(Załšczniki do bud¿etu na 2006 r..xls)
Transkrypt
(Załšczniki do bud¿etu na 2006 r..xls)
Załącznik Nr 7 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. Wydatki w 2006 r. na wojewódzkie wieloletnie programy inwestycyjne w złotych Poz 1 Dział Rozdział 2 600 1 60001 801 2 80147 803 3 80395 851 4 5 6 Zadanie inwestycyjne 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zakup autobusów szynowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Jednostka realizująca Budowa Wydziału Farmacji Collegium Medicum OCHRONA ZDROWIA z dotacji celowych 11 12 13 14 31 710 030 x 4 376 157 4 376 157 2 000 000 0 0 0 2002/2006 36 086 187 31 710 030 87,87 4 376 157 4 376 157 2 000 000 0 0 0 x 7 592 500 5 592 500 x 2 000 000 2 000 000 1 000 000 0 0 0 2004/2006 7 592 500 5 592 500 73,66 2 000 000 2 000 000 1 000 000 0 0 0 x 23 830 600 5 460 000 x 18 370 600 18 370 600 6 915 271 0 0 0 2005/2006 23 830 600 5 460 000 22,91 18 370 600 18 370 600 6 915 271 0 0 0 x 184 051 747 35 755 000 x 44 529 000 44 529 000 21 284 500 0 39 035 000 21 724 000 x 10 EBI 36 086 187 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 9 w tym: Wydatki z budżetu w 2008 r. x x 8 ze środków własnych Wydatki z budżetu w 2007 r. x x 7 Źródła finansowania wydatków w 2006 r. 5 Urząd Marszałkowski w Toruniu 6 Wydatki z budżetu w 2006 r. 4 Adaptacja budynku dawnego szpitala wojskowego na potrzeby Biblioteka Pedagogiczna Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w Toruniu SZKOLNICTWO WYŻSZE Okres Przewidywane Stan realizacji Ogólny koszt nakłady zaawansowania programu zadania poniesione do na koniec rozp./zakoń. końca 2005 r. 2005 r. 85111 Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Woj. Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy 2005/2007 22 092 000 6 000 000 27,16 5 000 000 5 000 000 2 500 000 0 11 092 000 0 85111 Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 2005/2008 42 563 186 6 000 000 14,10 6 000 000 6 000 000 3 000 000 0 10 000 000 20 342 000 85111 Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala i zakup sprzętu i aparatury medycznej Szpital Wojewódzki we Włocławku 2005/2006 7 700 000 6 000 000 77,92 1 350 000 1 350 000 675 000 0 0 0 Poz 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dział Rozdział 2 Zadanie inwestycyjne 3 Jednostka realizująca Okres Przewidywane Stan realizacji Ogólny koszt nakłady zaawansowania programu zadania poniesione do na koniec rozp./zakoń. końca 2005 r. 2005 r. 4 5 6 7 8 Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 2005/2008 5 311 000 1 000 000 2005/2007 12 718 000 2006 Wydatki z budżetu w 2006 r. Źródła finansowania wydatków w 2006 r. ze środków własnych w tym: EBI z dotacji celowych 12 Wydatki z budżetu w 2007 r. Wydatki z budżetu w 2008 r. 13 14 9 10 11 18,83 929 000 929 000 464 500 0 2 000 000 1 382 000 2 018 000 15,87 4 000 000 4 000 000 2 000 000 0 5 200 000 0 24 800 000 0 0,00 8 000 000 8 000 000 4 000 000 0 0 0 85111 Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej 85111 Woj. Szpital Budowa budynku łóżkowego wraz z Obserwacyjno-Zakaźny Izbą Przyjęć przy ul. Floriana 12 i im. T. Browicza w zakup sprzętu i aparatury medycznej Bydgoszczy 85111 Modernizacja Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku Filii Centrum Onkologii w Bydgoszczy Centrum OnkologiiSzpital im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy oddział we Włocławku 85111 Modernizacja, adaptacja obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Centrum OnkologiiSzpital im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy 2005/2007 41 507 561 9 000 000 21,68 3 068 000 3 068 000 1 534 000 0 5 396 000 0 85111 Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 2005/2007 8 617 000 3 245 000 37,66 3 415 000 3 415 000 1 707 500 0 1 897 000 0 85111 Modernizacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu 2006-2007 650 000 0 0,00 400 000 400 000 0 0 250 000 0 85111 Modernizacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy 2006 200 000 0 0,00 200 000 200 000 0 0 0 0 85115 Remont obiektów Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe w Inowrocławiu 2006 150 000 0 0,00 150 000 150 000 0 0 0 0 85120 Modernizacja, remont, zakup sprzętu i aparatury medycznej Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu 2 150 000 40 000 1,86 1 100 000 1 100 000 550 000 0 1 000 000 0 2005/2007 Poz 1 Dział Rozdział 7 2005/2006 674 000 330 000 2006/2007 500 000 85121 Woj. Przychodnia Modernizacja przychodni oraz Dermatologiczna w zakup sprzętu i aparatury medycznej Bydgoszczy 2005/2006 85121 Modernizacja kotłowni, instalacji, poddasza i placu parkingowego Zespół Przychodni Lekarskich OLK w Toruniu Modernizacja oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy 85121 22 23 17 18 19 20 21 24 4 5 85120 Modernizacja, remont obiektów szpitala i zakup aparatury medycznej Woj. Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu 85120 Zakup sprzętu i aparatury medycznej Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 8 Wydatki z budżetu w 2006 r. Źródła finansowania wydatków w 2006 r. ze środków własnych w tym: EBI z dotacji celowych 12 Wydatki z budżetu w 2007 r. Wydatki z budżetu w 2008 r. 13 14 9 10 11 48,96 320 000 320 000 160 000 0 0 0 0 0,00 200 000 200 000 0 0 300 000 0 2 300 000 800 000 34,78 1 500 000 1 500 000 750 000 0 0 0 2005/2006 567 000 400 000 70,55 167 000 167 000 83 500 0 0 0 2006/2007 2 300 000 0 0,00 1 000 000 1 000 000 500 000 0 1 300 000 0 Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Markwarta 8 Wojewódzka Przychodnia ReumatologicznoRehabilitacyjna w Bydgoszczy 2006 2 000 000 0 0,00 2 000 000 2 000 000 1 000 000 0 0 0 85121 Zakup sprzętu i aparatury medycznej Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy 2006/2007 400 000 0 0,00 200 000 200 000 0 0 200 000 0 85121 Zakup sprzętu i aparatury medycznej Obwód Lecznictwa w Bydgoszczy 2006/2007 600 000 0 0,00 200 000 200 000 0 0 400 000 0 85131 Modernizacja, remont pomieszczeń Samodzielne oraz zakup sprzętu i aparatury Wojewódzkie Centrum medycznej Stomatologii w Toruniu 2005/2006 440 000 300 000 68,18 140 000 140 000 70 000 0 0 0 85121 3 Jednostka realizująca 6 16 2 Zadanie inwestycyjne Okres Przewidywane Stan realizacji Ogólny koszt nakłady zaawansowania programu zadania poniesione do na koniec rozp./zakoń. końca 2005 r. 2005 r. Poz 1 Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne 4 5 85131 Zakup sprzętu i aparatury medycznej Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Bydgoszczy 2006 300 000 0 26 85141 Zakup sprzętu i aparatury medycznej Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku 2006 1 000 000 27 85141 Modernizacja, remont obiektów i zakup ambulansów Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Toruniu 2005/2006 28 85148 Zakup sprzętu i aparatury medycznej Woj. Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 29 85148 Modernizacja, remont, adaptacja budynku nr 2 przy ul. Bydgoskiej 30 85148 Zakup sprzętu i aparatury medycznej 25 2 921 31 92107 Ilość zadań 31 3 Jednostka realizująca Okres Przewidywane Stan realizacji Ogólny koszt nakłady zaawansowania programu zadania poniesione do na koniec rozp./zakoń. końca 2005 r. 2005 r. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy OGÓŁEM w tym: EBI z dotacji celowych 11 12 Wydatki z budżetu w 2008 r. 13 14 0,00 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0,00 1 000 000 1 000 000 500 000 0 0 0 3 607 000 602 000 16,69 3 005 000 3 005 000 1 500 000 0 0 0 2005/2006 170 000 20 000 11,76 150 000 150 000 0 0 0 0 Woj. Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 2006 585 000 0 0,00 585 000 585 000 290 000 0 0 0 Woj. Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 2006 150 000 0 0,00 150 000 150 000 0 0 0 0 x 113 992 000 89 639 400 x 24 352 600 24 352 600 11 260 079 0 0 0 do 2006 113 992 000 89 639 400 78,64 24 352 600 24 352 600 11 260 079 0 0 0 x 365 553 034 168 156 930 x 93 628 357 42 459 850 0 39 035 000 x 8 ze środków własnych Wydatki z budżetu w 2007 r. 10 Opera NOVA w Bydgoszczy 7 Źródła finansowania wydatków w 2006 r. 9 x 6 Wydatki z budżetu w 2006 r. 93 628 357 21 724 000