Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22

Uchwała Nr XI/60/2007
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany budŜetu Gminy Tyczyn na 2007 r.
Na podst. art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d”, lit.”i”, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz
art.165 ust.2, art.168 ust.2, art. 184, art.188 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska w Tyczynie postanawia:
§ 1.
1. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy o kwotę 25.071,51 zł
w tym:
1) wydatki inwestycyjne usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - ul. Polna w Tyczynie
etap II (dotacja 7.000,00 zł, środki własne 16.571,51 zł)
23.571,51 zł
2) środki Rad Sołeckich
1.500,00 zł
- wydatki bieŜące OSP Borek Stary (Rada Sołecka Borek Stary) 1.000,00 zł
- wydatki bieŜące Szkoły Podstawowej w Hermanowej (Rada Sołecka
Hermanowa) 200,00 zł
- dotacja dla M-GOK w Tyczynie (Rada Sołecka Budziwój) 300,00 zł
2. Zmniejszyć wydatki budŜetu gminy o kwotę 25.071,51 zł
w tym:
1) wydatki inwestycyjne – usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
23.571,51 zł
a) droga Hermanowa Babi Dół (dotacja 2.500,00 zł,
środki własne 7.962,56 zł)
10.462,56 zł;
b) ul. Polna w Tyczynie etap I (dotacja 4.500,00 zł,
środki własne 8.608,95 zł)
13.108,95 zł,
2) remonty dróg (środki Rad Sołeckich)
1.500,00 zł.
§ 2.
1. Dokonać zmiany limitów na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy na lata 2007-2009
na następujących zadaniach:
a) Przebudowa drogi Hermanowa Babi Dół – zmniejszyć limit wydatków w 2007 r.
o kwotę 10.462,56 zł – przetarg rozstrzygnięto na kwotę niŜszą od kosztorysu
inwestorskiego;
b) Przebudowa ul. Polnej w Tyczynie etap I – zmniejszyć limit wydatków w 2007 r.
o kwotę 13.108,95 zł – przetarg rozstrzygnięto na kwotę niŜszą od kosztorysu
inwestorskiego;
c) Przebudowa ul. Polnej w Tyczynie etap II – zwiększyć limit wydatków w 2007 r.
o kwotę 23.571,51 zł – nowe zadanie.
d)
§ 3.
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Gminy Tyczyn.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/60/2007
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 sierpnia 2007 r.
Wydatki zwiększenia
Dział
600
Rozdział
§
60078
6050
754
75412
4210
801
80101
4210
921
92109
2480
Wyszczególnienie
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
Dotacje podmiotowe z budŜetu dla
samorządowej instytucji kultury
Razem:
Kwota
23.571,51
1.000,00
200,00
300,00
25.071,51
2
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/60/2007
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 sierpnia 2007 r.
Wydatki zmniejszenia
Dział
600
Rozdział
60016
60078
§
Wyszczególnienie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
4300 Zakup usług pozostałych
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Razem:
Kwota
1.500,00
23.571,51
25.071,51
3
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI/60/2007
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 sierpnia 2007 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009
Nazwa programu: Budowa i modernizacja dróg gminnych+
Cel programu: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego
w złotych
Lp Dział
Rozdz.
Nazwa zadania
inwestycyjnego i okres
realizacji (w latach)
Łączne
koszty
finansowe
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
rok
budŜetowy
2007
(7+8+9+10)
1.
2.
3.
1.
600
60016
2.
600
60016
3.
600
60016
4.
600
60016
5.
600
60016
6.
600
60016
7.
600
60078
8.
600
60078
9.
600
60078
10. 600
60078
środki
kredyty
pochodzące
z innych
i poŜy
czki
źródeł*
dochody
własne
j.s.t.
4.
5.
6.
7.
Łączne nakłady finansowe
Przebudowa drogi gminnej
Potoki Budziwój-TyczynHermanowa
2006-2009
Przebudowa drogi Hermanowa
Kościół Łazy
2006-2007
Budowa drogi Kielnarowa
Zagrody-Królka
2006-2009
Przebudowa drogi Matysówka
Szkoła II Strona
2006-2008
Budowa ulic na Osiedlu 600lecia w Tyczynie 2002-2008
Przebudowa skrzyŜowania
drogi Rzeszów-Dylągówka
2006-2009
Przebudowa drogi Biała Mokra
Strona
2007
Przebudowa drogi Hermanowa
Babi Dół etap I i II
2007
Przebudowa drogi - ul. Polnej
w Tyczynie etap I
2007
Przebudowa drogi – ul. Polnej
w Tyczynie etap II
2007
4 462 810,59
1 044 278,75
676 063,12
-
476 063,12
-
8.
193 558,00
71 558
1 337 844,41
9.
200 000
środki wym. w
art. 5 ust.1
pkt. 2
i 3 u.f.p.
10.
2008
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
2009
11.
12.
13.
2 070 964
795 091
525 000
200 000
71 558
-
-
-
-
1 036 537
200 000
336 335,66
100 000
100 000
64 336
-
796 288,65
150 000
150 000
50 000
-
400 000,00
-
-
125 000
125 000
129 858,15
129 858,15
62 858,15
67 000
144 184,41
144 184,41
63 684,41
80 500
56 891,05
56 891,05
11 391,05
45 500
23 571,51
23 571,51
16 571,51
7 000
Urząd Gminy i
Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy i
Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy i
Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy i
Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy i
Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy i
Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy i
Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy i
Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy i
Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy i
Miasta w Tyczynie
4
Nazwa programu: Rozbudowa obiektów uŜyteczności publicznej
Cel programu: Wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury kulturalnej, sportowej i informatycznej
w złotych
Lp. Dział
Rozdz.
Nazwa zadania
inwestycyjnego i okres
realizacji (w latach)
Łączne
koszty
finansowe
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
rok
budŜetowy
2007
dochody
własne
j.s.t.
(7+8+9+10)
1.
2.
3.
1.
801
80110
2.
926
92695
3.
852
85203
6.
7.
środki
środki
kredyty
wymienione
i
pochodzące z
w art. 5 ust.1
innych
poŜyczpkt. 2
ki
źródeł*
i 3 u.f.p.
8.
9.
10.
2008
2009
4.
5.
Łączne nakłady finansowe
Budowa sali gimnastycznej w
Tyczynie
2003-2007
Modernizacja stadionu
w Tyczynie
2008-2009
Przebudowa domu parafialnego
dla potrzeb Środowiskowego
Domu Samopomocy w
Tyczynie
2005-2007
8 568 353,55
6 643 415,87
801 200
720 000
801 200
720 000
300 000
-
11.
12.
1 300 000,00
-
-
300 000
624 937,68
81 200
81 200
-
Jednostka
organizacyjna
realizująca program
lub koordynująca
wykonanie programu
13.
1 000 000
- Urząd Gminy i Miasta
w Tyczynie
1 000 000 Urząd Gminy i Miasta
w Tyczynie
Urząd Gminy i Miasta
w Tyczynie
5
Nazwa programu: Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków
Cel programu: Poprawa stanu środowiska naturalnego
w złotych
Lp. Dział
Rozdz.
Nazwa zadania
inwestycyjnego i okres
realizacji (w latach)
Łączne
koszty
finansowe
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
rok
budŜetowy
2007
1.
2.
3.
1.
900
90001
2.
900
90001
3.
900
90001
4.
900
90001
5.
900
90001
6.
900
9001
4.
Łączne nakłady finansowe
Budowa kanalizacji sanitarnej
w Kielnarowej
2005-2009
Budowa kanalizacji sanitarnej
w Borku Starym
2005-2009
Budowa kolektora tłocznego
w Białej
2006-2008
Budowa kanalizacji sanitarnej
w Hermanowej etap III
2006-2007
Budowa oczyszczalni ścieków
w Tyczynie
2007-2009
Budowa kanalizacji
grawitacyjnej na Osiedlu 600lecia w Tyczynie
2007-2008
5.
15 350 155
3 960 155
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
(7+8+9+10)
dochody
własne
j.s.t.
6.
7.
1 766 026 1 766 026
1 049 026 1 049 026
środki
kredyty
środki
wymienione
i
pochodzące z
w art. 5 ust.1
poŜyczinnych
pkt. 2
ki
źródeł*
i 3 u.f.p.
8.
9.
10.
2008
2009
11.
12.
13.
7 478 000
2 000 000
5 855 129
885 129
3 225 000
30 000
30 000
1 700 000
1 470 000
240 000
72 000
72 000
148 000
-
375 000
195 000
195 000
-
-
7 400 000
400 000
400 000
3 500 000
3 500 000
150 000
20 000
20 000
130 000
-
Urząd Gminy
i Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy
i Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy
i Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy
i Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy
i Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy
i Miasta w Tyczynie
6
Nazwa programu: Zaopatrzenie gminy w wodę
Cel programu: Poprawa warunków higieniczno-zdrowotnych mieszkańców
w złotych
Lp Dział
Rozdz.
Nazwa zadania
inwestycyjnego i okres
realizacji (w latach)
Łączne
koszty
finansowe
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
rok
budŜetowy
2007
(7+8+9+10)
1.
2.
3.
1.
400
40002
2.
400
40002
3.
400
40002
4.
400
40002
5.
400
40002
6.
400
40002
4.
Łączne nakłady finansowe
Remont wodociągu
staromiejskiego w Tyczynie
etap II
2006-2008
Budowa wodociągu
Hermanowa Łazy etap IV
2006-2007
Budowa wodociągu w
Matysówce
2005-2009
Budowa wodociągu
Kielnarowa Zawodzie
2006-2007
Budowa wodociągu w
Tyczynie (ulica Mokra Strona)
2006-2007
Budowa przepompowni wody
dla mieszkańców Budziwoja
ul. Leśna
2006-2007
5.
6.
dochody
własne
j.s.t.
7.
środki
kredyty
środki
wymienione
i
pochodzące z
w art. 5 ust.1
poŜyczinnych
pkt. 2
ki
źródeł*
i 3 u.f.p.
8.
9.
10.
2008
Jednostka
organizacyjna
realizująca program
lub koordynująca
wykonanie programu
2009
11.
12.
13.
3 477 240
373 337
905 000
120 000
905 000
120 000
1 080 000
80 000
945 000
-
375 738
235 000
235 000
-
-
2 272 165
150 000
150 000
1 000 000
165 000
150 000
150 000
-
215 000
200 000
200 000
-
Urząd Gminy
i Miasta w Tyczynie
Urząd Gminy
i Miasta w Tyczynie
945 000 Urząd Gminy i Miasta
w Tyczynie
Urząd Gminy i Miasta
w Tyczynie
Urząd Gminy i Miasta
w Tyczynie
76 000
50 000
50 000
-
-
Urząd Gminy i Miasta
w Tyczynie
7
9