Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok Miejskiej Biblioteki

Załącznik Nr 18 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy
Jeziorany za rok 2008
Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach
za okres 2008 roku
1. PRZYCHODY
W 2008 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z Urzędu Miejskiego dotację na
działalność bieżącą w kwocie 190.844 zł, tj.100 % realizacji planu.
Ponadto z Ministerstwa Kultury otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie
6.443 zł, którą w całości wydatkowano na ten cel.
Przychody własne zrealizowano kwotą 9.910 zł. na plan 10.300 zł., co stanowi 96,2 % realizacji
planu. Przychody własne to:
Plan
wykon.
%
- realizacja zadań
3.300
3.216
97,5
Biblioteki Powiatowej
- wpływy z usług – czytelnia
7.000
6.571
93,9
- odsetki bankowe
102
- inne wpływy
21
-
2. STAN ZATRUDNIENIA
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r. wynosił 7 osób w wymiarze 4,75 etatu, tj 3,5 et.
Biblioteka w Jezioranach, 0,75 et. Filia biblioteczna w Radostowie, 0,5 et. Filia biblioteczna we
Frankowie.
PŁACE
Średnia płaca na etat na dzień 31.12.2008 r. – 1.891,9 zł.
Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 113.618 zł, z tego:
- płace – 110.365 zł.,
- nagrody regulaminowe – 3.253 zł
3. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH
Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 142.214 zł na plan 142.656 zł., co stanowi 99,7 %
realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 70,2 %.
4. KOSZTY RZECZOWE
Na plan 64.931 zł realizacja kosztów rzeczowych wynosi 60.324 zł., co stanowi 92,9 %
realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 29,8 %.
Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:
Plan
1. Krajowe podróże służbowe
750
2. Materiały ogółem, w tym:
15.850
- czasopisma
2.500
- materiały biurowe
700
- nagrody, konkursy
500
- środki czystości
550
- zakup wyposażenia
4.400
- inne materiały
1.000
wykon.
714
15.282
2.331
652
359
514
4.351
992
%
95,2
96,4
93,2
93,1
71,7
93,5
98,9
99,2
1
- zak. materiałów – czytelnia
- zak. materiałów – organizacja
60-lecia MBP w J-nach
3.900
2.300
3.813
2.270
97,8
98,7
3. Zakup energii ogółem, w tym:
- energia elektryczna
- woda, ścieki
- energia cieplna, c. o.
14.000
3.100
200
10.700
13.527
3.077
100
10.350
96,6
99,3
50,0
96,7
4. Zakup usług pozostałych, w tym:
- usługi transport., wywóz nieczyst.
- usługi ksero i inne
- prowizje bankowe
- opłaty RTV, kons. syst. alarm.
- szkolenia pracowników
- badania lekarskie
- zakup usług – czytelnia intern.
- zakup usług – organizacja 670-lecia
Jezioran
5. Usługi internetowe
6. Usł. telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
7. Książki
8. Różne opłaty i składki
9. Zakup programów komputerowych
14.750
700
600
1.250
450
560
190
1.000
10.000
13.539
532
519
1. 206
326
560
60
336
10.000
91,8
76,0
86,5
96,5
72,5
100,0
31,6
33,6
100,0
1.300
2.300
13.331
500
2.300
1.007
1.833
13.188
14
1.220
77,4
79,7
98,9
4,0
53,0
Realizacja planu finansowego za 2008 roku przebiega w sposób planowy, zgodnie z zaplanowanymi
do realizacji zadaniami.
Działalność merytoryczna
Działalność Biblioteki Publicznej oraz jej filii terenowych oparta jest na półrocznych planach
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:
- popularyzacji książki i czytelnictwa,
- realizacji zadań w zakresie realizacji programów:
a) Wirtualnej Biblioteki Powiatowej,
b) BIS (Bibliotecznej Informacyjnej Sieci Szkoleniowej),
c) IKONKA,
d) KISS (Kultura Informacja Sukces - Sieć),
e) Programu Ministerstwa Kultury „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”
- upowszechniania nowoczesnych technologii medialnych,
- organizacji konkursów czytelniczych i recytatorskich,
- zajęć bibliotecznych,
- pracy z katalogiem.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności w MBP w Jezioranach
W
okresie
od
stycznia
do
grudnia
2008
Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Jezioranach zorganizowała następujące imprezy:
| Ferie Zimowe.
2
| „Spotkanie teatralne przy stolikach”. W spotkaniu tym udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej
oraz Gimnazjum w Jezioranach.
| Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, dzieci odbyły podróż w świat bajki, a
następnie malowały, kolorowały i układały różne postaci bajkowe i baśniowe, uczyły się także jak
korzystać z komputerów i surfować po Internecie.
| XXVI konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją”
| pogadanka z młodzieżą na temat narkomanii
| W związku ze współpracą z Domem Pomocy Społecznej w Jezioranach co środa do czytelni
internetowej przychodzą z opiekunem pensjonariuszki DPS w celu nauki korzystania z Internetu.
| Letnisko dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Jeziorany pt. „Wakacje z Biblioteką”
| 60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej zakończone spotkaniem autorskim z Tomaszem
Białkowskim i występem zespołu „Dłoń” z Biskupca
| Spotkanie dla dzieci z okazji Dnia Głośnego Czytania, w trakcie którego mogły słuchać
czytanych bajek, a także brać udział w różnych konkursach i zabawach
| Spotkanie z dziećmi z przedszkola p. Ewy Arnisty „Klub Maluszka”, które poznawały zawód
bibliotekarza
| Z okazji zbliżającej się 55 rocznicy śmierci Juliana Tuwima została zorganizowana lekcja
biblioteczna dla dzieci z zerówki, które z zaciekawieniem słuchały jego twórczości, także o
zasobach i katalogach bibliotecznych
| W związku ze współpracą z Domem Pomocy Społecznej w Jezioranach co środa do czytelni
internetowej przychodzą z opiekunem pensjonariuszki DPS w celu nauki korzystania z Internetu.
Ogłoszone konkursy:
|
|
|
|
|
|
|
własnoręcznie wykonaną zakładkę do książki,
Znam swój język ojczysty,
Tradycje i obrzędy Świąt Wielkiej Nocy,
Kurczak w tradycji ozdób Wielkanocnych,
wiedzy o Warmii,
Najpiękniejszy list do Mamy,
Mój Tata jest wspaniały,
| na logo z okazji Jubileuszu 60-lecia MBP w Jezioranach (1948 – 2008) ,
| rysunkowy pt. ”Moja Biblioteka”,
| na opowiadanie „Wspomnienia z wakacji”,
| literacki pt. „List do Świętego Mikołaja”.
Gazetki:
| Rok 2008 ogłoszono Rokiem Zbigniewa Herberta,
Międzynarodowego, Międzynarodowym dniem ziemniaka.
| Walentynki
| Dzień Babci i Dzień Dziadka
| Walentynki
| Nowości książkowe
| Patroni roku 2008
Europejskim
Rokiem
Dialogu
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dzień kobiet
Prawa Konsumenta
Wielkanoc
Jan Paweł II – III rocznica śmierci
Światowy Dzień Zdrowia
Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy
Dzień Ziemi
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Święto Pracy
Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski
Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja
Dzień bibliotekarza i bibliotek
Dzień matki
Dzień Dziecka
Dzień Ojca
Światowy Dzień ochrony Środowiska
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach
10 rocznica śmierci Janusza Przymanowskiego
Święto Wojska Polskiego
Święto lotnictwa Polskiego
II wojna światowa
Dożynki
Lektury szkolne klas I – III
Dzień Edukacji Narodowej
VIII Dzień Papieski pod hasłem: ”Jan Paweł II Wychowawca Młodych”
Dzień Wszystkich Świętych
Dzień Niepodległości
Andrzejki
Mikołajki
55 rocznica śmierci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Boże Narodzenie
Wystawki książkowe związane z rocznicami:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 rocznica urodzin Aleksandra Kamińskiego
96 rocznica urodzin Alfred Szklarski
273 rocznica urodzin Ignacego Krasickiego
180 rocznica urodzin Julesa Verne
123 rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza
105 rocznica Antoniego Uniechowskiego
30 rocznica śmierci Janusza Meisnera
Józef Ignacy Kraszewski 121 rocznica śmierci -19 marca.
15 rocznica śmierci Aliny Centkiewicz
Zofia Kossak Szucka – 40 rocznica Śmierci
Marta Tomaszewska – 75 rocznica urodzin
William Szekspir – 444 rocznica urodzin
Irena Suchorzewska – 95 rocznica urodzin pisarki polskiej
Jan Parandowski – 113 rocznica urodzin
Andrzej Szczypiorski – 8 rocznica śmierci
Irena Sendlerowa – śmierć polskiej działaczki społecznej
Jan Lechoń – 52 rocznica śmierci
Aleksander Fredro – 215 rocznica urodzin
Andrzej Sapkowski – 60 urodziny
Wspomnienia z dawnych lat – kroniki
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 rocznica śmierci Gustawa Herling-Grudziński
Lato z ksiązką
25 rocznica śmierci Bahdana Bocianowskiego, ilustrator książek dla dzieci
95 rocznica urodzin Jadwigi Żylinskiej, pisarki, eseistki i autorki opowieści historycznych dla
młodzieży
70 rocznica urodzin Doroty Tyrakowskiej pisarki , autorki książek dla dzieci
29 września Dzień Głośnego Czytania, ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001
roku.
180 rocznica urodzin Janiny Papuzińskiej
5 wrzesień Dzień postaci z bajki
15 rocznica śmierci Jerzego Roszkiewicza prozaika, dramaturga, publicysta autora powieści dla
dzieci i młodzieży.
Książka na długie Jesienne wieczory
153 rocznica śmierci Adama Mickiewicza
83 rocznica śmierci Stefana Żeromskiego
98 rocznica śmierci Lwa Tołstoja
81 rocznica śmierci Władysława Stanisława Reymonta
45 rocznica śmierci Gustawa Morcinka, autora książki Łysek z pokładu Idy
55 rocznica śmierci Juliana Tuwima
Książka – prezent dla każdego
Statystyka MBP za okres styczeń – grudzień 2008:
Liczba odwiedzin: 5188
Liczba nowo zarejestrowanych: 505
Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15: 116
Liczba wypożyczeń: 10609
Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 991
Liczba osób czytających prasę: 902
Liczba udzielonych informacji: 5472
W imprezach i konkursach o łącznej liczbie 72 udział wzięło 716 osób.
Wystaw książkowych 35 i 39 gazetek.
Statystyka czytelni internetowej za okres styczeń - grudzień 2008:
| korzystanie z Internetu: 1777
| ksero: 482
| drukowanie: 300
| inne usługi: 197.
Pracownicy czytelni internetowej działającej przy MBP udzielają pomocy lokalnym przedsiębiorcom w
wykonaniu wizytówek bądź kontakcie e-mailowym, a także służą pomocą przy konstruowaniu i
redagowaniu pism. W MBP mieści się także punkt wydawania druków do rocznych rozliczeń
podatników z Urzędem Skarbowym.
5