Wykonanie budżetu gminy Alwernia za 2010 rok

SPIS TREŚCI
STRONA
Dochody
2 - 9
Wydatki
10 - 29
Wykonanie planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej
zleconych i powierzonych gminie
30 - 31
Zmiany budŜetu gminy
32 - 32
Wynik wykonania budŜetu gminy
33 - 33
Informacja z wykonania wydatków – administracja
34 - 37
Informacja z wykonania wydatków na zadania gospodarcze
38 - 48
Informacja z wykonania wydatków jednostek pomocniczych fundusz sołecki
49 - 50
Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
51 - 51
Informacja o stanie mienia
52 - 58
DOCHODY
Dz.
Nazwa
010 Rolnictwo
w tym dochody bieŜące:
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
Plan
Wykonanie
223 926,58
20 426,58
w tym dochody majątkowe:
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości
środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
w tym:
środki z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich
600 Transport i łączność
50 000,00
153 500,00
153 500,00
%
Objaśnienia
60 296,57 26,93
zwrot części podatku
akcyzowego zawartego
20 426,57 100,00 w cenie oleju
napędowego
producentom rolnym
wpływy ze sprzedaŜy
gruntów rolnych
39 870,00 79,74
-
-
Grojec - 23 950,00
Kwaczała - 15 920,00
0,00
środki z Europejskiego
Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
0,00
środki przeznaczone na
dofinansowanie zadanie
p.n. "Zagospodarowanie
terenu istniejącego Jaru
w centrum wsi Grojec"
267 500,00
264 697,75 98,95
169 000,00
Starostwo Powiatowe 168 990,00 99,99 utrzymanie zimowe dróg
powiatowych
w tym dochody bieŜące:
dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieŜących jednostek
sektora finansów publicznych
w tym dochody majątkowe:
wpływy ze sprzedaŜy składników
majątkowych
wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
700 Gospodarka mieszkaniowa
19 080,00
19 080,00
23 600,00
23 600,00
55 820,00
398 200,00
Urząd Marszałkowski FOGR - drogi rolnicze
sprzedaŜ płyt
drogowych Okleśna
Województwo
Małopolskie - pomoc
finansowa na zadanie
53 027,75 95,00 inwestycyjne pn
"Remont ulicy Jana
Pawła II w Kwaczale Gmina Alwernia"
201 067,98 50,49
w tym dochody bieŜące:
wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie
i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
60 000,00
2
wieczyste uŜytkowanie
mienia komunalnego 38 592,73 64,32 do osób zalegających
wysłano wezwania do
zapłaty
dochody z najmu i dzierŜawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
138 200,00
wynajem lokali
komunalnych
i dzierŜawa gruntów
110 099,14 79,67
komunalnych - do osób
zalegających wysłano
wezwania do zapłaty
wpływy z usług
-
8 771,62
pozostałe odsetki
-
843,01
wpływy z róŜnych dochodów
-
839,97
wpłaty za "media"- DN
i lokale socjalne
nieterminowe wpłaty
naleŜności
488,63 - zwrot nadpłaty
za energię elektryczną
„ENION”
351,34 - zwrot nadpłaty
za wyłączenie gruntu
z produkcji rolnej
wpływy ze sprzedaŜy
gruntów niebędących
rolnymi
w tym dochody majątkowe:
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości
wpływy ze sprzedaŜy składników
majątkowych
710 Działalność usługowa
200 000,00
-
31 218,00 15,61
Grojec – 24 750,00
Regulice – 6 468,00
10 703,51
sprzedaŜ drewna:
Kwaczała - 5 653,91
PodłęŜe - 1 462,53
Regulice - 336,00
śródła 969,60
Nieporaz - 2 281,47
6 000,00
7 665,00 127,75
6 000,00
wpływy z opłat za
korzystanie
7 665,00 127,75
z cmentarzy
komunalnych
w tym dochody bieŜące:
wpływy z róŜnych opłat
750 Administracja publiczna
w tym dochody bieŜące:
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
241 796,00
82 485,00
174 782,66 72,29
USC, dowody osobiste,
ewidencja ludności,
82 485,00 100,00
wojskowość, podmioty
gospodarcze, OC
dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
wpływy z róŜnych dochodów
-
4 292,73
zwrot nadpłaconej diety
wpływy z róŜnych opłat
-
1 105,50
zwrot kosztów
postępowania
procesowego
248,00
wpływy z usług
29 000,00
pozostałe odsetki
100 000,00
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
3
20,15
8,13
5% dochodów
administracji rządowej
28 506,23 98,30 wpływy za "media"
21 301,55 21,30
odsetki od środków na
rachunku bankowym
wpływy z róŜnych dochodów
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy
751 państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
w tym dochody bieŜące:
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
3 000,00
10 131,20
6 905,20 - Towarzystwo
Ubezpieczeń
Wzajemnych - zwrot
kosztów za szkodę
3 000,00 - zwrot
kosztów przez BS
w Chrzanowie za
zagospodarowanie
terenów zielonych przed
budynkiem Urzędu
Miejskiego
226,00 - zwrot kosztów
delegacji przez Fundację
Partnerstwo dla
Środowiska
27 063,00
26 940,30
Powszechny Spis Rolny
78 117,00
60 820,55 77,86
3 000,00
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
33 232,00
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
41 885,00
752 Obrona narodowa
w tym dochody bieŜące:
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
przeciwpoŜarowa
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
250,00
250,00
102 285,00
4
prowadzenie rejestru
2 999,66 99,99 wyborców - zadanie
zlecone
środki na sfinansowanie
zadań zleconych
związanych
z przygotowaniem,
32 556,18 97,97 przeprowadzeniem
i opracowaniem
wyników wyborów
Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej
środki na sfinansowanie
zadań zleconych
związanych
z przygotowaniem,
przeprowadzeniem
25 264,71
i opracowaniem
wyników wyborów do
Rad Gmin oraz
bezpośrednich wyborów
Wójtów, Burmistrzów
i prezydentów Miast
250,00 100,00
250,00
72 284,04 70,67
szkolenie obronne
w tym dochody bieŜące:
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieŜących
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
756
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
w tym dochody bieŜące:
podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej
odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
osoby prawne:
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od czynności cywilno-prawnych
odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
osoby fizyczne:
300,00
zadania OC
300,00
24 000,00
24 000,00
Województwo
Małopolskie - pomoc
finansowa na zadanie
bieŜące p.n. "Remont
zaplecza socjalnego
części bojowej
w budynku Ochotniczej
StraŜy w Alwerni"
77 985,00
47 984,04 61,53
środki na akcję
przeciwpowodziową
11 986 791,00
11 863 243,84 98,97
25 000,00
-
3 220 000,00
32 736,00
32 700,00
223 000,00
15 000,00
wpływy od osób
fizycznych
16 476,27 65,91
prowadzących
działalność gospodarczą
nieterminowe
wpłaty
246,30
naleŜności podatkowych
3 241 313,71
30 515,80
32 666,00
227 326,24
100,66
93,22
99,90
101,94
wpłata 12 rat
wpłata 4 rat
wpłata 12 rat
wpłata 2 rat
zwrot nadpłaty
-67 256,00
dochodów - US
Chrzanów
3 308,08 22,05 nieterminowe wpłaty
naleŜności podatkowych
podatek od nieruchomości
820 000,00
875 155,08 106,73 wpłata 4 rat
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
308 264,00
4 800,00
220 000,00
324 412,44 105,24 wpłata 4 rat
4 984,80 103,85 wpłata 4 rat
269 640,69 122,56 wpłata 2 rat
wpływy zaleŜne od
31 983,00 45,69 zawieranych umów
i postanowień sądowych
pobór na placu i innych
13 792,50 106,10
miejscach targu
279 354,20 93,12 podatek pobierany przez
Urzędy Skarbowe
39 155,00 78,31 opłata realizowana przez
Urzędy Skarbowe i UM
225 600,07 108,68 wysokość opłaty zaleŜna
od ilości pozwoleń
podatek od spadków i darowizn
70 000,00
wpływy z opłaty targowej
13 000,00
podatek od czynności cywilno-prawnych
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaŜ alkoholu
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
300 000,00
50 000,00
207 589,00
5
wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
wpływy z róŜnych opłat
pozostałe odsetki
72 500,00
10 000,00
-
6 302 202,00
podatek dochodowy od osób prawnych
60 000,00
w tym dochody bieŜące:
subwencje ogólne – część oświatowa
subwencje ogólne – część wyrównawcza
801 Oświata i wychowanie
nieterminowe wpłaty
naleŜności - opłata
planistyczna
według szacunku
Ministerstwa Finansów,
6 167 625,00 97,86
wysokość udziału
36,94%
35 974,02 59,96 wysokość udziału 6,71%
880,46
podatek dochodowy od osób fizycznych
758 RóŜne rozliczenia
87 915,65 - opłata
planistyczna
89 644,45 123,65
1 728,80 - opłata za
zajęcie pasa drogowego
10 094,78 100,95 nieterminowe wpłaty
naleŜności podatkowych
koszty upomnienia
10 350,95
8 607 966,00
8 607 966,00 100,00
8 153 357,00
8 153 357,00 100,00 na utrzymanie szkół
454 609,00
zaleŜna od dochodów
454 609,00 100,00 przeliczeniowych
i bazowych
2 701 030,66
2 613 187,86 96,75
wpływy z usług
3 000,00
3 711,82 123,73
wpływy z usług
355 000,00
362 661,80 102,16
wpływy z usług
223 700,00
192 937,65 86,25
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)
29 943,00
29 942,20 100,00
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)
188,00
188,00 100,00
w tym dochody bieŜące:
wpływy z róŜnych opłat
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
-
142,00
6
wpłaty za „media” –
Sz.P. Poręba-śegoty
wyŜywienie i „czesne”
Alwernia - 227 484,20
Kwaczała - 64 470,20
Regulice - 70 707,40
Stołówki:
Alwernia – 69 685,20
Brodła - 23 577,60
Grojec - 21 254,70
Kwaczała -30 588,10
Okleśna - 16 505,45
Poręba-ś -16 689,80
Regulice – 14 636,80
środki na sfinansowanie
zadania p.n. „Zakup
pomocy dydaktycznych
do miejsca zabaw
w szkole „
w ramach Programu
Wieloletniego p.n.
„Radosna Szkoła”
środki na sfinansowanie
prac komisji
kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych
powołanych do
rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyŜszy
stopień awansu
zawodowego
zwrot za wydanie
duplikatów dokumentów
wpływy z róŜnych dochodów
4 758,00
kary i opłaty
-
pozostałe odsetki
wpływ pozostałych środków
finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku dochodów
własnych
8 877,94
237,60
29 000,00
-
13 463,18
17,00
4 119,14 – zwrot składki
ZUS
4 758,80 – zwrot za
pokrycie szkody Towarzystwo
Ubezpieczeń
Wzajemnych
za egzekucję obowiązku
szkolnego
46,42 odsetki bankowe
likwidacja rachunków
dochodów własnych
w szkołach
i przedszkolach
w tym dochody majątkowe:
środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
2 001 008,67
środki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego pozyskane
na zadanie "Adaptacja
budynku i rozbudowa
przedszkola w Alwerni"
2 055 441,66
2 001 008,67
refundacja środków na
dofinansowanie zadania
p.n. "Adaptacja budynku
i rozbudowa przedszkola
w Alwerni"
2 616 399,00
2 617 718,98 100,05
2 331 178,00
2 331 129,75 100,00
2 317 828,00
2 317 825,06 100,00 świadczenia rodzinne
ubezpieczenia
2 344,69 98,10
zdrowotne
2 055 441,66
w tym:
środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
852 Pomoc społeczna
w tym dochody bieŜące:
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
w tym:
świadczenia rodzinne
składki na ubezpieczenia zdrowotne
usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)
w tym:
składki na ubezpieczenia zdrowotne
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne
zasiłki stałe
2 390,00
6 960,00
6 960,00 100,00 usługi opiekuńcze
4 000,00
środki na wypłatę
rodzinom rolniczym
4 000,00 100,00 poszkodowanym
w wyniku klęski
Ŝywiołowej
239 688,00
9 622,00
31 482,00
108 552,00
ośrodki pomocy społecznej
64 212,00
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
7
237 701,96 99,17
9 323,89
ubezpieczenia
zdrowotne
zasiłki i pomoc
31 482,00 100,00 w naturze oraz składki
na ubezpieczenia
107 987,49
zasiłki stałe
ośrodki pomocy
64 211,78 100,00
społecznej
program "Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania"
dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
wpływy ze zwrotów dotacji
wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
25 820,00
realizacja Programu
24 696,80 95,65 "Pomoc państwa
w zakresie doŜywiania"
17 845,00
kwoty wyegzekwowane
21 004,90 117,71 od dłuŜnika
alimentacyjnego
7 088,00
pozostałe odsetki
wpływy z róŜnych opłat
wpływy z usług
pozostałe odsetki
wpływ pozostałych środków
finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku dochodów
własnych
wpływy z róŜnych opłat
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
w tym dochody bieŜące:
dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy
lub płatności w ramach budŜetu środków
europejskich
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
600,00
13 000,00
7 000,00
-
-
5 335,32 75,27
zwroty świadczeń
nienaleŜnie pobranych
odsetki od zwrotów
448,60 74,77 świadczeń nienaleŜnie
pobranych
6 822,96
opłata za pobyt w DPS
11 153,40 85,80 za usługi opiekuńcze
4 094,82 58,50 odsetki od środków na
rachunku bankowym
0,87
likwidacja rachunku
dochodów własnych
w MOPS
26,40
koszty upomnień
dotyczące dłuŜnika
alimentacyjnego
135 208,79
134 629,50 99,57
135 208,79
Projekt systemowy „Ucz
się i pracuj – Edukacja
134 629,50 99,57
kluczem do
zatrudnienia”
37 374,00
30 150,43 80,67
w tym dochody bieŜące:
dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)
900
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
w tym dochody bieŜące:
wpływy z róŜnych dochodów
wpływy z róŜnych dochodów
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
37 374,00
125 562,00
55 562,00
-
8
19 478,00 - pomoc
materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym
10 672,43 dofinansowanie zakupu
30 150,43 80,67
podręczników
dla uczniów objętych
rządowym programem
„Wyprawka szkolna”
162 471,65 129,40
opłata z tytułu
99 680,04 179,40 korzystania ze
środowiska
zwrot nadpłaty za
4 454,61
energię elektryczną „TAURON”
wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieŜących
50 000,00
Powiat chrzanowski pomoc finansowa na
zadanie bieŜące p.n. "
Wywóz azbestowo38 337,00 76,67
cementowych odpadów
z terenu Gminy
Alwernia do miejsca
składowania"
20 000,00
Powiat chrzanowski pomoc finansowa na
zadanie inwestycyjne
p.n. "Zakup średniego
20 000,00 100,00
samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP
Grojec Gmina
Alwernia"
24 000,00
30 077,83 125,32
w tym dochody majątkowe:
wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
w tym dochody bieŜące:
wpływy z usług
wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieŜących
926 Kultura fizyczna i sport
w tym dochody bieŜące:
16 000,00
8 000,00
85 424,00
wpływy z usług
5 000,00
pozostałe odsetki
-
wpłaty za "media" Domy Ludowe,
22 106,78 138,17
przedszkole
i biblioteka
Województwo
Małopolskie - pomoc
finansowa na
dofinansowanie zadania
7 971,05 99,64 p.n. „Renowacja
kapliczki Matki BoŜej
Gidelskiej w
miejscowości Kwaczała
- Gmina Alwernia”
86 877,25 101,70
6 421,24 128,42 wpłaty za "media" stadiony
nieterminowe wpłaty
32,01
naleŜności
w tym dochody majątkowe:
środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Dochody ogółem
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
80 424,00
27 637 830,03
9
80 424,00
26 988 187,89 97,65
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Krakowie - refundacja
środków na
dofinansowanie
modernizacji boisk
sportowych
w Brodłach i Regulicach
WYDATKI
Dział
Rozd.
010
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
01008
40 876,00
40 876,00
40 876,00
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
40 877,00
40 876,00
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Leśnictwo
02095
Pozostała działalność
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
7 342,00
7 342,00
7 342,00
7 342,00
%
361 937,75 88,69
408 100,00
408 100,00
361 937,75
361 937,75
26 707,58
264 899,16
"Zagospodarowanie
terenu istniejącego Jaru
w centrum wsi Grojec"
26 705,63 99,99
26 707,58
26 705,63
26 707,58
26 705,63
26 707,58
26 705,63
2 000,00
2 000,00
-
2 000,00
-
2 000,00
-
2 000,00
-
10
2 876,00 - składka
konkurencyjna dla GSM
jako posiadacz gruntu
37 000,00 - prace
konserwacyjne na
rowach melioracyjnych
1 000,00 - wykonanie
mapy do celów
projektowych
odwodnienia terenu
w Grojcu
7 183,00 97,83
7 183,00
naleŜne składki
7 183,00
w wysokości 2%
podatku rolnego
7 183,00
przekazane
408 100,00
309 804,00
Objaśnienia
436 702,38 90,41
40 877,00
40 877,00
40 877,00
Izby rolnicze
a wydatki bieŜące
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Program Rozwoju Obszarów
01041
Wiejskich 2007 - 2013
b wydatki majątkowe w tym:
wydatki na inwestycje w tym:
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3
(PROW)
01095
Pozostała działalność
020
483 026,58
Wykonanie
Melioracje wodne
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
01030
`
Plan
20 026,05 - zwrot
części podatku
akcyzowego zawartego
w cenie oleju
napędowego
producentom rolnym
400,52 - pokrycie części
kosztów obsługi zadania
zleconego zwrotu
akcyzy(2% od
dokonanych zwrotów)
2 500,00 - transport
na wystawę rolniczą
1 780,01 - wykaszanie
gruntów mienia
komunalnego
1 999,05 - dokarmianie
zwierzyny leśnej
roboty pielęgnacyjne
i nasadzanie
w lasach mienia
komunalnego
600
Transport i łączność
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
b wydatki majątkowe w tym:
-wydatki na inwestycje
60014
Drogi publiczne powiatowe
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
185 340,00
160 333,25 86,51
185 340,00
185 340,00
1 875 000,00
160 333,25
160 333,25
1 869 990,00 99,73
189 000,00
188 990,00
169 000,00
168 990,00
169 000,00
168 990,00
20 000,00
20 000,00
b wydatki majątkowe w tym:
1 686 000,00
1 681 000,00
-wydatki na inwestycje
Drogi publiczne gminne
wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
wydatki majątkowe w tym:
-wydatki na inwestycje
Drogi wewnętrzne
wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Pozostała działalność
wydatki bieŜące w tym:
1 686 000,00
2 429 217,81
2 098 418,62
2 098 418,62
1 681 000,00
2 294 579,13 94,46
2 028 585,94
2 028 585,94
a
b
60017
a
60095
a
70005
4 512 387,54 96,47
dotacje na zadania bieŜące
60016
700
4 677 637,81
1 158,00
1 151,90
2 097 260,62
2 027 434,04
330 799,19
330 799,19
76 580,00
76 580,00
76 580,00
265 993,19
265 993,19
76 567,55
76 567,55
76 567,55
zimowe utrzymanie
dróg powiatowych
pomoc finansowa dla
powiatu
Chrzanowskiego remont drogi K 1033
w Grojcu
pomoc finansowa dla
powiatu
Chrzanowskiego przebudowa i remont
ciągów części dróg
powiatowych
jak w informacji
z wykonania zadań
gospodarczych
remont dróg rolniczych
76 580,00
76 567,55
111 500,00
110 917,61 99,48
111 500,00
110 917,61
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
111 500,00
110 917,61
111 500,00
110 917,61
Gospodarka mieszkaniowa
522 930,00
488 354,45 93,39
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
520 050,00
485 519,61 93,36
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
pomoc finansowa
i rzeczowa dla
Województwa
Małopolskiego - jak
w informacji
z wykonania zadań
gospodarczych
11
jak w informacji
z wykonania zadań
gospodarczych
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
318 205,00
293 674,69
317 725,00
293 195,23
12
4 245,60 przygotowanie
dokumentacji do
komunalizacji
22 447,40 - podziały
nieruchomości
i rozgraniczenia
15 131,52 - opłaty
notarialne, opłaty
związane z KW,
ogłoszenia,
14 579,00-szacowanie
gruntów
249,64 - pozyskiwanie
danych z ewidencji
gruntów i budynków
1 906,76 - dzierŜawy
gruntów
27 437,55 odszkodowania
1 772,43 - uŜytkowanie
wieczyste gruntów
1 051,00 - podatek od
nieruchom0ści
15 408,21 - koszty
postępowania sądowego
30,00 - opłata za wyciąg
z KRS
60 435,14 - utrzymanie
obiektów komunalnych
w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b wydatki majątkowe w tym:
-wydatki na inwestycje
-wydatki na zakupy
inwestycyjne
70095
Pozostała działalność
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
317 725,00
293 195,23
480,00
479,46
201 845,00
191 844,92
25 000,00
14 999,92
176 845,00
176 845,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
13
479,46 - częściowy
zwrot za remont DN
w Alwerni
1 416,60 - zakupy
artykułów
gospodarczych
1 385,87- energia- klatki
DN,
4 639,34 – energia
i woda w Świetlicy
Mirów
14 713,99 - energia,
woda, gaz - lokale
socjalne, Przedszkole
Alwernia - nowy
budynek
16 237,87 - woda,
energia, gaz lokale
socjalne ,
15 247,90 - usługi
2 656,00-ubezpieczenie
budynków - DN
Alwernia, DN Okleśna,
mieszkanie w szkole
Kwaczała, Przedszkole
w Alwerni - stare i
nowe, lokale socjalne Alwernia, Osiedle
Chemików 27,
3 658,11 - czynsz za
lokal - MOPS
128 980,44 - remonty
i przeglądy obiektów
komunalnych - jak
w informacji
z wykonania zadań
gospodarczych
częściowa zapłata za
projekt rozbudowy DL
w Grojcu
33 528,00 - zakup
gruntu - Alwernia
66 556,00 - zakup
gruntu - Kwaczała
66 000,00 - zakup
gruntu - Grojec
6 000,00 - zakup gruntu
- Poręba - śegoty
2 761,00 - zakup gruntu
- Regulice
2 000,00 - zakup gruntu
- Źródła
2 834,84 98,43
2 834,84
odszkodowanie dla
SOC-Al. w Alwerni
2 834,84
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
710
71004
413 800,00
303 826,56 73,42
Plany zagospodarowania
przestrzennego
206 000,00
161 905,03 78,59
206 000,00
161 905,03
jednostek budŜetowych w tym:
206 000,00
161 905,03
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
206 000,00
161 905,03
Cmentarze
207 800,00
141 921,53 68,30
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
157 800,00
157 800,00
95 262,63
95 262,63
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
157 800,00
95 262,63
50 000,00
46 658,90
50 000,00
46 658,90
b wydatki majątkowe w tym:
-wydatki na inwestycje
750
Administracja publiczna
75011
2 834,84
Działalność usługowa
a wydatki bieŜące w tym:
71035
2 880,00
3 540 742,00
3 469 600,64 97,99
Urzędy wojewódzkie
82 485,00
82 485,00 100,00
a wydatki bieŜące w tym:
82 485,00
82 485,00
82 485,00
82 485,00
70 760,00
70 760,00
11 725,00
11 725,00
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Rady gmin (miast i miast na
75022
prawach powiatu)
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
183 850,00
167 244,11 90,97
183 850,00
11 750,00
167 244,11
9 883,19
2 000,00
1 020,00
14
57 119,91 opracowanie studium
uwarunkowań oraz
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego - Brodła
11 534,87 - zakup map
2 949,34 - opłata
rzeczoznawcy za
operaty szacunkowe
i opinie
799,92 - ogłoszenia
prasowe
86 536,50 - zwrot opłaty
planistycznej
2 964,49 - zakup
tonerów do drukarki
56 111,72 - wywóz
śmieci
423,64 - dostawa wody
4 727,27 - koszenie
cmentarzy
34 000,00 - remont
cmentarz Kwaczała
14 999,90 - chodnik cmentarz Alwernia
31 659,00 Dom Pogrzebowy
w Kwaczale
zadania zlecone
z zakresu USC,
dowodów osobistych,
ewidencji ludności,
wojskowości, rejestr
podmiotów
gospodarczych zgodnie
z otrzymanymi
środkami od Wojewody
Małopolskiego
jak w informacji
z wykonania wydatków
w administracji
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast
75023
na prawach powiatu)
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast
75056
na prawach powiatu)
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Promocja jednostek
75075
samorządu terytorialnego
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
9 750,00
8 863,19
172 100,00
157 360,92
2 944 244,00
2 907 844,43 98,76
2 944 244,00
2 932 594,00
2 907 844,43
2 897 216,14
2 278 564,00
2 278 408,64
654 030,00
618 807,50
11 650,00
10 628,29
27 063,00
26 940,30 99,55
27 063,00
26 940,30
6 063,00
5 940,30
5 263,00
5 151,11
800,00
789,19
21 000,00
21 000,00
229 250,00
224 157,49 97,78
229 250,00
229 250,00
224 157,49
224 157,49
3 700,00
3 700,00
225 550,00
220 457,49
15
jak w informacji
z wykonania wydatków
w administracji
jak w informacji
z wykonania wydatków
w administracji
3 751,50- gadŜety
913,78 - internet UM
486,78 - internet
Okleśna
30 496,98 - kontakty
zagraniczne
8 453,00 - "Alchemik"
4 779,92 - targi
14 059,21 - teksty
promocyjne
14 760,00 - promocja
w TV
30 772,32 - folder,
publikacje
1 973,96 - kalendarze
1 500,00 szlaki
rowerowe
28 901,08 - imprezy,
nagrody
6 363,60 - usługi
transportowe
1 551,08 - tablice
32 000,00 - promocja
gminy - zbiory
muzealne
4 704,00 - promocja
Alwernia
345,14 - promocja Okleśna
463,26 - promocja
Poręba-śegoty
21 989,64 - zakupy
okolicznościowe - UM
15 892,24 - zakupy
okolicznościowe - RM
75095
751
Pozostała działalność
73 850,00
60 929,31 82,50
a wydatki bieŜące w tym:
73 850,00
60 929,31
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów
75101
władzy państwowej
i ochrony prawa
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Wybory Prezydenta
75107
Rzeczpospolitej Polskiej
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów,
75109
burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
a wydatki bieŜące w tym:
31 500,00
23 949,31
31 500,00
23 949,31
42 350,00
36 980,00
78 117,00
60 820,55 77,86
3 000,00
2 999,66 99,99
3 000,00
3 000,00
2 999,66
2 999,66
565,00
564,66
2 435,00
2 435,00
33 232,00
32 556,18
33 232,00
13 612,00
32 556,18
13 206,18
7 743,00
7 556,68
5 869,00
5 649,50
19 620,00
19 350,00
41 885,00
25 264,71
41 885,00
25 264,71
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
16
36 980,00 - diety
sołtysów
76,90 - zakupy
231,00 - zakup
poradnika radnego
i sołtysa
składki członkowskie:
6 773,76 - Związek
Gmin Jurajskich,
2 471,60 - Związek
Gmin Dorzecza
Rudawy, Rudna
i Sanki
1 852,05 Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Małopolski
12 544,00 - Lokalna
Grupa Działania
Stowarzyszenie
„Partnerstwo na Jurze”
aktualizacja rejestru
wyborców
przygotowanie,
przeprowadzenie
i opracowanie wyników
wyborów Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej
752
754
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Obrona narodowa
75212
Pozostałe wydatki obronne
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa
75412
Ochotnicze straŜe poŜarne
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
b wydatki majątkowe w tym:
-wydatki na zakupy
inwestycyjne
75414
18 125,00
13 392,27
10 280,00
7 331,22
7 845,00
6 061,05
23 760,00
11 872,44
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00 100,00
250,00 100,00
250,00
250,00
250,00
250,00
729 509,00
651 707,25 89,34
600 700,00
557 073,57 92,74
220 700,00
212 073,57
220 700,00
212 073,57
32 100,00
31 966,30
188 600,00
180 107,27
380 000,00
345 000,00
380 000,00
345 000,00
Obrona cywilna
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
1 600,00
1 600,00
1 600,00
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
1 600,00
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
17
przygotowanie,
przeprowadzenie
i opracowanie wyników
wyborów do Rad Gmin
oraz bezpośrednich
wyborów Wójtów,
Burmistrzów
i prezydentów Miast
szkolenie obronne
31 966,30 - konserwacja
sprzętu
52 062,83 - materiały
i wyposaŜenie
14 372,68 - energia,
woda, gaz
7 983,10 - remonty
i naprawy sprzętu
60 000,00 - remont OSP Alwernia
13 200,00 - remont OSP Brodła
1 350,00 - remont - OSP
Regulice
17 999,54 - szkolenia,
badania techniczne
samochodów bojowych,
badania lekarskie
członków OSP, przegląd
gaśnic, telefony
13 139,12 ubezpieczenia OC
samochodów bojowych
i NW członków OSP
330 000,00 dofinansowanie zakup
średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Grojec
15 000,00 dofinansowanie zakupu
samochodu lekkiego
marki Tarpan Honker
dla OSP Regulice
1 529,54 95,60
1 529,54
zakup paliwa do
agregatu
1 529,54
prądotwórczego oraz
artykułów
przemysłowych do
1 529,54
utrzymania czystości
w magazynie oc
75421
Zarządzanie kryzysowe
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
dotacje na zadania bieŜące
b wydatki majątkowe w tym:
-wydatki na zakupy
inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk
75478
Ŝywiołowych
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
75495
Pozostała działalność
75647
18 369,39 55,00
18 400,00
18 369,39
400,00
369,39
400,00
369,39
18 000,00
18 000,00
15 000,00
-
15 000,00
-
81 809,00
62 790,95 76,75
81 809,00
81 809,00
62 790,95
62 790,95
81 809,00
62 790,95
12 000,00
11 943,80 99,53
12 000,00
11 943,80
jednostek budŜetowych w tym:
12 000,00
11 943,80
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
12 000,00
11 943,80
46 000,00
43 142,23 93,79
46 000,00
43 142,23 93,79
a wydatki bieŜące w tym:
756
33 400,00
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat
i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
46 000,00
43 142,23
46 000,00
43 142,23
41 100,00
38 885,45
18
18 000,00 - pomoc
finansowa dla Powiatu
Chrzanowskiego utrzymanie
Powiatowego Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
369,00 - zakup
artykułów spoŜywczych
w celu zabezpieczenia
logistycznego aprowizacji
poszkodowanych
w wypadku drogowym
pomoc finansowa dla
Powiatu
Chrzanowskiego na
zakup samochodu dla
bezpieczeństwa
publicznego
wydatki związane
z akcją
przeciwpowodziową
wydatki związane
z patrolowaniem oraz
ochroną obiektów
i urządzeń uŜyteczności
publicznej na terenie
gminy przez Agencję
Ochrony Osób
i Mienia
30 440,50 - za inkaso
podatków i opłat
8 444,95 - za doręczanie
nakazów podatkowych
4 065,78 - opłata
komornicza dotycząca
zrealizowanych tytułów
wykonawczych oraz
opłata pocztowa
191,00 - zakup usług
pozostałych
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
757
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów
75702
i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego
a wydatki bieŜące w tym:
wydatki na obsługę długu
758
75818
169 880,00
125 731,07 74,01
odsetki od kredytu
169 880,00
169 880,00
38 876,00
Rezerwy ogólne i celowe
Oświata i wychowanie
80101
125 731,07 74,01
38 876,00
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Szkoły podstawowe
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
4 256,78
169 880,00
RóŜne rozliczenia
a wydatki bieŜące w tym:
801
4 900,00
125 731,07
125 731,07
-
38 876,00
-
38 876,00
-
38 876,00
-
14 603 073,37
13 906 784,45 95,23
7 782 618,90
7 149 557,29 91,87
6 619 452,90
6 582 402,46
6 377 330,90
6 341 218,04
5 095 620,90
5 089 635,35
1 281 710,00
1 251 582,69
242 122,00
241 184,42
19
13 492,00-rezerwa
ogólna
9 654,00-rezerwa
celowa (oświata)
14 730,00-rezerwa
celowa (mienie gminne)
1 000,00-rezerwa
celowa(zarządzanie
kryzysowe)
5 089 635,35 wynagrodzenia
231 884,42 - dodatki
mieszkaniowe
i wiejskie
290 235,00 - ZFŚS
85 442,99 - zakupy
426 066,32 - energia,
woda, gaz
13 190,61 - telefony
161 201,56 - delegacje,
pomoce naukowe,
badania okresowe,
internet, szkolenia,
usługi
9 300 - zapomogi
zdrowotne
275 446,21 - jak
w informacji
z wykonania zadań
gospodarczych
wydatki szkół:
1 372 787,60 - Alwernia
728 242,96 - Brodła
680 965,51 - Grojec
861 708,80 - Kwaczała
759 750,77 - Okleśna
732 521,79 - Poręba-ś
1 161 678,82 - Regulice
b wydatki majątkowe w tym:
-wydatki na inwestycje
Oddziały przedszkolne
80103
w szkołach podstawowych
a wydatki bieŜące w tym:
80104
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
dotacje na zadania bieŜące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Przedszkola
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
dotacje na zadania bieŜące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b wydatki majątkowe w tym:
-wydatki na inwestycje
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3(EFRR)
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
1 163 166,00
1 163 166,00
211 745,38
567 154,83
567 154,83
jak w informacji
z wykonania zadań
208 669,57 98,55 gospodarczych
211 745,38
208 669,57
200 168,38
197 125,70
189 728,38
186 708,94
10 440,00
10 416,76
3 105,00
3 102,78
8 472,00
8 441,09
2 702 240,74
2 689 695,04 99,54
2 226 240,08
2 213 694,38
2 152 338,08
2 139 926,03
1 745 173,08
1 744 457,40
407 165,00
395 468,63
9 690,00
9 575,66
64 212,00
64 192,69
476 000,66
476 000,66
476 000,66
476 000,66
358 366,26
358 366,26
20
186 708,94 wynagrodzenia
8 441,09 - dodatki
mieszkaniowe
i wiejskie
8 230,00- ZFŚS
1 298,76 - zakupy
888,00 - badania
okresowe, usługi
3 102,78 - zwrot
kosztów pobytu dziecka
w oddziale
przedszkolnym - Gmina
Krzeszowice
wydatki klas "O"
w szkołach:
52 655,57 - Brodła
78 845,10 - Okleśna
74 066,12 - Poręba-ś
1 744 457,40 wynagrodzenia
64 192,69 - dodatki
mieszkaniowe
i wiejskie
81 405,98 - ZFŚS
39 617,87 - zakupy
85 602,08 - energia,
woda, gaz
4 979,25 - telefony
39 018,21 - usługi,
delegacje, pomoce
naukowe, badania
okresowe, internet,
szkolenia
115 985,24 - Ŝywienie
9 575,66 - zwrot
kosztów pobytu dziecka
w przedszkolu - Gmina
Krzeszowice,
Chrzanów, Liszki
i Zabierzów
28 860,00 - remonty jak w informacji
z wykonania zadań
gospodarczych
wydatki przedszkoli:
1 299 019,71 - Alwernia
425 493,79 - Kwaczała
450 745,22 - Regulice
adaptacja przedszkola
w Alwerni
80110
Gimnazja
a wydatki bieŜące w tym:
80113
80146
2 896 488,35
2 891 703,83 99,83
2 896 488,35
2 891 703,83
jednostek budŜetowych w tym:
2 766 778,35
2 762 012,34
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
2 435 663,35
2 433 503,84
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
331 115,00
328 508,50
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
129 710,00
129 691,49
DowoŜenie uczniów do szkół
320 000,00
315 568,93 98,62
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
320 000,00
320 000,00
315 568,93
315 568,93
17 480,00
15 221,77
302 520,00
300 347,16
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
a wydatki bieŜące w tym:
21 023,00
20 838,00
jednostek budŜetowych w tym:
21 023,00
20 838,00
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
21 023,00
20 838,00
21
dowóz do gimnazjum
z Grojca, Porębyśegoty, Regulic,
Okleśnej do Alwerni,
Brodeł
i Kwaczały, dowóz do
szkół specjalnych
20 838,00 99,12
21 023,00
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
2 433 503,35 wynagrodzenia
129 691,49 - dodatki
mieszkaniowe
i wiejskie
109 460,50 - ZFŚS
32 888,60 - zakupy
139 670,33 - energia,
woda, gaz
5 561,83 - telefony
40 927,74 - usługi,
delegacje, pomoce
naukowe, szkolenia,
badania okresowe
wydatki gimnazjum:
1 226 275,75 - Alwernia
989 433,90 - Brodła
675 994,18 - Kwaczała
20 275,19 - szkolenia
i doskonalenie
562,81 - delegacje
wydatki szkół:
5 021,83 - Alwernia
3 254,00 - Brodła
1 639,73 - Grojec
3 618,20 - Kwaczała
1 961,44 - Okleśna
800,00 - Poręba-ś
200,00 - Regulice
wydatki przedszkoli:
3 196,40 - Alwernia
575,36 - Kwaczała
571,04 - Regulice
80148
Stołówki szkolne
i przedszkolne
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
647 026,00
610 144,68 94,30
647 026,00
644 773,00
610 144,68
607 945,63
383 110,00
382 305,35
261 663,00
225 640,28
2 253,00
2 199,05
382 305,35 wynagrodzenia
2 199,05 - BHP
12 844,00 - ZFŚS
6 734,33 - zakupy
14 649,40 - energia,
woda, gaz
3 656,48 - usługi,
delegacje, badania
okresowe
187 756,07 - Ŝywienie
wydatki stołówek
176 388,02 - Alwernia
92 651,07 - Brodła
61 251,93 - Grojec
105 975,90 - Kwaczała
55 062,71 - Okleśna
57 905,62 - Poręba-ś
60 909,43 - Regulice
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
80195
Pozostała działalność
21 931,00
20 607,11 93,96
a wydatki bieŜące w tym:
21 931,00
20 607,11
20 783,00
20 607,11
1 148,00
480,00
20 783,00
20 127,11
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
851
Ochrona zdrowia
85153
Zwalczanie narkomanii
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
b wydatki majątkowe w tym:
-wydatki na inwestycje
Przeciwdziałanie
85154
alkoholizmowi
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
252 589,00
220 579,17 87,33
22 000,00
1 999,98
2 000,00
2 000,00
1 999,98
1 999,98
2 000,00
1 999,98
20 000,00
20 000,00
185 589,00
22
480,00 - eksperci komisje
2 554,31 - nagrody
w konkursach
575,00 - koszty
transportu
4 000,00 - pozostałe
usługi
12 997,80 - sport
Regulice
9,09
173 579,19 93,53
zakup materiałów
edukacyjnych
monitoring
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
dotacje na zadania bieŜące
85195
852
Pozostała działalność
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Pomoc społeczna
85202
Domy pomocy społecznej
a wydatki bieŜące w tym:
85212
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
185 589,00
173 579,19
129 589,00
118 148,78
52 189,00
48 706,55
77 400,00
69 442,23
56 000,00
55 430,41
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00 100,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
34 960,27 - GKRPA
9 776,00 - punkt
konsultacyjny
35 363,03 - zajęcia
pozalekcyjne
18 389,38 - grupa
wsparcia dla dzieci
6 490,00 - programy
profilaktyczne
13 090,00 dofinansowanie kolonii
6 000,00 - udział
w kosztach utrzymania
Ośrodka Profilaktyki
UzaleŜnienia od
Alkoholu oraz Pobytu
Nietrzeźwych
80,10 - zwrot
niewykorzystanej
dotacji - SSIPK
49 430,41 - dotacje
w tym:
6 000,00 - MZKS
Alwernia
5 000 - UKS Alwernia
6 000 - Unia Kwaczała
4 000,00 - Nawiślanka
Okleśna 1956
6 430,41 - UKS
Regulice
8 000 - Młoda Alwernia
9 000 - SSG-Grojec
5 000 - SSIPKKwaczała
profilaktyka zdrowia
3 213 044,00
3 170 684,13 98,68
111 745,00
111 744,04 100,00
111 745,00
111 744,04
111 745,00
111 744,04
111 745,00
111 744,04
2 355 568,00
23
2 350 974,41 99,80
pobyt w DPS - 8 osób 74 św.
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
85213
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum
integracji społecznej
a wydatki bieŜące w tym:
2 355 568,00
2 350 974,41
128 148,00
123 557,51
112 183,00
110 067,59
15 965,00
13 489,92
2 227 420,00
2 227 416,90
12 092,00
85214
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenie
społeczne
a wydatki bieŜące w tym:
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
11 748,50 97,16
12 092,00
11 748,50
80,00
79,92
12 012,00
11 668,58
jednostek budŜetowych w tym:
122 956,00
107 379,86 87,33
122 956,00
107 379,86
101 000,09
100 997,36
24
110 067,59 wynagrodzenia
358,00 - BHP
1 368 370,90 - zasiłki
rodzinne z dodatkami 13 613 św.
323 901,00 - zasiłki
pielęgnacyjne - 2 017
św
136 327,00 świadczenia
pielęgnacyjne - 226 św.
120 000,00 - zapomoga
z tytułu urodzenia
dziecka - 120 św.
278 460,00 - fundusz
alimentacyjny - 847 św.
2 751,60 - usługi
920,00 - szkolenia
1 260,95 - zakupy
91,40 - delegacje
3 619,60 - ZFŚS
38,95 - koszty
postępowania sądowego
4 367,40 - zwrot
świadczeń nienaleŜnie
pobranych
440,02 - odsetki od
świadczeń nienaleŜnie
pobranych
11 668,58 - składki na
ubezpieczenie
zdrowotne od
świadczeniobiorców 34 osoby
79,92 - zwrot świadczeń
nienaleŜnie pobranych
34 962,31 - zasiłki
okresowe - 29 osoby
66 035,05 - zasiłki
celowe i w naturze - 135
osób
85215
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 (EFS)
Dodatki mieszkaniowe
a wydatki bieŜące w tym:
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
85216
Zasiłki stałe
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
85219
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
a wydatki bieŜące w tym:
85228
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
a wydatki bieŜące w tym:
85295
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Pozostała działalność
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
21 955,91
6 382,50
32 230,00
32 225,32 99,99
32 230,00
32 225,32
32 230,00
32 225,32
109 440,00
109 440,00
888,00
25 osób - 243
świadczenia
108 875,49 99,48
108 875,49
107 987,49 - 29 osób
888,00 - zwrot
świadczeń nienaleŜnie
888,00
pobranych
888,00
888,00
108 552,00
107 987,49
336 801,00
322 519,28 95,76
336 801,00
322 519,28
335 158,00
320 876,28
286 370,00
273 697,94
48 788,00
47 178,34
1 643,00
1 643,00
53 060,00
52 722,00 99,36
53 060,00
52 722,00
53 060,00
52 722,00
53 060,00
52 722,00
79 152,00
72 495,23 91,59
79 152,00
72 495,23
5 170,00
4 651,63
570,00
570,00
25
6 382,50 - Projekt
systemowy „Ucz się
i pracuj – Edukacja
kluczem do zatrudnienia
273 697,94 wynagrodzenia
1 643,00 - BHP
13 372,60 - zakupy
18 636,94 - usługi
1 309,86 - telefony
2 125,03 - delegacje
435,00 - ubezpieczenie
sprzętu komputerowego
6 108,91 - ZFŚS
5 190,00 - szkolenia
świadczone przez
opiekunki PCK - 8 osób
- 363 św.
49 878,00 - posiłki Program "Pomoc
państwa w zakresie
doŜywiania" - 201 osób
4 000,00 -zasiłki celowe
dla rolników
3 105,62 - spotkanie
wigilijne
710,04 - usługi
transportowe produktów
Ŝywnościowych
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
853
85395
854
Pozostała działalność
a wydatki bieŜące w tym:
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 (EFS)
Edukacyjna opieka
wychowawcza
85401
Świetlice szkolne
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
85415
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Pomoc materialna dla
uczniów
a wydatki bieŜące w tym:
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
900
90001
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
4 600,00
4 081,63
73 982,00
67 843,60
135 208,79
86 824,03 64,21
135 208,79
135 208,79
86 824,03 64,21
86 824,03
135 208,79
86 824,03
294 133,29
286 156,00 97,29
251 886,29
251 133,38 99,70
251 886,29
251 133,38
240 715,29
239 983,00
223 244,29
222 546,51
17 471,00
17 436,49
11 171,00
11 150,38
42 247,00
35 022,62 82,90
42 247,00
35 022,62
42 247,00
35 022,62
1 656 719,19
1 178 159,61 71,11
200 870,00
135 658,69 67,54
196 770,00
131 558,69
163 300,00
131 558,69
26
14 801,57 - Program
"Prace społecznie
uŜyteczne"
Projekt systemowy
„Ucz się i pracuj –
Edukacja kluczem do
zatrudnienia”
222 546,51 wynagrodzenia
11 150,38 - dodatki
mieszkaniowe
i wiejskie
11 153,00- ZFŚS
6 283,49 - zakupy,
pomoce naukowe,
badania okresowe,
delegacje
wydatki świetlic:
139 480,29 - Alwernia
38 718,57 - Brodła
7 761,97 - Grojec
45 203,41 - Kwaczała
10 510,13 - Poręba-ś
9 459,01 - Regulice
24 350,19 - świadczenia
dla 142 uczniów
10 672,43 dofinansowanie zakupu
podręczników
dla uczniów objętych
rządowym programem
„Wyprawka szkolna”
44 250,00 - opłata za
eksploatację małych
oczyszczalni
83 098,89 - dopłata do
ścieków Okleśna
1 769,80 - opłata za
odbiór ścieków
z oczyszczalni przy UM
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
dotacje na zadania bieŜące
b wydatki majątkowe
90002
90003
90004
90015
90095
921
92105
163 300,00
33 470,00
4 100,00
131 558,69
4 100,00
4 100,00
90 000,00
90 000,00
4 100,00
68 951,44 76,61
68 951,44
jednostek budŜetowych w tym:
90 000,00
68 951,44
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
90 000,00
68 951,44
wydatki na inwestycje
Gospodarka odpadami
a wydatki bieŜące w tym:
Oczyszczanie miast i wsi
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Oświetlenie ulic
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
b wydatki majątkowe w tym:
-wydatki na inwestycje
Pozostała działalność
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
b wydatki majątkowe w tym:
-wydatki na inwestycje
-wydatki na zakupy
inwestycyjne
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
213 400,00
213 400,00
213 400,00
2 440,00 - sporządzenie
wniosku do WFOŚ
kanalizacja - Regulice
mapa terenów
kolejowych
wywóz azbestowocementowych odpadów
z terenu Gminy
Alwernia do miejsca
składowania
200 380,48 93,90
200 380,48
200 380,48
9 000,00
9 000,00
204 400,00
191 380,48
52 870,00
51 956,34 98,27
52 870,00
52 870,00
51 956,34
51 956,34
52 870,00
51 956,34
jak w informacji
z wykonania zadań
gospodarczych
jak w informacji
z wykonania zadań
gospodarczych
809 879,19
764 093,00
764 093,00
604 647,44 74,66
560 439,86
560 439,86
764 093,00
560 439,86
45 786,19
45 786,19
289 700,00
53 300,00
53 300,00
44 207,58
44 207,58
116 565,22 40,24
4 300,00
4 300,00
jak w informacji
z wykonania zadań
4 300,00
gospodarczych
53 300,00
236 400,00
216 400,00
112 265,22
92 265,22
20 000,00
20 000,00
1 410 700,00
1 382 544,72 98,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 995,07
1 995,07
1 995,07
2 000,00
1 995,07
27
jak w informacji
z wykonania zadań
gospodarczych
Skansen
w Wygiełzowie materiały promocyjne
92109
Domy i ośrodki kultury,
świetlice, kluby
a wydatki bieŜące w tym:
92116
647 466,45
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
187 100,00
169 366,45
78 125,00
77 673,14
108 975,00
91 693,31
dotacje na zadania bieŜące
478 100,00
478 100,00
b wydatki majątkowe w tym:
296 500,00
296 183,20
-wydatki na inwestycje
Biblioteki
296 500,00
400 000,00
296 183,20
400 000,00 100,00
a wydatki bieŜące w tym:
355 000,00
355 000,00
355 000,00
355 000,00
b wydatki majątkowe w tym:
45 000,00
45 000,00
-wydatki na inwestycje
Muzea
45 000,00
10 000,00
45 000,00
10 000,00
a wydatki bieŜące w tym:
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
37 000,00
26 900,00
37 000,00
27 000,00
26 900,00
26 900,00
3 500,00
3 500,00
23 500,00
23 400,00
dotacje na zadania bieŜące
92120
926
92601
943 649,65 98,12
665 200,00
dotacje na zadania bieŜące
92118
961 700,00
Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami
a wydatki bieŜące w tym:
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
dotacje na zadania bieŜące
10 000,00 -
Kultura fizyczna
433 592,00
407 402,23 93,96
Obiekty sportowe
184 592,00
159 452,39 86,38
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
28
utrzymanie bieŜące:
33 569,61 - DL Grojec
52 145,05 - DL
Kwaczała
40 053,67 - DL Okleśna
12 734,27 - Świetlica
Nieporaz
12 456,07 - Świetlica
Źródła
18 407,78 - Świetlica
Regullice
478 100,00 - dotacja dla
SOK
jak w informacji
z wykonania zadań
gospodarczych
dotacja dla MiejskoGminnej Biblioteki
Publicznej
w Alwerni
dotacja dla MiejskoGminnej Biblioteki
Publicznej
w Alwerni
dofinansowanie
realizacji zadania
inwestycyjnego p.n.
„Modernizacja
infrastruktury bibliotek
gminy Alwernia” Biblioteka Regulice
pomoc finansowa dla
Województwa
Małopolskiego "Dwór
z Drogini"
3 500,00 - wykonanie
programu
konserwatorskiego
23 400,00 - remont
kapliczki w Kwaczale
a wydatki bieŜące w tym:
164 092,00
150 110,39
jednostek budŜetowych w tym:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budŜetowych
b wydatki majątkowe w tym:
-wydatki na inwestycje
-wydatki na zakupy
inwestycyjne
Zadania w zakresie kultury
92605
fizycznej i sportu
164 092,00
150 110,39
30 460,00
30 452,14
133 632,00
119 658,25
20 500,00
12 000,00
9 342,00
902,00
8 500,00
8 440,00
a wydatki bieŜące w tym:
dotacje na zadania bieŜące
Wydatki ogółem
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
249 000,00
247 949,84
249 000,00
247 949,84
29
zakup kosiarki - stadion
Regulice
247 949,84 99,58
249 000,00
32 701 828,03
53 635,02 - utrzymanie
stadionu w Alwerni
3 835,32 - utrzymanie
stadionu w Okleśnej
2 292,46 - utrzymanie
stadionu
w Kwaczale
90 347,59 - remont
stadionów
30 731 657,01 93,98
134 000,00 - MZKS
Alwernia
5 000,00 -Młoda
Alwernia
20 000,00 - "Zryw"
Brodła
29 000,00 - "Unia"
Kwaczała
30 949,84 - LKS
Nadwiślanka 1956
29 000,00 - SPNRRegulice
WYKONANIE
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych i powierzonych gminie
wykonanie
dział
rozdział
010
nazwa
plan
dochody
Rolnictwo i łowiectwo
wydatki
20 426,58
20 426,57
20 426,57
20 426,58
20 426,57
20 426,57
169 000,00
168 990,00
168 990,00
169 000,00
168 990,00
168 990,00
109 548,00
109 425,30
109 425,30
75011 Urzędy wojewódzkie
82 485,00
82 485,00
82 485,00
75076 Spis powszechny i inne
27 063,00
26 940,30
26 940,30
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
78 117,00
60 820,55
60 820,55
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony państwa
3 000,00
2 999,66
2 999,66
75107 Wybory Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej
33 232,00
32 556,18
32 556,18
75109 Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw, wybory
wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz
referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
41 885,00
25 264,71
25 264,71
01095 Pozostała działalność
600
Transport i łączność
60014 Drogi publiczne
powiatowe
750
751
Administracja publiczna
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
30
752
Obrona narodowa
250,00
250,00
250,00
75212 Pozostałe wydatki obronne
250,00
250,00
250,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Pomoc społeczna
2 331 178,00
2 331 129,75
2 331 129,75
85212 Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna
oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
2 317 828,00
2 317 825,06
2 317 825,06
85213 Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum
integracji społecznej
2 390,00
2 344,69
2 344,69
85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
6 960,00
6 960,00
6 960,00
85295 Pozostała działalność
4 000,00
4 000,00
4 000,00
2 708 819,58
2 691 342,17
2 691 342,17
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
75414 Obrona cywilna
852
Razem
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
31
Z M I A N Y B U D ś E T U G M I N Y 2 0 1 0 rok
1. Plan wg Uchwały budŜetowej
Nr XLVIII/348/2010
dochody - 26 938 642,66 wydatki - 31 529 227,66
tj. na 1.01.2010 rok
przychody- 4 853 085,00 rozchody 262 500,00
----------------------------------------------------------------------31 791 727,66
2. Zmiany zwiększające
(zmniejszające)
budŜet przeprowadzone
przez radę w ciągu roku
dochody -
159 620,79
przychody -
473 413,00
31 791 727,66
wydatki
-
633 033,79
wydatki
-
539 566,58
3. Zmiany zwiększające
(zmniejszające)
budŜet wprowadzone
przez burmistrza
dochody -
4. BudŜet po zmianach
wykazanych w pk-tach 2 i 3
dochody - 27 637 830,03 wydatki
539 566,58
przychody - 5 326 498,00 rozchody
- 32 701 828,03
-
262 500,00
----------------------------------------------------------------------BudŜet ogółem na 31.12.2010
32 964 328,03
32 964 328,03
----------------------------------------------------------------------Zmiany dotyczące przeniesienia w planie wydatków budŜetowych wprowadzonych
przez radę miejską.:
ilość zmian -
7
na kwotę 1 511 066,00
Zmiany dotyczące przeniesienia w planie wydatków na podstawie upowaŜnienia
§ 10 Uchwały budŜetowej gminy Alwernia na rok 2010 Nr XLVIII/348/2010 Rady
Miejskiej w Alwerni z dnia 27 stycznia 2010 roku
ilość zmian - 15
na kwotę 2 561 214,46
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
32
W Y N I K WYKONANIA BUDśETU GMINY
1. Rozliczenie wyniku budŜetu za rok sprawozdawczy
1/ dochody
plan - 27 637 830,03
2/ wydatki
plan - 32 701 828,03
wykonanie - 30 731 657,01
-------------------------------------------------------------------------
3/ wynik / 1-2 /
4/ rozchody
5/ sfinansowanie wyniku:
- kredyt
- poŜyczka
- wolne środki
wykonanie -
26 988 187,89
-5 063 998,00
-3 743 469,12
262 500,00
262 500,00
5 326 498,00
4 000 000,00
130 000 ,00
1 196 498,00
4 005 969,12
4 000 000,00
5 969,12
2. Rozliczenie wyniku budŜetu narastająco:
a/ wynik budŜetu na 31.12 roku poprzedniego
wolne środki - 1 196 498,15
b/ wynik budŜetu za rok sprawozdawczy
/róŜnica pomiędzy dochodami powiększonymi
o kwotę kredytu oraz poŜyczki i wydatkami
powiększonymi o kwotę rozchodów/
nadwyŜka
c/ wynik budŜetu gminy narastająco
na koniec okresu sprawozdawczego
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
wolne środki
33
-
-
124 030,88
1 320 529,03
I N F O R M A C J A
z wykonania wydatków - Administracja
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Na plan 82 485,00 wykonano 82 485,00 - na zadania zlecone z zakresu USC, dowodów
osobistych i ewidencji ludności, wojskowych oraz rejestracji podmiotów gospodarczych
zgodnie z otrzymanymi środkami z Urzędu Wojewódzkiego
Rozdział 75022 - Rada Miejska
Plan
183 850,00
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych:
Plan
172 100,00
Wykonanie
167 244,11
Wykonanie
157 360,92
Diety
Delegacje
152 469,84
4 891,08
Wynagrodzenia bezosobowe:
Plan
2 000,00
Wykonanie
1 020,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia:
Plan
3 900,00
Wykonanie
3 590,28
Wykonanie
2 113,24
artykuły papiernicze
artykuły biurowe
artykuły gospodarcze
Zakup usług pozostałych:
Plan
2 500,00
szkolenia
usługa transportowa
usługa serwisowa
usługa nagłośnienia
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:
Plan
1 300,00
Wykonanie
1 171,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
Plan
1 740,00
Wykonanie
1 683,47
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:
Plan
310,00
Wykonanie
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
34
305,00
Rozdział 75023- Urząd Miejski
Na plan 2 944 244,00 wykonano 2 907 844,43 i są to wydatki związane z bieŜącym
funkcjonowaniem Urzędu i utrzymaniem budynku oraz zatrudnieniem pracowników w tym:
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:
Na plan 11 650,00 wykonano 10 628,29 na środki ochrony BHP pracowników 7 050,04,
zakup okularów ochronnych do pracy na komputerze na kwotę 2 432,25, zakup posiłków
regeneracyjnych dla pracowników robót publicznych na kwotę 1 146,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników:
Na plan 1 820 800,00 wykonano 1 820 770,97 na wypłatę wynagrodzeń,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
Na plan 125 820,00 wypłacono 125 782,85 zgodnie z obowiązującymi przepisami
Składki na ubezpieczenia społeczne:
Na plan 273 713,00 wykonano 273 662,31 zgodnie z przepisami
Składki na Fundusz Pracy:
Na plan 39 561,00 wykonano 39 522,51 zgodnie z przepisami
Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
Na plan 15 000,00 wpłacono 14 837,00 zgodnie z obowiązującymi przepisami
Wynagrodzenia bezosobowe:
Na plan 18 670,00 wykonano 18 670,00 w tym:
- szkolenia BHP
- inne zlecenia
8 290,00
10 380,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia:
Na plan 71 250,00 wykonano 70 818,78
W ramach tej kwoty zakupiono w celu zapewnienia prawidłowej działalności Urzędu:
- materiały biurowe
- artykuły gospodarcze
- prenumeraty, druki
- zakup wyposaŜenia
- zakup komputerów
- zakup narzędzi
i wyposaŜenia dla
pracowników robót
publicznych
4 617,81
15 907,99
6 231,09
18 934,90
15 979,01
9 147,98
Zakup pomocy naukowych:
Na plan 20 350,00 wykonano 20 097,43 na zakup literatury fachowej i czasopism naukowych
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
35
Zakup energii:
Na plan 130, 00,00 wykonano 112 584,04 płacąc za:
wodę
gaz
energię
1 205,51
80 630,10
30 748,43
Zakup usług remontowych:
Na plan 38 185,00 wykonanie 34 237,13 z czego: 1 157,52 - naprawa ksera , drukarek i inne
naprawy, 33 079,61 - remont budynku UM
Zakup usług zdrowotnych:
Na plan 3 100,00 wykonano 2 910,00 płacąc za obowiązkowe badania lekarskie
pracowników UM i w ramach robót publicznych
Zakup usług pozostałych:
Na plan 161 606,00 wykonano 154 201,79
- utrzymanie budynku:
przegląd instalacji gazowej
- umowy serwisowe:
Korelacja - programy księgowe,
licencje, Gliwice - USC
- dostarczanie listów Urząd Pocztowy
- wywóz śmieci
- zlecenia róŜne
- opłata konta bankowego
- ogłoszenia w prasie
- prowizja od kredytu
250,00
33 082,00
59 661,70
5 538,28
41 640,15
7 400,00
4 129,66
2 500,00
Zakup usług do sieci Internet
Na plan 12 015,00 wykonano 12 014,55
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:
Na plan 10 000,00 wykonano 9 595,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
Na plan 16 000,00 wykonano 14 465,72
PodróŜe słuŜbowe krajowe:
Na plan 38 630,00 wykonano 36 965,21 na pokrycie 821 delegacji na kwotę 25 440,00
5 ryczałtów samochodowych na kwotę 11 525,21
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne:
Na plan 1 114,00 wykonano 1 113,94
RóŜne opłaty i składki:
Na plan 11 920,00 wykonano 11 916,00 z czego pokryto opłaty za ubezpieczenie budynku
UM i sprzętu w kwocie 11 916,00
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
36
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
Na plan 58 609,00 wykonano 58 609,00 zgodnie z Regulaminem ZFŚS
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:
Na plan 65,00 wykonano 0
Szkolenia pracowników:
Na plan 29 686,00 wykonano 28 335,70 na 43 szkolenia indywidualne pracowników oraz
opłatę Forum dla: Burmistrza , Sekretarza ,Skarbnika , Kierownika USC, Kier. Ref. Plan.
Przestrz. i Roz., Radcy Prawnego, Zarz. Kryzysowego, Pełnomocnika ds. inf. niejawnej.
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero:
Na plan 8 000,00 wykonano 7 915,39
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:
Na plan 28 400,00 wykonano 28 190,60
- tusze do drukarek, tonery 21 788,66
- akcesoria, oprogramowanie 6 401,94
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
37
INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ GOSODARCZYCH
Rozdz.
nazwa
plan
wykonanie
1 000
1 000
98 266
153 500
97 038,59
108 565,23
156 334
156 333,93
Modernizacja drogi 780 etap II
pomoc finansowa
134 750
134 750
Modernizacja dr 780 - prace
projektowe - pomoc finansowa
24 590
24 583,25
26 000
1 000
20 000
20 000
169 000
168 990
1 666 000
1 666 000
5 000
0
15 000
15 000
Czyszczenie poboczy
5 000
4 788,43
Zakup kamienia Okleśna
1 900
1 900
Koszenie
1 158
1 151,90
Remont asfaltów
35 910,62
34 893,99
Asfalty
548 674,64
535 251,63
01008
Mapa Grojec
01041
Zagospodarowanie jaru
w miejscowości Grojec
60013
Projekt chodnika Poręba -ś
pomoc rzeczowa
Remont drogi w Grojcu pomoc finansowa
Akcja zima - drogi powiatowe
60014
Przebudowa dróg - pomoc
finansowa
Projekt chodnika przy drodze
powiatowej w Okleśnej pomoc finansowa
Rów w Nieporazie - pomoc
finansowa
60016
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
38
objaśnienia
Wykonanie mapy do celów
projektowych odwodnienia
terenu w Grojcu
Wykonanie zagospodarowania
Jaru w centrum wsi, zakup
sprzętu do koszykówki
i piłkochwytów
Dofinansowanie modernizacji
drogi wojewódzkiej 780 - etap
II
Dofinansowanie prac
projektowych - modernizacja
drogi 780 - etap II
Mapa do celów projektowych
Dofinansowanie remontu drogi
K 1033 w Grojcu
Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych
Dofinansowanie remontu dróg
powiatowych
Dofinansowanie budowy
chodnika w Okleśnej
Dofinansowanie odbudowy
rowu przy drodze powiatowej
Zakup paliwa do kosiarek,
części, sprzętu dla
bezrobotnych
Zakup kamienia na remont
dróg
Umowa na koszenie zieleni
Remont nakładek po zimie
Remont nawierzchni asfaltowej
( ul. Zacisze w Alwerni,
Transportowa w Regulicach,
dopłata do modernizacji ul.
Jana Pawła II w Kwaczale,
remont drogi PodłęŜe przez
wieś,) łatanie dziur po zimie,
remont ul. Widokowej
w Kwaczale, Sosnowej,
RóŜanej, remonty tłuczniówek,
przepust ul. Akacjowa
15 195,48
14 553,48
Remonty chodników
20 584
20 583,95
Kanalizacja burzowa
4 935
4 935,01
Remont chodnika Alwernia
65 300
65 300
Remont chodnika ul.
M.Skłodowskiej - Curie s.
25 000
25 000
50 000
43 034,65
18 282,19
18 282,19
8 218
8 218
9 382
9 381,80
18 282,19
18 282,19
5 000
5 000
9 000
9 000
9 000
9 000
5 800
4 780
Remont dróg tłuczniowych
w Grojcu, Regulicach, remonty
przepustów, czyszczenie
rowów
Dopłata do chodnika
w Alwerni, prace
wykończeniowe przy chodniku
- al. Jana Pawła II
w Regulicach
Remont studzienek na ul.
Zacisze, Krakowskiej
Remont chodnika przy ul. M.
Skłodowskiej-Curie, przy
przedszkolu w Alwerni
Dopłata do remontu chodnika
przy ul. M.Skłodowskiej Curie w Alwerni
Remont ul. Ustronie
w Alwerni, dopłaty do
remontów chodników
w Alwerni
Remont nawierzchni
tłuczniowej i rowu
odwadniającego
Remont przepustu drogowego
Wykonanie tabliczek z
nazwami miejscowości
Nakładka asfaltowa na ul. Św.
Rozalii
Remont ul. Na Brandyskę
w Grojcu, wykonanie
odwodnienia drogi
Dopłata do remontu ul. Dolnej
(asfalt)
Remont nawierzchni
asfaltowej, ułoŜenie korytek
Dopłata do remontu ul. Dolnej
18 282,19
18 282,19
Remont nawierzchni asfaltowej
22 999,99
10 000
Remont nawierzchni asfaltowej
Asfalt ul. Cicha s. Kwaczała
15 000
15 000
Remont nawierzchni asfaltowej
Asfalt ul. Stroma s. Kwaczała
5 000
5 000
9 000
9 000
9 122,82
9 122,82
Remont nawierzchni asfaltowej
Dopłata do remontu ul.
Widokowej
Nakładka asfaltowa
3 200
3 200
Remonty dróg doraźne
Remonty dróg i chodników s.
Alwernia
Remont drogi gminnej s.
Brodła
Remont dróg Brodła s
Tabliczki ulic s. Brodła
Asfalt ul. św. Rozalii s. Grojec
Remonty bieŜące dróg s.
Grojec
Asfalt parking s. Grojec
Remont ul. Dolna s. Grojec
Asfalt koło remizy s. Grojec
Modernizacja ul. Cisowej s.
Kwaczała
Asfalt ul. Zacisze s. Kwaczała
Asfalt ul. Skalna s. Kwaczała
Asfalt droga Strug s. Mirów
Odbudowa rowu przy drodze s.
Mirów
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
39
Remont drogi w Mirowie
Odbudowa rowu przy drodze s.
Nieporaz
Remont dróg s. Nieporaz
6 875
6 875
Remont rowu drogowego
5 300
5 300
Remonty dróg tłuczniowych
Asfalt dr. Jochymek s. PodłęŜe
8 245,27
8 245,27
Asfalt do ul.Leśnej s.Poręba-ś
24 000
24 000
Remonty dróg s. Poręba-ś
9 000
9 000
Chodnik przy al. Jana Pawła II
s. Regulice
48 282,19
18 282,19
Asfaltowanie dróg s. Regulice
49 680,65
49 680,65
Nakładka asfaltowa
Nakładka asfaltowa
Dowóz tłucznia na drogi
gminnej
Remont chodnika przy al. Jana
Pawła II
Remont nawierzchni asfaltowej
ul. Transportowej, remonty
tłuczniówek, poboczy dróg
w Regulicach
Remonty dróg tłuczniowych
(dowóz kamienia)
Nakładka asfaltowa
Remont dróg tłuczniowych s.
Regulice
Asfalt Mierzejewski s. Źródła
10 000
10 000
6 526,75
6 526,75
Asfalt Mierzejewski s. Źródła
1 000
1 000
Remont tablic Regulice s.
Remont drogi koło przejazdu
kolejowego przy ul. Prusa
w Alwerni
Remont ul. Sosnowej
w Alwerni
Asfalt ul. Pręty w Alwerni
Remont drogi do Gaska
w Brodłach
Remont drogi Brodła Działki
Remont ul. Transportowej
Regulice
Asfalt ul. Jana Pawła II
i Olchowa w Kwaczale
Remont ul.Leśnej w Porębieś
Remont ul. Szkolnej i Jana III
Sobieskiego Grojec
2 000
1 999,99
6 000
6 000
6 000
5 999,96
20 000
19 991,31
Utwardzenie nawierzchni
destruktem
Nakładka asfaltowa
27 000
26 998,56
Nakładka asfaltowa
10 000
10 000
Nakładka asfaltowa
19 981
19 981
Nakładka asfaltowa
14 763
14 762,15
Nakładka asfaltowa
40 000
40 000
Nakładka asfaltowa
49 987
49 986,82
Nakładka asfaltowa
Remont dróg po powodzi
69 104
69 103,19
Remonty dróg Brodła
73 955,38
73 955,38
Czyszczenie poboczy
21 028,21
21 028,21
Oznakowanie
27 107,87
27 107,87
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
40
Nakładka asfaltowa
Remont tablic ogłoszeniowych
Utwardzenie nawierzchni
destruktem
Remont studzienek
ściekowych, umocnienia skarp
i poboczy, likwidacja osuwisk,
remonty nawierzchni dróg
Nakładka asfaltowa dróg
Brodła-Spaliska, remont
przepustu
Sprzątanie ulic, wycinka
drzew, czyszczenie
przepustów,
Uzupełnienie i montaŜ znaków
Akcja zima
563 306,53
20 149,32
20 149,32
5 272,29
5 272,29
1 999,99
1 999,99
5 191,25
5 191,25
1 400
1 400
Tablice ogłoszeniowe
Czyszczenie rowu
odwadniającego
Tablica ogłoszeniowa
6 035,79
2 500
Mapa do celów projektowych
212 117
212 111
9 500
9 500
35 282,19
35 282,19
Wjazd na drogę gminną
6 100
6 100
Kanalizacja ul. Lazurowa
w Kwaczale
28 200
3 000
Kanalizacja - ul. Jurajska
39 600
0
Drogi rolnicze
Remonty przystanków
76 580
76 567,55
Koszenie poboczy
RóŜne opracowania
Tablice informacyjne Alwernia
Czyszczenie poboczy s.
Nieporaz
Tablice ogłoszeń Poręba ś s.
Mapa i projekt - ul.
Mickiewicza
Ul. Jana Pawła II w Kwaczale
Parking cmentarz Regulice
Chodnik k. stadionu s. Okleśna
60017
60095
111 500
70005
Zimowe utrzymanie dróg
i chodników
Koszenie poboczy
Opłaty roczne za wylesienie,
mapy i wypisy
563 306,53
110 917,61
Remont obiektów
komunalnych
3 080
2 475,26
Remont mieszkań
komunalnych
400
400
10 010
10 010
8 100
8 084,64
Remont biblioteki
Remont DL Grojec /10 tys. s./
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
41
Modernizacja nawierzchni
asfaltowej wraz z poboczami
Projekt firmy MBD Projekt
Budowa chodnika
Projekt zjazdu z ul. M.
Skłodowskiej - Curie
Mapa do celów projektowych
Kanalizacja ul. Jurajska
w Alwerni
Remont dróg rolniczych
Zakup i montaŜ wiaty
w Grojcu k. szkoły, remont
wiaty w Regulicach k.
kościoła, wykonanie zatok
przystankowych w Okleśnej
i Grojcu, wymiana wiat
przystankowych w Alwerni,
Brodłach, Kwaczale,
Regulicach, Porębie, Źródłach,
montaŜ wiaty na Skowronku.
WyłoŜenie przystanków kostką
brukową
Remont klatki schodowej
w budynku komunalnym
w Okleśnej
Wymiana zaworów przy
grzejnikach w mieszkaniach
socjalnych
Wykonanie projektu adaptacji
pomieszczeń w Regulicach na
bibliotekę, ocieplenie stropu na
poddaszu nad biblioteką
Wykonanie ekspertyzy p-poŜ
dla rozbudowy budynku,
remont „małej sali”
Remont DL Kwaczała
7 700
7 648,14
10 880
10 880
15 840
15 660,42
5 300
5 286,82
13 160
13 160
20 000
19 890,71
14 700
14 396,73
21 372
20 460,32
628
627,40
Dom Ludowy Grojec
Woda do cmentarzy
25 000
14 999,92
800
423,64
Wywóz śmieci z cmentarzy
Utrzymanie cmentarzy
65 400
56 111,72
7 000
4 727,27
Remont DL Okleśna
Remont świetlica Źródła
Remont świetlica Nieporaz
Remont świetlica Regulice
Rozbiórki budynku Poręba
śegoty
Remont ośrodka Okleśna
Przeglądy i usterki
RóŜne opracowania
71035
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
42
Remont instalacji elektrycznej
w DL
Wymiana zamków w drzwiach,
spłuczek i syfonów
w toaletach, usunięcie awarii
odpływu do kanalizacji,
malowanie elewacji budynku
Remont pomieszczeń,
wymiana drzwi i wykonanie
wentylacji
Cyklinowanie i malowanie
parkietu, demontaŜ, wykonanie
i montaŜ tablicy ogłoszeń,
nadbudowa studzienki
i wykonanie pokrywy na
zbiorniku na ścieki, wykonanie
wentylacji i nawiewu
Cyklinowanie i malowanie
parkietu, wymiana spłuczek,
zamontowano bojler
elektryczny, baterię
łazienkową wraz z instalacją
doprowadzającą oraz
wymieniono ruszt w piecu c.o.
Rozbiórka budynku wraz
z wycinką drzew
i uporządkowaniem terenu
Wymiana okien i parapetów,
wymiana rynien i rur
spustowych
Przeglądy instalacji
elektrycznych, odgromowych,
gazowych , czyszczenie
przewodów kominowych,
usuwanie śniegu z dachu,
zabezpieczenie budynku po
hydroforni w Alwerni, opłata
za dozór techniczny, przegląd
przewodów kominowych
i wentylacyjnych
Opłata za wyłączenie gruntów
z produkcji w Porębie , wypisy
i wyrysy z map zasadniczych
Projekt rozbudowy budynku
Opłata za wodę na
cmentarzach na terenie gminy
Opłata za wywóz śmieci
Koszenie terenów Alwernia
i Grojec, naprawa punktu
Cmentarz Kwaczała
34 000
34 000
35 000
31 659
15 000
14 999,90
36 185
33 079,61
13 200
13 200
3 000
1 350
60 000
60 000
10 816
10 816
16 700
10 600
83 537
83 536,33
92 154
92 053,80
Kwaczała dom pogrzebowy s.
Cmentarz Alwernia
75023
75412
Remont UM
OSP Brodła remont
OSP Regulice remont
OSP Alwernia remont
80101
Remont szkoła Grojec
Remont szkoła Kwaczała
Remont szkoła Okleśna
Remont szkoła Regulice
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
43
czerpania wody w Grojcu,
malowanie i sprzątanie
sanitariatów w Alwerni
i Grojcu
Remont cmentarz Kwaczała kostka
Wykonanie robót
wykończeniowych oraz
ułoŜenie kostki wokół domu
pogrzebowego na cmentarzu
w Kwaczale
Wykonanie odcinka chodnika
w sektorze II
Wymiana termostatów
w pomieszczeniach, wymiana
grzejników i malowanie
pomieszczeń, montaŜ 25
odpowietrzników, projekt
i rozbiórka komina, projekt
ocieplenia elewacji budynku
Remont zaplecza socjalnego
budynku oraz wymiana na
nowy kotła c.o. wraz z pompą
obiegową
MontaŜ umywalek i instalacja
wodna
Wykonanie przebudowy
sanitariatów
Projekt rozbiórki stodoły przy
szkole i projekt przebudowy
dachu
wykonanie remontu dachu
i okucie kominów, naprawa
rynny
Remont posadzki w sali
gimnastycznej i lekcyjnej,
remont rynny, wymiana
skrzynki zasilającej
i remont przyłącza prądu,
remont dachu, malowanie
elewacji, wymiana drzwi
wejściowych i w wiatrołapie,
remont schodów głównych do
budynku, wykonanie nowego
przyłącza kanalizacyjnego
z kuchni szkolnej
Remont kotła c.o., wymiana
listew przypodłogowych
i zaworów przy grzejnikach,
remont świetlicy i sali
Remont szkoła Alwernia
52 510
52 440,08
Remont szkoła Poręba śegoty
16 222
16 000
10 000
10 000
1 003 430
472 797,59
31 916
31 916
60 851
49 738,59
17 900
12 379,26
49 069
323,39
5 000
5 000
12 900
12 900
10 350
10 350
750
610
476 000,66
476 000,66
Remont szkoła Brodła
Hala Alwernia
Szkoła Grojec plac zabaw
Szkoła Brodła plac zabaw
Szkoła Regulice - teren
80104
Place zabaw
Remont PS Grojec
Remont PS Kwaczała
Remont PS Regulice
Remont przedszkoli
PS Alwernia adaptacja
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
44
lekcyjnej, remont centralnego
ogrzewania, naprawa dachu na
łączniku, odbudowa rowu
odwadniającego
Malowanie korytarza dolnego
i przedsionka, montaŜ osłon na
grzejnikach w korytarzu
dolnym, wykonanie projektu
i wykonanie nowego
zadaszenia nad wejściem do
budynku, usunięcie awarii
w sanitariacie dla dzieci
Remont kominów, naprawa
uszkodzeń dachu
spowodowanych gradobiciem
remont schodów i podestów
wejściowych, remont rynny
Zapłata końcowa za projekt,
faktura częściowa za roboty
budowlane i nadzór
inwestorski
Rozbiórka stodoły, dostawa
urządzeń, niwelacja
i ukształtowanie terenu pod
plac
Wykonanie ogrodzenia
i przygotowanie terenu,
dostawa urządzeń
Zakup kosiarki i wykaszarki
z osprzętem do utrzymania
terenu, zakup trawy i nawozów
na boisko, zabezpieczenie
desek składowanych na placu
szkolnym
Dopłata do urządzeń w Grojcu
Remont przeciekającego dachu
oraz zmywalni naczyń
Remont instalacji
kanalizacyjnej, wymiana
baterii przy umywalkach,
montaŜ alarmu i domofonu
Malowanie pomieszczenia
szatni, remont instalacji
elektrycznej, remont korytarza
i klatki schodowej
Remont - awarie
Wymiana ogrodzenia, roboty
dodatkowe, wyposaŜenie
kuchni i dostawa mebli,
90001
Małe oczyszczalnie
45 000
90003
Dopłata do ścieków Okleśna
Opłata za odbiór ścieków
110 770
Kanalizacja Regulice
Sprzątanie placu targowego
4 100
Zakup koszy
2 000
9 000
2 000
OpróŜnianie koszy
15 000
Okresowe porządki
24 200
Odpady wielkogabarytowe
7 000
Segregacja odpadów
84 000
Sprzątanie dróg po zimie
Zbieranie śmieci przy drogach
Ochrona przed bezdomnymi
zwierzętami
7 178
4 000
46 017
Likwidacja dzikich wysypisk
2 389
Sprzątanie placów zabaw
11 616
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
45
montaŜ Ŝaluzji i rolet,
instalacja p-poŜ., instalacja
odmraŜania rynien
Opłata za eksploatację małych
44 250
oczyszczalni przy obiektach
komunalnych
83 098,89 Dopłata do ścieków
Opłata za odbiór ścieków
1 769,80
z oczyszczalni przy UM
Mapa
terenów kolejowych
4 100
Sprzątanie placu wraz z zapłatą
9 000
za wywóz śmieci z kontenera
Z Zakup koszy ulicznych na
1 903,20
wymianę
OpróŜnianie koszy ze śmieci
15 000
oraz sprzątanie przystanków
autobusowych
Sprzątanie ulic i dróg,
sprzątanie po Strzelance,
odbiór śmieci zebranych przez
bezrobotnych, zbieranie
24 144,95
padłych zwierząt, zbieranie
śmieci znad zalewu
Skowronek, jesienne sprzątanie
dróg i ulic
Zbieranie odpadów
7 000
wielkogabarytowych w okresie
wiosennym
Odbiór odpadów
segregowanych od
84 000
mieszkańców i z pojemników
na Osiedlu Chemików
Sprzątanie dróg i ulic po
7 177,90
okresie zimowym
Zbieranie śmieci z rowów przy
2 000
drogach gminnych
Odbieranie bezpańskich psów
35 501
i utrzymanie psów
w schronisku
Zebranie worków ze śmieciami
2 388,91
zebranych przez wędkarzy
wokół zalewu
Sprzątanie i koszenie na placu
w Alwerni, koszenie
i sprzątanie placu zabaw
11 615,52 w Grojcu, koszenie placu
zabaw w Kwaczale, wykonanie
drobnych napraw na placu
w Alwerni
Sprzątanie świata
90004
1 000
649
1 000
611,17
3 000
2 916
1 200
1 200
2 000
1 999,45
4 000
3 841
41 000
40 718,72
670
670
3 623
3 623
562 000
392 367,34
194 135
160 239,32
2 335
2 334,32
2 000
1 875,88
2 600
2 517,76
9 285
9 032,14
3 372
3 339,71
174
0
19 683,19
18 661,61
Zakup kwiatów
Zakup krzewów Grojec s.
Zakup kosiarki do Poręby-ś
Zakupy zieleń Okleśna
Usuwanie drzew
Tereny zielone - usługi
90015
Utrzymanie zieleni Okleśna
Zakup oświetlenia
świątecznego
Oświetlenie uliczne
Oświetlenie uliczne
Remont oświetlenia Kwaczała
Oświetlenie uliczne
Rozbudowa Alwernia
Rozbudowa Nieporaz
Rozbudowa Okleśna
Rozbudowa Kwaczała
Rozbudowa Poręba-śegoty
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
46
Zakup artykułów
gospodarczych
Zakup kwiatów dla Regulic,
zakup uchwytów do
oświetlenia świątecznego
Zakup krzewów i drzewek,
zakupy folii i kwiatów na
urządzenie kwietnika
Zakup kosiarki - sołectwo
Poręba-ś
Zakupy kwiatów, ziemi na
kwietniki wiejskie
Usuwanie drzew przy drogach
gminnych, wycięcie
zakrzaczeń w centrum
handlowym Alwernia
Wykonanie nasadzenia
kwiatów w Alwerni i ich
plewienie, koszenia terenów
zielonych w gminie,
przycinanie Ŝywopłotów,
zamiatanie alejek w Rynku,
jesienne zgrabienie liści
i usunięcie kwiatów
Urządzenie skweru
Zakup oświetlenia ozdobnego
przy drogach
Koszty energii do oświetlenia
ulicznego
Koszt konserwacji oświetlenia
ulicznego
Wymiana słupa
oświetleniowego przy Domu
Ludowym
opłata za dzierŜawę słupów do
ZE
Wykonanie punktu
oświetleniowego na ul. Prusa,
opłata za przyłączenie do sieci
Wykonanie 3 punktów
oświetleniowych, opłata za
przyłączenie do sieci
Wykonanie nowego punktu
oświetleniowego, opłata
przyłączeniowa
Oświetlenie Kwaczała
Dokończenie rozbudowy
oświetlenia na „Podołek”,
opłata przyłączeniowa
Rozbudowa Regulice
90095
Rewitalizacja Rynku
w Alwerni
Edukacja ekologiczna
Plac zabaw Alwernia
10 672
10 656,36
51 300
2 300
2 000
2 000
14 000
13 125,60
Centrum wsi Kwaczała
85 000
6 600
23 000
22 999,62
94 400
49 540
20 000
20 000
238 000
237 762,21
58 500
58 420,99
3 500
3 500
23 500
23 400
1 766
1 766
10 600
9 548,42
54 122
54 071,97
Centrum wsi Okleśna
Teren Poręba-śegoty
OSP Grojec - samochód
ratowniczo gaśniczy
92109
Świetlica Mirów
Świetlica PodłęŜe
92120
92601
Remont kapliczki
w Kwaczale
Remont kapliczki
w Kwaczale
Stadion Alwernia - kort
Stadion Alwernia zakupy
Remont stadionu w Alwerni
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
47
Mapa do celów projektowych,
projekt oświetlenia ul.
Podwale, rozbudowa
oświetlenia ul. Długa
Zawarta umowa na projekt,
wykonanie mapy do celów
projektowych
Materiały edukacyjne
Przygotowanie terenu pod
montaŜ, dostawa i montaŜ
urządzeń,
Opracowanie projektu
ocieplenia budynków i
remontu terenu, mapa do celów
projektowych
MontaŜ stolika i ławeczek, grill
i fontanna z montaŜem, zakup
kostki brukowej na teren
rekreacyjny przy stadionie
Wykonanie stanu zerowego
budynku świetlicy
Dofinansowanie zakup
średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla
OSP Grojec
Roboty wykończeniowe,
odbiór przewodów
kominowych, wykonanie
przyłącza gazu, instalacji
odgromowej, obłoŜenie
schodów wejściowych
płytkami, wykonanie parkingu
i chodnika, wykonanie stołów
i krzeseł
Wykonanie stanu zerowego
budynku
Wykonanie programu
konserwatorskiego
Wymiana drzwi, okien,
okiennic, remont i malowanie
elewacji
Wykonanie prac przy remoncie
kortu tenisowego na stadionie
w Alwerni
Zakup piłko-chwytów do
kortu, słupków i siatki na kort
oraz mączki ceglanej
Remont sanitariatów, wymiana
okien i drzwi, remont
Remont stadion Okleśna
1 100
1 098
Wymiana bramek
26 500
23 863,20
Boisko Brodła s.
Boisko Regulice s.
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
2 000
902
10 000
0
48
pomieszczeń na I piętrze,
wymiana lamp
w pomieszczeniach
Remont instalacji
kanalizacyjnej w budynku
Wykonanie 3 kompletów
bramek do piłki noŜnej na
stadiony w Kwaczale, Okleśnej
i Brodłach
Badanie zasobności gleb,
zakup nawozów do zasilenia
trawy
Budowa sceny
INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
dział
rozdział
600
60016
600
60016
nazwa
plan
wykonanie
BRODŁA
18 282,19
18 282,19
Transport i łączność
remont drogi
gminnej
18 282,19
Remont nawierzchni tłuczniowej na ulicy
Potockich – wykonanie podbudowy gr.
18 282,19
23 cm na długości 120 mb (420 m2)
i rowu przydroŜnego
GROJEC
18 282,19
18 282,19
Transport i łączność
asfalt ul. św. Rozalii 18 282,19
600
60016
600
60016
600
60016
600
60016
Nawierzchnia asfaltowa na odcinku dł.
18 282,19 135 mb i szer. 3,2 m (435 m2)
18 282,19
18 282,19
Transport i łączność
modernizacja ul.
Cisowej
18 282,19
Nawierzchnia asfaltowa na odcinku dł.
18 282,19 108 mb i szer. 4 m (435 m2)
MIRÓW
9 122,82
9 122,82
Transport i łączność
asfalt droga Strug
9 122,82
9 122,82
NIEPORAZ
12 066,25
12 066,25
Transport i łączność
czyszczenie poboczy
drogi
odbudowa rowu
przy drodze
5 191,25
5 191,25
Wyczyszczono pobocze drogi
w Nieporazie o powierzchni 742 m2
6 875,00
6 875,00
Wyczyszczono rów przydroŜny z namułu,
ułoŜono korytka ciekowe i aŜury na
skarpach
OKLEŚNA
18 282,19
18 282,19
Transport i łączność
budowa chodnika
koło stadionu
18 282,19
18 282,19 Wykonano chodnik z kostki betonowej
o powierzchni 73 m2
PODŁĘśE
8 245,27
8 245,27
Transport i łączność
asfalt droga
Jochymek
8 245,27
8 245,27
KWACZAŁA
600
60016
objaśnienia
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
49
Nawierzchnia asfaltowa na odcinku dł. 77
mb i szer. 2,8 m ( 217m2)
Nawierzchnia asfaltowa na dł. 61 i szer.
3,2 m (196 m2)
PORĘBA
śEGOTY
900
90015
600
60016
600
60016
18 282,19
Gospodarka
Komunalna i
Ochrona środowiska 18 282,19
wykonanie
oświetlenia
ulicznego Potok
18 282,19
18 282,19 Wykonano oświetlenie uliczne drogi
gminnej - słupy wirowe 3 szt., lampy
3 szt. przewód 160 mb
REGULICE
18 282,19
18 282,19
Transport i łączność
chodnik przy al.
Jana Pawła II
18 282,19
18 282,19 Wykonano chodnik z kostki betonowej
o powierzchni 65,80 m2
ŹRÓDŁA
6 526,75
6 526,75
Transport i łączność
asfalt droga
Mierzejewski
6 526,75
6 526,75
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
50
Nawierzchnia asfaltowa na dł. 48 m
i szer. 3,2 m (155 m2)
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
Nazwa
jednostki
budŜetowej
Klasyfikacja
budŜetowa
Dz.
Rozdz.
2
3
801
Zespół Szkół
nr 3
w Kwaczale
Szkoła
Podstawowa
w Grojcu
1
Zespół Szkół
nr 1
w Alwerni
Stan środków
pienięŜnych na
początek roku
Wykonanie Plan
Plan
4
5
80101
50,00
57,05
801
80101
100,00
801
80101
-
801
80101
801
80104
-
Przedszkole
Samorządowe
Kwaczale
801
80104
5 195,00
Przedszkole
Samorządowe
w Regulicach
801
80104
7 010,00 7 009,88
MOPS
w Alwerni
852
85214
Szkoła
Podstawowa
w Porębieśegoty
Przedszkole
Samorządowe
Alwerni
80,00
Wydatki
Wykonanie Plan
10
11
1 950,00 1 502,96 2 000,00
1 560,01
-
-
255,49
7 450,00 5 268,19 7 550,00
5 523,68
-
-
497,75
3 000,00
508,82
-
-
200,83 11 300,00
11 107,39
-
-
1 113,68 7 000,00 5 690,51 7 000,00
6 804,19
5 194,85
79,71
6
400,00
7
Wykonanie
11,07
8
Stan środków
pienięŜnych na
koniec okresu
sprawozdawczego
Plan
Wykonanie
9
10 900,00 10 906,56
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
Dochody
3 000,00
-
-
500,00
54,54
5 695,00
5 249,39
-
-
1 120,00
18,74
8 130,00
7 028,62
-
-
210,00
2,16
290,00
81,87
-
-
51
INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINA ALWERNIA
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
52
Załącznik Nr 1
MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan na 31.12.2010r.
Grunty
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa
jednostki
organizacyjnej
Przedszkole
w Alwerni
Przedszkole
w Regulicach
Szkoła
w Alwerni
Szkoła
w Brodłach
Szkoła
w Grojcu
Szkoła
w Kwaczale
Szkoła
w Okleśnej
Szkoła
w Porębie
śegoty
Szkoła
w Regulicach
Urząd Miejski
w Alwerni
pow.
m2
Wartość księgowa
budynki
Inne
Pozostałe
Wartość
i
środki
aktywa
budowle trwałe
Razem
Forma
dysponowania*
Uwagi
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
2908
200
3 071
-
-
3 271
U
KW 66278
1300
8
91
-
-
99
U
GG. 7242/I/86/56/91/MA
15116
138
213
-
-
351
U
KW 48246
22200
146
-
-
2 928
U
GG.V.7242/II/82/97/ZL
6274
64
88
-
-
314
U
GG.V.7242/II/82/97/ZL
19800
84
1 526
-
-
1 610
U
23603
56
961
-
-
1 017
U
9111
64
2 575
-
-
2 639
U
KW 48616
21200
129
1 622
-
-
1 751
U
KW 47980
6096
74
4 083
-
-
4 157
WŁ
KW 47627
2 859
*U – uŜytkowanie
UW – uŜytkowanie wieczyste
TZ – trwały zarząd
ZN – zarząd nieodpłatny
NU – nieodpłatne uŜytkowanie
Wł – własność
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
53
GG.V.7242/I/241/7/97/WE
GG.V7242/II/83/97/ZL
AN 4637/97, AN 3665/98
KW 28607, KW 46508,
KW 46962
Załącznik Nr 2
FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Forma dysponowania
nieruchomościami
2010r.
Powierzchnia (m2)
Uzyskana kwota (PLN)
SprzedaŜ nieruchomości
2101
71 088
Oddanie nieruchomości
w dzierŜawę
450430
16 894
Oddanie nieruchomości
w uŜytkowanie wieczyste
388937
45 338
Oddanie nieruchomości
w uŜytkowanie
-
-
Oddanie nieruchomości
w trwały zarząd
-
-
Oddanie nieruchomości
w uŜyczenie
-
-
Zamiana nieruchomości
+4300
- 3 496
Nabycie nieruchomości
36522
176 845
SprzedaŜ lokali
-
-
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
54
Załącznik nr 3
Majątek jednostki samorządu terytorialnego - dynamika
L.P.
Wyszczególnienie
(1)
1
(2)
Majątek trwały
(netto)
2
3
Majątek obrotowy
Inne aktywa
Wartość netto majątku wg stanu
na koniec
Zmiana wartości
(4-3)
Dynamika
%
(4:3)
(5)
(6)
2 701 073
1
2009
2010
(3) Jednostki budŜetowe (4)
29 883 416
32 584 489
6 772 809
36 656 225
7 336 407
39 920 896
563 599
3 264 671
1
1
Razem
1
2
3
Majątek trwały
Majątek obrotowy
Inne aktywa
1
Majątek
trwały(netto)
2
3
Majątek obrotowy
Inne aktywa
Zakłady budŜetowe
Razem
29 883 416
32 584 489
6 772 809
36 656 225
-
7 336 407
39 920 896
-
2 701 073
1
563 599
3 264 671
1
1
Załącznik Nr 4
Majątek jednostki samorządu terytorialnego
zestawienie zbiorcze stan na 31.12.2010r.
L.P.
Wyszczególnienie
Wartość netto
Umorzenie
Wartość brutto
1
Jednostki budŜetowe
32 584 488,59
10 566 091,48
43 150 580, 07
2
Zakłady budŜetowe
-
-
-
32 584 488,59
10 566 091,48
43 150 580,07
Razem
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
55
Załącznik nr 5
AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
jednostki budŜetowe
L.P.
1
Aktywa/forma
działalności
Stan na
31.12.2009
zakłady
budŜetowe
gospodarstwa
pomocnicze
Stan na
31.12.2010
Stan na
31.12.2010
AKTYWA
TRWAŁE
Wartości
niematerialne
i prawne
58 857 789
60 809 514
-
131 770
167 733
-
-
3
Rzeczowe aktywa
trwałe
43 319 919
45 235 681
-
-
-
-
45 235 681
39 570 064
43 150 580
-
-
-
-
43 150 580
4
5
Środki trwałe
w tym grunty
(w tym prawo
uŜytkowania
wieczystego
gruntu)
10 050 379
10 219 745
-
-
-
10 219 745
7
pozostałe środki
trwałe
Środki trwałe
w budowie
29 519 685
32 930 835
-
-
-
-
32 930 835
3 749 855
2 085 101
-
-
-
-
2 085 101
9
Inwestycje
długoterminowe
15 406 100
15 406 100
-
-
-
-
15 406 100
10
Długoterminowe
aktywa finansowe
15 406 100
15 406 100
-
-
-
15 406 100
11
- udziały lub
akcje
15 406 100
15 406 100
-
-
-
15 406 100
2
8
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
56
-
-
-
-
-
60 809 514
-
167 733
Załącznik Nr 6
WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Wartość księgowa udziałów i akcji
L.P.
1
Nazwa spółki
Stan na 31.12.2009
Stan na 31.12.2010
15 406 100
15 406 100
15 406 100
15 406 100
ZUK „Alwernia” Sp. z o.o.
Razem
Załącznik Nr 7
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)* stan na 31.12.2010r.
Wyszczególnienie
Jednostka
miary
Drogi
Km
Długość linii tramwajowych i autobusowych
Długość kanalizacji opadowej oraz cieki wodne
Długość sieci kanalizacyjnej
Długość sieci ciepłowniczej
Zieleń
Zasób mieszkaniowy
lokale mieszkalne
lokale uŜytkowe
budynki ogółem
Km
Km
Km
Km
Km2
szt.
szt.
szt.
* nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych
** drogi publiczne
***drogi dojazdowe
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
57
Ilość
112,3 **
176,9 ***
1,2
35,7
6
18
22
Załącznik nr 8
ZESTAWIENIE GRUNTÓW I DGÓG
STAN NA 31.12.2010r.
ILOŚĆ
DZ.
GRUNTY
POW.
WARTOŚĆ
(ha)
(zł)
ILOŚĆ
DZ.
ALWERNIA
197
56,4402 4 031 718,14
82
8,9575
343 036,00
4 374 763,18
BRODŁA
43
57,9954
622 610
49
8,0540
219 874,00
842 484,00
GROJEC
95
14,946
459 519,55
45
5,8830
160 281,00
619 801,55
KWACZAŁA
95
50,4598
782 299,00
53
10,0283
274 737,00
1 057 036,00
MIRÓW
6
1,14
25 450,00
20
4,81
121 69,00
147 143,00
NIEPORAZ
14
41,1038
342 120,00
18
4,1810
125 464,00
467 584,00
OKLEŚNA
80
22,8030
429 352,24
17
1,3850
34 914,00
464 266,00
PODŁĘśE
18
18,6050
137 124,50
9
0,69
17 457,00
154 581,50
PORĘBA śEGOTY
32
9,8803
661 859,43
77
11,5691
377 002,00
1 038 861,43
REGULICE
48
17,0478
444 228,40
41
8,8448
256 38,00
700 695,40
ŹRÓDŁA
30
30,8585
237 296,00
14
0,8635
29 530,00
266 736,00
ROZKOCHÓW
19
1,3643
85 793,00
OBRĘB
GMINA
OGÓŁEM
677
322,6441 8 258 323,00
DROGI
POW.
WARTOŚĆ
(ha)
(zł)
85 793,00
425
65,2662
1 960 376
DZIAŁKI
POW. (ha)
WARTOŚĆ (zł)
1102
387,9103
10 219 745,26
Wykonanie budŜetu za 2010 rok
58
WARTOŚĆ
RAZEM (zł)
10 219 745,26