Załącznik Nr 1 - Lasowice Wielkie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 283/13
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Wprowadzić zmiany planu finansowego na 2013 rok – Urząd Gminy Lasowice Wielkie
I. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 2.767.278 zł, jak niżej:
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.767.278
II. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 250.000 zł, jak niżej:
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 250.000
III. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 847.797 zł, jak niżej:
1. Dział 010
Rozdział 01042
§ 6610
2. Dział
921
Rozdział 92109
§ 6207
3. Dział 600
Rozdział 60016
§ 6298
4. Dział
900
Rozdział 90001
§ 0970
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 247.000
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 247.000
Dochody majątkowe – 247.000
z tego:
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego – 247.000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
293.657
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 293.657
Dochody majątkowe – 293.657
z tego:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich – 293.657
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 60.000
Drogi publiczne gminne – 60.000
Dochody majątkowe – 60.000
z tego:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł – 60.000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
220.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 220.000
Dochody bieżące – 220.000
z tego:
Wpływy z różnych dochodów – 220.000
5. Dział
756
Rozdział 75615
§ 2680
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM – 27.140
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych - 27.140
Dochody bieżące – 27.140
w tym:
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
– 27.140
IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 346.416,93 zł, jak niżej:
1. Dział 600
Rozdział 60016
§ 6050
§ 6058
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 307.000
Drogi publiczne gminne – 307.000
Wydatki majątkowe – 307.000
z tego:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 247.000
/Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasowice Wielkie/
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 60.000
/Przebudowa istniejącego placu wraz z małą architekturą oraz remont zjazdu i chodnika
w miejscowości Tuły/
2. Dział
756
Rozdział 75615
§ 4210
4. Dział
900
Rozdział 90015
§ 4260
5. Dział 752
Rozdział 75212
§ 4170
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM – 27.140 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych - 27.140
Wydatki bieżące – 27.140
w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia – 27.140
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 12.200
Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12.200
Wydatki bieżące – 12.200
z tego:
Zakup energii – 12.200
OBRONA NARODOWA – 76,93
Pozostałe wydatki obronne – 76,93
Wydatki bieżące – 76,93
z tego:
Wynagrodzenia bezosobowe – 76,93
2
V. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.021.981,93 zł, jak niżej:
1. Dział 600
Rozdział 60016
§ 6050
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 620.241
Drogi publiczne gminne – 620.241
Wydatki majątkowe – 540.000
z tego:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 540.000
/Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasowice Wielkie – 480.000/
/Budowa parkingu w miejscowości Tuły dz. nr 54/2 km 5 – 60.000/
§ 4270
§ 4170
2. Dział
900
Rozdział 90001
§ 6050
Wydatki bieżące – 80.241
z tego:
Zakup usług remontowych – 60.241
Wynagrodzenia bezosobowe – 20.000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
900.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 900.000
Wydatki majątkowe – 900.000
z tego:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 900.000
/Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia – 400.000 zł/
/Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebiszyn – 400.000 zł/
/Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie – opracowanie dokumentacji – 100.000 zł/
3. Dział 010
Rozdział 01010
§ 4300
4. Dział
400
Rozdział 40002
§ 4150
5. Dział 700
Rozdział 70004
§ 4210
§ 4270
Rozdział 70005
§ 4270
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 40.000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 40.000
Wydatki bieżące – 40.000
z tego:
Zakup usług pozostałych – 40.000
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 10.000
Dostarczanie wody – 10.000
Wydatki bieżące – 10.000
z tego:
Dopłaty w spółkach prawa handlowego – 10.000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 110.000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 60.000
Wydatki bieżące – 60.000
z tego:
Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000
Zakup usług remontowych – 50.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50.000
Wydatki bieżące – 50.000
z tego:
Zakup usług remontowych – 50.000
3
6. Dział 710
Rozdział 71004
§ 4300
7. Dział 750
Rozdział 75022
§ 3030
Rozdział 75023
§ 4270
§ 4300
Rozdział 75075
§ 4210
§ 4300
8. Dział 757
Rozdział 75702
§ 8110
9. Dział 801
Rozdział 80113
§ 4300
10. Dział 854
Rozdział 85415
§ 3240
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 50.000
Plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000
Wydatki bieżące – 50.000
z tego:
Zakup usług pozostałych – 50.000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 120.000
Rady gmin – 20.000
Wydatki bieżące – 20.000
z tego:
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.000
Urzędy gmin – 30.000
Wydatki bieżące – 30.000
z tego:
Zakup usług remontowych – 20.000
Zakup usług pozostałych – 10.000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70.000
Wydatki bieżące – 70.000
z tego:
Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000
Zakup usług pozostałych – 40.000
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 48.000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego – 48.000
Wydatki bieżące – 48.000
z tego:
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów
i pożyczek – 48.000
OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.000
Dowożenie uczniów do szkół – 20.000
Wydatki bieżące – 20.000
z tego:
Zakup usług pozostałych – 20.000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 13.464
Pomoc materialna dla uczniów – 13.464
Wydatki bieżące – 13.464
z tego:
Stypendia dla uczniów – 13.464
11. Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 80.200
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 28.000
Wydatki bieżące – 28.000
z tego:
4
§ 4150
§ 4430
Rozdział 90015
§ 4260
§ 6050
Dopłaty w spółkach prawa handlowego – 18.000
Różne opłaty i składki – 10.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg – 52.200
Wydatki bieżące – 40.000
z tego:
Zakup energii – 40.000
Wydatki majątkowe – 12.200
z tego:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.200
/Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły k. Młyna – 7.100/
/Budowa oświetlenia przystanku przy osiedlu w Lasowicach Wielkich (2 lampy) – 4.800/
/Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Wędrynia – dz. nr 389/181 km 1
– 300/
12. Dział 752
Rozdział 75212
§ 4300
13. Dział 852
Rozdział 85215
§ 3110
OBRONA NARODOWA – 76,93
Pozostałe wydatki obronne – 76,93
Wydatki bieżące – 76,93
z tego:
Zakup usług pozostałych – 76,93
POMOC SPOŁECZNA – 10.000
Dodatki mieszkaniowe – 10.000
Wydatki bieżące – 10.000
z tego:
Świadczenia społeczne – 10.000
5