Część 51 - Urząd Służby Cywilnej1

Alicja Młynarska-Wichtowska
Informacja nr 930 (IP-100 G)
Część 51 - Urząd Służby Cywilnej1
Dochody
Zaplanowane na 2003 r. dochody USC w wysokości 87 tys. zł są niższe od planowanych
na 2002 r. (95 tys. zł). Zmniejszenie planowanych dochodów wynika z przyjęcia do ich
kalkulacji mniejszego niż w roku bieżącym limitu mianowań2.
Wydatki
Na 2003 r. zaplanowano wydatki USC w wysokości 9.443 tys. zł, tj. o 7,2% wyższe od
planu wg ustawy budżetowej na 2002 r., ale o 3,2% niższe od przewidywanego wykonania br.
Materiał USC dotyczący projektu budżetu jest szczegółowy, przedstawione są potrzebne
do ogólnej analizy projektu relacje poszczególnych grup i pozycji wydatków. Przy
porównaniu wydatków planowanych na 2003 r. z wielkościami wynikającymi z ustawy
budżetowej na 2002 r. warto zwrócić uwagę na następujące sprawy:
•
znaczne zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenia członków korpusu
służby cywilnej (o 12,5%), co jest konsekwencją przyjętego na 2003 r. wzrostu wynagrodzeń w sferze
budżetowej (o 4%) oraz zwiększenia liczby etatów (o 7).
•
znaczący przyrost procentowy (chociaż dotyczy to relatywnie niewielkich kwot) wydatków na składki do
organizacji międzynarodowych (o 163%) - wynika to z przyjęcia do planu pełnej rocznej składki do jednej z
organizacji oraz spłaty połowy tej składki za rok poprzedni.
zmniejszenie wydatków na zakupy: towarów i usług (o 3,4%)3, materiałów i wyposażenia (o 11,8%), na
podróże służbowe zagraniczne (o 16,7%).
Generalnie można stwierdzić, że nie ma w projektowanym na 2003 r. budżecie USC w porównaniu z 2002 r.
rażących, czy nie uzasadnionych przyrostów wydatków. Należałoby jednak nieco więcej uwagi poświęcić
zatrudnieniu. Zwiększenie w porównaniu z ustawą budżetową 2002 r. planowanego zatrudnienia o 7 etatów
następuje w wyniku decyzji podjętych jeszcze w bieżącym roku4 - warto byłoby wyjaśnić jakie jest faktyczne
zatrudnienie, czy dodatkowy „przydział” etatów i związanych z nimi środków na wynagrodzenia nie sprowadza
się jedynie do wykorzystania środków na wynagrodzenia.
Ponadto warto byłoby ostatecznie wyjaśnić i rozwiązać sprawę ośrodka szkoleniowego dla USC. W
przeszłości podjęto racjonalną decyzję nie budowania nowego ośrodka, ale wykorzystania na ten cel jednego z
ośrodków będących w zasobach Rady Ministrów. Niestety USC otrzymał w zarząd ośrodek w Białobrzegach
nadający się jedynie do generalnej przebudowy, modernizacji itp., co być może wymaga nakładów nie
mniejszych niż na budowę nowego ośrodka. Nie oceniając żadnej z dotychczasowych decyzji (ani o
przydzieleniu ani o przejęciu tego ośrodka) należałoby zaproponować podjęcie ostatecznej decyzji:
•
•
o udostępnianiu USC jednego z funkcjonujących ośrodków będących w dyspozycji gospodarstwa
pomocniczego Kancelarii Prezesa RM (na przykład w położonym niedaleko Warszawy - Jadwisinie) i/lub
•
o uznaniu potrzeb zgłaszanych w tym zakresie przez USC za nie uzasadnione ze wszystkimi tego
konsekwencjami (w tym: pozbawieniem USC zarządu ośrodka w Białobrzegach, za które USC ponosi opłaty,
zaprzestałby również Urząd corocznego występowania o środki na adaptację ośrodka, co z uwagi na ich
wysokość5 i sytuację budżetu państwa wydaje się być nie do zrealizowania jeszcze przez wiele lat).
1
Opinię opracowano na podstawie materiałów Urzędu Służby Cywilnej dot. projektu budżetu na 2003 r., 2002 r.
i ustawy budżetowej na 2002 r.
2
Na 2002 r. planowano 500 osób x 190 zł a na 2003 r. 450 osób x 190 zł. (plan na 2003 r. zgodnie z przyjętym
przez Radę Ministrów 3 - letnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej).
3
Częściowo zmniejszenie to wynika z zakończenia realizacji programu PHARE 99, w ramach której
realizowano takie zakupy.
4
Zob. s. 2 materiału USC.
5
Zob. s. 5 materiału USC.
W budżecie państwa zaplanowano rezerwę (poz. 41) na szkolenia i wynagrodzenia związane z
funkcjonowaniem służby cywilnej w 2003 r. w wysokości 5.380 tys. zł.6 W rezerwie tej zaplanowano środki w
wysokości 4.879 tys. zł na dodatki służby cywilnej dla urzędników nowo mianowanych w 2003 r. i w 2002 r.
oraz urzędników powracających z urlopów bezpłatnych itp., a także 501 tys. zł na szkolenia centralne
organizowane przez USC. Przedstawione w materiale USC szczegóły dotyczące kalkulacji wydatków do
sfinansowania z powyższej rezerwy nie budzą zastrzeżeń.
Uwagi końcowe
Przedstawiony przez USC materiał dość syntetycznie ale wystarczająco prezentuje projekt
budżetu na 2003 r. Niemniej jednak wyjaśnienia wymaga poziom faktycznego zatrudnienia i
jego planowane zwiększenie.
Ponadto należy uznać za ważne podjęcie stosownego rozwiązania (odpowiedniej decyzji) dotyczącego
ośrodka szkoleniowego dla Służby Cywilnej.
6
W rezerwie na 2002 r. zaplanowano kwotę 1.740 tys. zł.