Errata do Studium Wykonalności wersja 2 - Biall-net
Transkrypt
Errata do Studium Wykonalności wersja 2 - Biall-net
Str. 6 6 7 ERRATA Studium Wykonalności dla: Biall-Net Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu „Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa” Tekst pierwotny Miejsce realizacji projektu: Gdańsk, gmina m. Gdańsk, powiat m. Gdańsk, województwo pomorskie. Cel główny Projektu: Celem projektu głównym Projektu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podniesienie poziomu wykorzystania technik informatycznych sferze gospodarczej i społecznej na terenie gmin: Żukowo, Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie oraz Pruszcz Gdański. Przedmiotowy projekt zlokalizowany będzie w południowo – wschodniej części województwa i swoim zasięgiem obejmuje część powiatów gdańskiego oraz kartuskiego. Na terenie powiatu gdańskiego projekt obejmuje gminy: Kolbudy, Przywidz, Pruszcz Gdański oraz Trąbki Wielkie. Na terenie powiatu kartuskiego projekt obejmuje gminę Żukowo. Obszar objęty projektem zamieszkuje obecnie 76 885 osób co stanowi około 3,5 % ogólnej liczby mieszkańców województwa. Na przestrzeni ostatnich lat, liczba mieszkańców gmin objętych projektem stale rośnie. Sytuacja taka dotyczy szczególnie gmin zaliczanych do aglomeracji trójmiejskiej, na terenie których powstaje wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Podmioty zarejestrowane na analizowanym obszarze stanowiły 3% ogólnej podmiotów zarejestrowanych na terenie województwa pomorskiego. Analizowany obszar, ze względu na jego położenie oraz fakt, że zamieszkuje go głównie ludność w wieku przedprodukcyjnym, uznać można za rozwojowy w którym dostęp do Internetu i nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych będzie coraz bardziej pożądany. Z drugiej strony, patrząc na udostępnione dane na temat infrastruktury teleinformatycznej stwierdzić należy znaczenie jej braki, które skutkują między innymi brakiem możliwości świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przez działających na tym terenie lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Pomimo iż Województwo Pomorskie jest niewątpliwie jednym z liderów pod względem dostępu do Internetu to jeśli wziąć pod uwagę szerokopasmowy dostęp do Internetu, na tle kraju plasuje się ono w strefie średniej. Przygotowanie projektu poprzedzone zostało cyklem spotkań konsultacyjnych jakie odbył Beneficjent z operatorami działającymi na terenie gmin: Żukowo, Pruszcz Gdański, Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie. Wspólnie sformułowano kluczowe problemy jakie zdaniem operatorów powinny zostać rozwiązane aby zwiększyć poziom dostępności usług szerokopasmowych oraz zapobiec 1 Tekst zmieniony Miejsce realizacji projektu: powiat Gdański, województwo pomorskie. Cel główny Projektu: Celem projektu głównym Projektu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podniesienie poziomu wykorzystania technik informatycznych sferze gospodarczej i społecznej na terenie gmin: Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie. Przedmiotowy projekt zlokalizowany będzie w południowo – wschodniej części województwa i swoim zasięgiem obejmuje część powiatu gdańskiego. Na terenie powiatu gdańskiego projekt obejmuje gminy: Kolbudy, Przywidz oraz Trąbki Wielkie. Obszar objęty projektem zamieszkuje obecnie 7 509 osób co stanowi około 0,33 % ogólnej liczby mieszkańców województwa. Na przestrzeni ostatnich lat, liczba mieszkańców gmin objętych projektem stale rośnie. Sytuacja taka dotyczy szczególnie gmin zaliczanych do aglomeracji trójmiejskiej, na terenie których powstaje wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Podmioty zarejestrowane na analizowanym obszarze stanowiły 0,3% ogólnej podmiotów zarejestrowanych na terenie województwa pomorskiego. Analizowany obszar, ze względu na jego położenie oraz fakt, że zamieszkuje go głównie ludność w wieku przedprodukcyjnym, uznać można za rozwojowy w którym dostęp do Internetu i nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych będzie coraz bardziej pożądany. Z drugiej strony, patrząc na udostępnione dane na temat infrastruktury teleinformatycznej stwierdzić należy znaczenie jej braki, które skutkują między innymi brakiem możliwości świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przez działających na tym terenie lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Pomimo iż Województwo Pomorskie jest niewątpliwie jednym z liderów pod względem dostępu do Internetu to jeśli wziąć pod uwagę szerokopasmowy dostęp do Internetu, na tle kraju plasuje powiększaniu zjawiska wykluczenia cyfrowego a także pobudzić popyt i stworzyć konkurencję na rynku. 9-10 10 Sieć szkieletowa będzie ułożona w rurociągu złożonym z dwóch rur HDPE o średnicy fi 40 mm. Główny kabel szkieletowy łączący węzeł główny w Otominie z ringiem szkieletowym będzie kablem światłowodowym jednomodowym 192-włóknowym. Węzły sieci szkieletowej będą połączone w strukturę ringu kablem światłowodowym jednomodowym 96-włóknowym, zakończonym na przełącznicach optycznych. Sieć dystrybucyjna, na odcinkach budowanych od podstaw, będzie ułożona w rurociągu złożonym z jednej rury HDPE o średnicy fi 40 mm. Węzły sieci dystrybucyjnej będą połączone kablem światłowodowym jednomodowym 24- włóknowym zakończonym na przełącznicach optycznym. W wyniku projektu powstanie: Lp. Nazwa wartość 1 Długość wybudowanej sieci 95,4 km Internetu szerokopasmowego 2 Liczba węzłów dostępowych 30 szt. umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej Prognozuje się, że około 3 000 osób, głównie z terenów wiejskich dzięki wybudowanej infrastrukturze, uzyska możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego. Wykonalność ekonomiczno-finansowa Prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla wariantu inwestycyjnego potwierdza, że Beneficjent posiada odpowiednie zasoby finansowe na realizację analizowanego projektu i są one wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji. Spółka w czasie realizacji Projektu będzie posiłkować się kredytem inwestycyjnym w wysokości 6 mln zł oraz kredytem obrotowym na prefinansowanie dotacji. Oprócz tego w analizie ujęto również odpowiednio wysoką płynność finansową w trakcie realizacji Projektu aby zapewnić środki w razie wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych. Zestawienie negatywnych i pozytywnych przepływów finansowych przy 5 % stopie dyskontowej wyrażone jako zaktualizowana wartość bieżąca netto wynosi: NPV = - 4 410 066 zł Wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) dla tego ujęcia wynosi: FRR/C = 1,04% 2 się ono w strefie średniej. Przygotowanie projektu poprzedzone zostało cyklem spotkań konsultacyjnych jakie odbył Beneficjent z operatorami działającymi na terenie gmin: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie. Wspólnie sformułowano kluczowe problemy jakie zdaniem operatorów powinny zostać rozwiązane aby zwiększyć poziom dostępności usług szerokopasmowych oraz zapobiec powiększaniu zjawiska wykluczenia cyfrowego a także pobudzić popyt i stworzyć konkurencję na rynku. Sieć szkieletowa będzie ułożona w rurociągu złożonym z dwóch rur HDPE o średnicy fi 40 mm. Główny kabel szkieletowy łączący węzeł główny w Otominie z ringiem szkieletowym będzie kablem światłowodowym jednomodowym 144-włóknowym. Węzły sieci szkieletowej będą połączone w strukturę ringu kablem światłowodowym jednomodowym 72włóknowym. W wyniku projektu powstanie: Lp. Nazwa 1 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego 2 Liczba węzłów szkieletowodystrybucyjnych wartość 52,5 km 16 szt. Prognozuje się, że około 1 000 osób, głównie z terenów wiejskich dzięki wybudowanej infrastrukturze, uzyska możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego. Wykonalność ekonomiczno-finansowa Prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla wariantu inwestycyjnego potwierdza, że Beneficjent posiada odpowiednie zasoby finansowe na realizację analizowanego projektu i są one wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji. Spółka w czasie realizacji Projektu będzie posiłkować się kredytem inwestycyjnym w wysokości ok. 4 212 750,00 zł oraz kredytem obrotowym na prefinansowanie dotacji. Oprócz tego w analizie ujęto również odpowiednio wysoką płynność finansową w trakcie realizacji Projektu aby zapewnić środki w razie wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych. Zestawienie negatywnych i pozytywnych przepływów finansowych przy 5 % stopie dyskontowej wyrażone jako zaktualizowana wartość bieżąca netto wynosi: Wartość finansowego NPV i IRR jest ujemna. Generowane przez Projekt przychody nie pokrywają kosztów, co świadczy o potrzebie dofinansowania Projektu ze środków unijnych. Patrząc na przedsięwzięcie od strony zaangażowania środków własnych inwestora efektywność projektu jest wyższa, mniejsza jest ujemna nadwyżka finansowa. Poniżej znajdują się wyniki wyliczeń opłacalności inwestycji z punktu widzenie zaangażowanego kapitału własnego inwestora. NPV/K = 1 971 671 zł IRR/K = 7,47 % 11 Jak wynika z powyższych wskaźników Projekt nie przysparza nadmiernych korzyści finansowych dla BIALL-NET. Stopa zwrotu z kapitałów własnych kształtuje się nieznacznie powyżej poziomu stopy dyskontowej. Potwierdza to, ze realizacja Projektu odbywa się na terenie kwalifikującym do wsparcia (brak jest przesłanek finansowych do realizacji Projektu z własnych środków przez podmioty prywatne, co ma wpływ na wykluczenie cyfrowe tego regionu). Wskaźniki efektywności społeczno-ekonomicznej Projektu dla przyjętych założeń przyjmują następujące wartości: ENPV = 28 190 209 zł ERR = 27,80 % B/C = 2,46 Powyższe wyliczenia uwzględniają jedynie kwantyfikowalne korzyści społeczne wynikające z realizacji Projektu. Dają one podstawę do wnioskowania, iż w ekonomicznym wymiarze jest to projekt efektywny. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, iż korzyści związane z działaniem efektu mnożnikowego oraz efektu synergii są znacznie wyższe niż przedstawione w analizie, gdzie starano się uwzględnić jedynie wielkości dające się kwantyfikować i logicznie uzasadnić. 18 1. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i Studium Wykonalności. Na tym etapie zostanie opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy przedmiotowego przedsięwzięcia. Etap ten obejmuje również przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w tym Wniosku i Studium Wykonalności, które to dokumenty przygotowane do dnia 06.05.2011r. Zakłada się że warunkiem koniecznym, od którego uzależnia się dalsza realizacje Projektu jest uzyskanie przez spółkę BIALL-NET dofinansowania z funduszy unijnych. 3 NPV = -52 696 zł Wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) dla tego ujęcia wynosi: FRR/C = 4,89 % Wartość finansowego NPV i IRR jest ujemna. Generowane przez Projekt przychody nie pokrywają kosztów, co świadczy o potrzebie dofinansowania Projektu ze środków unijnych. Patrząc na przedsięwzięcie od strony zaangażowania środków własnych inwestora efektywność projektu jest wyższa. Poniżej znajdują się wyniki wyliczeń opłacalności inwestycji z punktu widzenie zaangażowanego kapitału własnego inwestora. NPV/K = 3 945 103 zł IRR/K = 45,96 % Jak wynika z powyższych wskaźników Projekt nie przysparza nadmiernych korzyści finansowych dla BIALL-NET. Stopa zwrotu z kapitałów własnych kształtuje się nieznacznie powyżej poziomu stopy dyskontowej. Potwierdza to, ze realizacja Projektu odbywa się na terenie kwalifikującym do wsparcia (brak jest przesłanek finansowych do realizacji Projektu z własnych środków przez podmioty prywatne, co ma wpływ na wykluczenie cyfrowe tego regionu). Wskaźniki efektywności społeczno-ekonomicznej Projektu dla przyjętych założeń przyjmują następujące wartości: ENPV = 29 389 827 zł ERR = 4,89 % B/C = 5,6 Powyższe wyliczenia uwzględniają jedynie kwantyfikowalne korzyści społeczne wynikające z realizacji Projektu. Dają one podstawę do wnioskowania, iż w ekonomicznym wymiarze jest to projekt efektywny. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, iż korzyści związane z działaniem efektu mnożnikowego oraz efektu synergii są znacznie wyższe niż przedstawione w analizie, gdzie starano się uwzględnić jedynie wielkości dające się kwantyfikować i logicznie uzasadnić. 1. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i Studium Wykonalności. Na tym etapie zostanie opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy przedmiotowego przedsięwzięcia. Etap ten obejmuje również przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w tym Wniosku i Studium Wykonalności, które to dokumenty przygotowane do Etap ten ma być zrealizowany w całości do końca II kwartału 2011r. 19 2. Decyzja o dofinansowaniu Wydanie decyzji o dofinansowaniu uzależnione jest od pozytywnego przejścia oceny formalnej i merytorycznej. Zakłada się, że decyzja taka zapadnie w ciągu pół roku od złożenia wniosku o dofinansowanie tj. do końca października 2011 roku. 3. Wyłonienie wykonawcy i inżyniera kontraktu W ramach tego etapu planuje się wyłonienie wykonawcy zdolnego do realizacji w całości opisywanego Projektu w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Jak już wcześniej zaznaczono wykonawca zostanie wyłoniony w procedurze zapewniającej zachowanie zasad uczciwej konkurencji i pozwoli na wybranie najkorzystniejszej oferty. Beneficjent realizuje już projekt dofinansowany ze środków Wspólnotowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w związku z powyższym zapoznał się już w praktyce z wymogami dotyczącymi przestrzegania Wspólnotowych zasad uczciwej konkurencji. Spółka zamierza wyłonić wykonawcę w drodze konkursu ofert. Przeprowadzenie niniejszego etapu planuje się na IV kwartał 2012 roku, po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, o ile nie będzie niezależnych od Beneficjenta przesunięć, najpóźniej do 15 grudnia 2011 r. 1920 3. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Beneficjent planuje, ze wyłoniony wykonawca sporządzi wszelkie projekty maksymalnie do końca III kwartału 2012 roku. Założenie takie jest możliwe w związku z faktem, że już do końca II kwartału 2011 gotowy będzie program funkcjonalno-użytkowy. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę trwa 60 dni. W rezultacie zakłada się, że cały opisywany etap zostanie zrealizowany najpóźniej do końca III kwartału 2012 r. 4. Podpisanie umowy o dofinansowanie Stanowić będzie podstawę realizacji przedmiotowego Projektu. Beneficjent Planuje, że po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu umowę będzie można podpisać najpóźniej w III kwartale 2012 roku. 5. Podpisanie umowy o dofinansowanie Stanowić będzie podstawę realizacji przedmiotowego Projektu. Beneficjent Planuje, że po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu umowę będzie można podpisać najpóźniej w II kwartale 2012 roku. 6. Budowa pasywnej sieci światłowodowej i słupów strunobetonowych wraz z infrastrukturą. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent zakłada, 4 dnia 21.06.2013r. Zakłada się że warunkiem koniecznym, od którego uzależnia się dalsza realizacje Projektu jest uzyskanie przez spółkę BIALLNET dofinansowania z funduszy unijnych. Etap ten ma być zrealizowany w całości do końca II kwartału 2015r. 1. Decyzja o dofinansowaniu Wydanie decyzji o dofinansowaniu uzależnione jest od pozytywnego przejścia oceny formalnej i merytorycznej. 2. Wyłonienie wykonawcy W ramach tego etapu planuje się wyłonienie wykonawcy zdolnego do realizacji w całości opisywanego Projektu w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Jak już wcześniej zaznaczono wykonawca zostanie wyłoniony w procedurze zapewniającej zachowanie zasad uczciwej konkurencji i pozwoli na wybranie najkorzystniejszej oferty. Beneficjent realizuje już projekt dofinansowany ze środków Wspólnotowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w związku z powyższym zapoznał się już w praktyce z wymogami dotyczącymi przestrzegania Wspólnotowych zasad uczciwej konkurencji. Spółka zamierza wyłonić wykonawcę w drodze konkursu ofert. Przeprowadzenie niniejszego etapu planuje się na I kwartał 2014 roku, po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, o ile nie będzie niezależnych od Beneficjenta przesunięć. 3.Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Beneficjent planuje, ze wyłoniony wykonawca sporządzi wszelkie projekty maksymalnie do końca IV kwartału 2014 roku. Założenie takie jest możliwe w związku z faktem, że już do końca II kwartału 2013 gotowy będzie program funkcjonalno-użytkowy. Procedura przyjęcia przez odpowiednie Starostwo Powiatowe zgłoszenia budowy trwa 30 dni. W rezultacie zakłada się, że cały opisywany etap zostanie zrealizowany najpóźniej do końca IV kwartału 2014 r. 4. Podpisanie umowy o dofinansowanie Stanowić będzie podstawę realizacji przedmiotowego Projektu. Beneficjent Planuje, że po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu umowę będzie można podpisać najpóźniej w III kwartale 2013 roku. 5. Podpisanie umowy o dofinansowanie Stanowić będzie podstawę realizacji przedmiotowego Projektu. Beneficjent Planuje, że po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu umowę będzie można podpisać najpóźniej w III kwartale 2013 roku. ze wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji prac. Zakłada się, że prace rozpoczną się w II kwartale 2012 roku a zakończa w II kwartale 2014 roku. 20 7. Zamknięcie rozliczania Projektu Beneficjent planuje zakończyć rozliczanie Projektu do końca III kwartału 2014 roku. 20 Powyższe etapy przedstawiają w skrócie i zarysie kolejność realizacji Projektu będącego przedmiotem szczegółowego omówienia w niniejszym Studium. Projekt realizowany będzie na przestrzeni ponad dwóch lat. W związku z powyższym już w trakcie jego realizacji możliwe będzie korzystanie z części tworzonej infrastruktury. Budowa całej sieci szerokopasmowej pokrywającej gminy Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie będzie podzielona na trzy etapy. I ETAP będzie obejmował sporządzenie całościowego projektu wraz z wybudowaniem części światłowodu i masztów ( ok 1/3 wartości projektu). II i III ETAP obejmują budowę części światłowodu i masztów (każdy z etapów po ok. 1/3 wartości projektu). 21 Jednocześnie Projektodawca zamierza skorzystać z usług Inżyniera Kontraktu, który wspomoże go w zakresie nadzoru nad wykonawcą projektu i prac oraz w rozliczeniu z funduszy pomocowych. 21 Bliższego wyjaśnienia wymaga instalacja masztów przewidziana w Projekcie. Beneficjent planuje postawić maszty na gruntach będących własnością jednostek samorządu terytorialnego – gmin lub osób fizycznych. Spółka planuje, uzyskać prawo do wspomnianych gruntów na podstawie umów dzierżawy lub poprzez ich wykup od dotychczasowych właścicieli w zależności od sytuacji. Dużą elastyczność w tym zakresie daje fakt, że planowana lokalizacja masztów choć wskazana ze względu na najlepsze możliwości przesyłu sygnału nie jest ostatecznie zatwierdzona np. przez prawomocne decyzje administracyjne. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia z właścicielem gruntu pozwala to na przeniesienie lokalizacji masztu w pobliskiej okolicy w miejsce, które będzie bardziej dostępne ze względu na możliwość uzyskania prawa do dysponowania gruntem dla tego celu. Zaznaczyć należy, że Beneficjent przeprowadził już konsultacje z władzami gmin, które ma obejmować Projekt. Gminy te wyraziły duże zainteresowanie. Zobowiązały się również do wszelkiej możliwej współpracy, w zakresie ich możliwości, w tym w szczególności właśnie do udostępnienia gruntów pod maszty i pod kanalizację teletechniczną. 5 6. Budowa pasywnej sieci światłowodowej wraz z infrastrukturą. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent zakłada, ze wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji prac. Zakłada się, że prace rozpoczną się w II kwartale 2014 roku a zakończą w II kwartale 2015 roku. 7. Zamknięcie rozliczania Projektu Beneficjent planuje zakończyć rozliczanie Projektu do końca II kwartału 2015 roku. Powyższe etapy przedstawiają w skrócie i zarysie kolejność realizacji Projektu będącego przedmiotem szczegółowego omówienia w niniejszym Studium. Projekt realizowany będzie na przestrzeni ponad dwóch lat. W związku z powyższym już w trakcie jego realizacji możliwe będzie korzystanie z części tworzonej infrastruktury. Budowa całej sieci szerokopasmowej pokrywającej gminy Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie będzie podzielona na trzy etapy. I ETAP będzie obejmował sporządzenie całościowego projektu wraz z wybudowaniem części światłowodu (ok 1/3 wartości projektu). II i III ETAP obejmują budowę części światłowodu (każdy z etapów po ok. 1/3 wartości projektu). Jednocześnie Projektodawca zamierza skorzystać z usług Nadzoru autorskiego, który wspomoże go w zakresie nadzoru nad wykonawcą projektu i prac oraz w rozliczeniu z funduszy pomocowych. Usunięto cały tekst 23 23 26 44 Firma posiada ambitne plany rozwojowe, czego przykładem jest inwestycja realizowana na terenie Otomina oraz przedmiotowa inwestycja planowana na terenie gmin Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie, Pruszcz Gdański i Żukowo. Zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne sprzyjają technicznej trwałości Projektu. Światłowody jednomodowe, które zostaną użyte w niniejszym projekcie w ramach sieci szkieletowej są zdecydowanie lepsze od wersji wielodomowej, ponieważ dają możliwość transmisji sygnału bez wzmacniania na odległość do 100 km. Światłowody układa się w rurociągu kablowym z rur HDPE40/3,7. Materiał użyty do produkcji rur (wysokiej gęstości polietylen) gwarantuje trwałość wyrobu nawet w środowiskach agresywnych. Rodzaj słupów które wybrano do zastosowania w niniejszym projekcie ( słupy strunobetonowe), był podyktowany głównie zaletami eksploatacyjnymi – duża trwałość, brak potrzeby konserwacji (poza pierścieniem metalowym – ocynkowane powłoką o grubości min. 100um – łączącym dwa segmenty masztu nie występują na podstawowej konstrukcji elementy metalowe narażone na działanie czynników atmosferycznych, brak też przy typie masztu konieczności stosowania odciągów). Żywotność podstawowych elementów infrastruktury niezbędnych do zapewnienia transmisji sygnału szerokopasmowego (rurociągu kablowego, kabli światłowodowych i słupów strunobetonowych) szacowana jest na minimum 20 – 25 lat, dlatego też w przyjętym okresie projekcji nie ma potrzeby przeprowadzania większych remontów planowanej sieci. Głównym celem projektu jest: likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego na terenie gmin Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie, Żukowo i Pruszcz Gdański - głównie na obszarach wiejskich i małych miast. Żywotność podstawowych elementów infrastruktury niezbędnych do zapewnienia transmisji sygnału szerokopasmowego (rurociągu kablowego, kabli światłowodowych) szacowana jest na minimum 20 – 25 lat, dlatego też w przyjętym okresie projekcji nie ma potrzeby przeprowadzania większych remontów planowanej sieci. Głównym celem projektu jest: likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego na terenie gmin Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie głównie na obszarach wiejskich i małych miast. Tabela 1 Lista powiatów i gmin objętych projektem Tabela 2 Lista powiatu i gmin objętych projektem Powiat Gmina Kartuski Żukowo Firma posiada ambitne plany rozwojowe, czego przykładem jest inwestycja realizowana na terenie Otomina oraz przedmiotowa inwestycja planowana na terenie gmin Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie. Zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne sprzyjają technicznej trwałości Projektu. Światłowody jednomodowe, które zostaną użyte w niniejszym projekcie w ramach sieci szkieletowej są zdecydowanie lepsze od wersji wielomodowej, ponieważ dają możliwość transmisji sygnału bez wzmacniania na odległość do 100 km. Światłowody układa się w rurociągu kablowym z rur HDPE40/3,7 oraz mikrorur o średnicy 16mm przeznaczonych do układania bezpośrednio w ziemi. Materiał użyty do produkcji rur (wysokiej gęstości polietylen) gwarantuje trwałość wyrobu nawet w środowiskach agresywnych. Powiat Pruszcz Gdański Gdański Gmina Trąbki Wielkie Trąbki Wielkie Gdański Kolbudy Kolbudy Przywidz Przywidz 45, 46 Gmina Pruszcz Gdański - to gmina wiejska w całości znajdująca się w aglomeracji gdańskiej. W skład gminy wchodzi 30 sołectw : Arciszewo, Będzieszyn, Bogatka, Borkowo Łostowickie, Bystra, Bystra-Osiedle, Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Krępiec, Lędowo, Łęgowo, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo, Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Świńcz, Wiślina, Wiślinka, Wojanowo, Żukczyn, Żuława, Żuławka. 6 Usunięto cały tekst Według danych z roku 2009 gmina Pruszcz Gdański ma obszar 142,56 km², w tym: • użytki rolne: 79% • użytki leśne: 4% Gmina Pruszcz Gdański położona jest na obszarze dwóch krain geograficznych. Część wschodnia to Lewobrzeżne Żuławy Wiślane zwane również „Gdańską Holandią”. Część zachodnia Gminy to Pojezierze Kaszubskie. W Gminie Pruszcz Gdański równorzędne znaczenie ma rolnictwo, przemysł i usługi. Na terenie gminy jest 750 gospodarstw rolnych i około 1600 firm i zakładów. Największe z nich to: DGT sp. z o.o., Komers International, Makro Cash and Carry, PPHU Galeon, PHU Bazar, Tan Viet sp. z o.o. Walory naturalne i lokalizacja Gminy sprzyjają rozwojowi turystyki i agroturystyki. Tutejsze gospodarstwa i hotele stanowią bazę wypadową do Gdańska, Malborka i okolicznych miejscowości. Bliskie sąsiedztwo aglomeracji trójmiejskiej sprawia, że niektóre miejscowości rozwijają się jako „satelity” Trójmiasta. Powstają w nich nowoczesne osiedla mieszkaniowe. 47 Gmina Żukowo ma powierzchnię 164 km2. Mieszka tam ponad 28 000 osób. Gmina jest Usunięto cały tekst podzielona na 19 sołectw. Główną dziedziną gospodarki pozostaje tu rolnictwo (60 % powierzchni gminy to tereny rolne), jednak bliskość Trójmiasta wpływa na rozwój niewielkich zakładów usługowych i drobnego przemysłu. Okolice Żukowa są atrakcyjne dla turystów z względu na dużą liczbę terenów rekreacyjnych (lasy zajmują około 20% powierzchni gminy). Geograficznie obszar gminy Żukowo przynależy do Pojezierza Kaszubskiego. Wyróżnia się on urozmaiconą rzeźbą terenu, wieloma zbiornikami wodnymi i znaczną liczbą cieków. Na taranie gminy zlokalizowane są następujące miejscowości: Babi Dół, Banino, Barniewice, Borkowo, Chwaszczyno, Glincz, Leźno, Lniska, Małkowo, Miszewo, Niestopowo, Otomano, Pępowo, Przyjaźń, Rębiechowo, Rutki, Skrzeszewo, Sulmin, Tuchom, Widlino, Żukowo. 47, 48 Demografia Demografia Województwo Pomorskie na koniec 2009r. zamieszkiwało 2 224,5 tys. mieszkańców, co stanowi 5,7% ludności kraju, a liczba ta systematycznie rośnie. Współczynnik feminizacji w województwie wynosi 106, tj. na 100 mężczyzn przypada tu 106 kobiet. Średnia długość życia kobiet to 79 lat, a mężczyzn 70 lat. Województwo Pomorskie na początku 2012r. zamieszkiwało 2 283 500 mieszkańców. Współczynnik feminizacji w województwie wynosi 105, tj. na 100 mężczyzn przypada tu 105 kobiet. Obszar objęty projektem zamieszkuje obecnie 7 509 osób co stanowi około 0,33% ogólnej liczby mieszkańców województwa. Struktura zaludnienia w poszczególnych gminach objętych projektem, przedstawia się następująco: Obszar objęty projektem zamieszkuje obecnie 76 885 osób co stanowi około 3,5% ogólnej liczby mieszkańców województwa. 7 Strukturę ludności w poszczególnych gminach objętych projektem przedstawiają poniższe tabele. Tabela 2 – Ludność w gminach objętych projektem Tabela 3 Powierzchnia i ludność ludność Powierzchn ia w km2 Województwo pomorskie Gmina Kolbudy 18310 ogółem 223009 9 mężczyźn i 1083139 Ogółem Mężczyźni Kobiety Współczynnik feminizacji Kolbudy 14 668 7 218 7 450 103 Przywidz 5 663 2 917 2 746 94 Trąbki 10 587 5 320 5 267 99 Kobiety na kobiety 114696 0 Na 1 km2 100 mężczyzn 122 106 83 13604 6649 6955 165 105 Gmina Pruszcz Gdański 144 19379 9643 9736 135 101 Gmina Przywidz 129 5271 2711 2560 41 94 Gmina Trąbki Wielkie 163 9918 4993 4925 61 99 Gmina Żukowo 164 28713 14284 14429 175 101 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Źródło: Dane WUS w Gdańsku, stan na 31.12.2009r. 4950 Strukturę ludności w poszczególnych gminach objętych projektem przedstawia poniższa tabela. Wykres 1 Zmiana liczby mieszkańców gmin objętych projektem Tabela - Ludność w poszczególnych miejscowościach objętych projektem 8 25 000 20 000 15 000 Kolbudy Pruszcz Gdański Przywidz Trąbki Wielkie Żukowo 10 000 5 000 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Źródło: opracowanie własne. Gęstość zaludnienia w województwie pomorskim wynosi średnio 122 mieszkańców/km². Większość ludności województwa pomorskiego zamieszkuje w ośrodkach miejskich – 66,7% (w kraju udział ludności miejskiej wyniósł 61,2%). Na obszarze objętym projektem, w trzech z pośród pięciu gmin gęstość zaludnienia jest znacznie wyższa od średniej wojewódzkiej. Sytuacja taka dotyczy gmin zaliczanych do aglomeracji trójmiejskiej, na terenie których powstaje wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Tabela 4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym i produkcyjnym ludność Ludność w wieku nieprodukcyj ogółe przedprodukcyj produkcyjny poprodukcyjny nym na 100 m nym m m osób w wieku produkcyjny m Województwo 22300 452881 1439523 337695 54,9 9 pomorskie Gmina Kolbudy Gmina Pruszcz Gdański Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Żukowo 99 13604 3125 9185 1294 48,1 19379 4508 12810 2061 51,3 5271 1280 3413 578 54,4 9918 2470 6389 1059 55,2 28713 7362 18397 2954 56,1 Źródło: Dane WUS w Gdańsku, stan na 31.12.2009r. 52 Gospodarstwa domowe Gospodarstwa domowe W analizie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych brano pod uwagę zmienność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na analizowanym obszarze w stosunku do obszaru województwa pomorskiego. Jak pokazano poniżej, w okresie 2004–2009 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w powiatach gdańskim i kartuskim o około 840 zł osiągając w relacji do średniej krajowej poziom odpowiednio 90 i 83%, co jest wynikiem niższym niż średnia dla województwa wynosząca 100,1% średniej krajowej. W analizie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych brano pod uwagę zmienność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na obszarze województwa pomorskiego w stosunku do obszaru całego kraju. W województwie pomorskim w sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osiągnęło wartość 5001,00 zł i zwiększyło się o 5,3% w stosunku do poprzedniego roku. W sektorze prywatnym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na poziomie 3529,32 zł i było o 3,3% wyższe od zanotowanego w 2011r. Można również odnieść się do zmiany wynagrodzenia w samym powiecie gdańskim - w okresie 2004–2009 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o około 840 zł osiągając w relacji do średniej krajowej poziom odpowiednio 90%. Wykres 2 Wzrost średniego wynagrodzenia Wykres 1 - Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 10 3 500,00 3 300,00 3 100,00 2 900,00 2 700,00 POMORSKIE 2 500,00 Powiat gdański Powiat kartuski 2 300,00 2 100,00 1 900,00 Źródło: Główny Urząd Statystyczny 1 700,00 1 500,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 5253 Rynek pracy Rynek pracy W województwie pomorskim od kilku lat zmniejszała się znacząco liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne. W latach 2006–2009 był to skokowy spadek zarejestrowanych bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok, z 60 873 do 18 543 osób. Wpływ na taką sytuację miała polepszająca się sytuacja na krajowym rynku pracy oraz umożliwienie podejmowania pracy obywatelom polskim w krajach Unii Europejskiej bez zezwolenia. Analogiczna sytuacja miała miejsce na analizowanym terenie. W województwie pomorskim na przestrzeni ostatnich lat, zmieniła się liczba osób bezrobotnych. Na początku 2013 roku zanotowano niewielki wzrost tej grupy społeczeństwa. Analogiczna sytuacja miała miejsce na analizowanym terenie. Wykres 3 Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok Wykres 2 - Bezrobotni zarejestrowani w latach 2011-2013 11 Urzędzie Pracy w 3 000 2 500 2 000 Powiat gdański 1 500 Powiat kartuski 1 000 500 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Gdańsku 0 2006 2007 2008 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 5457 Według danych przekazanych przez 90% operatorów działających na terenie województwa, świadczących usługi dostępu do sieci szerokopasmowych, posiadających swoją infrastrukturę (najczęściej światłowodową), na terenie gmin objętych przedmiotowym projektem stwierdzono istnienie 20 węzłów światłowodowej sieci szerokopasmowej należących głównie do dużych, ogólnopolskich operatorów telekomunikacyjnych. Tabela 5 Zestawienie miejscowości w których znajdują się węzły sieci W miejscowości znajduje się gmina miejscowość światłowodowy węzeł sieci Według danych przekazanych przez 90% operatorów działających na terenie województwa, świadczących usługi dostępu do sieci szerokopasmowych, posiadających swoją infrastrukturę (najczęściej światłowodową), na terenie gmin objętych przedmiotowym projektem stwierdzono istnienie 20 węzłów światłowodowej sieci szerokopasmowej należących głównie do dużych, ogólnopolskich operatorów telekomunikacyjnych. Tabela 6 Zestawienie miejscowości w których znajdują się węzły sieci szerokopasmowej Kolbudy Babidół nie Bielkówko nie Buszkowy Górne nie W miejscowości znajduje się gmina miejscowość światłowodowy węzeł sieci szerokopasmowej Kolbudy 12 Babi Dół nie Czapielsk nie Czapielsk nie Jankowo Gdańskie tak Kolbudy tak Kolbudy tak Otomin tak Kowale tak Pręgowo nie Lisewiec nie Miłowo nie Lublewo Gdańskie nie Gromadzin nie Łapino tak Huta Górna nie Otomin tak Marszewska Góra nie Pręgowo Górne nie Jodłowo nie Bogatka nie Domachowo nie Borkowo tak Zaskoczyn nie Bystra nie Trąbki Czerniewo nie Cieplewo nie Wielkie Graniczna Wieś nie Dziewięć Włók nie Cząstkowo nie Jagatowo nie Błotnia nie Juszkowo nie Krępiec nie Lędowo nie Pruszcz Łęgowo tak Gdański Mokry Dwór nie Przejazdowo nie Radunica nie Rokitnica nie Roszkowo nie Straszyn tak Wiślina tak Wiślinka tak Żukczyn nie Żuławka nie Borowina tak Huta Dolna nie Przywidz Przywidz 13 Trąbki Wielkie Jodłowno nie Kierzkowo nie Kozia Góra nie Marszewska Góra nie Michalin nie Miłowo nie Nowa Wieś Przywidzka nie Olszanka nie Piekło Górne nie Pomlewo nie Przywidz tak Stara Huta nie Sucha Huta nie Trzepowo nie Błotnia nie Czerniewo nie Drzewina nie Elganowo nie Gołębiewko nie Gołębiewo nie Graniczna Wieś nie Kaczki nie Kleszczewo nie Klępiny nie Kłodawa nie Mierzeszyn tak Pawłowo nie Postołowo nie Rościszewo nie Sobowidz tak 14 Żukowo 71, 72 Trąbki Małe nie Trąbki Wielkie tak Warcz nie Zła Wieś nie Żukowo tak Babi Dół nie Banino tak Barniewice nie Borkowo tak Chwaszczyno tak Czaple nie Leźno nie Lniska nie Łapino Kartuskie nie Małkowo nie Miszewko nie Miszewo nie Niestępowo nie Nowy Glinicz nie Otomino nie Pępowo nie Przyjaźń tak Rębiechowo nie Skrzeszewo Żukowskie nie Sulmin nie Tuchom tak Widlino nie Żukowo nie Przygotowanie projektu poprzedzone zostało cyklem spotkań konsultacyjnych jakie odbył Beneficjent z operatorami działającymi na terenie gmin: Żukowo, Pruszcz Gdański, Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie. 15 Przygotowanie projektu poprzedzone zostało cyklem spotkań konsultacyjnych jakie odbył Beneficjent z operatorami działającymi na terenie gmin: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie. 82 Topologia sieci Planowana sieć szerokopasmowa, szkieletowa i dystrybucyjna, zlokalizowana na terenie gmin Żukowo, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz ora Trąbki Wielkie na terenie województwa pomorskiego, będzie siecią, która w swoich założeniach ma umożliwić operatorom „ostatniej mili” (operatorzy ISP) dostęp do usług hurtowych oraz oferowanie przez nich klientom końcowym mieszkańcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym na terenie gmin wielu usług realizowanych z wykorzystaniem wydanej infrastruktury szerokopasmowej. 75 Niniejszy rozdział przedstawia koncepcje techniczną przygotowaną na potrzeby realizacji Projektu na terenie gmin Żukowo, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz i Trąbki Wielkie. 86 Topologia sieci Planowana sieć szerokopasmowa, szkieletowa i dystrybucyjna, zlokalizowana na terenie gmin Kolbudy, Przywidz ora Trąbki Wielkie na terenie województwa pomorskiego, będzie siecią, która w swoich założeniach ma umożliwić operatorom „ostatniej mili” (operatorzy ISP) dostęp do usług hurtowych oraz oferowanie przez nich klientom końcowym mieszkańcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym na terenie gmin wielu usług realizowanych z wykorzystaniem wydanej infrastruktury szerokopasmowej. Niniejszy rozdział przedstawia koncepcje techniczną przygotowaną na potrzeby realizacji Projektu na terenie gmin Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie. Tabela 9 Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej Tabela 7 Wymiarowanie sieci dystrybucyjnej gmina gmina [km] Żukowo Kolbudy Kolbudy Przywidz Pruszcz Gdański [km] 52,5 Trąbki Wielkie 27,9 Przywidz Źródło: Opracowanie własne Trąbki Wielkie Suma Wstępne oszacowanie długości planowanej sieci określono na 52,5 km. Mając na uwadze wyznaczanie przebiegów wzdłuż dróg, pokrywanie się tras dla sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz dalszą optymalizację tras, długości te mogą ulec zmianie na etapie tworzenia projektu technicznego. Źródło: Opracowanie własne Tabela 8 Wymiarowanie sieci szkieletowej Szkielet sieci Powiat Kartuski – powiat Gdański Algorytm Komiwojażera [km] 67,5 Źródło: Opracowanie własne 86 Wstępne oszacowanie długości planowanej sieci określono na 95,4 km. Mając na uwadze wyznaczanie przebiegów wzdłuż dróg, pokrywanie się tras dla sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz dalszą optymalizację tras, długości te mogą ulec zmianie na etapie tworzenia projektu technicznego. Celem projektu „Wschodnio – Pomorska Sieć Szerokopasmowa” jest zapewnienie do końca 2014 roku możliwości dostępu do Internetu na terenie gmin: Kolbudy, Żukowo, Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie i Przywidz (powiaty: Gdański ziemski i Kartuski). 16 Celem projektu „Wschodnio – Pomorska Sieć Szerokopasmowa” jest zapewnienie do końca 2015 roku możliwości dostępu do Internetu na terenie gmin: Kolbudy, Trąbki Wielkie i Przywidz (powiat: Gdański). 87 87 W tym celu zostanie wybudowana sieć światłowodową o łącznej orientacyjnej długość 95,4 km (w tym: 9 km głównego kabla szkieletowego 192-włóknowego, 58,5 km ringu szkieletowego 96włoknowego oraz 27,9 km kabli światłowodowych 24- włóknowych w warstwie dystrybucyjnej). Wybudowana w ramach projektu infrastruktura ma służyć w przyszłości lokalnie działającym operatorom, którzy będą wykorzystywać ją w celu świadczenia dostępu do Internetu do realizacji w oparciu o wybudowana przez nich „ostatnią milę” w technologii światłowodowej lub radiowej. Biorąc pod uwagę wyjątkowo trudne ukształtowanie terenu (duże pofałdowanie i zalesienie) oraz rozproszoną zabudowę realizacja ostatecznej mili w technologii światłowodowej w większości przypadków będzie ekonomicznie nieuzasadniona. W związku z tym oprócz sieci światłowodowej w ramach projektu zaplanowano budowę oprócz sieci światłowodowej w ramach projektu zaplanowano budowę 30 słupów strunobetonowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szafy teletechniczne w wyposażeniem) – na potrzeby realizacji przez operatorów łączy radiowych przy pomocy urządzeń radioliniowych punkt – punkt oraz urządzeń dostępu radiowego punkt – wielopunkt. Łączna liczba nowych węzłów sieci szerokopasmowej wyniesie 30, w tym 21 węzłów szkieletowodystrybucyjnych (węzły szkieletowe zaprojektowane na przebiegu szkieletu mają charakter również węzłów dystrybucyjnych) oraz 9 węzłów dystrybucyjnych. Lista wszystkich węzłów szkieletowo – dystrybucyjnych i dystrybucyjnych zamieszczona została w tabeli 15. Tabela 15. Wykaz lokalizacji węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych i dystrybucyjnych oraz słupów strunobetonowych. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Oznaczenie węzła sieci WG M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 Miejscowość Rodzaj obiektu sieci Otomin Niestępowo Widlino Łapino Kartuskie Kolbudy Lublewo Gdańskie Bielkówko Jagatowo Kłodawa Trąbki Małe Trąbki Wielkie Czerniewo Kleszczewo Warcz Domachowo Mierzeszyn Miłowo Gromadzin Przywidz Pomlewo Jadłowno Węzeł główny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup W tym celu zostanie wybudowana sieć światłowodową o łącznej orientacyjnej długość 52,5 km (w tym: 8,5 km kabla szkieletowego 144włóknowego i 44 km ringu szkieletowego 72-włoknowego). Wybudowana w ramach projektu infrastruktura ma służyć w przyszłości lokalnie działającym operatorom, którzy będą wykorzystywać ją w celu świadczenia dostępu do Internetu do realizacji w oparciu o wybudowana przez nich „ostatnią milę” w technologii światłowodowej lub radiowej. Biorąc pod uwagę wyjątkowo trudne ukształtowanie terenu (duże pofałdowanie i zalesienie) oraz rozproszoną zabudowę realizacja ostatecznej mili w technologii światłowodowej w większości przypadków będzie ekonomicznie nieuzasadniona. Łączna liczba nowych węzłów sieci szerokopasmowej wyniesie 16, węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych (węzły szkieletowe zaprojektowane na przebiegu szkieletu mają charakter również węzłów dystrybucyjnych). Lista wszystkich węzłów szkieletowo – dystrybucyjnych i dystrybucyjnych zamieszczona została w tabeli 15. Tabela 15. Wykaz lokalizacji węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oznac zenie węzła sieci WG M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Miejscowość Rodzaj obiektu sieci Otomin Kolbudy Pręgowo Domachowo Zaskoczyn Czerniewo Graniczna Wieś Cząstkowo Błotnia Miłowo Gromadzin Huta Górna Marszewska Góra Jodłowno Czapielsk Babi Dół Węzeł główny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 88 88 89 89 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 Czapielsk Babi Dół Pręgowo Górne Żuławka Gołębiewo Częstkowo Elganowo Błotnia Piekło Górne Stara Huta Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup Węzeł dystrybucyjny + słup Węzeł dystrybucyjny + słup Węzeł dystrybucyjny + słup Węzeł dystrybucyjny + słup Węzeł dystrybucyjny + słup Węzeł dystrybucyjny + słup Węzeł dystrybucyjny + słup Węzeł dystrybucyjny + słup Węzeł dystrybucyjny + słup Poza kablami światłowodowymi w rurociągach kablowych, w wyniku przeprowadzenia inwestycji w ramach projektu „Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa” powstaną elementy infrastruktury telekomunikacyjnej takie jak słupy strunobetonowe oraz zewnętrzne szafy telekomunikacyjne. Obiekty te będą posiadały odpowiednim zabezpieczenia i możliwością zdalnego monitoringu zdarzeń. W zewnętrznych szafach telekomunikacyjnych, zlokalizowane zostanie 30 węzłów szkieletowo dystybucyjnych oraz węzłów dystrybucyjnych (pasywnych zakończeń szerokopasmowej sieci światłowodowej), w których lokalnie działający operatorzy będą mogli kolokować swoje urządzenia aktywne. Słupy strunobetonowe o wysokości maksymalnej 32 m (w zależności od uwarunkowań terenowych), maja służyć do rozprowadzania sygnału szerokopasmowego droga radiową (sygnał radiowy transmitowany przez nadajniki, których instalacja jako elementu sieci dostępowej nie wchodzi w zakres niniejszego projektu). Dla znaczącego skrócenia czasu realizacji całego przedsięwzięcia najkorzystniej jest całą inwestycje zrealizować wg zasady „zaprojektuj i wybuduj” łącznie z budową światłowodowej sieci pasywnej szkieletowej i dystrybucyjnej, budową słupów strunobetonowych z infrastrukturą oraz zewnętrznych szaf teletechnicznych z wyposażeniem. Biorąc pod uwagę z założenia otwarty – pasywny charakter projektu (brak starzejących się technologicznie urządzeń aktywnych), wyjątkowa trwałość zastosowanych technologii (światłowód, słupy strunobetonowe), a także topologię gwarantującą bardzo wysoką niezawodność, planowaną sieć cechuje wyjątkowa trwałość technologiczna, zapewniająca możliwość jej wykorzystywana przez dziesiątki lat. Usunięto cały tekst Usunięto cały tekst Usunięto cały tekst Biorąc pod uwagę z założenia otwarty – pasywny charakter projektu (brak starzejących się technologicznie urządzeń aktywnych), wyjątkowa trwałość zastosowanych technologii a także topologię gwarantującą bardzo wysoką niezawodność, planowaną sieć cechuje wyjątkowa trwałość technologiczna, zapewniająca możliwość jej wykorzystywana przez dziesiątki lat. Oprócz naturalnego zabezpieczenia ringu szkieletowego poprzez strukturę pierścienia dodatkowo jest możliwość zabezpieczenia głównego kabla szkieletowego przez połączenie projektowanej sieci z istniejącym kablem światłowodowym firmy Ziaja w relacji Gdańsk Matarnia – Kolbudy, z którym projektowana sieć krzyżuje się w miejscowości Niestepowo. BIALL – NET prowadzi w tej sprawie zaawansowane rozmowy z firmą Ziaja. Takie rozwiązanie gwarantuje praktycznie 100% -owe zabezpieczenie sieci szkieletowej na wypadek awarii. 90 Tabela 11 Wskaźniki produktu Tabela 10 Wskaźniki produktu 18 L p Nazwa Źródło weryfikacji 1 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego (km) 2 Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej (sztuki) 2011 Protokoły odbioru 2012 0 10 2013 L p Nazwa Źródło weryfikacji 1 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego (km) protokół zdawczo odbiorczy 2013 2014 2015 32,5 20 2014 80 95,4 0 Źródło: Opracowanie własne Protokoły odbioru 0 3 25 30 Źródło: Opracowanie własne 91 Tabela 13 Wskaźniki rezultatu Tabela 12 Wskaźniki rezultatu Lp 1 2. Nazwa Źródło weryfikacji Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu (osoby) Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich (osoby) Wartość bazowa Badania popytowe 2014 0 3000 Badania popytowe L p Nazwa Źródło weryfikacji Wartość bazowa 1 Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu (osoby) protokół zdawczo - odbiorczy 0 1000 2. Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich (osoby) protokół zdawczo - odbiorczy 0 1000 3000 Źródło: Opracowanie własne 2015 Źródło: Opracowanie własne 3.4.5.3 Wskaźniki oddziaływania Projektu – cele długofalowe 3.4.5.4 Wskaźniki oddziaływania Projektu – cele długofalowe Cele projektu zostały sformułowane na podstawie: • analizy stanu obecnego, w kontekście dostępu do sieci oraz usług szerokopasmowych na terenie gmin Żukowo, Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie oraz Pruszcz Gdański, Cele projektu zostały sformułowane na podstawie: • analizy stanu obecnego, w kontekście dostępu do sieci oraz usług szerokopasmowych na terenie gmin, Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie. Tabela 14 Matryca logiczna Projektu Logika interwencji Cel nadrzędny (programowy, ogólny) Tworzenie warunków sprzyjających budowaniu społeczeństwa Wskaźniki realizacji PKB per capita w Województwie Pomorskim Tabela 15 Matryca logiczna Projektu Źródła informacji o wskaźniku Założenia Cel nadrzęd ny (progra mowy, Dane GUS Diagnoza Społeczna 19 Logika interwencji Tworzenie warunków sprzyjających budowaniu społeczeństwa Wskaźniki realizacji Źródła informacji o wskaźniku PKB per capita w Województwie Pomorskim Dane GUS Diagnoza Społeczna Założenia Cel bezpośredni projektu (główny) Rezultaty wiedzy. Zwiększenie dostępu do szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podniesienie poziomu wykorzystania technik informatycznych sferze gospodarczej i społecznej na terenie gmin: Żukowo, Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie oraz Pruszcz Gdański Zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu szerokopasmowego na terenie gmin: Żukowo, Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie oraz Pruszcz Gdański Wybudowana sieć szerokopasmowa Produkty Uruchomione węzły sieci Działania Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania ogólny) Liczba projektów z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej: 1 Gospodarstwa domowe korzystające z Internetu szerokopasmowego: 30% Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu: 3000 osób Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich: 3000 osób Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego: 95,4 km Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej: 30 szt. Środki finansowe Wkład własny Beneficjenta Zasoby osobowe: Dane Beneficjenta Badania GUS „wykorzystanie technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne” Dane operatorów lokalnych (ISP) na temat liczby abonentów podłączonych z wykorzystaniem wybudowanej infrastruktury Protokoły odbioru Dokumentacja powykonawcza Beneficjenta całkowity budżet projektu brutto: 21 910 574,25 PLN całkowita wartość projektu netto: Osiągnięcie celu bezpośredniego projektu determinowane jest koniecznością realizacji inwestycji zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii oraz w wyniku prawidłowego wdrożenia planowanych rozwiązań Cel bezpośre dni projektu (główny) Zainteresowanie mieszkańców gmin dostępem do usług szerokopasmowych wiedzy. Zwiększenie dostępu do szerokopasmowe j infrastruktury telekomunikacyj nej oraz podniesienie poziomu wykorzystania technik informatycznych sferze gospodarczej i społecznej na terenie gmin: Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie Zainteresowanie lokalnych ISP wykorzystaniem sieci szerokopasmowej do świadczenia usług dla mieszkańców gmin Uzyskanie pozwoleń na budowę, Terminowy wybór wykonawców Wykonanie działań zgodnie z przyjętym harmonogramem, terminowość dostaw sprzętu 20 Rezultat y Zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu szerokopasmowe go na terenie gmin: Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie Liczba projektów z zakresu infrastruktury telekomunikacyj nej: 1 Gospodarstwa domowe korzystające z Internetu szerokopasmow ego: 30% Dane Beneficjenta Badania GUS „wykorzystanie technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne” Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmow ego Internetu: 1000 osób Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmow ego Internetu na obszarach wiejskich: 1000 osób Dane operatorów lokalnych (ISP) na temat liczby abonentów podłączonych z wykorzystaniem wybudowanej infrastruktury Osiągnięcie celu bezpośrednie go projektu determinowa ne jest koniecznością realizacji inwestycji zgodnie z zaplanowany m zakresem rzeczowym, przy wykorzystani u najnowocześn iejszych technologii oraz w wyniku prawidłoweg o wdrożenia planowanych rozwiązań Zainteresowa nie mieszkańców gmin dostępem do usług szerokopasm owych Zainteresowa nie lokalnych ISP wykorzystani em sieci szerokopasm owej do świadczenia usług dla mieszkańców gmin Wykonanie projektów technicznych i uzyskanie stosownych zezwoleń Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej Promocja projektu Rozliczenie projektu Dedykowana struktura organizacyjna Beneficjenta Wykonawcy zewnętrzni Zasoby rzeczowe: pomieszczenia, sprzęt 17 813 475PLN i oprogramowania Nadzór nad realizacją całej inwestycji przez Inżyniera Kontraktu i Beneficjenta, bieżące monitorowanie postępu prac i powstających czynników zagrożenia (analiza ryzyk) oraz sprawne podejmowanie odpowiednich decyzji w strukturach zarządzania projektem Wybudowana sieć szerokopasmowa Produkty Uruchomione węzły sieci Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmow ego: 52,5 km Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmow ej: 16 szt. Protokoły odbioru Dokumentacja powykonawcza Beneficjenta Źródło: Opracowanie własne Działania Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania Środki finansowe Wkład własny Beneficjenta Wykonanie projektów technicznych i uzyskanie stosownych zezwoleń Zasoby osobowe: Dedykowana struktura organizacyjna Beneficjenta Budowa infrastruktury telekomunikacyj nej Promocja projektu Wykonawcy zewnętrzni Rozliczenie projektu 21 Zasoby rzeczowe: pomieszczenia, sprzęt całkowity budżet projektu brutto: 8 425 500,00 PLN całkowita wartość projektu netto: 6 850 000,00 PLN Uzyskanie pozwoleń na budowę, Terminowy wybór wykonawców Wykonanie działań zgodnie z przyjętym harmonogra mem, terminowość dostaw sprzętu i oprogramow ania Nadzór nad realizacją całej inwestycji przez Inżyniera Kontraktu i Beneficjenta , bieżące monitorowan ie postępu prac i powstającyc h czynników zagrożenia (analiza ryzyk) oraz sprawne podejmowani e odpowiednich decyzji w strukturach zarządzania projektem 96 Tabela 16 Wykaz projektów współfinansowanych z działania 8.4 PO IG Nr wniosku POIG/8.4/2009/POM/44 miejscowości POIG/8.4/2009/POM/116 miejscowości POIG/8.4/2010/POM/85 miejscowości Tytuł projektu Dostęp do szerokopasmowego Internetu w miejscowości Żuławia i Jagatowo woj. Pomorskie powiat gmina gdański Pruszcz Gdański Tabela 17 Wykaz projektów współfinansowanych z działania 8.4 PO IG Nr wniosku POIG/8.4/2010/POM/85 Żuława, Jagatowo Przeciwdziałanie wykluczeniu Chmielno, Kartuzy, cyfrowemu na etapie ostatniej Przodkowo, Sierakowice, kartuski, lęborski, mili szansą rozwoju Somonino, Stężyca, wejcherowski miejscowości powiatu Sulęczyno, Żukowo, Linia, kartuskiego Cewice Borzestowo, Borzestowska Huta, Cieszenie, Garcz, Kożyczkowo, Przewóz, Reskowo, Sznurki, Zawory, Bącz, Borowo, Burchardztwo, Głusino, Kaliska, Kolonia, Kosy, Łapalice, Mezowo, Nowa Huta, Pomieczyńska Huta, Prokowo, Ręboszewo, Sianowo, Sianowska Huta, Stara Huta, Barwik, Hopy, Kczewo, Kłosowo, Kłosówko, Kosowo, Rąb, Smołdzino, Szarłata, Tokary, Warzenko, Bącka Huta, Borowy Las, Bukowo, Długi Kierz, Kamienica Królewska, Kamienicki Młyn, Kujaty, Lemany, Leszczynki, Łyśniewo Sierakowickie, Mojusz, Mojuszewska Huta, Mrozy, Paczewo, Pałubice, Puzdrowo, Sierakowska Huta, Skrzeszewo, Smolniki, Stara Huta, Szklana, Szopa, Tuchlinek, Tuchlino, Załakowo, Borcz, Kamela, Kaplica, Piotrowo, Połęczyno, Ramleje, Rąty, Rybaki, Starkowa Huta, Wyczechowo , Burocino, Gapowo, Kolano, Krzeszna, Łączyno, Łosienice, Niesiołowice, Nowa Sikorska Huta, Nowa Wieś, Nowe Czaple, Pierszczewo, Sikorzyno, Stara Sikorska Huta, Zgorzałe, Żuromino, Borek Kamienny, Bukowa Góra, Kistowo, Kłodno, Podjazy, Sucha, Węsiory, Zdunowice, Żakowo, Babi Dół, Barniewice, Czaple, Lniska, Małkowo, Miszewko, Miszewo, Niestępowo, Nowy Glinicz, Otomino, Pępowo, Rębiechowo, Skrzeszewo Żukowskie, Sulmin , Kobylasz, Miłoszewo, Potęgowo, Tłuczewo, Okalice, Osowo lęborskie Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu Kolbudy gdański na terenie Otomina Otomin Źródło: Opracowanie własne 22 miejscowości Źródło: Opracowanie własne Tytuł projektu Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie Otomina Otomin powiat gdański gmina Kolbudy 121 Realizacja projektu przyniesie określone korzyści dla Gmin Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie, Żukowo i Pruszcz Gdański ich mieszkańców i podmiotów prowadzących tam działalności gospodarcze. Między innymi szereg korzyści o charakterze niekwantyfikowalnym, wśród których najistotniejsze są: Wzrost jakości życia mieszkańców gmin objętych Projektem. W wyniku realizacji Projektu wzrośnie jakość życia mieszkańców. Pojawi się możliwość korzystania z szerokopasmowego Internetu. Wzrost konkurencyjności gmin objętych Projektem. Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gmin objętych Projektem. Poprawa wizerunku gmin objętych Projektem. W wyniku realizacji Projektu poprawi się wizerunek gmin objętych Projektem. Ostatecznie na realizacji Projektu skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale wszyscy odwiedzający, jak również przyszli przedsiębiorcy. Gminy objęte Projektem będą kojarzony jako nowoczesna, posiadająca bogatą infrastrukturę obszar na którym warto prowadzić działalność gospodarczą oraz mieszkać. 143144 Celem projektu „Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa” jest zapewnienie do końca 2014 roku możliwości dostępu do Internetu na terenie gmin: Kolbudy, Żukowo, Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie i Przywidz. Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na stworzeniu infrastruktury światłowodowej uzupełniającej istniejące zasoby w celu umożliwienia szerszego dostępu do szerokopasmowych usług internetowych na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada budowę nowych odcinków sieci światłowodowej o łącznej długość 95,4 km oraz wybudowanie 30 słupów strunobetonowych o wysokości maksymalnej 30 m. Łączna liczba węzłów sieci wyniesie 30, w tym 21 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych (węzły szkieletowe zaprojektowane na przebiegu szkieletu mają charakter również węzłów dystrybucyjnych) oraz 9 węzłów dystrybucyjnych. 144 Przy założeniu, iż podstawą projektowanej szerokopasmowej sieci Internetu będą kable światłowodowe prowadzone w istniejącej i budowanej kanalizacji teletechnicznej lub z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej, wnioskujemy, iż zajmowanie powierzchni przez sieć będzie dotyczyło jedynie okresu jej budowy i ewentualnych napraw w przypadku awarii. W analizie oddziaływania na glebę przyjęto, że budowa światłowodów i słupów będzie powodowała czasową ingerencję (wjazdy maszyn roboczych w maksymalnej szerokości 2,5 m od skraju drogi, wzdłuż której będzie kładziony światłowód, w przypadku słupów do 30m od skraju drogi). 23 Realizacja projektu przyniesie określone korzyści dla Gmin Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie, ich mieszkańców i podmiotów prowadzących tam działalności gospodarcze. Między innymi szereg korzyści o charakterze niekwantyfikowalnym, wśród których najistotniejsze są: Wzrost jakości życia mieszkańców gmin objętych Projektem. W wyniku realizacji Projektu wzrośnie jakość życia mieszkańców. Pojawi się możliwość korzystania z szerokopasmowego Internetu. Wzrost konkurencyjności gmin objętych Projektem. Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gmin objętych Projektem. Poprawa wizerunku gmin objętych Projektem. W wyniku realizacji Projektu poprawi się wizerunek gmin objętych Projektem. Ostatecznie na realizacji Projektu skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale wszyscy odwiedzający, jak również przyszli przedsiębiorcy. Gminy objęte Projektem będą kojarzony jako nowoczesna, posiadająca bogatą infrastrukturę obszar na którym warto prowadzić działalność gospodarczą oraz mieszkać. Celem projektu „Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa” jest zapewnienie do końca 2015 roku możliwości dostępu do Internetu na terenie gmin: Kolbudy, Trąbki Wielkie i Przywidz. Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na stworzeniu infrastruktury światłowodowej uzupełniającej istniejące zasoby w celu umożliwienia szerszego dostępu do szerokopasmowych usług internetowych na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada budowę nowych odcinków sieci światłowodowej o łącznej długość 52,5 km. Łączna liczba węzłów sieci wyniesie 16 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych (węzły szkieletowe zaprojektowane na przebiegu szkieletu mają charakter również węzłów dystrybucyjnych). Przy założeniu, iż podstawą projektowanej szerokopasmowej sieci Internetu będą kable światłowodowe prowadzone w istniejącej i budowanej kanalizacji teletechnicznej lub z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej, wnioskujemy, iż zajmowanie powierzchni przez sieć będzie dotyczyło jedynie okresu jej budowy i ewentualnych napraw w przypadku awarii. W analizie oddziaływania na glebę przyjęto, że budowa światłowodów będzie powodowała czasową ingerencję (wjazdy maszyn roboczych w maksymalnej szerokości 2,5 m od skraju drogi, wzdłuż której będzie kładziony światłowód). 144146 Jedynymi obiektami kubaturowymi powstałymi w wyniku przeprowadzenia inwestycji będą słupy strunobetonowe oraz szafy telekomunikacyjne, w których zlokalizowane zostanie 30 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych oraz węzłów dystrybucyjnych. Wielkość szaf telekomunikacyjnych (66 cm x 80 cm), zapotrzebowanie na teren (150 cm x 100 cm) oraz usytuowanie ich w miejscowościach spowoduje, iż nie będą one miały wpływu na walory krajobrazowe. Poza kablami światłowodowymi i szafami kablowymi, elementem infrastruktury telekomunikacyjnej będą słupy strunobetonowe o wysokości maksymalnej 30 m (w zależności od uwarunkowań terenowych), które mają służyć do rozprowadzania sygnału szerokopasmowego drogą radiową (sygnał radiowy transmitowany przez nadajniki, których instalacja jako elementu sieci dostępowej nie jest ujęta w niniejszym projekcie). Słupy strunobetonowe zajmują powierzchnię koła o średnicy 60 cm, zapotrzebowanie na teren wynosi 50m2 na pojedynczy słup (obszar 10m x 5m otoczony ogrodzeniem, w obrębie którego zostaną zlokalizowane ww. szafy telekomunikacyjne – jedna szafa na jeden słup). Szafka energetyczna zasilająca zostanie zamontowana bezpośrednio na słupie, więc nie tworzy dodatkowego zapotrzebowania na teren. Słupy zostaną usytuowane w pasach drogowych lub na terenach gminnych. Charakterystyka projektowanych słupów: • słup strunobetonowy (zbudowany z prętów zbrojeniowych i betonu, rozprowadzanego na etapie wykonywania metodą wibrowania); • trwałość minimum 50 lat; • niska nasiąkliwość (dzięki metodzie produkcji uzyskuje się bardzo małą porowatość powierzchni); • mrozoodporność; • wyposażone w drogi komunikacji pionowej; • nie wymagają konserwacji (brak jakichkolwiek odciągów, elementy betonowe nie wymagają malowania farbami zabezpieczającymi); • estetyczny wygląd. Słupy mają być wyposażone w niekorodującą skrzynkę elektryczną (wiszącą, zamontowaną do słupa). Słupy strunobetonowe powinny spełniać wymagania normy PN-87/B-03265. Montaż słupa, po jego dostarczeniu na miejsce budowy (przy użyciu specjalistycznych samochodów transportowych), polega na wykonaniu otworu pod fundament (przy użyciu wiertnicy samojezdnej), wysypaniu odpowiedniej warstwy żwiru, osadzenia i wypionowania słupa. Montaż powoduje wyemitowanie do atmosfery pewnej ilości spalin (praca wiertnicy, wielotonowego 24 Usunięto cały tekst 146 samochodu transportowego i dźwigu samojezdnego), jednak ze względu na szybki czas montażu ilość emisji spalin nie jest znacząca dla środowiska. Żwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01. danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy wykopy pod słupy wykonywać przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Należy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z PN-68/B-06050. Słupy strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W zależności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki ustojowe. Dla słupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne części słupów należy wypełniać zaprawą cementową, której skład i właściwości zaakceptuje Zamawiający. W tym przypadku otwory pod słupy powinny być wiercone. Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Założono, że słupy będą ustawione na trasie kabla światłowodowego, średnio co 3 km, przy założeniu jak największej widoczności (w maksymalnie wysokich punktach okolicy). Przeprowadzone analizy techniczno-ekonomiczne wskazały, że najwięcej zalet posiada wybudowanie planowanej infrastruktury za pomocą kabli światłowodowych. Technologia ta jest tańsza w budowie i utrzymaniu sieci, relatywnie najmniej ingeruje w środowisko przyrodnicze oraz charakteryzuje się dość dużą prostotą rozwiązań. Zarekomendowano zastosowanie sieci hierarchicznej zbudowanej w oparciu o warstwy sieci szkieletowej i sieci dystrybucyjnej. Dla warstwy sieci szkieletowej zarekomendowana została topologia pierścienia. Rozwiązanie to stanowi kompromis pomiędzy kosztem inwestycji a niezawodnością projektowanego rozwiązania. Dla warstwy sieci dystrybucyjnej zarekomendowano topologię drzewa. Jest ona korzystniejsza w budowie w porównaniu np. z topologią gwiazdy. Oszczędność ta wynika z możliwości przeprowadzenia optymalizacji przebiegów i minimalizacji liczby dublujących się połączeń. Sieć zostanie poprowadzona przede wszystkim w postaci rurociągów teletechnicznych w pasach drogowych istniejących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, lub w szczególnych przypadkach uwarunkowanych ochroną środowiska przy użyciu innych technologii, np. podwieszenia kabli na słupach elektroenergetycznych. Warstwa szkieletu sieci Przeprowadzone analizy techniczno-ekonomiczne wskazały, że najwięcej zalet posiada wybudowanie planowanej infrastruktury za pomocą kabli światłowodowych. Technologia ta jest tańsza w budowie i utrzymaniu sieci, relatywnie najmniej ingeruje w środowisko przyrodnicze oraz charakteryzuje się dość dużą prostotą rozwiązań. Zarekomendowano zastosowanie sieci hierarchicznej zbudowanej w oparciu o warstwy sieci szkieletowej i sieci dystrybucyjnej. Dla warstwy sieci szkieletowej zarekomendowana została topologia pierścienia. Rozwiązanie to stanowi kompromis pomiędzy kosztem inwestycji a niezawodnością projektowanego rozwiązania. Sieć zostanie poprowadzona przede wszystkim w postaci rurociągów teletechnicznych w pasach drogowych istniejących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, lub w szczególnych przypadkach uwarunkowanych ochroną środowiska przy użyciu innych technologii, np. podwieszenia kabli na słupach elektroenergetycznych. Warstwa szkieletu sieci Warstwę szkieletu sieci będzie tworzyć wybudowana sieć światłowodowa wraz z węzłami sieci Warstwę szkieletu sieci będzie tworzyć wybudowana sieć światłowodowa szkieletowej tworząc logiczną całość. wraz z węzłami sieci szkieletowej tworząc logiczną całość. Warstwa szkieletowa sieci składa się z: Warstwa szkieletowa sieci składa się z: 25 • części pasywnej – rurociągów kablowych, studni telekomunikacyjnych, kabli światłowodowych wraz z osprzętem pasywnym niezbędnym do zakańczania kabli w węzłach oraz wszystkimi instalacjami koniecznymi do poprawnego działania sieci, • części aktywnej – urządzeń aktywnych zlokalizowanych w węzłach sieci szkieletowej. Warstwa dystrybucyjna • części pasywnej – rurociągów kablowych, studni telekomunikacyjnych, kabli światłowodowych wraz z osprzętem pasywnym niezbędnym do zakańczania kabli w węzłach oraz wszystkimi instalacjami koniecznymi do poprawnego działania sieci, • Warstwę dystrybucyjną sieci tworzy będzie tworzyć wybudowana sieć światłowodowa wraz z węzłami sieci dystrybucyjnej tworząc logiczną całość Warstwa dystrybucyjna sieci składa się z: • części pasywnej – rurociągów kablowych, studni telekomunikacyjnych, kabli światłowodowych wraz z osprzętem pasywnym niezbędnym do zakańczania kabli w węzłach zlokalizowanych przy masztach • części aktywnej – urządzeń aktywnych zlokalizowanych w węzłach sieci dystrybucyjnej. Budowane odcinki sieci zostaną poprowadzone przede wszystkim w postaci rurociągów teletechnicznych wzdłuż istniejących dróg, w postaci kanalizacji teletechnicznej w pasach drogowych istniejących dróg krajowych i gminnych. Sieć szkieletowa na odcinkach gdzie sieć będzie budowana od podstaw, powinna być ułożona w rurociągu złożonym z czterech rur o średnicy fi 40 mm. Węzły sieci szkieletowej powinny być połączone kablem światłowodowym jednodomowym 96 włóknowym zakończonym na przełącznicach optycznych. Sieć dystrybucyjna, na odcinkach budowanych od podstaw, powinna być ułożona w rurociągu złożonym z dwóch rur o średnicy fi 40 mm. Węzły sieci dystrybucyjnej powinny być połączone kablem światłowodowym jednodomowym 24 włóknowym zakończonym na przełącznicach. W przypadku gdy sieć dystrybucyjna i szkieletowa będą przebiegały wspólnie należy zastosować parametry budowy dla sieci szkieletowej. Węzły szkieletowe – węzły szkieletowe mają być zlokalizowane w pomieszczeniu lub kontenerze telekomunikacyjnym. Węzły dystrybucyjne - węzeł zawiera osprzęt aktywny i pasywny, węzeł zasila kolejne węzły w drzewie sieci. Węzły dystrybucyjne mogą być zlokalizowane w pomieszczeniu lub w kontenerze telekomunikacyjnym. 26 części aktywnej – urządzeń aktywnych zlokalizowanych w węźle głównym sieci szkieletowej. Budowane odcinki sieci zostaną poprowadzone przede wszystkim w postaci rurociągów teletechnicznych wzdłuż istniejących dróg, w postaci kanalizacji teletechnicznej w pasach drogowych istniejących dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Sieć szkieletowa na odcinkach gdzie sieć będzie budowana od podstaw, powinna być ułożona w rurociągu złożonym z dwóch rur o średnicy fi 40 mm lub fi 16 mm. Węzły sieci szkieletowej powinny być połączone kablem światłowodowym jednodomowym 72 włóknowym. 151 Wybudowane w ramach projektu słupy mają służyć w przyszłości lokalnie działającym operatorom, którzy będą mogli wykorzystać je do realizacji łączy radiowych przy pomocy urządzeń radioliniowych punkt-punkt oraz urządzeń dostępu radiowego punkt-wielopunkt. Dostawa i instalacja tych urządzeń nie jest przedmiotem projektu. W zakresie łączności punkt-wielopunkt zakłada się wykorzystanie urządzeń pracujących w pasmie nielicencjonowanym, natomiast w przypadku łączności punkt-punkt rozważa się również wykorzystanie urządzeń pracujących w pasmach licencjonowanych. Takie założenie powoduje konieczność wykorzystywania anten o bardzo małej mocy wypromieniowanej EIRP (equivalent isotropic radiated power), wynoszącej maksymalnie 1 W (Wat) EIRP, co w przybliżeniu odpowiada mocy promieniowanej przez 4 telefony komórkowe. Dzięki temu instalacja taka będzie całkowicie bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Bezpieczeństwo tego typu urządzeń (urządzeń radiowych pracujących w paśmie nielicencjonowanym) pośrednio poświadczył ustawodawca w Prawie Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397). Rozporządzenie to określa, iż uzyskanie decyzji środowiskowej, a tym samym decyzji o braku szkodliwego wpływu na środowisko, może być potencjalnie wymagane w przypadku instalacji radiokomunikacyjnej o emitowanej mocy przekraczającej 15 W (15 W EIRP), przy dodatkowym spełnieniu warunku, że miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie mniejszej niż 5 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, W przyszłości nie planuje się instalacji radiokomunikacyjnych. których moc przekraczać będzie 15 Watów (15 W EIRP). To samo Rozporządzenie stanowi, iż urządzenia radioliniowe punkt-punkt (radiolinie), nie wymagają uzyskania decyzji środowiskowej. Zatem z uwagi na brak szkodliwego wpływu na środowisko wskazanych technologii, decyzje środowiskowe dla przyszłych instalacji radiokomunikacyjnych nie będą wymagane. Faza eksploatacji Faza eksploatacji Przewiduje się, że w fazie eksploatacji podstawowa energia zużywana będzie w postaci energii Przewiduje się, że w fazie eksploatacji podstawowa energia zużywana elektrycznej. Wielkość tego zużycia będzie zależna od mocy urządzeń zainstalowanych w węzłach sieci (węzłach szkieletowo-dystrybucyjnych, węzłach dystrybucyjnych oraz w Centrum Zarządzania będzie w postaci energii elektrycznej. Wielkość tego zużycia będzie zależna od mocy urządzeń zainstalowanych w węzłach sieci - Centrum Zarządzania Siecią). Siecią. Prognozowane dla obszaru objętego projektem: Prognozowane dla obszaru objętego projektem: • liczba węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych – 21 szt., • liczba węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych – 16 szt., • liczba węzłów dystrybucyjnych – 9 szt., • Centrum Zarządzania Siecią – 1 szt. • Centrum Zarządzania Siecią – 1 szt. Tabela 45 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie eksploatacji w interwale rocznym Wyszczególnienie Moc zainstalowana Zużycie energii 27 Tabela 45 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie eksploatacji w interwale rocznym Moc Zużycie energii Wyszczególnienie zainstalowan elektrycznej* Węzły szkieletowo-dystrybucyjne – 21 szt. Węzły dystrybucyjne – 9 szt. Centrum Zarządzania Siecią - 1 szt. Razem [kW] elektrycznej* [kWh / rok] 42,0 367 920 18,0 0,5 157 680 4 380 Węzły szkieletowodystrybucyjne – 16 szt. Centrum Zarządzania Siecią 1 szt. 60,5 529 980 Razem * zużycie wyznaczono dla 24h/dobę pracy poszczególnych elementów sieci i jej zarządzania Źródło: Opracowanie własne Zużycie wody na etapie eksploatacji będzie śladowe i wynikać będzie wyłącznie z potrzeb socjalnych ekip remontowych, konserwujących infrastrukturę, usuwających awarie, itp., natomiast zużycie paliwa szacuje się na około 2.500 l ON na jeden samochód uczestniczący w czynnościach związanych z utrzymaniem bieżącym infrastruktury. 158 Mapa 1 Planowane przebiegi „Wschodnio-pomorskiej Sieci Szerokopasmowej” 28 a [kW] [kWh / rok] 0 0 0,5 4000 0,5 4000 * zużycie wyznaczono dla 24h/dobę pracy poszczególnych elementów sieci i jej zarządzania Źródło: Opracowanie własne Zużycie wody na etapie eksploatacji będzie śladowe i wynikać będzie wyłącznie z potrzeb socjalnych ekip remontowych, konserwujących infrastrukturę, usuwających awarie, itp., natomiast zużycie paliwa szacuje się na około 2.500 l ON na jeden samochód uczestniczący w czynnościach związanych z utrzymaniem bieżącym infrastruktury. Mapa 2 Planowane przebiegi „Wschodnio-pomorskiej Sieci Szerokopasmowej” Źródło: Opracowanie własne Źródło: Opracowanie własne 97141 29 4. Wykonalność finansowo - ekonomiczna 4.1 Analiza finansowa 4.1.1. Określenie założeń do analizy finansowej Analiza finansowa wykonana dla przedsięwzięcia inwestycyjnego ma za zadanie wykazanie, czy jest ono zasadne z finansowego punktu widzenia. W wyniku analizy uzyskana zostanie także odpowiedź, czy zapewnione zostały środki niezbędne do tego, by po zakończeniu prac przedsięwzięcie nadal mogło funkcjonować, a także określenie właściwego (maksymalnego) wkładu z EFRR oraz weryfikację trwałości finansowej projektu. Dzięki przeprowadzeniu analizy finansowej oszacowane zostaną wskaźniki określające rentowność przedsięwzięcia. Jednocześnie na jej podstawie uzyskane zostaną informacje mówiące o tym, czy wybrane najlepsze pod względem technicznym rozwiązanie, jest realne do wykonania pod względem finansowym i w aktualnym otoczeniu społeczno – gospodarczym. Analiza finansowa została sporządzona zgodnie z metodologią wskazaną w obowiązujących „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz „Wytycznych do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie społeczeństwa informacyjnego”. Podstawą do opracowania analiz finansowo-ekonomicznych były założenia i informacje otrzymane przez Wnioskodawcę. W celu sporządzenia analizy przyjęto następujące założenia: Za rok bazowy przedsięwzięcia uznano rok 2012. Analiza została sporządzona w cenach stałych, przy zastosowaniu metody różnicowego modelu finansowego. Analiza została sporządzona w cenach netto, ponieważ VAT nie jest kosztem kwalifikowanym dla Wnioskodawcy (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków ramach RPO WP na lata 2007 – 2013). Analiza obejmuje 15 letni okres referencyjny, to jest okres 2016-2030 rok. Okres ten został ustalony zgodnie z „Wytycznymi do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w zakresie społeczeństwa informacyjnego” - jest on liczony od roku następującego po dacie oddania inwestycji do użytku. 30 Stopa dyskontowa stosowana przy dyskontowaniu strumieni pieniężnych dla obliczenia wskaźników rentowności inwestycji w niniejszym opracowaniu będzie wynosiła 5%. Wielkość ta jest zgodna z wytycznymi do studiów wykonalności. Analiza finansowa została sporządzona z dokładnością do 1 PLN (wyjątek stanowią nakłady inwestycyjne, harmonogram rzeczowo – finansowy oraz struktura finansowania). Całkowity koszt projektu uwzględnia wszystkie nakłady inwestycyjne - na koszt projektu składają się zarówno koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Projekt jest projektem generujących dodatkowe przychody dla Wnioskodawcy. Zgodnie z warunkami określonymi w wytycznych, w analizie uwzględniono jedynie przepływy pieniężne w ramach projektu współfinansowanego z UE. Podczas sporządzania analizy finansowej dla omawianego projektu, korzystano z założeń makroekonomicznych, które zamieszczono w podrozdziale 7.4 Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód „Warianty rozwoju gospodarczego Polski”. Dla pozostałych lat okresu referencyjnego przyjęto szacunkowe wartości ekonomiczne. Poniższa tabela przedstawia pełen zakres założeń makroekonomicznych, które wykorzystano w studium wykonalności. 31 Tabela. Założenia makroekonomiczne Źródło: Opracowanie własne 32 4.1.2 Całkowite nakłady inwestycyjne Studium wykonalności zawiera obliczenie zapotrzebowania na środki finansowe w okresie inwestycyjnym oraz eksploatacji, dla celów ustalenia trwałości projektu w ramach wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP). Łączne nakłady inwestycyjne niezbędne do przeprowadzenia inwestycji wraz z latami ich poniesienia przedstawione zostały w tabeli poniżej. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym w ramach projektu, jako że Wnioskodawca ma możliwości odzyskania podatku w ramach swojej działalności operacyjnej. Planuje się zakończenie fazy realizacyjnej projektu w 2015 roku. Nakłady inwestycyjne projektu obejmują: nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji i przygotowania projektu. Nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu: • ponoszone są w okresie realizacji i przygotowania projektu na poszczególnych jego etapach; • są niezbędne do realizacji projektu, a więc mają z nim bezpośredni związek; • obejmują wydatki kwalifikowalne do współfinansowania z EFRR ponoszone w związku z realizacja projektu; • są dozwolone na mocy obowiązujących przepisów. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich nakładów inwestycyjnych, które niezbędne są do prawidłowego przeprowadzenia projektu. Przedstawiono całkowite nakłady inwestycyjne w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Tabela. Zestawienie nakładów inwestycyjnych projektu Źródło: Opracowanie własne 33 Poniżej przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na koszty brutto, netto oraz VAT. Tabela. Harmonogram rzeczowo-finansowy (brutto) Źródło: Opracowanie własne Tabela. Harmonogram rzeczowo-finansowy (netto) Źródło: Opracowanie własne Tabela. Harmonogram rzeczowo-finansowy (VAT) Źródło: Opracowanie własne 34 Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy (Diagram Gantt`a), w którym dokonano podziału rzeczowej realizacji inwestycji na kwartały. Projekt zakłada pełną realizację inwestycji w ciągu dwóch lat. Tabela. Diagram Gantta Źródło: Opracowanie własne 35 4.1.3 Kalkulacja przychodów ze sprzedaży inwestora w wyniku realizacji inwestycji 4.1.3.A. Analiza rynku oraz oferta powstała w wyniku realizacji projektu Obszar objęty Projektem nie jest wyposażony w sieć która powstanie w ramach Projektu. Beneficjent planuje udostępnienie włókien światłowodowych oraz masztów uwzględniając opłaty oparte na długości udostępnionego odcinka. Ze względu na dynamiczny rozwój gmin objętych Projektem, które poprzez inwestycje drogowe realizowane obecnie na terenie dróg wyjazdowych z Gdańska stają się atrakcyjnymi terenami do zamieszkania, a tym samym spodziewany jest wzrost popytu na usługi świadczone przez operatorów co będzie miało bezpośrednie przełożenie na przychody Wnioskodawcy. 4.1.3.B. Prognozowana liczba odbiorców Wnioskodawca przy dzierżawie operatorom powstałej infrastruktury zapewni zachowanie zasad uczciwej konkurencji. Beneficjent przewiduje ogłoszenie przetargów na korzystanie z danego włókna w światłowodzie na danym odcinku. 4.1.3.C. Polityka cenowa Wnioskodawca biorąc pod uwagę koszty eksploatacyjnej powstałej infrastruktury oraz możliwość zwrotu zainwestowanych środków przewiduje przychody za 1 km sieci na poziomie 1 300 PLN miesięcznie. 4.1.3.D. Program sprzedaży W ramach Projektu powstanie infrastruktura teleinformatyczna, która zostanie udostępniona odpłatnie operatorom świadczącym usługi telekomunikacyjne na terenie realizowanego Projektu. Planuje się oddanie 52,5 km sieci światłowodowej w 2015 roku. W poniższej tabeli przedstawiono prognozę przychodów ze sprzedaży z tytułu realizowanego projektu. Tabela. Prognoza przychodów ze sprzedaży Projektu Źródło: Opracowanie własne 36 4.1.4 Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem Koszty eksploatacji związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu zostały oszacowane na takim poziomie, by efekty przedsięwzięcia inwestycyjnego charakteryzowały się pełną funkcjonalnością w całym analizowanym okresie. Po zakończeniu realizacji planowanego przedsięwzięcia szacunkowe koszty eksploatacji będą wynosiły 33 746 zł. Dane za 2015 rok zostały oszacowane przez Wnioskodawcę projektu na podstawie dotychczasowych doświadczeń w zakresie utrzymania tego typu infrastruktury. Na potrzeby analizy koszty eksploatacyjne projektu zostały sporządzone zgodnie z metodą modelu różnicowego. W wariancie W0-W1 (projekt) występują koszty eksploatacji, które ponoszone są z racji utrzymania wybudowanej infrastruktury. 37 Tabela. Koszty eksploatacyjne (W0) Źródło: Opracowanie własne Tabela. Koszty eksploatacyjne (W1) Źródło: Opracowanie własne Tabela. Koszty eksploatacyjne (W1-W0) Źródło: Opracowanie własne 38 4.1.4.A. Plan amortyzacji Plan amortyzacji opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Plan zakłada amortyzację środków trwałych metodą liniową przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych w wysokości 10%. Wartość początkowa środka trwałego przyjętego do ewidencji w wariancie realizacji (W1) obejmuje koszty inwestycji bezpośrednio związane z rzeczową realizacją zadania inwestycyjnego. Ponadto planuje się poniesienie nakładów odtworzeniowych w 2020, 2025 oraz 2030 roku. W wyniku poniesienia ww. nakładów na koniec okresu referencyjnego występuje wartość rezydualna. Tabele przedstawiają plan amortyzacji w perspektywie rocznej. Tabela. Plan amortyzacyjny (10%) Źródło: Opracowanie własne 39 4.1.5 Rachunek zysków i strat Na podstawie zebranych i oszacowanych informacji sporządzono rachunek zysków i strat dla projektu, obejmujący różnicowe zmiany poszczególnych pozycji kosztowych i przychodowych. Tabela. Rachunek zysków i strat Źródło: Opracowanie własne 40 4.1.6 Zestawienie przepływów pieniężnych projektu Zestawienie przepływów pieniężnych dla projektu sporządzono metodą pośrednią, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Za punkt wyjścia przyjęto wynik finansowy projektu określony w rachunku zysków i strat, obejmujący wyłącznie zmiany poszczególnych wartości kosztów i przychodów pomiędzy wariantem realizacji zadania (W1), a wariantem jego zaniechania (W0). Ujęta w ten sposób różnicowa wielkość wyniku finansowego poddana została korektom tak, aby wynik finansowy w ujęciu memoriałowym przekształcić na ujęcie kasowe. Pozycja „Inne korekty” uwzględnia zmiany rozliczeń międzyokresowych przychodów, spowodowane rozliczeniem otrzymanej dotacji zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 20. Rachunek przepływów pieniężnych we wszystkich latach funkcjonowania inwestycji wykazuje saldo dodatnie. Realizacja niniejszej inwestycji i jej późniejsza eksploatacja nie jest zagrożona ryzykiem utraty płynności finansowej, gdyż Wnioskodawca zapewnia potrzebne środki pieniężne zarówno podczas realizacji inwestycji, jak i funkcjonowania, co zostanie udowodnione w dalszej części opracowania w zakresie analizy trwałości finansowej projektu. 41 Tabela. Zestawienie przepływów pieniężnych Źródło: Opracowanie własne 42 4.1.7 Ustalenie wysokości dofinansowania (określenie dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej lub luki w finansowaniu) Zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie stosowanie pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 stanowiący Załącznik nr 3 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP niniejszy Projekt podlega zasadom pomocy publicznej, a więc nie ma konieczności kalkulacji luki w finansowaniu. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych. 4.1.8 Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu Analiza efektywności finansowej została przeprowadzona w oparciu o wskaźniki tj.: finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) bez dotacji i z uwzględnieniem dotacji EFRR, finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) bez dotacji i z uwzględnieniem dotacji EFRR, finansowa bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K), finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K). Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji i wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji została oszacowana dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych obejmujących następujące kategorie strumieni pieniężnych: przychody, wartość rezydualna, koszty operacyjne, nakłady inwestycyjne. Finansowa bieżąca wartość netto kapitału i wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału została oszacowana dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych obejmujących następujące kategorie strumieni pieniężnych: przychody, wartość rezydualna, 43 koszty operacyjne, koszty finansowania, spłaty kredytów, kapitał własny, krajowy wkład publiczny. 4.1.8.A. Wskaźnik FNPV/C i FRR/C Tabela. Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C), Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) nieuwzględniająca dotacji EFRR Źródło: Opracowanie własne 44 Tabela. Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C), Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) z uwzględnieniem dotacji EFRR Źródło: Opracowanie własne 45 4.1.8.B. Wskaźnik FNPV/K i FRR/K Tabela. Finansowa bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K), Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K) Źródło: Opracowanie własne Efektywność finansowa projektu z punktu widzenia inwestora jest nieopłacalna. Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) w okresie eksploatacji osiąga wartość ujemną rzędu -52 696 złotych, przy założeniu 5% stopy dyskonta. Ponadto finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) jest możliwa do określenia, zatem istnieje stopa dyskontowa, której zastosowanie umożliwia osiągnięcie dodatnich przepływów pieniężnych z inwestycji (FNPV/C) i wynosi ona 4,89%. Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji z uwzględnieniem dotacji (FNPV/C z uwzględnieniem dotacji EFRR) w okresie referencyjnym projektu wynosi 3 677 665 złotych, również przy założeniu 5% stopy dyskonta. W związku z tym finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C z uwzględnieniem dotacji EFRR) także jest możliwa do określenia, wynosi ona 21,12%. Finansowa bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K) w 15-letnim okresie eksploatacji dyskonta osiąga wartość rzędu 3 945 103 złotych, przy założeniu 5% stopy dyskonta. Ponadto finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K) także jest możliwa do określenia i wynosi ona 45,96%. Jak wynika z powyższych wskaźników Projekt nie przysparza nadmiernych korzyści finansowych dla Wnioskodawcy. Potwierdza to, że realizacja Projektu odbywa się na terenie kwalifikującym się do wsparcia (brak jest przesłanek finansowych do realizacji Projektu z własnych środków przez podmioty prywatne, co ma wpływ na wykluczenie cyfrowe tego regionu). 46 4.1.9 Struktura finansowania Poniżej przedstawiono źródła finansowania projektu w podziale na lata realizacji i eksploatacji inwestycji. 60% kosztów kwalifikowanych projektu planuje się pozyskać z dotacji EFRR (3 957 000,00 zł), natomiast 40% kosztów kwalifikowanych będzie pochodziło z budżetu Wnioskodawcy. Tabela. Struktura finansowania Źródło: Opracowanie własne 47 4.1.10 Analiza trwałości finansowej projektu Analiza trwałości finansowej projektu wykazuje we wszystkich latach jej realizacji brak ujemnych przepływów pieniężnych. W związku z tym realizacja inwestycji i utrzymanie nie są zagrożone utratą wymaganej płynności finansowej. Beneficjent jest w stanie pozyskać niezbędne środki na prefinansowanie inwestycji. Przedstawiona poniżej tabela potwierdza, że w całym okresie funkcjonowania inwestycja nie jest zagrożona. Tabela. Trwałość finansowa projektu Źródło: Opracowanie własne 48 4.2 Analiza ekonomiczna 4.2.2 Określenie założeń do analizy ekonomicznej Zadaniem analizy ekonomicznej jest przedstawienie sensowności i racjonalności projektu z punktu widzenia korzyści wszystkich użytkowników. Poniższa analiza przedstawia wpływ społeczny projektu za pomocą powstałych w wyniku realizacji inwestycji efektów zewnętrznych. Analiza ekonomiczna uwzględnia następujące założenia: analiza odzwierciedla zmianę wartości pieniądza w czasie opierając się na współczynniku dyskontowym. Zgodnie z wytycznymi dla RPO WP poziom stopy dyskonta określony jest na poziomie 5,5%, analiza sporządzona jest przy użyciu różnicowego modelu finansowego, okres realizacji projektu obejmuje lata 2013 - 2015, okres referencyjny analizy obejmuje 15 lat gospodarczego życia projektu zgodnie z wytycznymi dla RPO WP, wartość rezydualna projektu określona jest na podstawie wartości księgowej środków trwałych na koniec okresu referencyjnego przyjętego dla projektu w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, analiza ekonomiczna została sporządzona z dokładnością do pełnych złotych. 4.2.3 Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych Przeprowadzenie rachunku kosztów i korzyści ekonomicznych w projekcie ma na celu określenie efektów społecznych w postaci liczbowej. Zrealizowanie inwestycji przyczyni się do powstania szeregu korzyści społecznych. Jednym z efektów wdrożenia projektu będzie oszczędność czasu końcowych Beneficjentów. Praktyka wskazuje, iż znaczna część osób poświęca sporo czasu na wyszukiwanie informacji, komunikację elektroniczną, zakupy przez Internet oraz korzystanie z Internetowego dostępu do administracji państwowej (załatwianie spraw przez Internet zamiast w okienkach). Wdrożenie projektu i dostarczenie wszystkim tym osobom szybkiego i bezpiecznego Internetu wpłynie na możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych usług Internetowych w krótkim czasie. 49 Należy przyjąć, iż oszczędzony czas będzie mógł być wykorzystany na inne czynności, takie jak poświęcenie czasu rodzinie, praca, uprawianie sportu, korzystanie z oferty kulturowej, itp. Ciężko jednak w jednoznaczny sposób oszacować korzyści wynikające z alternatywnego wykorzystania czasu. Najbardziej miarodajnym sposobem wyliczenia zysku wynikającego z oszczędności czasu jest na porównanie tego czasu do możliwości uzyskania dochodów przez końcowych Beneficjentów (czyli wynagrodzenia). Do analizy przyjęto, że realizacja Projektu przyczyni się do oszczędności czasu w wysokości 15 minut dziennie. Biorąc pod uwagę obliczone wynagrodzenie o wartości 3 521,67 zł w 2012 roku1 i przy podzieleniu przez liczbę godzin (167h – średni miesięczny czas pracy) uzyskujemy wartość 22,58 zł za godzinę zaoszczędzonego czasu w 2015 roku. Tabela. Korzyść zewnętrzna z tytułu oszczędności czasu Źródło: Opracowanie własne 1 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm 50 Ponadto realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia w regionie. Szacuje się, że w wyniku realizacji Projektu powstanie 6 nowych miejsc pracy u operatorów dzierżawiących powstałą infrastrukturę. Do oszacowania tej korzyści wykorzystano wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2012 roku w wysokości 3 521,67 zł. Tabela. Korzyść zewnętrzna z tytułu nowych miejsc pracy Źródło: Opracowanie własne 51 4.2.4 Zestawienie i ocena jakościowa kosztów i korzyści, które nie mogły zostać wycenione Realizacja omawianego przedsięwzięcia inwestycyjnego przyniesie określone korzyści dla Gmin Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie, Żukowo i Pruszcz Gdański ich mieszkańców i podmiotów prowadzących tam działalność gospodarczą. Między innymi szereg korzyści o charakterze niekwantyfikowalnym, wśród których najistotniejsze są: Wzrost jakości życia mieszkańców gmin objętych Projektem. Wzrost konkurencyjności gmin objętych Projektem. Poprawa wizerunku gmin objętych Projektem. Ostatecznie na realizacji Projektu skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale wszyscy odwiedzający, jak również przyszli przedsiębiorcy. Gminy objęte Projektem będą kojarzone jako nowoczesne, posiadające bogatą infrastrukturę. Będę stanowić obszar, na którym warto prowadzić działalność gospodarczą oraz mieszkać. 4.2.5 Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu 4.2.4.A. Wskaźnik ENPV i ERR W wyniku kwantyfikacji korzyści społecznych możliwe staje się oszacowanie wskaźników efektywności ekonomicznej projektu. Poniższa tabela ukazuje kolejne kroki dochodzenia do wyliczenia wskaźników: ENPV, ERR i BC. 52 Tabela. Zestawienie liczbowe korzyści ekonomicznych Źródło: Opracowanie własne Efektywność ekonomiczna projektu z punktu widzenia interesu społecznego jest opłacalna. Inwestycja przynosi niewątpliwe korzyści dla użytkowników osiągając ekonomiczną wartość bieżącą rzędu 29 389 827 złotych. Rentowność ekonomiczna projektu zdecydowanie przewyższa społeczną stopę dyskontową osiągając wielkość 4,89%. 53 4.2.4.B. Wskaźnik B/C Współczynnik B/C jest większy od jedności i wynosi 5,6. Podsumowując, projekt spełnia kryterium ekonomicznej efektywności, bowiem generowane przez niego korzyści dla społeczności zdecydowanie przewyższają koszty. Zasadne jest zatem dofinansowanie projektu ze środków EFRR. 4.2.6 Analiza wrażliwości Analiza wrażliwości obejmuje test podstawowych parametrów przyjętych do analizy niniejszego projektu. Analiza przeprowadzona została dla wskaźników ekonomicznych tj.: ENPV, ERR, B/C. Badane wrażliwości przeprowadzono dla zmiany wielkości nakładów inwestycyjnych, gdyż pod względem specyfiki projektu jest to parametr, którego zmiana może mieć duży wpływ na finansową sensowność projektu. Tak więc badając zmiany wielkości nakładów inwestycyjnych i korzyści zewnętrznych, zwiększono i zmniejszono ich wartości o 10%. Poniższa tabela wskazuje, że nawet wzrost nakładów o 10% czy obniżenie korzyści zewnętrznych nie przyczyni się do utraty ekonomicznej zasadności realizacji projektu. Tabela 18 Analiza wrażliwości Źródło: Opracowanie własne 54 4.2.7 Analiza ryzyka Ocena wpływu, jaki wywiera procentowa zmiana efektów projektu na wskaźniki rentowności projektu nie odnosi się do prawdopodobieństwa zaistnienia tej zmiany. W związku z tym przeprowadzono jakościową ocenę ryzyka, aby uwiarygodnić wyniki analizy wrażliwości. Prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia ryzyka określono poprzez przypisanie jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa: niskiego, średniego i wysokiego. Analizę ryzyka przeprowadzono w formie tabelarycznej. Każdy czynnik, przedstawiono za pomocą prawdopodobieństwa wystąpienia wraz z komentarzem. Tabela 19 Analiza ryzyka Źródło: Opracowanie własne 55 4.2.8 Analiza wskaźnikowa Uwzględniając specyfikę projektu oszacowano następujące wskaźniki efektywności projektu. Wskaźniki przepustowości: Przepływność dostarczona poszczególnym użytkownikom – przepływność 1 Giga do 10 Gigabitów. Przepływność dostarczona na obszar objęty Projektem – przepływność światłowodowa łącza o transmisji minimum 1 Gigabit – punkt-punkt. Ilość stworzonych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (stanowisk) – w ramach projektu nie zostaną stworzone Publiczne Punkty Dostępu do Internetu. Wskaźniki funkcjonalności: Ilość stanowisk/punktów dostępu z określoną funkcjonalnością systemu – w ramach Projektu nie będą wytworzone stanowiska z określoną funkcjonalnością systemu. Wskaźnik efektywności produktu: Nakłady/przepływność [PLN/Mbit] – 6 850 000 PLN / 10 GB = 685 000 PLN/GB. Wskaźniki rezultatu: Łączna liczba osób korzystających ze zbudowanych systemów – 1000 klientów końcowych. Łączna liczba osób korzystających z udostępnionych usług elektronicznych – 1000 klientów końcowych. Wskaźniki efektywności rezultatów: Nakłady/liczba osób korzystających ze zbudowanych systemów [PLN/osoba] – 6 850. Nakłady/ liczba osób korzystających z udostępnionych usług elektronicznych [PLN/osoba] – 6 850. 56