m.st.
Warszawy
26 220 000
0
1 403 708
120 087
0
0
-24 816 292
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
15 200 000
0
0
0
0
0
-15 200 000
budŜet m.st.
Warszawy
15 200 000
0
0
0
0
0
-15 200 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
37 996 000
28 329 839
28 204 214
3 709 270
17 659 994
0
18 538 053
ogółem z
tego:
Lp.
8.25
9.26
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Rewitalizacja zabytkowej części
Pragi: renowacja zabytkowego
drewnianego budynku Środkowa 9
z odnową zieleni.
Warszawska Przestrzeń
Technologiczna - Centrum
Kreatywności Targowa 56
10.27 Renowacja zabytkowego Pałacyku
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
2008-2014
2011-2015
2009-2014
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
budŜet m.st.
Warszawy
25 873 000
20 131 211
19 133 480
2 567 516
11 421 597
0
13 391 691
środki z
funduszy UE
12 123 000
8 198 628
9 070 734
1 141 754
6 238 397
0
5 146 362
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
2 535 000
1 229 849
1 805 350
1 192 151
468 000
0
500 199
budŜet m.st.
Warszawy
2 535 000
1 229 849
1 805 350
1 192 151
468 000
0
500 199
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
29 998 767
29 994 304
1 351 804
4 463
1 347 341
0
1 347 341
budŜet m.st.
Warszawy
4 525 034
4 520 571
206 824
4 463
202 361
0
202 361
środki z
funduszy UE
25 473 733
25 473 733
1 144 980
0
1 144 980
0
1 144 980
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
20 503 000
0
79 932
0
0
0
-20 423 068
ogółem z
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
tego:
Konopackiego połoŜonego w
Warszawie przy ul.
Strzeleckiej11/13 i jego adaptacja
na placówkę muzealną
4.21
Rewitalizacja przestrzeni ulicy
Białostockiej. Etap - II Remont i
modernizacja budynków przy ul.
Białostockiej 6 i 8 wraz z
urządzeniem podwórza
2008-2010
budŜet m.st.
Warszawy
20 503 000
0
79 932
0
0
0
-20 423 068
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
2 923 000
0
2 148 291
0
0
0
-774 709
budŜet m.st.
Warszawy
2 923 000
0
2 148 291
0
0
0
-774 709
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ogółem
projekty w
Dzielnicy
4 756 500
0
4 747 753
0
2 030 253
0
-8 747
ogółem z
tego:
2 717 500
0
2 717 500
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
2 717 500
0
2 717 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy
Dzielnica Rembertów
1.28
Rozbudowa i modernizacja Domu
Dziennego Pobytu „Centrum
Złotego Wieku”
2007-2009
środki z
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
funduszy UE
2.29
Teren rekreacyjny z placem zabaw
dla dzieci przy ul. Frontowej - II
etap
2012-2013
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
2 039 000
0
2 030 253
0
2 030 253
0
-8 747
budŜet m.st.
Warszawy
2 039 000
0
2 030 253
0
2 030 253
0
-8 747
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ogółem
projekty w
Dzielnicy
41 846 437
0
35 064 516
0
0
0
-6 781 921
ogółem z
tego:
7 308 065
0
7 308 065
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
7 308 065
0
7 308 065
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy
Dzielnica Śródmieście
1.30
Remont budowlanokonserwatorski tzw. kamienicy
artystycznej przy ul. Foksal 11.
2006-2010
Lp.
2.31
3.32
4.33
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Remont dachu i elewacji oficyny
północnej oraz remont dachu
oficyny południowej przy ul. Nowy
Świat 18/20
Remont budynków przy ul.
Brzozowej 6/8 i 6/8a.
Adaptacja dawnej kotłowni przy
budynku Bednarska 9 na cele
kulturalno - informacyjne.
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
2007-2009
2006-2010
2006-2015
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
ogółem z
tego:
675 316
0
792 222
0
0
0
116 906
budŜet m.st.
Warszawy
675 316
0
792 222
0
0
0
116 906
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
3 039 355
0
1 627 481
0
0
0
-1 411 874
budŜet m.st.
Warszawy
3 039 355
0
1 627 481
0
0
0
-1 411 874
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
1 528 879
0
51 533
0
0
0
-1 477 346
budŜet m.st.
Warszawy
1 528 879
0
51 533
0
0
0
-1 477 346
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
inne
5.34
6.35
7.36
Remont zabytkowej kamienicy
przy ul. Krakowskie Przedmieście
10.
Remont i konserwacja murów
obronnych Starego Miasta w
Warszawie - I etap.
Modernizacja placu
Grzybowskiego w Warszawie
2007-2009
2005-2008
2009-2010
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
460 000
0
460 000
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
460 000
0
460 000
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
14 144 554
0
14 144 554
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
14 144 554
0
14 144 554
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
10 620 268
0
10 620 268
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
10 620 268
0
10 620 268
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
0
0
0
0
0
0
0
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
poŜyczki
inne
8.37
Wprowadzenie do poddasza
budynku przy ul. PróŜnej 12
działalności kulturalno-oświatowej,
związanej z historią i kulturą
narodowości mieszkających na
terenie Warszawy (w tym
społeczności Ŝydowskiej)
2011-2015
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
4 070 000
0
60 393
0
0
0
-4 009 607
budŜet m.st.
Warszawy
4 070 000
0
60 393
0
0
0
-4 009 607
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ogółem
projekty w
Dzielnicy
66 957 000
17 335 460
9 847 839
0
685 609
0
-39 773 701
ogółem z
tego:
4 533 000
2 109 000
1 969 000
0
0
0
-455 000
budŜet m.st.
Warszawy
4 533 000
2 109 000
1 969 000
0
0
0
-455 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
8 229 000
1 827 000
1 640 802
0
543 802
0
-4 761 198
Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy
Dzielnica Targówek
1.38
2.39
Obszar A - Projekt 1 - Odnowa
Starego Targówka celem
podniesienia estetyki oraz
poprawy bezpieczeństwa. (ul.
BirŜańska, Dziewanny,
Józefowska,
Klementowicka,Naczelnikowska,
Ołycka, Rybińska, Siarczana,
Wszeborska, Ziemowita.)
Obszar A - Projekt 2 Odnowa
Starego Targówka celem
2008-2014
2009-2014
ogółem z
tego:
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
podniesienia estetyki oraz
poprawy bezpieczeństwa. (ul.
Barkocińska, BieŜuńska,
Handlowa, Skargi, II Rejonu AK,
Radzymińskiej, Rajgrodzkiej,
Remiszewskiej, Święciańskiej,
Tykocińskiej i Zamiejskiej)
3.40
4.41
5.42
Obszar A - Projekt 3 - Odnowa
Starego Targówka celem
podniesienia estetyki oraz
poprawy bezpieczeństwa. (ul.
Biruty, Borzykowskiego,
Daniłowska, Gościeradowska,
Kołowa, Lusińska, Motycka,
Skargi, Smoleńska, Wincentego,
Złotopolska, Gilarska, Węgrowska)
Obszar A - Adaptacja willi przy ul.
Siarczanej 6 na potrzeby Ośrodka
Wsparcia Dziennego dla osób
starszych oraz matek z dziećmi
Obszar B - Projekt 1 Odnowa
2010-2014
2007-2014
2008-2014
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
budŜet m.st.
Warszawy
8 229 000
1 827 000
1 640 802
0
543 802
0
-4 761 198
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
8 838 000
2 010 460
1 690 037
0
141 807
0
-5 137 503
budŜet m.st.
Warszawy
8 838 000
2 010 460
1 690 037
0
141 807
0
-5 137 503
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
10 855 000
3 000 000
21 000
0
0
0
-7 834 000
budŜet m.st.
Warszawy
10 855 000
3 000 000
21 000
0
0
0
-7 834 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
17 077 000
4 979 000
4 304 000
0
0
0
-7 794 000
ogółem z
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
tego:
zasobów mieszkaniowych,
adaptacja strychów na cele
mieszkaniowe, renowacja terenów
zieleni na terenie osiedla Bródno
w Dzielnicy Targówek
6.43
7.44
Obszar B - Projekt 2 Adaptacja
powierzchni uŜytkowych na cele
społeczne wraz z
zagospodarowaniem przestrzeni
publicznej na terenie osiedla
Bródno w dzielnicy Targówek
Obszar B - Projekt 3 Rewitalizacja
zasobów komunalnych m.st.
Warszawy na terenie osiedla
Bródno w Dzielnicy Targówek
2009-2014
2010-2014
budŜet m.st.
Warszawy
17 077 000
4 979 000
4 304 000
0
0
0
-7 794 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
11 875 000
2 110 000
223 000
0
0
0
-9 542 000
budŜet m.st.
Warszawy
11 875 000
2 110 000
223 000
0
0
0
-9 542 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
5 550 000
1 300 000
0
0
0
0
-4 250 000
budŜet m.st.
Warszawy
5 550 000
1 300 000
0
0
0
0
-4 250 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
Lp.
1.38
3.40
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Zadanie 1 - Obszar A Odnowa
Starego Targówka celem
podniesienia estetyki oraz
poprawy bezpieczeństwa
Zadanie 2 - Obszar B
Rewitalizacja zasobów
komunalnych m.st. Warszawy na
terenie osiedla Bródno w Dzielnicy
Targówek
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
2007-2013
2007-2013
1.45
PROJEKT I Przebudowa
poprzemysłowych i słabo
zagospodarowanych przestrzeni w
celu nadania funkcji rekreacyjno-
2007-2013
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
ogółem z
tego:
0
0
0
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
0
0
0
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
0
0
0
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
0
0
0
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ogółem
projekty w
Dzielnicy
22 453 390
1 248 752
18 442 767
31 231
865 000
0
-2 761 871
ogółem z
tego:
0
0
0
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
0
0
0
0
0
0
0
Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy
Dzielnica Ursus
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
sportowej i kulturalnej
robotniczemu osiedlu
„Niedźwiadek” w Ursusie
1.45
1.45
1.45
PROJEKT I Zadanie 1. Wykonanie
parku w trójkącie ulic
Wojciechowskiego, Czechowicza,
Jagiełły.
PROJEKT I Zadanie 2.
Regeneracja terenów
poprzemysłowych wzdłuŜ ulicy
Gierdziejewskiego – pomiędzy ul.
Siłaczki i ul. Warszawską – z
przeznaczeniem na zieleń
parkową i ciągi pieszo - rowerowe.
PROJEKT I Zadanie 3.
Regeneracja terenu przyszkolnego
Gimnazjum nr 133 z modernizacją
boisk sportowych.
2007-2008
2008-2013
2007-2007
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
9 569 652
0
9 569 652
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
9 569 652
0
9 569 652
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
1 750 000
0
64 321
31 231
0
0
-1 685 679
budŜet m.st.
Warszawy
1 750 000
0
64 321
31 231
0
0
-1 685 679
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
223 392
0
223 392
0
0
0
0
budŜet m.st.
223 392
0
223 392
0
0
0
0
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
Warszawy
1.45
2.46
2.46
PROJEKT I Zadanie 4.
Przebudowa placu zabawowo rekreacyjno - sportowego na
terenie Szkoły Podstawowej nr 11.
PROJEKT II Przebudowa
przestrzeni publicznej wraz z
obiektami kultury w celu nadania
''Staremu Ursusowi'' funkcji
rekreacyjno -sportowej i kulturalnej
PROJEKT II Zadanie 1.
Modernizacja podwórek
2007-2008
2007-2013
2007-2013
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
335 500
0
335 500
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
335 500
0
335 500
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
0
0
0
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
0
0
0
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
1 440 092
1 248 752
191 340
0
0
0
0
ogółem z
tego:
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
naleŜących do m.st. Warszawy w
„Starym Ursusie”.
2.46
2.46
2.46
PROJEKT II Zadanie 2.
Modernizacja altanek
śmietnikowych na terenach
naleŜących do m.st. Warszawy w
„Starym Ursusie”.
PROJEKT II Zadanie 3.
Przebudowa części terenu po
byłym zespole szkół zakładowych
ZPC „Ursus” z przeznaczeniem na
cele sportowo-rekreacyjne.
PROJEKT II Zadanie 4.
2009-2013
2007-2008
2007-2008
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
budŜet m.st.
Warszawy
1 440 092
1 248 752
191 340
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
910 000
0
910 000
0
865 000
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
910 000
0
910 000
0
865 000
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
1 463 000
0
386 808
0
0
0
-1 076 192
budŜet m.st.
Warszawy
1 463 000
0
386 808
0
0
0
-1 076 192
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
812 266
0
812 266
0
0
0
0
ogółem z
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
tego:
Przebudowa placów zabawowo rekreacyjno - sportowych na
terenie szkół podstawowych nr 4 i
nr 14.
2.46
2.46
PROJEKT II Zadanie 5.
Przebudowa muszli koncertowej w
Parku Czechowickim wraz z
modernizacją otoczenia
PROJEKT II Zadanie 6.
Rozbudowa budynku w parku
Achera na cele kulturalno społeczne i opiekuńcze (dzienny
dom pobytu dla emerytów i
rencistów oraz filia domu kultury).
2008-2009
2007-2008
budŜet m.st.
Warszawy
812 266
0
812 266
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
2 765 599
0
2 765 599
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
2 765 599
0
2 765 599
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
2 868 889
0
2 868 889
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
2 868 889
0
2 868 889
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
Lp.
2.46
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
PROJEKT II Zadanie 7. Odnowa
szaty roślinnej i nawierzchni w
Parku Achera przy ul. Walerego
Sławka.
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
2007-2007
1.47
2.48
Rewitalizacja budynku
zabytkowego przy ul. Płowieckiej
77 i adaptacja na potrzeby
Wawerskiego Towarzystwa
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i
Galerii Sztuki
Rewitalizacja przestrzeni
publicznych wokół budynków
mieszkalnych przy ul. Króla
Maciusia
2010-2014
2012-2014
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
ogółem z
tego:
315 000
0
315 000
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
315 000
0
315 000
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ogółem
projekty w
Dzielnicy
10 250 600
0
31 599
0
0
0
-10 219 001
ogółem z
tego:
3 000 100
0
31 599
0
0
0
-2 968 501
budŜet m.st.
Warszawy
3 000 100
0
31 599
0
0
0
-2 968 501
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
4 138 300
0
0
0
0
0
-4 138 300
budŜet m.st.
Warszawy
4 138 300
0
0
0
0
0
-4 138 300
Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy
Dzielnica Wawer
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Lp.
3.49
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Rewitalizacja przestrzeni
publicznych wokół budynków
mieszkalnych przy ul. śegańskiej
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
2012-2014
1.50
Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury Zespołu Szkół im.
Bohaterów Narwiku wraz z
przebudową najbliŜszej
infrastruktury drogowej
2008-2019
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
3 112 200
0
0
0
0
0
-3 112 200
budŜet m.st.
Warszawy
3 112 200
0
0
0
0
0
-3 112 200
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ogółem
projekty w
Dzielnicy
79 487 412
2 953 000
46 497 785
341 850
330 000
0
-30 036 627
ogółem z
tego:
0
0
0
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
0
0
0
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy
Dzielnica Włochy
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
inne
2.51
3.52
4.53
Renowacja i modernizacja terenu
osiedla mieszkaniowego,
mieszczącego się pomiędzy ul. 1
Sierpnia, a torami kolejowymi od
budynku oznaczonego nr 26 do
budynków nr 42 i 44a
Renowacja i modernizacja terenu
osiedla mieszkaniowego,
mieszczącego się przy ul. 17
Stycznia, Astronautów,
Zarankiewicza
Organizacja i prowadzenie
Świetlicy Socjoterapeutycznej dla
dzieci i młodzieŜy z Dzielnicy
Włochy
2012-2017
2012-2017
2009-2015
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
5 000 000
50 000
30 000
30 000
0
0
-4 920 000
budŜet m.st.
Warszawy
5 000 000
50 000
30 000
30 000
0
0
-4 920 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
3 000 000
20 000
20 000
20 000
0
0
-2 960 000
budŜet m.st.
Warszawy
3 000 000
20 000
20 000
20 000
0
0
-2 960 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
1 401 720
720 000
911 720
220 000
230 000
0
230 000
budŜet m.st.
Warszawy
1 401 720
720 000
911 720
220 000
230 000
0
230 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
0
0
0
0
0
0
0
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
poŜyczki
inne
5.54
6.55
1.50
Zagospodarowanie terenu zieleni
przy ulicy 1-go Sierpnia pomiędzy
Al. Krakowską wraz z Parkiem
Marka Kotańskiego i trasą
kolejową „Warszawa-Radom” oraz
zieleńca na wysokości ul. 1-go
Sierpnia 24-30
Urządzenie otwartego terenu
rekreacyjno – sportowego Fort
Włochy – etap I
Budowa kompleksu sportowo –
rekreacyjnego Okęcie przy
Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16
2008-2017
2008-2014
2008-2010
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
4 089 150
10 000
563 000
21 850
0
0
-3 516 150
budŜet m.st.
Warszawy
4 089 150
10 000
563 000
21 850
0
0
-3 516 150
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
2 117 759
2 113 000
2 167 590
50 000
100 000
0
2 162 831
budŜet m.st.
Warszawy
2 117 759
2 113 000
2 167 590
50 000
100 000
0
2 162 831
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
42 705 475
0
42 705 475
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
42 705 475
0
42 705 475
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
Lp.
1.50
1.50
1.50
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Modernizacja i rozbudowa
budynku Zespołu Szkół im.
Bohaterów Narwiku przy ul.
Gładkiej 16 wraz z budową
internatu, boisk i
zagospodarowania terenu.
Przebudowa ul. Słowiczej odc.
Hynka – Pilchowicka
Przebudowa ul. Pilchowickiej
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
2008-2019
2012-2016
2012-2016
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
17 173 308
0
100 000
0
0
0
-17 073 308
budŜet m.st.
Warszawy
17 173 308
0
100 000
0
0
0
-17 073 308
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
1 050 000
10 000
0
0
0
0
-1 040 000
budŜet m.st.
Warszawy
1 050 000
10 000
0
0
0
0
-1 040 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
1 050 000
10 000
0
0
0
0
-1 040 000
budŜet m.st.
Warszawy
1 050 000
10 000
0
0
0
0
-1 040 000
0
0
0
0
0
0
0
środki z
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
funduszy UE
1.50
1.50
Przebudowa ul. Tapicerskiej
Przebudowa ul. Gładkiej
2012-2016
2012-2016
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
750 000
10 000
0
0
0
0
-740 000
budŜet m.st.
Warszawy
750 000
10 000
0
0
0
0
-740 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
1 150 000
10 000
0
0
0
0
-1 140 000
budŜet m.st.
Warszawy
1 150 000
10 000
0
0
0
0
-1 140 000
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 197 477
0
22 197 477
0
0
0
0
Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy
Dzielnica Wola
ogółem
projekty w
Dzielnicy
Lp.
1.56
2.57
2.57
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Rewitalizacja ul. Chłodnej, zad 2
odtworzenie historycznej linii
tramwaju konnego na ulicy
Chłodnej
Rew bud hist przy ul. śelaznej i w
jej otoczeniu - śelazna 81
Rew bud hist przy ul. śelaznej i w
jej otoczeniu - Grzybowska 47
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
2006-2015
2007-2011
2007-2011
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
ogółem z
tego:
14 392 505
0
14 392 505
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
14 392 505
0
14 392 505
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
0
0
0
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
0
0
0
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
0
0
0
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
0
0
0
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
Lp.
2.57
2.57
2.57
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Rew bud hist przy ul. śelaznej i w
jej otoczeniu - Grzybowska 47a
Rew. bud. hist. przy ul. śelaznej i
jej otoczeniu śelazna 74
Rew. bud. hist. przy ul. śelaznej i
jej otoczeniu śelazna 91
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
2007-2011
2007-2011
2007-2011
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
0
0
0
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
0
0
0
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
0
0
0
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
0
0
0
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
0
0
0
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
0
0
0
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
0
0
0
0
0
0
0
Lp.
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
poŜyczki
2.57
3.58
4.59
Rew, bud, hist, przy ul. śelaznej i
jej otoczeniu Chłodna 34
Rewitalizacja otoczenia
fragmentów muru Getta
Warszawskiego
Rewitalizacja przestrzeni
publicznej warszawskiej Woli Osiedle Muranów
2007-2011
2005-2005
2005-2005
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
0
0
0
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
0
0
0
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
263 789
0
263 789
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
263 789
0
263 789
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
2 031 183
0
2 031 183
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
2 031 183
0
2 031 183
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
Lp.
2.57
Nazwa projektu w
Mikroprogramie dzielnicy
Rewitalizacja budynków
historycznych przy ul. śelaznej i w
jej otoczeniu.
Wysokość
wydatków na
Źródła
Lata realizacji
finansowania
projekt w
Mikroprogramie
2007-2011
Koszty wdraŜania Mikroprogramu Dzielnicy
RAZEM DZIELNICE:
Przewidywana
całkowita
wysokość w
budŜecie na
rok 2013 i
następne
(WPF+wydatki
bieŜące) na
realizację
całego
projektu
Wydatki
RóŜnica
faktycznie
Wydatki
Wydatki
Planowane
(budŜet +
poniesione od
poniesione w
poniesione w
wydatki w
wydatki
początku realizacji
poprzednim roku
obecnym roku
następnym roku
faktycznie
projektu - łącznie
sprawozdawczym sprawozdawczym sprawozdawczym
poniesione z obecnym rokiem
Mikroprogram)
sprawozdawczym
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
ogółem z
tego:
5 510 000
0
5 510 000
0
0
0
0
budŜet m.st.
Warszawy
5 510 000
0
5 510 000
0
0
0
0
środki z
funduszy UE
0
0
0
0
0
0
0
kredyty i
poŜyczki
0
0
0
0
0
0
0
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
521 419 702
107 720 652
270 086 250
11 362 625
29 968 443
0 - 143 612 800