(UCHWAŁA NR 171)
Transkrypt
(UCHWAŁA NR 171)
UCHWAŁA NR 171/XIX/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235 do art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala co następuje: §1 W uchwale Nr 127/XIV/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej - Zarządzeniem Nr 4/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 17 lutego 2012roku - Uchwalą Nr 143/XVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 07 marca 2012roku - Zarządzeniem Nr 13/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 29 marca 2012roku - Uchwałą Nr 158/XVII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 19 kwietnia 2012roku - Uchwałą Nr 161/XVIII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 07 maja 2012roku dokonuje się następujących zmian: 1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian: 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok z kwoty 41 680 428,63 zł do kwoty 41 688 908,63 zł, z tego : 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 480,00 zł do kwoty 38 124 628,58 zł - załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr1 do niniejszej uchwały 2. Dochody o których mowa w ust. 1 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi w kwocie 4 509 779,00 zł - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały 2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian: 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok z kwoty 45 559 226,73 zł do kwoty 45 567 706,73 zł, z tego : 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 38 820,00 zł do kwoty 36 246 056,73 zł - załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały 2) wydatki majątkowe /załącznik nr 4/ uchwały budżetowej zwiększa się o kwotę 47 300,00 zł do kwoty 9 321 650,00 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały 3. W § 8 uchwały budżetowej dokonuje się zmian: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty w kwocie 1 964 772,00 zł, 2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł do kwoty w kwocie 720 000,00 zł, 1) - załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały . 4. § 16 uchwały budżetowej /załącznik nr 10/ otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 5. § 14 uchwały budżetowej /załącznik nr 9/ otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 Dochody budżetowe na 2012 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 852 Treść zapisu Pomoc społeczna 85212 2010 85213 2010 85295 Plan wg pozycji 07.05.2012 4 651 685,00 zmniejszenia 11 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 4 053 100,00 11 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z 4 049 100,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 0 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 35 783,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z 19 135,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 75 300,00 0 zwiększenia Plan po zmianach 19 480,00 4 660 165,00 0 4 042 100,00 11 000,00 4 038 100,00 11 000,00 46 783,00 11 000,00 8 480,00 30 135,00 83 780,00 2030 RAZEM OGÓŁEM Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin DZIAŁY DOCHODY 61 700,00 4 651 685,00 41 680 428,63 8 480,00 11 000,00 11 000,00 19 480,00 19 480,00 70 180,00 4 660 165,00 41 688 908,63 Załącznik nr 2 Wydatki budżetowe na 2012 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 010 Treść zapisu Rolnictwo i łowiectwo 01010 6050/własne/ 600 60016 Plan wg pozycji 07.05.2012 zmniejszenia 5 000,00 0 5 841 446,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 5 571 000,00 wsi 5 000,00 0 5 566 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 327 000,00 5 000,00 0 1 322 000,00 Transport i łączność 1 539 312,57 23 000,00 3 000,00 1 519 312,57 Drogi publiczne gminne 1 374 312,57 23 000,00 3 000,00 1 354 312,57 Wynagrodzenia bezosobowe 4270/własne/ Zakup usług remontowych 173 912,57 20 000,00 4300/własne/ Zakup usług pozostałych 258 500,00 3 000,00 63095 Plan po zmianach 5 846 446,00 4170/własne/ 630 zwiększenia 0 3 000,00 3 000,00 0 153 912,57 255 500,00 Turystyka 2 329 500,00 30 000,00 35 000,00 2 334 500,00 Pozostała działalność 2 329 500,00 30 000,00 35 000,00 2 334 500,00 6050/własne/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 6059/własne/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 30 000,00 35 000,00 35 000,00 385 000,00 700 70005 4270/własne/ 750 75023 4210/własne/ 43 900,00 0 842 900,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 886 800,00 43 900,00 0 842 900,00 Zakup usług remontowych 43 900,00 115 100,00 4 681 240,00 35 000,00 36 600,00 4 682 840,00 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 3 996 740,00 0 1 600,00 3 998 340,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 4430/własne/ Różne opłaty i składki 75412 159 000,00 Administracja publiczna 4300/własne/ 754 80195 886 800,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 801 Gospodarka mieszkaniowa 194 800,00 190 700,00 1 600,00 35 000,00 130 700,00 35 000,00 196 400,00 190 700,00 35 000,00 95 700,00 0 35 000,00 35 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 405 000,00 10 000,00 10 000,00 405 000,00 Ochotnicze straże pożarne 405 000,00 10 000,00 10 000,00 405 000,00 4270/własne/ Zakup usług remontowych 70 000,00 4300/własne/ Zakup usług pozostałych 19 000,00 10 000,00 80 000,00 9 000,00 10 000,00 Oświata i wychowanie 16 541 183,63 1 200,00 1 200,00 16 541 183,63 Pozostała działalność 185 629,63 1 200,00 1 200,00 185 629,63 4217/własne/ Zakup materiałów i wyposażenia 16 011,75 950,00 16 961,75 4219/własne/ Zakup materiałów i wyposażenia 2 825,60 250,00 3 075,60 4307/własne/ Zakup usług pozostałych 33 780,93 950,00 32 830,93 4309/własne/ Zakup usług pozostałych 5 961,35 250,00 5 711,35 852 Pomoc społeczna 85212 44 948,43 28 822,24 6 028 053,81 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 4 050 100,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 000,00 0 4 039 100,00 3110/zlecone/ Świadczenia społeczne 4300/zlecone/ Zakup usług pozostałych 3 848 555,00 8 070,00 3 840 485,00 18 395,00 2 930,00 15 465,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 39 945,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 4130/zlecone/ 85214 6 044 180,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0 11 000,00 19 135,00 315 904,00 50 945,00 11 000,00 29 748,43 0 30 135,00 286 155,57 3110/własne/ 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4010/własne/ Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040/własne/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85295 Pozostała działalność 813 223,00 29 748,43 4 200,00 286 155,57 4 200,00 813 223,00 516 800,00 4 200,00 49 200,00 175 500,00 4 200,00 0 13 622,24 189 122,24 154 900,00 3 280,00 3119/własne/ Świadczenia społeczne 0 5 142,24 4330/własne/ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0 5 200,00 3119/własne/ 521 000,00 45 000,00 Świadczenia społeczne 85395 90015 315 904,00 3110/własne/ 853 900 Świadczenia społeczne 158 180,00 5 142,24 5 200,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 80 000,00 0 24 606,19 104 606,19 Pozostała działalność 80 000,00 0 24 606,19 104 606,19 Świadczenia społeczne 0 24 606,19 24 606,19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 219 458,78 0 8 400,00 2 227 858,78 Oświetlenie ulic, placów i dróg 966 518,00 0 8 400,00 974 918,00 6050/własne/ 921 92120 2710/własne/ 2720/własne/ 926 92601 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 20 400,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 723 961,24 0 15 000,00 1 738 961,24 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 0 15 000,00 15 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0 5 000,00 5 000,00 0 10 000,00 10 000,00 Kultura fizyczna 951 241,51 31 221,37 70 121,37 990 141,51 Obiekty sportowe 310 000,00 10 000,00 10 000,00 310 000,00 6050/własne/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 6060/własne/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 92605 8 400,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4210/własne/ Zakup materiałów i wyposażenia 4300/własne/ Zakup usług pozostałych 641 241,51 149 970,93 73 770,58 10 000,00 40 000,00 10 000,00 21 221,37 0 60 121,37 680 141,51 21 221,37 128 749,56 21 221,37 94 991,95 6050/własne/ RAZEM OGÓŁEM Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁY WYDATKI 55 000,00 43 248 323,73 45 559 226,73 38 900,00 224 269,80 224 269,80 93 900,00 232 749,80 43 256 803,73 232 749,80 45 567 706,73 Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok. Dział Lp. Nazwa zadania l. Rolnictwo i łowiectwo Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec 010 2 Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin Plan 4 144 000,00 175 000,00 3 Budowa przyłączy wodociągowych 120 000,00 4 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda 382 000,00 5 6 Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni Modernizacja i rozbudowa hydroforni w miejscowości Licheń Stary 75 000,00 670 000,00 razem 5 566 000,00 500 Handel 1. Modernizacja targowiska miejskiego w Licheniu Starym razem 600 33 000,00 33 000,00 Transport i łączność 1. Budowa chodników w miejscowości: Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary 424 000,00 2. Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec Szyszyn 482 000,00 3. Projekt przebudowy chodników w miejscowości Mikorzyn razem 630 25 000,00 931 000,00 Turystyka l. Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej - etan II 2 203 000,00 Rozbudowa infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie m. Ślesin 35 000,00 2. razem 750 2 238 000,00 Administracja publiczna Zakup zestawu interaktywnego - tablica 1. Zakup komputera 2. razem 801 6 000,00 4 500,00 10 500,00 Oświata i wychowanie Zakup tablicy interaktywnej 7 450,00 1. razem 900 7 450,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rekultywacja Wysypiska Goranin 1. 2. 3. 4. Zakup kontenera dla miejscowości Wygoda Odnowa parku w Piotrkowicach Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowąż Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze 5. 6. Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szyszyn razem 921 1. 2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonanie ogrzewania CO w klubie seniora Holendry Szyszyńskie Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kijowcu 100 000,00 0 5 400,00 12 000,00 20 000,00 8 400,00 145 800,00 12 000,00 12 000,00 3 Budowa świetlicy wiejskiej w Wygodzie razem 926 32 000,00 56 000,00 Kultura fizyczna i sport 1. 2. Budowa placu zabaw Lubomyśle Podniesienie udziałów w spółce kapitałowej Termy Ślesińskie 8 000,00 200 000,00 Wiaty stadionowe 2 szt. 0 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rozbudowa systemu nawadniania na stadionie w Ślesinie Projekt na przebudowę budynku przy stadionie miejskim w Ślesinie Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym Budowa ogólnodostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacego, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Półwiosek Lubstowski Projekt budowy zaplecza kontenerowego przy boisku sportowym w Marianowie razem zadania majątkowe ogółem 10 000,00 30 000,00 47 000,00 27 900,00 11 000,00 333 900,00 9 321 650,00 Załącznik nr 4 Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Podmiotowa Dział Rozdział Jednostki sektora finansów publicznych 600 801 851 851 921 921 921 Celowa Treść po zmianie Nazwa jednostki Gmina Konin- dotacja 60004 do lini autobusowej 165 000,00 Gmina Konin - dotacja 80104 do przedszkola Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem 85154 przemocy w rodzinie Miasto Konin- dotacja 85158 dla Izby wytrzeżwień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja 92109 kultury Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja 92116 kultury Dotacja dla gminy Sompolno na udzielenie pomocy dla 92120 miejscowości Lubstów Dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Dofinansowanie do przydomowych 010 01010 oczyszczalni 754 Dotacje dla spółek 01008 wodnych Dotacje dla ochotniczych straży 75412 pożarnych 801 Dotacja dla 80104 Niepublicznego Punktu 010 Przedmiotowa 275 000,00 5 417,00 7 455,00 1 186 400,00 320 500,00 5 000,00 1 506 900,00 0 457 872,00 100 000,00 50 000,00 130 000,00 87 000,00 Przedszkolnego „Kubuś Puchatek” 851 85154 852 85295 921 92120 926 92605 Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Dotacja na prace konserwatorsko budowlane Kościoła Rzymsko Katolickiego wpisanego do rejestru zabytków p.w. Św. Mikołaja i dobrego Pasterza w Ślesinie Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych Dotacje ogółem 56 000,00 7 000,00 10 000,00 280 000,00 87 000,00 1 593 900,00 0 0,00 633 000,00 1 090 872,00 Załącznik nr 5 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 rok Klasyfikacja Rozdz. Dział I 2 § 3 Nazwa 4 Rolnictwo i łowiectwo 010 01095 pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej 5 214 046,00 214 046,00 214 046,00 214 046,00 214 046,00 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 551,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 79,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 205,00 4300 Zakup usług pozostałych 200.00 4430 Różne opłaty i składki 750 Administracja publiczna urzędy wojewódzkie 75011 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 210 011,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 68 000,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 4120 składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 800,00 2 500,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 960,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 290,00 4120 składki na Fundusz Pracy 852 Pomoc społeczna 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 3110 świadczenia społeczne 50,00 4 200 133,00 4 200 133,00 4 038 100,00 4 038 100,00 4 038 100,00 2 400,00 3 840 485,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 67 970,00 5 330,00 91 250,00 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii 4370 stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych szkolenia pracowników nie będących 4700 członkami korpusu służby cywilnej składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 800,00 8 000,00 15 465,00 1 000,00 1 000,00 2 400,00 1 000,00 30 135,00 30 135,00 30 135,00 30 135,00 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 85219 ośrodki pomocy społecznej 8 000,00 8 000,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 świadczenia społeczne 4210 zakup materiałów i wyposażenia usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 2010 4300 85295 2010 3110 8 000,00 7880,00 120,00 110 298,00 110 298,00 zakup usług pozostałych pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 110 298,00 13 600,00 13 600,00 13 600,00 świadczenia społeczne RAZEM 110 298,00 13 600,00 4 509 779,00 4 509 779,00 Załącznik nr 6 Zadania z zakresu funduszu sołeckiego na 2012 rok Lp 1 Nazwa Sołectwa Biskupie Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania, przedsięwzięcia na Kwota 926 92605 4300 koszenie trawy sportowych boiskach 926 92605 4300 Zakupy i organizacja festynu wiejskiego 2 100,00 900 90004 4300 Nawożenie i utrzymanie zieleni 2 000,00 926 92605 4210 921 92109 4210 900,00 Zakupy i organizacja festynu wiejskiego zakupy związane z wyposażeniem Sali 11 370,01 wiejskiej 1 000,00 17 370,01 2 Bylew 600 60016 4270 Dofinansowanie do remontu drogi (położenie dywaniku)w miejscowości 12 227,57 Bylew Parcele na dł 1300m 12 227,57 3 Głębockie 700 70005 4210 Tablica ogłoszeń sołectwa 926 92605 4210 Stroje ligi sołeckiej sprzęt sportowy 2 000,00 utrzymanie boiska 900 90015 4300 Projekt i wykonanie lamp ulicznych 4 000,00 926 92605 4210 Festyn rodzinny 900,00 926 92605 4300 Festyn rodzinny 2 100,00 921 92109 4210 Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 4 241,70 900,00 14 141,70 4. Goranin 600 60016 4270 7 685,00 Położenie nawierzchni asfaltowej 7 685,00 5. Honoratka 900 90095 4300 Uporządkowanie skrzyżowaniu terenu przy 700 70005 4210 Kupno tablic informacyjnych 3szt. 3 000,00 926 92605 4300 Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka 4 000,00 926 900 92605 90003 4210 4210 Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka Kupno ubikacji podwójnej TOY- TOY 1 000,00 5 000,00 921 92109 4300 scena z zadaszeniem 5 000,00 921 92109 4210 Wyposażenie świetlicy ( kupno lodówki) 1500,00 921 92109 4210 900 90004 4210 Wyposażenie świetlicy 1 000,00 Utrzymanie boiska (paliwo, nawozy, śr. ochrony 1540,78 900 90001 4300 Zagospodarowanie brzegu jeziora 1500,00 3 000,00 25 540,78 6. 7. 8. Ignacewo Julia Kępa 700 70005 4210 Zakup tablicy 900 900 90004 90004 4210 4210 Kosiarka spalinowa 1700,00 Paliwo do kosiarki 300,00 926 926 926 926 921 921 92605 92605 92605 92605 92109 92109 4210 4210 4210 4300 4210 4210 921 92109 4210 900 90095 926 92605 1300,00 Dzień Dziecka (imprezy dla dzieci) zakup słodyczy upominków 570,00 Zakup odzieży sportowej, getry i koszulki 1 000,00 Zakup materiału na kosz do altany 200,00 Dzień Dziecka (imprezy dla dzieci) 2 285,72 Zakup wieszaków do remizy 400,00 Zakup farby do malowania remizy 200,00 2 000,00 4300 Zakup dmuchawy Uporządkowanie terenu przy gminnej we wsi Wierzelin 4210 Modernizacja boiska ( zakup trawy ziemi 5 500,00 materiały na ogrodzenie) drodze 2 000,00 17 455,72 1 600,00 926 92605 4210 926 92605 4210 zakup stroi dla piłkarzy zakup produktów na festynu wiejskiego 926 92605 4300 dokończenie prac związanych z boiskiem 6 370,70 zorganizowanie 1 000,00 926 926 92605 92605 4300 4210 organizacja festynu sołeckich Organizacja festynu sołeckiego 8 970,70 1 759,27 753,98 926 92605 4210 zakup wyposażenia placu zabaw 3 200,00 926 92605 4300 Wykonanie boiska sportowego 6 000,00 4300 Utrzymanie czystości na placu zabaw i 1 000,00 boiska 926 92605 12 713,25 9. 10. Kijowiec Kolebki 921 700 92109 70005 6060 4210 926 92605 4210 926 92605 4300 926 92605 4300 Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w 12 000,00 Kijowcu Tablica informacyjna Dofinansowanie Festynu wiejskiego zakup materiałów Dofinansowanie Festynu wiejskiegousługi Ogrodzenie placu zabaw w Nowinach Kijowskich 900,00 750,00 1 750,00 6 483,93 21 883,93 900,00 700 70005 4210 926 92605 4210 Zakup tablicy informacyjnej Zakup materiałów do budowy wiaty 5 984,75 grillowej 926 92605 4300 Montaż wiaty grillowej 5 000,00 11 884,75 11 Leśnictwo 900 90095 4300 926 926 92605 92605 4210 4210 926 92605 926 92605 Uporządkowanie terenu przy drodze w sołectwie Leśnictwo 2 000,00 Dzień Dziecka zakup słodyczy i 234,00 upominków Doposażenie placu zabaw 700,00 4210 Zakup materiałów na budowę altany 6 000,00 4210 Zakup sprzętu sportowego 300,00 926 92605 4300 Dzień Dziecka 936,00 10 170,00 12. 13. 14. 15. Licheń Stary Lubomyśle Marianowo Mikorzyn 900 90095 4300 montaż kamer (kontynuacja monitoringu) 10 200,00 900 90003 4210 Zakup koszy na śmieci 18szt x 400zł 7 200,00 700 700 70005 70005 4210 4210 Zakup tablic informacyjnych Zakup uchwytów do flag oraz flagi 3 600,00 2 200,00 926 92605 4300 Remont pomostów nad jeziorem 2 000,00 926 92605 4300 Dofinansowanie Festynu Rodzinnego 2 000,00 926 92605 4210 Dofinansowanie Festynu Rodzinnego 1 369,10 Budowa placu zabaw w Lubomyślu 28 569,10 8 000,00 926 92605 6050 926 92605 4300 926 92605 4210 Organizacja Festynu Sportowego z okazji 1 500,00 Dnia Dziecka-usługi Organizacja Festynu Sportowego z okazji 1 500,00 Dnia Dziecka-zakupy 700 70005 4210 Zakup tablicy informacyjnej 1 000,00 900 90004 4300 Koszenie trawy na boisku sportowym 1 200,00 926 92605 4210 Zakup siatek na kort tenisowy 3 000,00 926 92605 4210 926 92605 4300 380,00 Zakup siatek na bramki piłkarskie Uporządkowanie terenu przy boisku w Dąbrowie 1 000,00 600 60016 4300 Zakup i montaż wiaty przystanku PKS 2 500,00 700 70005 4210 Zakup tablic ogłoszeniowych 20 080,00 900,00 926 92605 4210 Zakup siatek bramkowych 500,00 900 90004 4210 Zakup nawozu na boisko 1 000,00 926 92605 4210 Zakup części do naprawy pawilonu 1 000,00 926 92605 4210 Zakup przenośnych bramek na boisko 1 000,00 piłkarskie 926 92605 4300 Organizowanie festynu rodzinnego 1 400,00 926 926 92605 92605 4210 4210 Organizowanie festynu rodzinnego Zakup ogrodzenia placu rekreacyjnego Doposażenie kuchni 600,00 3 413,36 921 92109 4210 600 60016 4300 900 700 90004 70005 4210 4210 600 60016 4210 Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa 900,00 Zakup farby do odnowienia wiaty na 300,00 przystanku 900 90015 4300 Lampy oświetleniowe Mikorzyn- Górka 10 000,00 926 92605 4300 Urządzenie placu zabaw- Mikorzyn II 2 300,00 1 500,00 11 313,36 Wyłożenie kostką podjazdu na przystanku 1 000,00 autobusowym w kierunku Konina Zakup trawy, nawozu, paliwa i oleju do 1 500,00 ciągnika kosiarki 16. 17. 18. 926 92605 4210 Zakup motopompy boiska do nawadniania 926 92605 4210 Dofinansowanie do imprezy dla dzieci pt. 600,00 „Bezpieczne Wakacje” 926 92605 4300 Dofinansowanie do imprezy dla dzieci pt. 1 400,00 „Bezpieczne Wakacje 926 92605 4300 Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla 890,82 mieszkańców sołectwa 926 92605 4210 Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla 2 078,57 mieszkańców sołectwa 4 000,00 Niedźwiady 600 700 60016 4300 Przystanek oszklony w centrum wsi 24 969,39 4 000,00 70005 4210 Tablica ogłoszeniowa 1 700,00 600 60016 4300 Zapora śniegowa w Niedźwiadach Małych 4 000,00 900 90004 4300 Koszenie boiska 1 200,00 926 92605 4210 Festyn Sołecki 603,95 926 92605 4300 600 60016 4210 1 409,23 Festyn Sołecki Strzałka kierunkowa na znaku Niedźwiady Numeracja na tablicach informacyjnych 600,00 Niedźwiady Małe Ostrowąż 13 513,18 900,00 700 70005 4210 Tablica ogłoszeniowa 926 92605 4210 Zakupy związane z organizacją Festynu 483,00 Sołeckiego 926 92605 4300 Usługi związane z organizacją Festynu 1 930,00 Sołeckiego 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego 12 000,00 15 313,04 1 800,00 1 500,00 Piotrkowice 700 921 70005 92109 4210 4350 zakup gablot 900 900 926 90004 90004 92605 4210 4210 4300 zakup paliwa 926 900 900 921 92605 90095 90015 92109 4210 4210 4260 4300 festyn wiejski 921 900 92109 90004 4210 6050 opłata Internetu w kafejce internetowej 1 000,00 300,00 1 750,00 zakup oprysków i nawozów festyn wiejski zakup produktów na wieńce dożynkowe oplata za prąd Wymiana okien i drzwi w świetlicy Zakup sprzętu na wyposażenie kultury w Piotrkowicach Odnowa Parku w Piotrkowicach 750,00 200,00 518,00 4 900,00 domu 2 394,61 5 400,00 20 512,61 19. Pogoń Gosławicka 921 92109 4210 Zakup stołów i krzeseł do świetlicy 4 660,00 700 70005 4210 Tablica ogłoszeniowa dla sołectwa 900,00 900 90004 4210 Kosa STIHL 2 000,00 921 92109 4300 Na utrzymanie świetlicy 1 000,00 921 92109 4210 Doposażenie kuchni w świetlicy 1 124,92 9 684,92 20 Połwiosek Lubstowski 926 92605 4300 Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie 15 769,65 wyposażenia placu zabaw 700 70005 4210 Zakup tablic informacyjnych 2szt 921 92109 4210 Uzupełnianie wiejskiej wyposażenia 3 000,00 świetlicy 3 000,00 21 769,65 21 Półwiosek Stary 900 90095 4300 Uporządkowanie terenu 1 500,00 926 92605 4210 Imprezy dla dzieci 300,00 926 92605 4300 Imprezy dla dzieci Zakup 2szt. koszy używanych segregacji na szkło Zakup wyposażenia na plac zabaw dzieci 900 926 90003 92605 4210 4210 700,00 do 800,00 dla 11 813,05 15 113,05 1 000,00 22. Róźnowa 600 60016 4300 Utwardzenie placu obok przystanku 700 70005 4210 Zakup tablic ogłoszeniowych 926 92605 4300 Montaż elementów placu zabaw 926 92605 4210 Doposażenie placu zabaw 926 92605 4210 Organizacja festynu 900,00 2 000,00 5 000,00 321,19 749,43 926 92605 4300 Organizacja festynu 9 970,62 23. Szyszyn 700 70005 4210 926 92605 4300 926 92605 4210 naprawa boiska sportowego i utrzymanie czystości chodników 2 000,00 Organizacja Festynu Sołeckiego i Dnia Dziecka 4 112,61 900 90095 4300 Uporządkowanie terenu 5 000,00 900 90095 4300 Wyrównanie i uporządkowanie terenu 6 400,00 3 000,00 Zakup tablic ogłoszeniowych 20 512,61 24 Szyszyńskie 700 Holendry 70005 4210 Zakup tablic ogłoszeniowych oraz słupa 4 000,00 ogłoszeniowego 600 60016 4270 Remont wiat przystankowych PKS oraz 4 000,00 naprawa chodników 926 92605 4210 Zakup materiałów związanych utrzymaniem boisk i placów zabaw z 2 000,00 25 26 Wąsosze Wygoda 921 92109 4300 926 92605 4210 926 92605 4210 926 92605 4300 Wykonanie ogrzewania CO w bibliotece i klubie po przekazaniu przez OSP mieszkańcom Zakup stroi piłkarskich dla piłkarzy z ligi sołeckiej Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (zakupy związane z festynem Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (zakupy związane z festynem) 12 000,00 2 000,00 942,20 2 198,45 27 140,65 1 508,75 1 190,89 926 926 92605 92605 4300 4210 921 92109 4210 Organizacja Festynu Sołeckiego Uzupełnienie wyposażenia kuchni remizie strażackiej 921 92109 4300 Montaż chłodni 1 000,00 921 92109 4270 Remont pomieszczeń w remizie OSP 11 070,00 921 926 926 926 92109 92605 92605 92605 4210 4210 4300 4210 926 92605 4210 Organizacja Festynu Sołeckiego doposażenie kontenera Organizacja Dnia dziecka oraz festynu Organizacja Dnia dziecka oraz festynu w 7 200,00 21 969,64 10 000,00 300,00 1 700,00 1 000,00 Zakup materiałów na ławki nad jezioro Zakup wody na ligę sołecka dla 398,91 zawodników 13 398,91 zł RAZEM 433 874,10 Załącznik Nr 7 Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku Wyszczególnienie Lp Dział /rozdział/par DOCHODY OGÓŁEM 1. 1. 2. 4. WYDATKI 010 Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy /01010/6050 Ślesin Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla 010 Miejscowości: Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, /01010/6050 Kępa, Wygoda Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla 010 miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, /01010/6059 Żółwieniec Plan 3 000 000 zł 3 000 000 zł 175 000 zł 382 000 zł 1 617 000 zł 5. 010 Dotacja dla przydomowych oczyszczalni /01010/6050 75 000 zł 6. 900 Rekultywacja wysypiska w Goraninie /90002/6050 100 000 zł 7. 900 Wydatki bieżące na oczyszczanie miast i wsi /90003/4300 510 000 zł 8 900 Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami /90002/4300 30 000 zł 9 900 Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i /90004/4300 gminach 111 000zł