WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA
Transkrypt
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/87/07 Rady Miasta Opola z dnia 22.03.2007r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA Wartość programu ogółem Plan Poniesione nakłady do dnia 31.12.06.r źródła finansowania w latach planu razem Wartość ogółem Programu w latach z podziałem na źródła finansowania (w zł) 422 579 025 środki własne pożyczki / kredyty środki UE 53 028 721 inne środki obligacje Lp. 1 A. Nazwa działu / zadania 2 Jednostka Zakres rzeczowy zadania realizująca lub koordynująca 3 4 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) Wartość zadania 5 241 296 522 Poniesione nakłady do dnia 31.12.06.r Termin realizacji zadania 6 7 1 odc.od ul.Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej (budowa dróg wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, budowa drogowych obiektów inżynieryjskich, budowa ekranów akustycznych) Miejski Zarząd Dróg 60 779 630 8 48 562 275 45 679 419 2004r. 2007r. środki własne budowa wiaduktu nad linią PKP Opole, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 OpoleKędzierzyn-Koźle Miejski Zarząd Dróg 39 835 000 835 000 2004r. 2009r. 3 4 Koszt opracowania dokumentacji. Budowa obwodnicy o dł. 14,8 km, wiaduktów i mostów, kan.deszczowej, rowów oraz przepustów Pow. 20 150 m2, przebudowa skrzyżowań, uzbrojenia terenu oraz oświetlenia. Zadanie ma Przebudowa Placu Kopernika, zapewnić poprawę ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę standardu infrastruktury ul. Sienkiewicza w Opolu komunikacyjnej przy wjeździe/wyjeździe z ul. Oleskiej oraz ul. Żeromskiego Miejski Zarząd Dróg 88 816 000 0 2010r. 2014r. 11 560 000 1 291 964 2004r. 2009r. środki własne pożyczki / kredyty środki UE 5 29 431 600 431 600 2004r. 2010r. 2013 69 505 691 48 968 000 26 171 000 37 184 000 27 400 000 32 234 193 17 885 854 13 368 000 5 416 000 8 943 000 8 800 000 43 163 372 12 500 000 7 623 372 3 840 000 6 600 000 4 600 000 5 000 000 3 000 000 172 171 810 10 000 000 31 000 000 10 830 973 0 4 000 000 53 315 000 8 250 000 5 000 000 41 029 837 1 750 000 5 000 000 24 000 000 0 5 000 000 11 155 000 0 5 000 000 16 241 000 0 7 000 000 15 600 000 0 0 wartość ogółem w latach planu 9 2007 2008 10 2009 11 12 14 2013 15 16 28 150 000 34 260 000 17 580 000 26 076 000 24 400 000 15 100 211 15 100 211 0 0 0 0 0 0 4 825 053 4 825 053 0 0 0 0 10 275 158 0 39 000 000 450 000 22 550 000 16 000 000 5 850 000 450 000 3 000 000 2 400 000 19 550 000 13 600 000 0 33 150 000 0 środki UE 0 0 21 960 000 17 080 000 25 376 000 24 400 000 18 816 000 3 460 000 3 580 000 5 376 000 6 400 000 16 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000 54 000 000 0 13 500 000 10 500 000 15 000 000 15 000 000 0 razem 10 268 036 3 500 000 6 768 036 środki własne 10 268 036 3 500 000 6 768 036 0 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 0 0 0 0 0 5 000 000 12 000 000 12 000 000 0 0 0 750 000 1 800 000 1 800 000 8 450 000 10 200 000 0 29 000 000 4 350 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 18 650 000 1/6 13 2012 42 858 036 pożyczki / kredyty inne środki 2011 19 410 211 środki własne środki własne 2010 192 734 247 88 816 000 inne środki Miejski Zarząd Dróg 2012 106 422 565 razem razem Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z opracowanie dokumentacji, przebudowa i budowa układu przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, komunikacyjnego i infrastruktury Rejtana, Kolejowa 2011 53 899 048 0 inne środki Miejski Zarząd Dróg 2010 26 568 075 10 275 158 inne środki Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu (koszt odc. od obw. płn. do ul.Krapkowickiej - 94.916.000 zł, w tym: w 2010-2013 r 88.816.000 zł, a po 2013 r 6.100.000 zł) 2009 369 550 304 środki UE razem 2 2008 113 215 122 pożyczki / kredyty inne środki Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu 2007 Plan źródła finansowania w latach planu razem Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej wartość ogółem w latach planu 6 000 000 4 250 000 1 750 000 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/87/07 Rady Miasta Opola z dnia 22.03.2007r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA Lp. Nazwa działu / zadania 1 2 Jednostka Zakres rzeczowy zadania realizująca lub koordynująca 3 4 Wartość zadania Poniesione nakłady do dnia 31.12.06.r Termin realizacji zadania 5 6 7 Plan źródła finansowania w latach planu wartość ogółem w latach planu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 9 10 11 12 13 14 15 razem 6 Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego Miejski Zarząd Dróg 4 585 690 85 690 2004r. 2008r. środki własne 7 Wydział Inżynierii Miejskiej (dokumentacja) / Miejski Zarząd Dróg (wykonanie) 1 650 000 0 2009r. 2012r. 0 środki UE 3 825 000 1 650 000 środki własne 1 650 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 razem środki własne 8 Budowa kładki dla pieszych na Wyspie Bolko budowa kładki w miejscu dawnego "Mostu Wielbłądziego" Miejski Zarząd Dróg 2 000 000 0 2008r. 9 Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) budowa miejskiej sieci światłowodowej w celu m.in. udostępnienia dostępu do szerokopasmowego internetu Wydział Informatyki 2 638 602 238 602 2004r. 2008r. 0 1 700 000 środki własne B. 10 11 GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Walecki w Opolu (działka nr 12) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi ul. Walecki 5-7 w Opolu 5 713 080 - stan zerowy: rozboty rozbiórkowe, roboty ziemne i fundamentowe - wykonanie stanu surowego zamkniętego - roboty wykończeniowe - budowa chodników i miejsc parkingowych - stan zerowy: roboty rozbiorkowe, roboty ziemne i fundamentowe, -wykonanie stanu surowego zamkniętego, -roboty wykończeniowe, -budowa chodników i miejsc parkingowych Wydział Lokalowy 1 713 080 678 080 4 000 000 0 2007r. 2009r. 0 0 0 150 000 300 000 500 000 700 000 150 000 300 000 500 000 700 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 000 360 000 2 040 000 2 040 000 2 040 000 0 2 035 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 razem 1 035 000 1 035 000 środki własne 1 035 000 1 035 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 0 razem 4 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 środki własne 4 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 0 2/6 0 300 000 360 000 środki UE inne środki Wydział Lokalowy 0 360 000 5 035 000 2005r. 2007r. 16 0 3 825 000 2 400 000 0 678 080 0 0 pożyczki / kredyty inne środki 0 675 000 300 000 środki UE razem 0 0 2 000 000 pożyczki / kredyty inne środki 4 500 000 0 razem inne środki 0 675 000 pożyczki / kredyty inne środki Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i nabycie nieruchomości, przebudowa i budowa układu infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w komunikacyjnego i infrastruktury Opolu 4 500 000 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/87/07 Rady Miasta Opola z dnia 22.03.2007r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA Lp. Nazwa działu / zadania 1 2 C. 12 Jednostka Zakres rzeczowy zadania realizująca lub koordynująca 3 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu - zakończenie I etapu realizacji Wartość zadania Poniesione nakłady do dnia 31.12.06.r Termin realizacji zadania 5 6 7 Plan źródła finansowania w latach planu wartość ogółem w latach planu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 400 000 roboty budowlano - montażowe w ostatniej kwaterze grzebalnej z odwodnieniem, oświetleniem, alejkami i ogrodzeniem Wydział Inwestycji Miejskich 1 950 000 0 2007r. 2008r. 2 400 000 500 000 1 900 000 0 0 0 0 0 razem 1 950 000 450 000 1 500 000 0 0 0 0 0 środki własne 1 950 000 450 000 1 500 000 0 0 0 0 0 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 13 D. 14 15 E. 16 Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w opracowanie dokumentacji Opolu - II etap - opracowanie dokumentacji Wydział Inwestycji Miejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) Realizacja projektu "eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny" Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem - etap I system finansowo - księgowy, planowanie i obsługa budżetu, pełna obsługa podatków oraz ewidencje 3 557 849 1) komputery wraz z oprogramowaniem - 275 szt. 2) sieć logistyczna, 3) oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów, 4) 2 czytniki podpisu cyfrowego, kiosk dostępowy dla mieszkańców, Obsługa budżetu, podatków, finansów oraz ewidencji wdrożenie, dostarczenie druku licencji bezterminowej na wykorzystanie systemu, przeniesienie danych z systemów istniejących do oferowanego systemu, testowanie przez okres 2 miesięcy oraz asysta technicz Wydział Informatyki 1 557 849 Wydział Budżetu 2 000 000 15 828 324 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 0 2007r. 2008r. 450 000 50 000 400 000 środki własne 450 000 50 000 400 000 768 337 1 750 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 000 250 000 0 0 0 0 1 750 000 250 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 0 789 512 789 512 2 768 337 2004r. 2007r. razem 768 337 768 337 środki własne 212 522 212 522 pożyczki / kredyty 0 środki UE 555 815 inne środki OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) termomodernizacja obiektów 450 000 Wydział Oświaty 7 500 000 0 2008r. 2009r. 2008r. 2011r. 2 000 000 środki własne 2 000 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 0 1 300 000 5 685 262 4 800 000 2 000 000 2 000 000 0 0 razem 7 500 000 0 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 środki własne 1 500 000 300 000 400 000 400 000 400 000 pożyczki / kredyty 6 000 000 1 200 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 środki UE 0 0 0 0 0 razem Publiczne Gimnazjum Nr 3; termomodernizacja obiektów Publiczne Gimnazjum Nr 4 Wydział Oświaty 2 000 000 0 2008r. 2009r. 0 15 785 262 inne środki 17 555 815 0 razem 43 062 0 0 razem 0 1 100 000 900 000 400 000 220 000 180 000 pożyczki 1 600 000 880 000 720 000 śr. EFRR 0 śr. obce 0 środki własne 3/6 2 000 000 0 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/87/07 Rady Miasta Opola z dnia 22.03.2007r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA Lp. Nazwa działu / zadania 1 2 18 termomodernizacja obiektów Jednostka Zakres rzeczowy zadania realizująca lub koordynująca 3 II Liceum Ogólnokształcące 4 Wydział Oświaty Wartość zadania Poniesione nakłady do dnia 31.12.06.r Termin realizacji zadania 5 6 7 4 428 324 43 062 2007r. 2008r. Plan źródła finansowania w latach planu wartość ogółem w latach planu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 9 10 11 12 13 14 15 razem 4 385 262 1 300 000 3 085 262 środki własne 1 341 890 1 300 000 41 890 pożyczki / kredyty 3 043 372 środki UE 0 inne środki razem 19 F. termomodernizacja obiektów Zespół Szkół Ekonomicznych Wydział Oświaty GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 1 900 000 78 188 659 0 2009r. 2009r. 20 21 22 Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej ul. Północnej Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu (koszt 9.180.000 zł, w tym w 2007 - 2013 r. 5.720.000 a po 2013 r. 3.460.000 zł) opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, dokumentacji technicznej, uzbrojenie terenu opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie uzbrojenia terenu w sieć wod-kan, oświetlenia oraz dróg Wydział Inżynierii Miejskiej (dokumentacja) / Wydział Inwestycji Miejskich (wykonanie) Wydział Inżynierii Miejskiej (dokumentacja) / Wydział Inwestycji Miejskich (wykonanie) 31 296 022 19 903 637 223 637 2005r. 2012r. 2006r. 2010r. wywłaszczenia, budowa infrastruktury technicznej, budowa układu komunikacyjnego 5 720 000 0 2007r. 2014r. 0 16 0 0 0 1 520 000 1 520 000 środki UE 0 inne środki 0 0 0 0 77 669 000 20 504 000 12 458 000 11 300 000 12 708 000 6 591 000 11 108 000 3 000 000 31 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 7 000 000 0 środki własne 0 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 0 obligacje 31 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 7 000 000 razem 19 680 000 13 280 000 2 200 000 1 800 000 2 400 000 0 0 9 680 000 3 280 000 2 200 000 1 800 000 2 400 000 pożyczki / kredyty 10 000 000 10 000 000 środki UE 0 środki własne 0 0 razem 5 720 000 180 000 środki własne 5 720 000 180 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 0 4/6 0 0 1 900 000 pożyczki / kredyty inne środki Wydział Inżynierii Miejskiej (dokumentacja) / Wydział Inwestycji Miejskich (wykonanie) 1 900 000 0 3 043 372 380 000 519 659 296 022 0 380 000 środki własne razem Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej 0 2013 0 500 000 500 000 500 000 2 040 000 2 000 000 500 000 500 000 500 000 2 040 000 2 000 000 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/87/07 Rady Miasta Opola z dnia 22.03.2007r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA Lp. Nazwa działu / zadania 1 2 23 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej - Kokota w Opolu Jednostka Zakres rzeczowy zadania realizująca lub koordynująca 3 wywłaszczenia, budowa infrastruktury, modernizacja, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego 4 Wydział Inżynierii Miejskiej (dokumentacja) / Wydział Inwestycji Miejskich (wykonanie) Wartość zadania Poniesione nakłady do dnia 31.12.06.r Termin realizacji zadania 5 6 7 10 352 000 0 2007r. 2010r. Plan źródła finansowania w latach planu wartość ogółem w latach planu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 9 10 11 12 13 14 15 razem 10 352 000 44 000 2 000 000 4 000 000 4 308 000 środki własne 10 352 000 44 000 2 000 000 4 000 000 4 308 000 0 258 000 0 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 24 Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu nabycie nieruchomości, budowa infrastruktury, modernizacja, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego Wydział Inżynierii Miejskiej (dokumentacja) / Wydział Inwestycji Miejskich (wykonanie) 4 917 000 0 2008r. 2013r. 25 G. 26 27 Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry 18 szt. osadników 18 szt. separatorów Wydział Inżynierii Miejskiej (dokumentacja) / Wydział Inwestycji Miejskich (wykonanie) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki, wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego w Opolu Wyposażenie techniczne budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu 6 000 000 59 088 900 budynek zaplecza o kubaturze 1.500m3, rozbiórka istniejącego budynku zaplecza technicznego Wydział Inwestycji Miejskich 6 750 000 0 2007r. 2008r. 4 917 000 środki własne 2 121 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 2 796 000 Wydział Inwestycji Miejskich 1 250 000 0 2007r. 2008r. Przebudowa Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu przebudowa widowni na 5 tys. miejsc, przebudowa sceny, budowa reżyserki, budowa zadaszenia nad amfiteatrem Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 43 881 500 0 2007r. 2009r. 1 091 000 2 068 000 1 000 000 200 000 436 000 827 000 400 000 300 000 655 000 1 241 000 600 000 0 0 0 0 0 258 000 6 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 500 000 500 000 pożyczki / kredyty 5 000 000 2 500 000 2 500 000 środki UE 0 inne środki 0 7 081 500 29 571 267 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 razem 4 521 267 2 850 000 1 671 267 środki własne 4 521 267 2 850 000 1 671 267 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 0 razem 1 250 000 50 000 1 200 000 środki własne 1 250 000 50 000 1 200 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 0 inne środki 28 500 000 środki własne inne środki Park maszynowy - urządzenia, projektory z wyposażeniem; bloki cyfrowe; nagłośnienie; interkom; elementy czynnej sieci komputerowej; pomosty sceniczne; widownia 0 0 56 652 767 2004r. 2008r. 0 razem 2 436 133 2 228 733 16 0 0 razem inne środki 2013 0 razem 43 881 500 3 881 500 20 000 000 20 000 000 środki własne 11 881 500 3 881 500 4 000 000 4 000 000 16 000 000 16 000 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 32 000 000 inne środki 5/6 0 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/87/07 Rady Miasta Opola z dnia 22.03.2007r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA Lp. Nazwa działu / zadania 1 2 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem 29 na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jednostka Zakres rzeczowy zadania realizująca lub koordynująca 3 Nadanie budynkowi nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych (adaptacja budynku na magazyn książek, czytelnie, wypożyczalnie, antykwariat, sale wystawowe i konferencyjne, kawiarenka, pomieszczenia administracyjne). 4 Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Wartość zadania Poniesione nakłady do dnia 31.12.06.r Termin realizacji zadania 5 6 7 7 207 400 207 400 2006r. 2008r. Plan źródła finansowania w latach planu wartość ogółem w latach planu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 9 10 11 12 13 14 15 razem 7 000 000 300 000 6 700 000 środki własne 1 050 000 300 000 750 000 pożyczki / kredyty 0 środki UE 5 950 000 inne środki H. 30 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PZRYRODY (dział 925) Adaptacja budynku akwarium terrarium na pawilon zwierząt nocnych i ekspozycję "żywych dinozaurów" w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu 8 505 691 Projekt zakłada przywrócenie dla zwiedzających budynku zniszczonego podczas powodzi w 1997 roku - przeprowadzenie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych obiektu. Wydział Ochrony Środowiska / Ogród Zoologiczny 8 505 691 0 0 KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926) 31 Budowa stadionu II etap - trybuny wraz z zapleczem lekkoatletycznego sportowym oraz z infrastrukturą i w Opolu ul. Szarych Szeregów małą architekturą - II etap 8 000 000 Wydział Kultury, Sportu i Turystyki / MOSiR 8 000 000 0 0 5 950 000 300 000 4 700 000 3 505 691 0 0 0 0 0 0 0 0 8 505 691 300 000 4 700 000 3 505 691 1 275 854 300 000 450 000 525 854 4 250 000 2 979 837 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pożyczki / kredyty 0 środki UE 7 229 837 0 8 000 000 2007r. 2008r. 0 środki własne 0 0 0 razem inne środki I. 16 0 0 8 505 691 2007r. 2009r. 2013 2 000 000 razem 8 000 000 2 000 000 6 000 000 środki własne 4 000 000 2 000 000 2 000 000 pożyczki / kredyty środki UE inne środki 6/6 0 0 4 000 000 4 000 000