Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr 186
Zarządu Powiatu Puckiego
z dnia 17 marca 2009 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PUCKIEGO
ZA 2008 ROK.
Przedstawione sprawozdanie obejmuje :
− Część opisową
− Załącznik Nr 1 – wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2008r. ;
− Załącznik Nr 2 – wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2008r. ;
− Załącznik Nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej powiatu za 2008r.;
− Załącznik Nr 4 – wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r.
− Załącznik Nr 5 – wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008r.
− Załącznik Nr 6 – wykonanie dochodów, dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2008r. ;
− Załącznik Nr 7 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2008r.
− Załącznik Nr 8 – wykonanie dotacji podmiotowych za 2008r.
− Załącznik Nr 9 – wykonanie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane
przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych za 2008r.
− Załącznik Nr 10 – zestawienie łącznej kwoty długu budżetu powiatu na koniec roku i prognoza na lata 2008 - 2019
I. Część ogólna.
Budżet Powiatu Puckiego na rok 2008 uchwalony został przez Radę Powiatu Puckiego uchwałą
Nr XV/91/2007 z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2008.
Uchwałą budżetową ustalono dochody według ważniejszych źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na dochody bieżące i majątkowe ( załącznik Nr 1 ),
wydatki powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych (załącznik Nr 2), przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej powiatu ( załącznik Nr 3 ) oraz wieloletni program inwestycyjny Powiatu Puckiego na lata 2008 – 2010 ( załącznik Nr 4 ).
Ponadto w uchwale budżetowej ustalono programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na lata 2008 –2011 (załącznik Nr
5), wysokość rezerw celowych ( załącznik Nr 6 ), plan przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( załącznik Nr 7 ), plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (załącznik Nr 8 ), dochody, dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej ( załącznik Nr 9 ), dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( załącznik
Nr 10 ), określono wysokość dotacji podmiotowych ( załącznik Nr 11) oraz wysokość dotacji celo-
–1–
wych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych ( załącznik Nr 12 ).
W § 9 uchwały budżetowej Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:
− zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do
kwoty 500.000,- zł;
− przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu puckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
− zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 700.000,- zł;
− finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5
− dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między
działami;
− przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na
wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;
− udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,- zł;
− lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
Budżet Starostwa Powiatowego w Pucku na rok 2008 był rozpatrywany przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, które do ww. uchwały nie wniosło istotnych uwag.
II. Zmiany budżetu powiatu w 2008 roku.
Uchwałą Rady Powiatu Puckiego Nr XV/91/2007 z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie budżetu
powiatu na rok 2008 ustalony został budżet, który po stronie dochodów zamknął się kwotą
43.620.228,- zł a po stronie wydatków kwotą 44.440.228,- zł. Ponadto ustalono przychody w
kwocie 4.000.000,- zł, które obejmują środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych a także
rozchody w kwocie 3.180.000,- zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w 2004 i
2005 roku oraz na wykup wyemitowanych obligacji.
Ponadto Zarząd Powiatu Puckiego Uchwałą Nr 92 z dnia 10 stycznia 2008 r. opracował
układ wykonawczy budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i
wydatków oraz plan finansowy zadań zleconych i powierzonych, stosownie do przepisów art.
128, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 43.620.228,- zł, z tego :
1. Dochody bieżące




40.520.228,-zł
udział w podatkach
subwencje ogólne
dotacje i środki pozyskane z innych źródeł
pozostałe dochody bieżące
8.800.000,-zł
17.513.554,-zł
7.808.541,-zł
6.398.133,-zł
2. Dochody majątkowe
3.100.000,-zł
 dotacje na inwestycje
 dochody ze sprzedaży majątku
100.000,-zł
3.000.000,-zł
43.620.228,-zł
OGÓŁEM
–2–
Plan dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:
3. Dochody własne




18.198.133,-zł
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
dochody z majątku powiatu
pozostałe dochody własne
8.500.000,-zł
300.000,-zł
3.809.173,-zł
5.588.960,-zł
4. Subwencje ogólne
17.513.554,-zł
 część oświatowa subwencji ogólnej
 część wyrównawcza subwencji ogólnej
 część równoważąca subwencji ogólnej
14.609.806,-zł
2.668.254,-zł
235.494,-zł
5. Dotacje celowe
7.542.097,-zł




5.446.250,-zł
100.000,-zł
1.826.760,-zł
na zadania bieżące administracji rządowej
na inwestycje administracji rządowej
na bieżące zadania własne powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
169.087,-zł
6. Środki pozyskane z innych źródeł
366.444,-zł
 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na zadania bieżące
366.444,-zł
43.620.228,-zł
OGÓŁEM
Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 44.440.228,- zł, z tego :
1. Wydatki bieżące
w tym :
 wynagrodzenia
 pochodne od wynagrodzeń
 dotacje
 pozostałe wydatki
 obsługa długu powiatu
41.284.098,-zł
20.508.979,-zł
3.185.706,-zł
1.735.986,-zł
14.333.191,-zł
1.520.236,-zł
2. Wydatki majątkowe
w tym :
 wydatki inwestycyjne
 zakupy inwestycyjne
3.156.130,-zł
575.000,-zł
2.360.000,-zł
221.130,-zł
OGÓŁEM
44.440.228,-zł
Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 4.000.000,- zł, z tego :
 emisja obligacji
4.000.000,- zł
Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 3.180.000,- zł, z tego :
–3–






wykup obligacji – Seria A6
wykup obligacji – Seria B5
wykup obligacji – Seria C4
spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2004 r.
spłata kredytu na spłatę zobowiązań
spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2005 r.
500.000,- zł
700.000,- zł
500.000,- zł
480.000,- zł
250.000,- zł
750.000,- zł
Uchwalony budżet na rok 2008 został zmieniony uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ).
Rada Powiatu Puckiego w ciągu roku budżetowego podjęła siedem uchwał zmieniających
uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2008, z tego:
1. Uchwałę Nr XVII/106/2008 z dnia 5 marca 2008r., którą zwiększono dochody budżetu o
kwotę 1.107.822,- zł, a wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.740.835,- zł. Ponadto
zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 633.013,- zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków z 2007r.;
2. Uchwałę Nr XIX/118/2008 z dnia 26 maja 2008r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 474.851,- zł,
3. Uchwałę Nr XX/132/2008 z dnia 2 lipca 2008r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 174.905,- zł a wydatki budżetu zwiększono o kwotę 4.905,- zł. Ponadto zmniejszono planowane przychody budżetu o kwotę 170.000,- zł w związku z umorzeniem części niespłaconej pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku;;
4. Uchwałę Nr XXI/156/2008 z dnia 3 września 2008r., którą zwiększono dochody budżetu o
kwotę 15.319,- zł a wydatki budżetu zwiększono o kwotę 39.209,- zł;
5. Uchwałę Nr XXII/164/2008 z dnia 13 października 2008r., którą zmniejszono dochody i
wydatki budżetu o kwotę 366.428,- zł;
6. Uchwałę Nr XXIII/173/2008 z dnia 19 listopada 2008r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 411.563,- zł;
7. Uchwałę Nr XXIV/188/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 65.380,- zł.
Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Puckiego w 2008 roku, przedstawia poniższa tabela:
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
dochodów
Plan
wydatków
Zwiększ. (+)
Zmniejsz. (-)
Zwiększ. (+)
Zmniejsz. (-)
Plan po zmianach
dochody
wydatki
1.
Uchwała Nr 92 Zarządu Powiatu Puckiego z
dnia 10 stycznia 2008r., w związku z
uchwałą Nr XV/91/2007 Rady Powiatu z
21 grudnia 2007r. (uchwała budżetowa)
2.
Uchwała Nr 99 Zarządu Powiatu Puckiego z
dnia 22 lutego 2008r.
3.
Uchwała Nr 104 Zarządu Powiatu Puckiego
z dnia 5 marca 2008r., w związku z uchwałą
+1.107.822,- +1.740.835,- 44.738.550,- 46.191.563,XVII/106/2008 Rady Powiatu z dnia 5 marca 2008r.
43.620.228,- 44.440.228,-
+10.500,-
–4–
+10.500,- 43.630.728,- 44.450.728,-
4.
5.
z dnia 5 marca 2008r.
z dnia 28 marca 2008r.
+612.800,-
+612.800,- 45.351.350,- 46.804.363,-
+19.688,-
+19.688,- 45.371.038,- 46.824.051,-
6.
z dnia 29 kwietnia 2008r.
+847.461,-
+847.461,- 46.218.499,- 47.671.512,-
7.
z dnia 26 maja 2008r., w związku z uchwałą
Nr XIX/118/2008 Rady Powiatu z dnia 26
maja 2008r.
+474.851,-
+474.851,- 46.693.350,- 48.146.363,-
8.
z dnia 26 maja 2008r.
0,-
0,- 46.693.350,- 48.146.363,-
9.
z dnia 27 czerwca 2008r.
+826.956,-
+826.956,- 47.520.306,- 48.973.319,-
z dnia 2 lipca 2008r., w związku z uchwałą
10. Nr XX/132/2008 Rady Powiatu z dnia 2 lipca 2008r.
+174.905,-
+4.905,- 47.695.211,- 48.978.224,-
+608.000,-
+608.000,- 48.303.211,- 49.586.224,-
-22.714,-
-22.714,- 48.280.497,- 49.563.510,-
0,-
-23.890,- 48.280.497,- 49.539.620,-
-4.556,-
-4.556,- 48.275.941,- 49.535.064,-
+15.319,-
+39.209,- 48.291.260,- 49.574.273,-
+129.219,-
+129.219,- 48.420.479,- 49.703.492,-
0,-
0,- 48.420.479,- 49.703.492,-
+801,-
+801,- 48.421.280,- 49.704.293,-
-366.428,-
-366.428,- 48.054.852,- 49.337.865,-
+22.992,-
+22.992,- 48.077.844,- 49.360.857,-
+35.295,-
+35.295,- 48.113.139,- 49.396.152,-
+411.563,-
+411.563,- 48.524.702,- 49.807.715,-
11. z dnia 2 lipca 2008r.
12. z dnia 29 lipca 2008r.
13. z dnia 8 sierpnia 2008r.
14. z dnia 22 sierpnia 2008r.
z dnia 8 września 2008r., w związku z
15. uchwałą Nr XXI/156/2008 Rady Powiatu z
dnia 3 września 2008r.
16. z dnia 8 września 2008r.
z dnia 13 października 2008r., w związku z
19. uchwałą Nr XXII/164/2008 Rady Powiatu z
dnia 13 października 2008r.
20. z dnia 13 października 2008r.
21. z dnia 29 października 2008r.
z dnia 19 listopada 2008r., w związku z
22. uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Powiatu
z dnia 19 listopada 2008r.
–5–
23. z dnia 19 listopada 2008r.
+901.203,-
+901.203,- 49.425.905,- 50.708.918,-
24. z dnia 26 listopada 2008r.
+90.852,-
+90.852,- 49.516.757,- 50.799.770,-
z dnia 22 grudnia 2008r., w związku z
25. uchwałą Nr XXIV/188/2008 Rady Powiatu
z dnia 22 grudnia 2008r.
+65.380,-
+65.380,- 49.582.137,- 50.865.150,-
-2.637,-
-2.637,- 49.579.500,- 50.862.513,-
0,-
0,- 49.579.500,- 50.862.513,-
26. z dnia 22 grudnia 2008r.
27. z dnia 31 grudnia 2008r.
RAZEM
+5.959.272,- +6.422.285,- 49.579.500,- 50.862.513,-
W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2008 roku po stronie
dochodów zamknął się kwotą 49.579.500,- zł, a po stronie wydatków kwotą 50.862.513,-zł.
Natomiast planowane przychody i rozchody budżetu powiatu zmieniono w 2008 roku poniższymi uchwałami Rady Powiatu Puckiego:
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
przychodów
Plan
rozchodów
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
1.
Uchwała Nr XV/91/2007 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2007r.
( uchwała budżetowa )
2.
Uchwała Nr XVII/106/2008 Rady
Powiatu z dnia 5 marca 2008r.
+633.013,-
3.
Uchwała Nr XX/132/2008 Rady Powiatu z dnia 2 lipca 2008r.
RAZEM
Plan po zmianach
przychody
rozchody
4.000.000,-
3.180.000,-
0,-
4.633.013,-
3.180.000,-
-170.000,-
0,-
4.463.013,-
3.180.000,-
+463.013,-
0,-
4.463.013,-
3.180.000,-
W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2008 roku po stronie
przychodów zamknął się kwotą 4.463.013,- zł, a po stronie rozchodów kwotą 3.180.000,-zł.
Zmiany budżetu dokonane w trakcie roku były rozpatrywane przez Stałą Komisję Rady
Powiatu Puckiego ds. Budżetu i Gospodarki.
Zmiany w budżecie powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków
związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz przeniesieniu planowanych wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, były dokonywane przez Zarząd Powiatu na
podstawie odpowiednich wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
otrzymanych decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Uchwałą Nr 93 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 10 stycznia 2008r. przekazano jednostkom organizacyjnym Powiatu Puckiego uprawnienia do dokonywania zmian wydatków
budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych zgodnie z § 9 ust. 6 uchwa–6–
ły Nr XV/91/2007 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2008.
Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu były
rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i nie wniesiono do
nich zastrzeżeń.
III. Budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2008 roku po wprowadzonych zmianach.
W wyniku dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu roku, planowana
wielkość budżetu na rok 2008 uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5.959.272,-zł,
a po stronie wydatków o kwotę 6.422.285,-zł. Ostatecznie na koniec roku 2008 budżet powiatu
po stronie dochodów zamknął się kwotą 49.579.500,-zł, a po stronie wydatków kwotą
50.862.513,-zł.
Planowany deficyt budżetu powiatu postanowiono pokryć przychodami uzyskanymi ze
sprzedaży papierów wartościowych na rynku krajowym oraz wolnymi środkami z roku 2007.
Wprowadzone zmniejszenia i zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu w roku
2008 według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco :
Plan
wg uchwały
Rady Powiatu
Plan
po zmianach
18.198.133,-
18.285.585,-
+87.452,-
8.500.000,300.000,3.809.173,5.588.960,-
9.100.000,300.000,2.145.652,6.739.933,-
+600.000,0,-1.663.521,+1.150.973,-
17.513.554,-
18.260.911,-
+747.357,-
w tym :
 część oświatowa
 część wyrównawcza
 część równoważąca
 środki na uzupełnienie dochodów.
14.609.806,2.668.254,235.494,0,-
15.329.110,2.668.254,240.047,23.500,-
+719.304,0,+4.553,+23.500,-
DOTACJE CELOWE
7.542.097,-
10.790.151,-
+3.248.054,-
5.446.250,100.000,1.826.760,0,0,-
6.607.840,1.017.000,2.435.311,35.980,186.187,-
+1.161.590,+917.000,+608.551,+35.980,+186.187,-
0,0,-
16.000,35.000,-
+16.000,+35.000,-
32.000,-
36.693,-
+4.693,-
137.087,-
234.485,-
+97.398,-
0,-
185.655,-
+185.655,-
Wyszczególnienie
DOCHODY WŁASNE
w tym:
 podatek dochodowy od osób fizycznych
 podatek dochodowy od osób prawnych
 dochody z majątku powiatu
 pozostałe dochody własne
SUBWENCJA OGÓLNA
w tym :
 na zadania bieżące administracji rządowej
 na inwestycje administracji rządowej
 na bieżące zadania własne powiatu
 na inwestycje własne powiatu
 dotacje rozwojowe
 dotacje z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.
 na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych
 dotacje z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień z j. s. t.
 dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień z j. s. t.
 dotacje od innej j. s. t. będącej instytucją wdrażającą
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień
–7–
Zmiany :
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
POZOSTAŁE DOCHODY
w tym :
 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na zadania bieżące
 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na inwestycje
 środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie
zadań bieżących
 środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie
własnych inwestycji
OGÓŁEM
366.444,-
2.242.853,-
+1.876.409,-
0,-
741.600,-
+741.600,-
0,-
605.000,-
+605.000,-
366.444,-
846.253,-
+479.809,-
0,-
50.000,-
+50.000,-
43.620.228,-
49.579.500,-
+5.959.272,-
Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian planowane dochody własne uległy zwiększeniu o 87.452,- zł, dotacje o 3.248.054,- zł, pozostałe dochody o kwotę 1.876.409,-zł natomiast subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 747.357,- zł.
Prognozowane dochody budżetu powiatu z tytułu planowanych dochodów własnych uległy
ogółem zwiększeniu o 87.452,-zł, w tym :
ZWIĘKSZENIA
 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 wpływy z opłat komunikacyjnych
 wpływy z różnych opłat
 wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste
 wpływy z usług
 dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu
 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci
 otrzymane darowizny
 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej – 25%
 pozostałe odsetki
 wpływy z różnych dochodów
 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
ZMNIEJSZENIA
 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
600.000,- zł
16.274,- zł
100.000,- zł
68.707,- zł
3,- zł
583.595,- zł
240.365,- zł
905,- zł
81.684,- zł
123.914,- zł
65.088,- zł
68.097,- zł
58.980,- zł
1.920.160,- zł
Subwencje ogólne, po otrzymaniu ostatecznej wielkości ich planu z budżetu państwa oraz pozyskaniu dodatkowych środków z rezerw, ostatecznie uległy zwiększeniu o kwotę 747.357,zł, a w tym:
ZWIĘKSZENIA
 środki na uzupełnienie dochodów
 część oświatowa subwencji ogólnej
 część równoważąca subwencji ogólnej
23.500,- zł
719.304,- zł
4.553,- zł
Prognozowane dochody budżetu powiatu z tytułu planowanych dotacji uległy ogółem zwiększeniu o kwotę 3.248.054,-zł, w tym:
–8–
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej wykonywane przez powiat ( § 2110 – zwiększeniu o 1.161.590,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja na pokrycie kosztów związanych z obsługą mienia SP
951.952,- zł
 dotacja na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami
50.000,- zł
 dotacja na wypłatę dodatków specjalnych w służbie cywilnej
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku
21.472,- zł
 dotacja na wypłatę dodatków specjalnych w służbie cywilnej
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku
3.304,- zł
 dotacja na zadanie „Zastępowanie funkcjonariuszy pracownikami
cywilnymi” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pucku
26.500,- zł
 dotacja na pokrycie kosztów działalności Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pucku
2.800,- zł
 dotacja na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pucku
31.880,- zł
 dotacja na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
40.800,- zł
 dotacja na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych
i Placówce Wielofunkcyjnej w Kłaninie dzieci cudzoziemców
9.882,- zł
 dotacja na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności przy PCPR w Pucku
7.000,- zł
 dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku
150.000,- zł
ZMNIEJSZENIE
 dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku
134.000,- zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( § 2130
– zwiększenie o 608.551,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za
przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego
7.819,- zł
 dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin
byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 16.800,- zł
 dotacja na sfinansowanie doposażenia w sprzęt i oprogramowanie do
prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii
wśród dzieci i młodzieży
5.600,- zł
 dotacja na realizację programu „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i
w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania
stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły”
8.944,- zł
 dotacja na sfinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu do badania
dzieci do 3 roku życia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
2.485,- zł
 dotacja na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego
( PCPR w Pucku oraz Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie )
2.750- zł
 dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania
standardów dla PCPR w Pucku
8.000,- zł
 dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej
działającego przy Placówce Wielofunkcyjnej w Kłaninie
10.000,- zł
 dotacja na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych
organizowanych w szkołach przez PPP w Pucku
12.802,- zł
 dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i
–9–
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli
o wyższy stopień awansu zawodowego
132,- zł
 dotacja na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej
533.219,- zł
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2310 – zwiększenie o 4.693,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja z Gminy Puck na realizację zadania w zakresie transportu
uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Puck
10.193,- zł
ZMNIEJSZENIA
 dotacja z Gminy Miasta Puck na sfinansowanie zadań realizowanych
na rzecz miasta przez Muzeum Ziemi Puckiej
5.500,- zł
( ogółem zaplanowana kwota na ten cel wynosi 17.000,- zł )
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2320 – zwiększenie o 97.398,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Rodzinach Zastępczych
− Powiat Wejherowo
75.881,- zł
− Miasto Gdynia
789,- zł
− Lidzbark Warmiński
7.906,- zł
 dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Domach Dziecka
− Miasto Gdynia
3.193,- zł
− Miasto Gdańsk
3.193,- zł
− Powiat Kielce
11.944,- zł
ZMNIEJSZENIA
 dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Rodzinach Zastępczych
− Powiat Kielce
5.271,- zł
− Powiat Elbląg
237,- zł
5. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące jednostek samorządu terytorialnego
( § 244 – zwiększenie o 35.000,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie zadania p.n.: „Rozbudowa systemu
selektywnej zbiórki odpadów szklanych na terenie powiatu puckiego” 20.000,- zł
 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż i unieszkodliwienie
eternitowego pokrycia dachowego z budynku ośrodka zdrowia będącego
własnością Powiatu Puckiego”
15.000,- zł
6. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
( § 200 – zwiększenie o 186.187,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na
sfinansowanie projektu „Nowa jakość usług”
37.637,- zł
( zadanie realizowane przez PUP Puck )
 dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na
sfinansowanie projektu „Sieć”
148.550,- zł
( zadanie realizowane przez PCPR w Pucku )
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ( § 6410 – zwiększeniu o 917.000,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
– 10 –
 dotacja na realizację zadania „Zakup i wymiana sprzętu transportowego”
w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku
467.000,- zł
 dotacja na zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku
450.000,- zł
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu
( § 6430 – zwiększenie o 35.980,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do
monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych
35.980,- zł
9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 6610 – zwiększenie o
16.000,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja celowa z Gminy Miasta Puck na dofinansowanie zakupu
samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pucku
16.000,- zł
10. Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą ( § 6648 – zwiększenie o
185.655,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja celowa na realizacje wspólnego zadania z Urzędem Miasta
Władysławowo „Wszechnica informacyjna Powiatu Puckiego e-Norda” 185.655,- zł
Środki pozyskane z innych źródeł uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 529.809,-zł
( § 270 i § 6290), a w tym:
ZWIĘKSZENIA
 środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na
Zakup sprzętu informatycznego, niezbędnego do prowadzenia spraw
z zakresu ochrony gruntów rolnych
50.000,- zł
 środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na realizację projektu „Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków
zbytu na produkty rybne w powiecie puckim poprzez organizację
kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w Warszawie pod
tytułem – Z rybką na zdrowie”
341.617,- zł
 środki pozyskane z budżetu Wspólnot Europejskich a przeznaczone
na sfinansowanie programu „Uczenie się przez całe życie w ramach
programu LEONARDO DA VINCI
140.204,- zł
ZMIEJSZENIA
 środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych
i prowadzenie upraw leśnych
2.012,- zł
Ponadto zwiększono środki z tytułu pomocy finansowej w kwocie 1.346.600,-zł
( § 2710 i § 6300 ), z przeznaczeniem na:
 dofinansowanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1519G
na odcinku 740 m w miejscowości Kosakowo
– bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Kosakowo
160.000,- zł
 dofinansowanie zadania „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej
nr 1522G na odcinku Połchówko - skrzyżowanie z drogą wojewódzką
– 11 –








nr 213 – odcinek długości 1 km”
– bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Krokowa
150.000,- zł
dofinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi
powiatowej nt 1519G na odcinku Kosakowo - Dębogórze
– bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Kosakowo
300.000,- zł
przebudowa ulicy Puckiej w Żelistrzewie na odcinku 700 m
– bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Puck
500.000,- zł
dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1514G
na odcinku skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II w kierunku Smolna
– bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Puck
100.000,- zł
dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku
90.000,- zł
bezzwrotną pomoc finansowa otrzymano od:
− Gminy Puck
18.000,- zł
− Gmina Miasta Władysławowo 18.000,- zł
− Gmina Miasta Hel
18.000,- zł
− Gmina Miasta Jastarnia
18.000,- zł
− Gmina Kosakowo
18.000,- zł
dofinansowanie rekonstrukcji rybackiej sieciarni w skansenie
„Zagroda Gburska w Nadolu”
– bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Gniewino
10.000,- zł
dofinansowanie zakupu części pojemników do segregacji odpadów
szklanych
20.000,- zł
− Gminy Puck
10.000,- zł
− Gmina Krokowa
10.000,- zł
dofinansowanie zakupu modułów sms-owego systemu powiadamiania
o zdarzeniu oraz rocznych kosztów utrzymania funkcjonowania systemu
dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Pucku
1.600,- zł
− Gminy Miasta Hel
800,- zł
− Gmina Miasta Władysławowo
800,- zł
dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno – logistycznego dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku
- bezzwrotną pomoc finansowa od Gminy Krokowa
18.000,- zł
Planowane wydatki budżetu powiatu na rok 2008 i ich zwiększenia przedstawione zostały w
poniższej tabeli
Wyszczególnienie
Plan
wg uchwały
Rady Powiatu
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym :
 wynagrodzenia
 dotacje
 pozostałe wydatki bieżące
 obsługa długu publicznego
 wydatki z tytułu poręczeń
 rezerwy ogólne i celowe
– 12 –
Plan
po zmianach
Zmiany :
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
41.284.098,-
46.883.933,-
+5.599.835,-
20.508.979,3.185.706,1.735.986,13.553.151,659.593,860.643,780.040,-
22.936.571,3.518.493,2.374.055,17.316.458,682.956,35.400,20.000,-
+2.427.592,+332.787,+638.069,+3.763.307,+23.363,-825.243,-760.040,-
WYDATKI MAJĄTKOWE
3.156.130,-
3.978.580,-
+822.450,-
w tym :
 wydatki inwestycje
 dotacje na inwestycje i inne
 wydatki na wykup udziałów
2.360.000,221.130,575.000,0,-
1.978.020,910.567,1.039.993,50.000,-
-381.980,+689.437,+464.993,+50.000,-
44.440.228,-
50.862.513,-
+6.422.285,-
OGÓŁEM
Jak wynika z przedstawionych powyżej danych na skutek wprowadzonych zmian planowane
wydatki budżetowe w 2008 roku uległy zwiększeniu w stosunku do prognozowanych o kwotę
6.422.285,-zł.
Planowane wydatki bieżące wzrosły o kwotę 5.599.835,-zł, a dotyczyły między innymi
takich działów jak: transport i łączność ( 1.102.844 zł ), gospodarka mieszkaniowa ( 986.795 zł ),
oświata i wychowanie ( 1.609.557 zł ), pomoc społeczna ( 1.243.477 zł ) czy też edukacyjna opieka
wychowawcza ( 550.587 zł ). Natomiast zmniejszeniu uległy wydatki między innymi takich działów jak: obsługa długu publicznego ( 801.880 zł ) czy też różne rozliczenia - rezerwy ( 760.040 zł ).
Natomiast planowane wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 822.450,-zł.
Zwiększenie planowanych wydatków w poszczególnych jednostkach nastąpiło zgodnie z przeznaczonymi na ten cel dotacjami a przedstawionymi przy opisywaniu zwiększenia dochodów
oraz zgodnie z miejscem uzyskania dodatkowych dochodów własnych.
Planowane wydatki ( po zmianach ) na 2008 rok ( 50.862.513 zł ) są wyższe od planowanych dochodów ( 49.579.500 zł ) o kwotę 1.283.013,- zł. Różnica ta jest wynikiem uwzględnienia w budżecie przychodów i rozchodów, których plan na rok 2008 i ich zwiększenia przedstawione zostały w poniższej tabeli:
Wyszczególnienie
Plan
wg uchwały Rady
Powiatu
PRZYCHODY
w tym :
 sprzedaż papierów wartościowych
 wolne środki z 2007r.
ROZCHODY
w tym :
 wykup obligacji
 spłata kredytu inwestycyjnego
 spłata kredytu na wydatki bieżące
Plan
po zmianach
Zmiany :
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
4.000.000,-
4.463.013,-
+463.013,-
4.000.000,0,-
4.000.000,463.013,-
0,+463.013,-
3.180.000,-
3.180.000,-
0,-
1.700.000,1.230.000,250.000,-
1.700.000,1.230.000,250.000,-
0,0,0,-
Planowane przychody i rozchody oraz ich wykonanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.
– 13 –
Plan i wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2008 roku.
43 620 228
4 000 000
3 180 0 00
44 440 228
plan 01 .01.08r.
49 579 500
4 463 013
50 862 5 13
3 180 000
49 6 81 102,60
4 46 3 013,58
50 109 13 0,06
3 180 00 0,00
plan 31 .12.08r.
wykonanie 2008r.
dochody
przychody
wydatki
rozchody
IV. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2008 roku.
Dochody budżetu powiatu planowane na 2008 rok w wysokości 49.579.500,-zł zostały wykonane w kwocie 49.681.102,60,-zł co stanowi 100,20 % wykonania dochodów zaplanowanych
w budżecie. Struktura ich wykonania przedstawia się następująco :
1. Dochody bieżące
46.745.284,51,-zł
94,09 %




9.821.460,02 zł
18.260.911,00 zł
10.865.682,21 zł
7.797.231,28 zł
19,77 %
36,76 %
21,87 %
15,69 %
2. Dochody majątkowe
2.935.818,09 zł
5,91 %
 dochody ze sprzedaży majątku
1.839.703,60 zł
1.096.114,49 zł
3,70 %
2,21 %
udział w podatkach
subwencje ogólne
dotacje i środki pozyskane z innych źródeł
pozostałe dochody bieżące
49.681.102,60 zł
OGÓŁEM
100,00 %
Struktura dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:
1. Dochody własne
 dochody z majątku powiatu
 pozostałe dochody własne
2. Subwencje ogólne




część oświatowa subwencji ogólnej
część wyrównawcza subwencji ogólnej
część równoważąca subwencji ogólnej
środki na uzupełnienie dochodów
3. Dotacje celowe
 na zadania administracji rządowej
 na zadania własne powiatu
– 14 –
18.715.070,18 zł
37,67 %
9.488.157,00 zł
333.303,02 zł
2.157.661,52 zł
6.735.948,64 zł
19,10 %
0,67 %
4,34 %
13,56 %
18.260.911,00 zł
36,76 %
15.329.110,00 zł
2.668.254,00 zł
240.047,00 zł
23.500,00 zł
30,86 %
5,37 %
0,48 %
0,05 %
10.564.180,85 zł
21,26 %
7.526.765,57 zł
2.434.677,32 zł
15,15 %
4,90 %
 na inwestycje własne powiatu
 rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
 zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między j. s. t.
 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień między j. s. t.
 zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień otrzymane od innej jednostki będącej
instytucją wdrażającą
 z funduszy celowych
4. Pozostałe środki
 środki pozyskane z innych źródeł
 pomoc finansowa na zadania bieżące
 pomoc finansowa na inwestycje
OGÓŁEM
30,86%
0,48%
5,37%
35.980,00 zł
0,07 %
128.657,95 zł
0,26 %
271.528,48 zł
0,55 %
16.000,00 zł
0,03 %
115.723,60 zł
34.847,93 zł
0,23 %
0,07 %
2.140.940,57 zł
4,31 %
794.492,63 zł
741.447,94 zł
605.000,00 zł
1,60 %
1,49 %
1,22 %
49.681.102,60 zł
100,00%
0,05%
2,09%
37,67%
3,29%
0,07%
4,97%
15,156%
dochody własne - 37,67%
dotacje na zadania administracji rządowej - 15,15%
dotacje na zadania własne - 4,97%
dotacje z funduszy celowych - 0,07%
dotacje i pomoc finansowa od j.s.t. - 3,29%
subwencja - część oświatowa - 30,86%
subwencja - część równoważąca - 0,48%
subwencja - część wyrównawcza - 5,37%
środki na uzupełnie dochodów - 0,05%
pozostałe środki - 2,09%
Jak wynika z powyższego zestawienia główną pozycję w wykonaniu dochodów w 2008 r. stanowiły dochody własne powiatu – 37,67%, subwencje ogólne – 36,76% oraz dotacje celowe –
21,26%
Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2008 rok w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli:
– 15 –
Wyszczególnienie
§
– 16 –
Plan
( po zmianach )
2008r.
Wykonanie
2008r
%
wykonania
do planu
DOCHODY WŁASNE
18.285.585,-
18.715.070,18
102,35%
9.400.000,-
9.821.460,02
104,48%
9.100.000,300.000,-
9.488.157,00
333.303,02
104,27%
111,10%
2.145.652,-
2.157.661,52
100,56%
1.049.538,1.079.840,16.274,-
1.061.547,03
1.079.840,00
16.274,49
101,14%
100,00%
100.00%
6.739.933,-
6.735.948,64
99,94%
1.708.250,3.093,58.980,905,121.177,3.599.960,0,121.778,86.684,176.792,541.414,320.900,-
1.671.732,00
3.092,83
58.980,00
905,00
123.177,08
3.614.576,95
28,69
132.601,27
87.606,85
180.211,31
542.136,66
320.900,00
97,86%
99,99%
100,00%
100,00%
101,65%
100,41%
---------108,89%
101,06%
101,93%
100,13%
100,00%
18.260.911,-
18.260.911,00
100,00%
18.260.911,-
18.260.911,00
100,00%
15.329.110,2.668.254,240.047,23.500,-
15.329.110,00
2.668.254,00
240.047,00
23.500,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
10.790.151,-
10.564.180,85
97,91%
7.624.840,-
7.526.765,57
98,71%
2110
6410
6.607.840,1.017.000,2.506.291-
6.509.765,57
1.017.000
2.505.505,25
98,52%
100,00%
99,97%
2130
2440
6430
2.435.311,35.000,35.980,659.020,-
2.434.677,32
34.847,93
35.980,00
531.910,03
99,97%
99,57%
100,00%
80,71%
Dochody od osób fizycznych i praw.
1.
w tym:
0010
0020
Dochody z majątku powiatu
2.
w tym :
 dochody z najmu i dzierżawy
 nabycie prawa własności nieruchomości
 sprzedaż składników majątkowych
0750
0770
0870
Pozostałe dochody własne
3.
w tym :
 opłaty komunikacyjne
 zarząd i użytkowanie wieczyste
 grzywny i inne kary pieniężne
 wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci
 różne opłaty
 usługi
 sprzedaż wyrobów
 pozostałe odsetki
 darowizny w postaci pieniężnej
 różne dochody
 realizacja zadań administracji rządowej
 środki Funduszu Pracy
0420
0470
0580
0680
0690
0830
0840
0920
0960
0970
2360
2690
SUBWENCJA OGÓLNA
Subwencje ogólne z budżetu państwa
4.
w tym :
 część oświatowa
 część wyrównawcza
 część równoważąca
 środki na uzupełnienie dochodów.
2920
2920
2920
2760
DOTACJE CELOWE
Dotacje na zadania administracji rządowej
5.
6.
7.
w tym :
 na zadania bieżące
 na inwestycje
Dotacje na zadania własne powiatu
w tym :
 na zadania bieżące
 funduszy celowych na zadania bieżące
 na inwestycje
Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego.
– 17 –
w tym :
 z gmin na zadania bieżące
 z powiatów na zadania bieżące
 a gmin na inwestycje
 od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą – środki unijne na inwestycje
 dotacje rozwojowe – środki unijne
 dotacje rozwojowe – środki krajowe
2310
2320
6610
36.693,234.485,16.000,-
36.693,00
234.835,48
16.000,00
100,00%
100,15%
100,00%
6648
2008
2009
185.655,171.143,15.044,-
115.723,60
119.406,60
9.251,35
62,33%
69,77%
61,50%
2.242.853,-
2.140.940,57
95,46%
896.253,-
794.492,63
88,65%
2700
62.732,-
62.732,07
100,00%
2707
140.204,-
159.288,56
113,61%
2708
482.487,-
391.853,75
81,22%
2709
160.830,-
130.618,25
81,22%
6290
50.000,-
50.000,-
100,00%
1.346.600,-
1.346.447,94
100,00%
2710
741.600,-
741.447,94
99,98%
6300
605.000,-
605.000,00
100,00%
49.579.500,-
49.681.102,60
100,20%
POZOSTAŁE
Środki pozyskane z innych źródeł
8.
w tym :
 środki na dof. własnych zadań bieżących
 środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących - pozostałe
bieżących – środki unijne
bieżących – środki krajowe
 środki na dofinansowanie własnych inwestycji
Pomoc finansowa
9.
w tym :
 udzielana między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie zadań
bieżących
 udzielana między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych
OGÓŁEM
Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania dochodów powiatu za 2008 rok
wynika, że założony plan dochodów budżetu został zrealizowany w 100,20%.
Na wykresie przedstawiono wykonanie dochodów za 2008 rok w stosunku do planu.
20 000 000
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
Plan 2008r.
10 000 000
Wykonanie 2008r.
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Dochody własne
Subwencje
Dotacje celowe
Pozostałe
Struktura wykonanych dochodów własnych oraz ich planowanie przedstawia się następująco:
– 18 –
20 000 000
podatek od osób fizycznych
18 000 000
podatek od osób prawnych
16 000 000
sprzedaż majątku
14 000 000
opłaty komunikacyjne
12 000 000
najem i dzierżawa
10 000 000
wpływy z usług
z realizacji zadań adm. rząd.
8 000 000
pozostałe dochody własne
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Plan 01.01.08r.
Plan 31.12.08r.
Wykonanie
2008r.
Łączne wykonanie dochodów za rok 2008 w stosunku do planu jest wyższe o 101.602,60 zł, w
tym dochodów własnych wykonano więcej o 429.485,18 zł, natomiast mniej pozyskano dotacji
celowych o 225.970,15 zł oraz pozostałych środków o 101.912,43 zł.
Wyższe wykonanie dochodów od planowanych w łącznej kwocie 489.716,86 zł wystąpiło w
następujących działach :
 w dziale 020 – Leśnictwo – otrzymano 0,07 zł więcej środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2700 ), które przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów dla
właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
 w dziale 600 – Transport i łączność – wykonano wyższe niż planowano dochody z tytułu
odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( § 0920 ) o 2.421,24 zł oraz
wpływy z różnych opłat ( § 0690 ) o 1.214,48 zł. Dochody te zrealizowane zostały przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku;
 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonano wyższe dochody z tytułu najmu i
dzierżawy składników majątkowych ( § 0750 ) o kwotę 2.428,50 zł oraz odsetek ( § 0920 ) o
kwotę 0,42 zł.
Ponadto, w dziale tym wykonano również wyższe dochody z tytułu udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( § 2360 ) o 388,20 zł, a dotyczących obsługi mienia
Skarbu Państwa;
 w dziale 710 – Działalność usługowa – wykonano wyższe dochody z tytułu odsetek od
środków na rachunku bankowym ( § 0920 ) o kwotę 415,54 zł.
Ponadto, w dziale tym wykonano również wyższe dochody z tytułu udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( § 2360 ) o 500,00 zł.
 w dziale 750 – Administracja publiczna – uzyskano wyższe dochody z następujących tytułów:
- wpływy z różnych opłat ( § 0690 )
o kwotę
523,19 zł
- pozostałe odsetki ( § 0920 )
o kwotę
862,00 zł
- wpływy z różnych dochodów ( § 0970 )
o kwotę
1.505,81 zł
 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano wyższe dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym ( § 0920 ) o 39,02 zł.
– 19 –
 w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek – uzyskano
wyższe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ( § 0010 ) o
kwotę 388.157,00 zł oraz od osób prawnych ( § 0020 ) o 33.303,02 zł.
 w dziale 758 – Różne rozliczenia finansowe – uzyskano wyższe niż planowano dochody z
tytułu pozyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( § 0920 ) o
4.585.,61 zł.
 w dziale 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano wyższe niż planowano dochody o kwotę 22.525,78 zł z tytułu:
− wpływy z różnych opłat ( § 0690 )
o kwotę
3,00 zł
− najem i dzierżawa składników majątkowych ( § 0750 )
o kwotę 1.207,42 zł
− wpływy z usług ( § 0830 )
− wpływy ze sprzedaży wyrobów ( § 0840 )
o kwotę
28,69 zł
− wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( § 0870 )
o kwotę
0,49 zł
− pozostałych odsetek ( § 0920 )
− darowizny w postaci pieniężnej ( § 0960 )
o kwotę
58,85 zł
− wpływy z różnych dochodów ( § 0970 )
o kwotę
0,41 zł
− środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2707 )
Wyższe wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:
− Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pucku
+
21,97 zł
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku
+ 2.369,56 zł
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
+ 368,78 zł
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie
+ 597,52 zł
− Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
+
83,39 zł
 w dziale 852 – Pomoc społeczna – uzyskano wyższe dochody z następujących tytułów:
1) wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ( § 0680 ) o kwotę 259,41 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku;
2) najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750 ) o kwotę 357,95 zł, w tym:
− Dom Pomocy Społecznej w Pucku
+ 341,63 zł
− Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie
+
16,32 zł
3) wpływów ze świadczonych usług oraz odpłatności pensjonariuszy ( § 0830 ) o kwotę
10.170,49 zł, w tym:
+ 11.306,82 zł
832,20 zł
− Placówka Wielofunkcyjna w Kłanianie
304,13 zł
4) odsetek ( § 0920 ) od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 287,42 zł,
w tym:
+
69,90 zł
+
35,25 zł
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
+
195,49 zł
− Placówka Wielofunkcyjna w Kłanianie
13,22 zł
5) darowizny w postaci pieniężnej ( § 0960 ) o kwotę 864,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie;
6) wpływów z różnych dochodów ( § 0970 ) o kwotę 328,75 zł, w tym:
+
85,40 zł
+
0,03 zł
+
243,32 zł
– 20 –
Ponadto uzyskano wyższą dotację celową na zadania realizowane w ramach porozumień
( § 2320 ) za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo
wychowawczych na terenie Powiatu Puckiego o kwotę 350,04 zł.
 w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – z tytułu odsetek od
środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( § 0920 ) przez Powiatowy Urząd Pracy w
Pucku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w kwocie 361,83 zł.
Ponadto uzyskano wyższe dochody niż planowano z tytułu wpływów z różnych dochodów (
§ 0970 ) o kwotę 5.695,33 zł, a dotyczących obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Uzyskano wyższą dotację celową na zadania realizowane w ramach porozumień ( § 2320 ) na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych
o kwotę 0,44 zł.
 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – uzyskano wyższe niż planowano dochody o kwotę 12.171,32 zł z tytułu:
- najem i dzierżawa składników majątkowych ( § 0750 )
o kwotę
8.016,44 zł
- wpływy z usług ( § 0830 )
o kwotę
3.369,85 zł
- pozostałych odsetek ( § 0920 )
o kwotę
784,64 zł
- różnych dochodów ( § 0970 )
o kwotę
0,39 zł
Wyższe wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:
− Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku
+ 2.353,37 zł
− Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pucku
+
54,81 zł
− Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku
0,17 zł
− Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku
+ 6.664,92 zł
+ 1.505,82 zł
+ 334,24 zł
− Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
+ 1.258,33 zł
Nie wykonano planowanych dochodów powiatu w wysokości 388.114,26 zł z następujących
źródeł:
 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ( § 2110 ) a przeznaczonej na prace scaleniowo – wymienne na terenach
wiejskich powiatu puckiego oraz aktualizację użytków leśnych o 120,00 zł. Nie wydatkowaną kwotę odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
 w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo – nie otrzymano środków w kwocie 120.845,- zł
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu „Znajdowanie
oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne w powiecie puckim poprzez organizację kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych” finansowanego z Unii Europejskiej ( § 270 ).
 w dziale 600 – Transport i łączność – wykonano niższe niż planowano dochody z tytułu
najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750 ) o kwotę 1,28,-zł oraz wpływów z różnych dochodów ( § 0970 ) o 4.111,18 zł. Dochody te realizowane były przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku.
 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – uzyskano niższe dochody z tytułu wpływów
z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( § 0470 ) o kwotę 0,17 zł oraz z
rożnych dochodów ( § 0970 ) o kwotę 0,20 zł.
Ponadto nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ( § 2110 ) a prze– 21 –
znaczonej na pokrycie kosztów związanych z obsługą mienia Skarbu Państwa o 2,85 zł. Nie
wydatkowaną kwotę odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
 w dziale 710 – Działalność usługowa – nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez powiat ( § 2110 ) a przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku. Nie wydatkowaną kwotę 6,74 zł odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 w dziale 750 – Administracja publiczna – nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ( § 2110 ) o kwotę 458,96 zł. Środki te odprowadzono do Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto nie wykonano dochodów z tytułu świadczonych usług o
0,20 oraz nie otrzymano w pełni dotacji celowej od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, a dotyczącej częściowego zwrotu kosztów związanych z realizacją projektu „Wszechnica informacyjna Powiatu Puckiego e-Norda” w kwocie 69.931,40 zł
 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – nie wykonano
planowanych dochodów z tytułu udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( § 2360 ) o 165,54 zł oraz nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące ( § 2110 ) o kwotę 109,- zł a przeznaczonej dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Nie wydatkowane środki odprowadzono
do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonano niższe niż planowano dochody z tytułu wpływów
z opłat komunikacyjnych ( § 0420 ) o kwotę 36.518,- zł.
 w dziale 801 – Oświata i wychowanie – nie wydatkowano 3,17 zł z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa ( § 2130 ) a przeznaczonej na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń
nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego. Nie wydatkowaną dotację
zwrócono do budżetu państwa.
 w dziale 851 – Ochrona zdrowia – z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ( § 2110 )
przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w
placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osób bezrobotnych nie wydatkowano
kwoty 97.087,96 zł, w tym:
− Powiatowy Urząd Pracy
- 96.336,56 zł
670,00 zł
− Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie
55,00 zł
26,40 zł
Kwotę tą przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
 w dziale 852 – Pomoc społeczna – nie wydatkowano w całości dotacji na zadania własne
(§ 2130 ) przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 625,- zł. Niewykorzystane
środki odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – z planowanej dotacji
celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
(§2110), wydatkowano mniej o 288,92 zł, którą przekazano do budżetu państwa. Środki te
– 22 –
przeznaczone były na pokrycie kosztów działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.
Ponadto w dziale tym otrzymano mniejszą dotację rozwojową pozyskaną z Europejskiego
Funduszu Społecznego o 57.529,05 zł a przeznaczoną na realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, i tak:
1. projekt „Sieć” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie, który realizowany będzie do 2013 r., w tym:
» środki z Europejskich Funduszy Społecznego ( § 2008 )
51.405,51 zł
» środki krajowe ( § 2009 )
5.792,65 zł
2. projekt „Nowa jakość usług” realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, który realizowany będzie także w 2009r., w tym:
» środki z Europejskich Funduszy Społecznego ( § 2008 )
330,89 zł
 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym nie wydatkowano w całości dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( § 2130 ) o 5,51 zł, która przeznaczona była na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz na sfinansowanie doposażenia w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży.
 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym nie wydatkowano w całości dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej ( § 2440 ) o 152,07 zł oraz pomocy finansowej otrzymanej z gmin ( § 2710 ) o 152,06
zł, które przeznaczone były na realizację zadania „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki
odpadów na terenie powiatu puckiego”.
Realizacja dochodów budżetu powiatu przedstawiona została w załączniku Nr 1 niniejszego
sprawozdania.
V. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2008 roku.
Wydatki budżetu powiatu zaplanowane na 2008 rok w wysokości 50.862.513,-zł zostały wykonane w kwocie 50.109.130,06 zł, co stanowi 98,52% wydatków zaplanowanych w budżecie.
Struktura ich wykonania według ważniejszych grup rodzajowych wydatków przedstawia się
następująco :
w tym :
 wynagrodzenia
 dotacje
 wydatki na obsługę długu powiatu
w tym :
 wykup udziałów
OGÓŁEM
– 23 –
46.270.590,58 zł
92,34%
22.854.161,20 zł
3.507.231,50 zł
2.347.496,86 zł
16.878.832,74 zł
682.868,28 zł
45,61%
7,00%
4,69%
33,68%
1,36%
3.838.539,48 zł
7,66%
1.938.750,41 zł
909.980,90 zł
939.808,17 zł
50.000,00 zł
50.109.130,06 zł
3,87%
1,81%
1,88%
0,10%
100,00%
4,69% 0,10%
45,61%
33,68%
1,36%
1,88% 1,81%
3,87%
7,00%
wynagrodzenia - 45,61%
pochodne od wynagrodzeń - 7,00%
wydatki inwestycyjne - 3,87%
zakupy inwestycyjne - 1,81%
dotacje na inwestycje - 1,88%
wydatki na obsługę długu - 1,36%
pozostałe wydatki bieżące - 33,68%
dotacje - 4,69%
wykup udziałów - 0,10%
Główną pozycją w wykonanych wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 92,34 %
całości ich wykonania. Wydatki te obejmują wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek oraz wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych powiatu.
Wydatki majątkowe stanowiące 7,66% wykonanego budżetu, zrealizowane zostały w następujących jednostkach:
1. wydatki inwestycyjne ( 1.938.750,41 zł ):
− 1.001.597,12 zł – wykonanie dokumentacji, modernizacja oraz przebudowa dróg powiatowych, w tym:
 przebudowa drogi powiatowej 1503G Sławoszynko – Karwieńskie Błota II – Goszczyno ( studium wykonalności, aktualizacja, dokumentacja ) 323.021,00 zł
 budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1519G Kazimierz
– Dębogórze – Kosakowo na odc. Dębogórze - Kosakowo
430.243,51 zł
 przebudowa kanalizacji w m. Karwia ul. Wojska Polskiego dł. 450 m wraz z odtworzeniem nawierzchni ( dokumentacja )
24.705,00 zł
 budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1514G w m. Smolno
218.137,61 zł
 wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz badań konstrukcji nawierzchni
do projektu przebudowy skrzyżowania w Mrzezinie
5.490,00 zł
− 8.983,00 zł – zakup działki zajętej przy modernizacji drogi powiatowej 1506G;
− 513.741,87 zł – kwota ta zrealizowana została przez Dom Pomocy Społecznej w Pucku,
w tym na:
 ocieplenie budynku głównego
447.051,79 zł
 wykonanie balustrad
28.260,08 zł
 zamontowanie bram wjazdowych
20.740,00 zł
 wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji C.O. oraz audytu
energetycznego
10.980,00 zł
 wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w celu przygotowania ciepłej
wody użytkowej
6.710,00 zł
− 354.728,42 zł – częściowa termomodernizacja budynku i częściowa wymiana stolarki
okiennej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku;
– 24 –
− 49.700,00 zł – wykonanie docieplenia elewacji zachodniej budynku internatu płytami
styropianowymi w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku;
− 10.000,00 zł – przekazano na fundusz celowy komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na dofinansowanie do zakupu pojazdu typu furgon z przeznaczeniem dla Komendy
Powiatowej Policji w Pucku;
2. zakupy inwestycyjne ( 909.980,90 zł ):
− 28.261,00 zł – zakup dwóch serwerów oraz dwóch drukarek dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku;
− 727.999,99 zł – zakup samochodu specjalnego i ciężkiego ratowniczo - gaśniczego w
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku;
− 55.600,00 zł – zakup samochodu dostawczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Pucku;
− 6.996,70 zł – zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie;
− 3.998,00 zł – zakup Notebooka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie;
− 44.975,00 zł – zakup kamer i zainstalowanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Pucku, Kłaninie i Rzucewie;
− 11.118,00 zł – zakup urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn dolnych oraz
dwóch podnośników elektrycznych w Domu Pomocy Społecznej w Pucku;
− 5.795,00 zł – zakup kopiarki cyfrowej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pucku;
− 17.917,21 zł – zakup maszyny do wyrzucania piłek, aluminiowego rusztowania STABILO oraz pylonu jednostronnego z masztem w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Pucku;
− 7.320,00 zł – zakup kotła warzelnego do kuchni w Powiatowym Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Pucku;
3. dotacje na inwestycje ( 939.808,17 zł ):
− 151.273,68 zł – dotacja dla samorządu województwa z przeznaczeniem na współfinansowanie realizowanego projektu „Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i nr 1507G” – ostateczne rozliczenie;
− 157.618,97 zł – dotacja dla Gminy Miasta Władysławowo przekazana jako udział Powiatu w realizacji zadania wspólnego pod nazwą „Wszechnica informacyjna Powiatu
Puckiego e-Norda;
− 88.090,02 zł – dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z naprawą dachu na budynku „A” oraz wykonanie projektu budowlanego międzyoddziałowej izby przyjęć;
− 450.000,00 zł – dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku z przeznaczeniem na zakup karetki typu „S”;
− 92.825,50 zł – dotacja dla Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej dla „Szpitalika” w Pucku oraz
„Muzeum Pszczelarstwa” w Ostrowiu.
4. wykup udziałów ( 50.000,00 zł ):
− 50.000,00 zł – wniesienie wkładów do założonej przez Powiat Pucki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Szpital Pucki., zgodnie z podpisanym w dniu 27
czerwca 2008 r. aktem notarialnym – repertorium A nr 6135/2008;
W ramach pozostałych wydatków w jednostkach powiatu w 2008 roku przeprowadzono następujące remonty:
– 25 –
1. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku wykonano remont dachu oraz roboty elewacyjne w budynku głównym na łączną kwotę 288.956,54 zł;
2. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pucku wykonano remonty na łączną kwotę
77.314,96 zł, w tym między innymi:
− remont ścian zewnętrznych budynku szkoły poniżej linii gruntu;
− remont piwnicy i części klatki schodowej;
− wyłożenie kostką nawierzchni przed wejściem do szkoły;
3. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku wykonano remonty na łączną kwotę
− hydroizolacja dachu budynku szkoły;
− hydroizolacja dachu budynku zaplecza praktycznej nauki zawodu;
4. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie wykonano remonty na łączną kwotę
− remont podłogi w małej sali ćwiczeń;
− naprawa dachu na budynku szkoły i internatu;
− remont pomieszczeń przy kuchni;
− wymiana części okien w szkole i w internacie;
− remont łazienek na III piętrze
5. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie wykonano remonty na łączną kwotę
− malowanie Sali gimnastycznej, holu i części korytarza;
− wymiana wykładziny w Sali rehabilitacyjnej;
− hydroizolacja dachu nad kuchnią i stołówką;
− naprawa instalacji elektrycznej w kuchni;
− wymiana części okien w szkole i w internacie;
6. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku wykonano remonty bieżące na kwotę 125.652,79 zł, w tym między innymi:
− remont oświetlenia zewnętrznego;
− remont pomieszczeń biurowych;
− remont balkonów;
− remont instalacji elektrycznej w kuchni;
− remont łazienki dla personelu kuchni;
− remont kuchni;
7. w Domu Pomocy Społecznej w Pucku wykonano remonty na kwotę 123.461,87 zł, w
tym:
− wymiana stolarki okiennej;
− remont dwóch łazienek;
− remont ściany szczytowej;
− odnowa nawierzchni tarkietu;
8. w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie wykonano remonty na kwotę 234.761,71 zł, w
tym:
− ocieplenie budynku;
− modernizacja budynku, wykonanie posadzek;
− malowanie pomieszczeń;
9. w Placówce Wielofunkcyjnej w Kłaninie wykonano remont świetlicy oraz korytarza wraz
z wymianą instalacji elektrycznej za kwotę 39.453,36 zł;
10. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pucku wykonano remonty bieżące na kwotę 78.276,71 zł, w tym między innymi:
− remont podłóg w części korytarza na I piętrze, sali rehabilitacyjnej i stołówki;
− remont komina;
– 26 –
Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli :
Lp.
Plan
Wyszczególnienie
w tym:
 wynagrodzenia
 dotacje
 wydatki na obsługę długu powiatu
 wydatki z tytułu poręczeń
 rezerwy ogólne i celowe
WYDATKI MAJĄTKOWE
2
% wyk.
do planu
46.883.933,-
46.270.590,58
98,69%
22.936.571,3.518.493,2.374.055,17.316.458,682.956,35.400,20.000,-
22.854.161,20
3.507.231,50
2.347.496,86
16.878.832,74
682.868,28
0,00
0,00
99,64%
99,68%
98,88%
97,47%
99,99%
0,00%
0,00%
3.978.580,-
3.838.539,48
96,48%
1.978.020,910.567,1.039.993,50.000,-
1.938.750,41
909.980,90
939.808,17
50.000,00
98,01%
99,94%
90,37%
100,00%
50.862.513,-
50.109.130,06
98,52%
2008r.
WYDATKI BIEŻĄCE
1
Wykonanie
2008r
( po zmianach )
w tym :
 dotacje na inwestycyjne
 wykup udziałów
OGÓŁEM
Z przedstawionych powyżej danych wynika iż wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,69%
natomiast wydatki majątkowe w 96,48% w stosunku do wydatków zaplanowanych.
Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawiono na poniższym wykresie:
Plan 2008r.
Wykonanie 2008r.
20 000 000
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
wynagrodzeniapochodne od
wynagrodzen
dotacje
pozostałe
wydatki na
wydatki
wydatki obsługę długu majątkowe
bieżące
Łączne wykonanie wydatków za rok 2008 w stosunku do planu jest niższe o 753.382,94 zł.
– 27 –
Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach występujących w budżecie Powiatu Puckiego w 2008 roku przedstawiała się następująco :
Działy budżetowe
Wydatki
udział %
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dział 020 – Leśnictwo
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
Dział 600 – Transport i łączność
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Dział 710 – Działalność usługowa
Dział 750 – Administracja publiczna
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Dział 852 – Pomoc społeczna
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
OGÓŁEM
39.852,00
83.988,54
467.090,00
5.501.569,30
1.281.296,18
569.465,26
6.894.643,35
3.866.633,68
682.868,28
11.923.314,72
1.731.152,06
8.933.133,68
1.458.354,46
5.762.217,00
42.695,87
829.138,39
41.717,29
0,08%
0,17%
0,93%
10,98%
2,56%
1,14%
13,76%
7,72%
1,36%
23,79%
3,45%
17,83%
2,91%
11,50%
0,09%
1,65%
0,08%
50.109.130,06
100,00%
Powyżej przedstawiona struktura wykazuje iż największe wydatki w powiecie dotyczą oświaty
i wychowania ( 23,79 % ), pomocy społecznej ( 17,83 % ), administracji publicznej ( 13,76 % ), edukacyjnej opieki wychowawczej ( 11,50 % ) oraz transportu i łączności ( 10,98 % ),
Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ( w tys. zł )
11 923
1 2 000 000
1 1 000 000
1 0 000 000
9 000 00 0
8 933
6 895
8 000 00 0
7 000 00 0
6 000 00 0
5 000 00 0
5 762 5 502
3 867
4 000 00 0
3 000 00 0
2 000 00 0
1 731 1 458
1 281
1 000 00 0
829 683 569 467
84
43
42
40
0
oświata i wychowanie
administracja publiczna
transport i łączność
ochrona zdrowia
gospodarka mieszkaniowa
obsługa długu publicznego
rybołówstwo i rybactwo
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rolnictwo i łowiectwo
pomoc społeczna
edukacyjna opieka wychowawcza
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
działalność usługowa
leś nictwo
kultura fizyczna i sport
– 28 –
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu powiatu za 2008 rok w podziale na
działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarto w załączniku Nr 2 do sprawozdania.
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach działalności powiatu przedstawia się następująco :
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 39.972,-zł zostały zrealizowane w wysokości
39.852,-zł. Z kwoty tej 5.972,- przeznaczono na wykonanie prac scaleniowo – wymiennych we
wsi Zdrada. Środki na ten cel otrzymano w formie darowizny pieniężnej od firmy „Jantar Ltd”
Spółka z o.o. Puck – Zdrada 9. Pozostałą kwotę 33.880,-zł, którą otrzymano w formie dotacji
celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono
na sfinansowanie prac związanych z wykonaniem mapy numerycznej zasadniczej części obrębu Pogórza.
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 63.048,-zł., zostały wydatkowane w kwocie 63.047,24 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
Całość wydatków na ten cel finansowana była ze środków przekazywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,
zgodnie z podpisaną umową nr 209/07200-2211/DPK/03/05 zawartą w dniu 22 grudnia 2005r.
w sprawie określenia trybu przekazywania przez Agencję środków finansowych na wypłaty
ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz warunków współpracy w zakresie kontroli wydatkowania środków
finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia ( Dz. U. z 2001r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 22.000,-zł zostały wydatkowane w kwocie 20.941,30 zł. Środki w kwocie 445,30 zł przeznaczono na zakup oznaczników do znakowania drewna. Pozostałe środki przeznaczono na refundację kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
zgodnie z zawartymi porozumieniami, a w tym dla:
 Nadleśnictwa Wejherowo
17.952,-zł
 Nadleśnictwa Choczewo
1.260,-zł
 Nadleśnictwa Gdańsk
1.284,-zł
Całość wydatków finansowana była z dochodów własnych powiatu.
Rozdział 05009 – Rybołówstwo i przetwórstwo ryb.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 467.090,-zł zostały w całości wykonane.
Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „Znajdowanie
oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne w powiecie puckim poprzez organizację kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w Warszawie i Poznaniu pod tytułem –
„Z rybką na zdrowie”, w związku z podpisaniem w dniu 8 kwietnia 2008 r. umowy nr 0011461532-OR1100046/08 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 237.690,- zł oraz
na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „Znajdowanie oraz promowanie nowych
rynków zbytu na produkty rybne w powiecie puckim, wejherowskim i kartuskim poprzez organizację kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w Pucku w ramach jarmarku rybnego
pod tytułem – „Rynek pełen ryb” w związku z podpisaniem w dniu 8 kwietnia 2008 r. umowy
nr 00115-61532-OR1100043/08 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
– 29 –
229.400,- zł. Środki na ten cel pozyskane zostały z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W
2008 r. otrzymano na ten cel kwotę 116.845,-zł. Refundacja pozostałych wydatków w kwocie
350.245,-zł nastąpi w 2009 r.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.724.630,-zł, które uległy zwiększeniu w
ciągu roku o kwotę 1.819.973,-zł i ostatecznie wyniosły 5.544.603,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 5.501.569,30 zł.
Na wydatki dla Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w
Pucku zaplanowano kwotę 4.744.463,-zł, z której wydatkowano 4.701.429,62 zł z przeznaczeniem na:




wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki inwestycyjne
602.189,82 zł
92.531,00 zł
3.005.111,68 zł
1.001.597,12 zł
W ramach poniesionych wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg przeznaczono łączną
kwotę 2.832.365,36 zł w tym :
− remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
161.067,40 zł
− remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1517 w m. Rewa
oraz w m. Mosty
66.035,87 zł
− odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1522G na odcinku
Połchówko – Kłanino
294.636,72 zł
− odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1442G na odcinku
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 216 do miejscowości
Brudzewo
161.519,91 zł
− odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1500G Białogóra
- Słuchowo
146.903,84 zł
− odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1511G Puck
- Żelistrzewo
540.974,61 zł
− remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1513G
w m. Żelistrzewo
63.823,93 zł
− remont drogi powiatowej 1514G na odc. Mrzezino - Kazimierz
435.251,97 zł
− remont drogi powiatowej 1519G w ciągu ul. Chrzanowskiego
w m. Kosakowo
267.440,70 zł
− przebudowa pomostu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1446G
w m. Wierzchucino
104.328,03 zł
− uszczelnienie przepustu pod drogą powiatową nr 1520G
w m. Sławutówko
10.004,00 zł
− ułożenie krawężnika betonowego przy drodze powiatowej nr 1446G
w m. Brzyno
25.000,00 zł
− bieżące utrzymanie dróg
51.804,25 zł
− zimowe utrzymanie dróg
132.480,88 zł
− odwodnienie dróg i utrzymanie mostów
46.385,94 zł
− utrzymanie poboczy
91.798,32 zł
− utrzymanie stanu zadrzewienia
14.580,12 zł
− oznakowanie dróg
38.582,25 zł
− inne roboty drogowe oraz remonty sprzętu drogowego
29.478,45 zł
– 30 –
− materiały do remontu i utrzymania dróg
150.268,17 zł
Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.001.597,12 zł zrealizowano następujące zadania:
− przebudowa drogi powiatowej 1503G Sławoszynko
– Karwieńskie Błota II – Goszczyno ( studium wykonalności,
aktualizacja, dokumentacja )
323.021,00 zł
− budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi
powiatowej nr 1519G Kazimierz – Dębogórze – Kosakowo
na odc. Dębogórze - Kosakowo
430.243,51 zł
− przebudowa kanalizacji w m. Karwia ul. Wojska Polskiego
dł. 450 m wraz z odtworzeniem nawierzchni ( dokumentacja )
24.705,00 zł
− budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1514G w m. Smolno
218.137,61 zł
− wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz badań
konstrukcji nawierzchni do projektu przebudowy skrzyżowania
w Mrzezinie
5.490,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano także 648.866,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych oraz dofinansowanie prowadzonych na nich inwestycji na terenie miast zgodnie z zawartymi porozumieniami. Całą kwotę przekazano w formie dotacji do następujących urzędów:
 Urzędu Gminy Miasta Puck
102.486,00 zł
 Urzędu Gminy Miasta Władysławowo
501.289,00 zł
 Urzędu Gminy Miasta Jastarnia
32.450,00 zł
 Urzędu Gminy Miasta Hel
12.641,00 zł
Ponadto zaplanowano tu środki jako dotację celową przekazaną do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów ) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 151.273,68 zł jako ostateczne rozliczenie
udziału Powiatu realizowanego projektu „Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i nr 1507G” zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 245/UM/DF/DGI/2004
z dnia 12 lipca 2004r. oraz porozumieniem Nr 25/UM/DIF/2007P z dnia 1 sierpnia 2007 r.
Kwota ta w całości przekazana została do Samorządu Województwa Pomorskiego. Całość realizowanego zadania na drogach powiatowych nr 1506G i 1507G zamknęła się kwotą
29.715.751,85 zł, w tym środki własne Powiatu przekazane do Samorządu Województwa Pomorskiego w latach 2005 – 2008 to 8.220.023,68 zł, a środki Unijne – 21.495.728,17 zł.
Wydatki w ramach tego rozdziału finansowane były z dochodów własnych, emisji obligacji komunalnych, bezzwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej od jednostek samorządu
terytorialnego oraz darowizny w postaci pieniężnej.
Bezzwrotną pomoc finansową otrzymano od Gmin z przeznaczeniem, zgodnie z podpisanymi
porozumieniami, na realizację następujących zadań dotyczących dróg powiatowych przebiegającej przez Gminy:
 dofinansowanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1519G
na odcinku 740 m w miejscowości Kosakowo
160.000,- zł
( porozumienie z Gminą Kosakowo podpisano 3 marca 2008 r. )
 dofinansowanie zadania „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej
nr 1522G na odcinku Połchówko - skrzyżowanie z drogą wojewódzką
nr 213 – odcinek długości 1 km”
150.000,- zł
( porozumienie z Gminą Krokowa podpisano 21 kwietnia 2008 r. )
 dofinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi
powiatowej nt 1519G na odcinku Kosakowo – Dębogórze
( porozumienie z Gminą Kosakowo podpisano 3 marca 2008 r. )
– 31 –
300.000,- zł
 przebudowa ulicy Puckiej w Żelistrzewie na odcinku ok. 700 m
400.000,- zł
( porozumienie z Gminą Puck podpisano 2 lipca 2008 r. )
 dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1514G
na odcinku skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II w kierunku Smolna
200.000,- zł
( porozumienie z Gminą Puck podpisano 2 lipca 2008 r. )
Darowiznę w postaci pieniężnej otrzymano od Elektrociepłowni Wybrzeże Spółka Akcyjna w
kwocie 25.000,- zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 20 lutego 2008 r., przeznaczono na dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Rewa.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 452.990,-zł uległy zwiększeniu w stosunku
do pierwotnego planu o 935.778,-zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 1.388.768,-zł, z której
wydatkowano 1.281.296,18 zł co stanowi 92,26% planu.
Na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.073.952,- zł, pozostałe środki przeznaczone na obsługę
mienia powiatu pochodzą z dochodów własnych.
W ramach tego rozdziału realizowane są trzy zadania, a mianowicie:
1. Obsługa mienia Skarbu Państwa.
W ramach tego zadania wydatkowano 1.073.949,15 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na:
− zakup materiałów i wyposażenia
6.298,24 zł
− wyceny nieruchomości i podziały gruntów
67.332,20 zł
− wyrysy i wypisy
8.128,00 zł
− wypłata odszkodowań, wraz z należnymi odsetkami,
osobom fizycznym za zajęcie gruntów na drogi Powiatowe
na podstawie ostatecznych decyzji Starosty Puckiego
956.012,06 zł
− opłacony podatek VAT w związku z zamianą gruntów
7.282,00 zł
− obsługa prawna
14.640,00 zł
− usługi pocztowe
4.000,00 zł
− usługi telekomunikacyjne
1.725,99 zł
− zakup akcesoriów komputerowych
3.771,50 zł
− pozostałe wydatki
4.759,16 zł
2. Obsługa mienia Powiatu.
Z zaplanowanej na ten cel kwoty 140.116,-zł wydatkowano 52.356,73 zł co stanowi
37,37% planu. Wydatki bieżące, w kwocie 43.373,73 zł, przeznaczono na:
− wyrysy i wypisy, założenie ksiąg wieczystych
3.532,10 zł
− wyceny nieruchomości, podziały
8.609,20 zł
− obsługa prawna
14.640,00 zł
− ogłoszenia prasowe, tablice informacyjne, zajęcie pasa
drogowego, związane ze sprzedażą mienia powiatu
4.846,26 zł
− przeglądy techniczne budynków
3.111,00 zł
− podatek od nieruchomości, podatek rolny
7.230,00 zł
− koszty postępowania sądowego i opłaty sądowe
1.117,53 zł
287,64 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono działkę zajętą przy modernizacji drogi powiatowej 1506G na kwotę 8.893,00 zł.
– 32 –
3. Utrzymanie mieszkań.
Zaplanowane tu wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie mieszkań przyjętych z
dniem 1 lipca 2000 r. od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pucku.
Na ten cel wydatkowano 154.990,30 zł co stanowi 88,72% planu, z przeznaczeniem na:
− remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Starzynie 126.745,46 zł
− pozostałe remonty w budynkach ośrodków zdrowia
6.710,00 zł
− woda, ścieki
4.120,87 zł
− zakup gazu
12.265,74 zł
− wywóz nieczystości, ścieki
4.254,23 zł
− czyszczenie przewodów kominowych
305,00 zł
589,00 zł
Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne.
Środki zaplanowane w tym rozdziale w całości przeznaczone były na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, a głównie dotyczyły wydatków
związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadania te są zadaniami
administracji rządowej wykonywanymi przez powiat, na które otrzymaliśmy dotację celową z
budżetu państwa.
Zaplanowane wydatki w wysokości 87.000,-zł w całości zostały zrealizowane. Kwota ta przeznaczona została na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących uzupełnienia bazy danych ewidencji gruntów i lokali dla miast: Hel, Jastarnia, Puck i Władysławowo.
Rozdział 71014 –Opracowania geodezyjne i kartograficzne.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 32.000,-zł, która w całości została wydatkowana. Kwota
ta przeznaczona była na sfinansowanie kosztów wykonania mapy numerycznej zasadniczej w
części obrębu Pogórza. Środki na ten cel otrzymano w formie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany
Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku. Na ten cel zaplanowano 450.472,-zł, z której wydatkowano 450.465,26 zł z przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia
301.235,45 zł
51.907,06 zł
97.322,75 zł
Pozostałe wydatki w całości obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki
(czynsz dzierżawny, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, materiały biurowe, odpisy na ZFŚS, itp.). Na wykonanie zadań tej jednostki otrzymano dotację celową z budżetu
państwa.
Dział 750 – Administracja publiczna
W dziale tym plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 7.045.272,-zł i uległ zwiększeniu
w stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na rok 2008 o kwotę 954.251,-zł. Z kwoty tej
wydatkowano 6.894.643,35 zł z przeznaczeniem na:
w tym :
 wynagrodzenia
 dotacje
– 33 –
6.708.763,38 zł
97,30%
4.002.411,95 zł
634.406,71 zł
56.576,50 zł
2.015.368,72 zł
58,05%
9,20%
0,82%
29,23%
w tym :
OGÓŁEM
185.879,97 zł
2.70%
28.261,00 zł
157.618,97 zł
0,41%
2,29%
6.894.643,35 zł
100,00%
Na realizację zadań w tym dziale pozyskano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie
239.100,00 zł ( Urzędy Wojewódzkie, Komisje Poborowe), ze środków Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w kwocie 50.000,00 zł ( Starostwo ). Pozostałe wydatki finansowane były z
subwencji ogólnej oraz pozostałych dochodów własnych.
Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawiają się następująco :
Lp.
Wyszczególnienie
Rozdz.
Wykonanie
2008 r.
Udział
%
1.
Urzędy Wojewódzkie
75011
201.801,55
2,93%
2.
Rady Powiatów
75019
256.385,76
3,72%
3.
Starostwa powiatowe
75020
6.168.534,08
89,47%
4.
Komisje poborowe
75045
36.839,49
0,53%
5.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75075
218.318,47
3,17%
6.
Pozostała działalność
75095
12.764,00
0,18%
OGÓŁEM
6.894.643,35 100,00%
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
W planowanych wydatkach tego rozdziału ujęto przewidywane wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa do
których zaliczyć należy: obsługę majątku skarbu państwa, obrona cywilna, organizacja poboru,
itp. Na wykonanie tych zadań otrzymano dotację w wysokości 152.000,-zł. Nadmienić należy
iż około 40% prowadzonych spraw przez pracowników Starostwa dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki te są ściśle związane z utrzymaniem starostwa i dlatego ich realizacja przedstawiona jest łącznie z rozdziałem 75020.
Ponadto otrzymano dotację w kwocie 50.000,- zł, z której wydatkowano 49.801,55 zł, z przeznaczeniem na aktualizację ksiąg wieczystych Skarbu Państwa. Zadanie to realizowane było
przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Środki wykorzystano głównie na pokrycie
kosztów związanych z zatrudnieniem osób na umowy zlecenia bezpośrednio pracujących w
księgach wieczystych ( 38.392,00zł) oraz ogłoszeniem o prowadzonych pracach w środkach masowego przekazu ( 7.887,72 zł ).
Rozdział 75019 – Rady Powiatów
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z obsługą Biura Rady oraz
wypłatą diet dla radnych. Planowane wydatki uległy zwiększeniu w ciągu roku o 4.000,- zł i
wyniosły na koniec roku 270.468,- zł. Z kwoty tej wydatkowano 256.385,76 zł z przeznaczeniem na:
 diety radnych
207.840,00 zł
48.545,76 zł
– 34 –
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na: zakup materiałów biurowych
i wyposażenia ( 4.969,59 zł ), artykułów spożywczych ( 1.749,56 zł ), prasy ( 375,70 zł ), energii elektrycznej, cieplnej i wody ( 3.322,88 zł ), remont pomieszczeń ( 10.378,00 zł ), usług telekomunikacyjnych ( 4.221,36 zł ), ogłoszenia prasowe ( 2.500,00 zł ), archiwizacja dokumentów ( 2.000,00 zł ),
czynsz ( 7.173,60 zł ), podróże służbowe radnych ( 5.997,12 zł ), szkolenia ( 1.998,00 zł ), pozostałe
wydatki ( 3.859,95 zł ).
Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane były z dochodów własnych powiatu.
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące utrzymania Starostwa Powiatowego w Pucku. Zaplanowana kwota na rok 2008 uległa zwiększeniu o 829.432,-zł i wynosiła na koniec roku
6.302.120,-zł, z której wydatkowano 6.168.534,08 zł. Wraz z kwotą z rozdz. 75011 – Administracja rządowa ( 152.000 zł ) na utrzymanie pracowników i podstawową działalność Starostwa
Powiatowego w Pucku wydatkowano łącznie 6.320.534,08 zł, z przeznaczeniem na:





wynagrodzenia
wydatki na zakupy inwestycyjne
dotacje na inwestycje
3.932.871,95 zł
631.983,14 zł
1.569.799,02 zł
28.261,00 zł
157.618,97 zł
Szczegółowe wykonanie pozostałych wydatków w starostwie przedstawia się następująco :
− wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.909,20 zł, w tym: ekwiwalent za użytkowanie odzieży roboczej, pranie ( 829,20 zł ), dopłata do okularów ( 1.080 zł );
− wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15.822,00 zł
− zakup materiałów i wyposażenia – 676.478,18 zł, w tym: materiały biurowe ( 9.639,31 zł ),
wyposażenie biur ( 49.085,39 zł ), druki dla komunikacji ( 547.047,48 zł ), paliwo ( 26.114,93 zł ),
prenumeraty, książki ( 9.662,46 zł ), ramki ( 5.032,51 zł ), środki czystości ( 7.284,13 zł ), materiały gospodarcze, artykuły spożywcze i inne ( 22.611,97 zł );
− zakup energii – 21.632,98 zł w tym: ogrzewanie ( 12.026,85 zł ), energia ( 7.964,29zł ) oraz
woda ( 1.641,84 zł );
− zakup usług remontowych – 11.258,77 zł, w tym: remonty pomieszczeń ( 3.355,00 zł ), konserwacja maszyn biurowych ( 6.312,24 zł ), naprawa samochodu służbowego ( 1.591,53 zł );
− zakup usług zdrowotnych – 2.757,00 zł. Wydatki te dotyczą opłat za badania profilaktyczne
pracowników;
− zakup usług pozostałych – 451.888,86 zł, w tym główną pozycję stanowią wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych ( 289.674,48 zł ), usługi pocztowe ( 66.437,93 zł ), obsługa
prawna ( 41.218,92 zł ), ogłoszenia prasowe ( 18.317,08 zł ), prowizja za usługi emisji obligacji
dla Banku Ochrony Środowiska S.A. wypłacona zgodnie z § 13 podpisanej umowy zlecenia
organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Puckiego z dnia 15 lipca
2008 r. ( 10.000 zł ), koszty reprezentacyjne ( 5.888 zł ), utrzymanie samochodu służbowego
(2.523,62 zł ), usługi BHP ( 5.497 zł ), monitoring budynków ( 4.465,20 zł ), pozostałe wydatki
(7.866,63 zł);
− zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.780,24 zł, w tym: usługi internetowe ( 2.684 zł ),
serwer internetowy – Biuletyn Informacji Publicznej ( 2.562 zł ), pozostałe ( 534,24 zł );
− opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 13.603,52 zł
− opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 48.222,36 zł
− zakup usług obejmujących tłumaczenia – 590,00 zł. W ramach tych wydatków zlecono wykonanie tłumaczenia dokumentów dla Wydziału Komunikacji.
− zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 27.633,00 zł. Wydatki te
dotyczą analizy możliwości emisji obligacji przez Powiat Pucki oraz przygotowania Memo-
– 35 –
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
randum Informacyjnego Obligacji Powiatowych Niezabezpieczonych na Okaziciela Powiatu Puckiego ( 26.840 zł ) oraz wykonania analiz sytuacji komunikacyjnej ( 793 zł );
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 78.485,40 zł. Wydatki dotyczą dzierżawy pomieszczeń biurowych od Urzędu Miasta Puck;
podróże służbowe krajowe – 33.382,92 zł.
podróże służbowe zagraniczne – 3.521,84 zł.
różne opłaty i składki – 24.239,08 zł, w tym: ubezpieczenie majątku powiatu ( 18.072,08 zł ),
ubezpieczenie samochodów ( 4.593 zł ), opłaty za wydanie decyzji o niekaralności dotyczącej
pracowników starostwa ( 225 zł ), pozostałe ( 1.349 zł );
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.824,28 zł;
pozostałe odsetki i kary – 66,76 zł;
koszty postępowania sądowego – 1.900,08 zł;
szkolenia pracowników – 8.041,00 zł;
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –
5.772,40 zł;
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 55.989,15 zł, w tym: zakup programów komputerowych i ich aktualizacja ( 26.341,65 zł ), części do komputerów, akcesoria ( 4.095,07 zł ), tonery, tusze ( 25.552,43 zł );
Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 28.261,00 zł przeznaczono na zakup:
− specjalistycznej drukarki do Wydziału Komunikacji oraz drukarki do Biura Inicjatyw Ponadlokalnych – 3.001,00 zł;
− serwera i mostu radiowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska co umożliwi
korzystanie z danych o gruntach rolnych znajdujących się w bazie danych Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru. Środki na ten cel pozyskano z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych prowadzonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego ( Umowa
nr 141/2008 z dnia 22.10.2008 r. ) – 25.260,00 zł.
Ponadto przekazano do Gminy Miasta Władysławowo dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 157.618,97 zł, jako udział Powiatu w realizacji zadania wspólnego pod nazwą
„Wszechnica informacyjna Powiatu Puckiego e-Norda”.
W Starostwie Powiatowym w Pucku zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2008r. 98
pracowników na 93,1 etatu z tego na urlopach wychowawczych i bezpłatnych przebywają 17
osoby. Czynnie pracujących osób jest 81 na 76,1 etatu. Zatrudnienie w poszczególnych działach przedstawia się następująco ( bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych ):
Osoby
2
 Starosta, Wicestarosta
 Wydział Organizacyjny
− pracownicy administracji
− pracownicy obsługi
Etaty
2
7
4
6,5
4
11
8
6
10
6
11
3
4
3
1
1
11
8
5,6
10
5,6
10,75
2,4
2,6
3
0,4
1
( sprzątaczki, konserwator, kierowca )











Wydział Finansowy
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Biuro Inicjatyw Ponadlokalnych
Biuro Prawne
Biuro Rady
– 36 –




Główny specjalista ds. edukacji
Główny specjalista ds. promocji i ochrony zdrowia
Powiatowy Konserwator Zabytków
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
1
1
1
1
1
1
1
0,25
Rozdział 75045 – Komisje poborowe
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 37.100,-zł przeznaczone były na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzenie poboru do wojska młodzieży z terenu Powiatu
Puckiego – „Pobór - WIOSNA 2008”. Z kwoty tej wydatkowano 36.839,49 zł z przeznaczeniem między innymi na wypłatę wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i poborowej oraz
średniego personelu medycznego ( 6.960 zł ), usługi lekarskie ( 4.900 zł ), badania specjalistyczne
( 1.760 zł ), wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych (7.650 zł ), przygotowanie i sprzątanie pomieszczeń ( 1.500 zł ), pochodne
od umów zleceń (1.541,57 zł), wynajęcie lokalu ( 4.200 zł ), pozostałe usługi ( 1.250,58 zł ), zakup
materiałów ( 7.077,34 zł ). Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150.000,-zł, która uległa w ciągu roku zwiększeniu o
70.819,-zł i ostatecznie wynosiła 220.819,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 218.318,47 zł, co stanowi 98,87% planu, z przeznaczeniem na:
 wydatki związane z promocją powiatu
w tym między innymi:
− zakup publikacji i materiałów na cele promocyjne
− reklama Powiatu w przewodnikach i folderach
− współpraca partnerska z samorządami
− współpraca z mediami
− zakup materiałów promocyjnych – mapy, długopisy itp.
− Zaślubiny Polski z Morzem
− 150 rocznica emigracji Kaszubów do Kanady
− Księga 10-lecia Powiatu Puckiego
− udział w targach turystycznych
− pozostałe
161.742,47 zł
5.287,99 zł
8.862,60 zł
36.122,12 zł
39.031,13 zł
28.764,02 zł
4.976,88 zł
9.000,00 zł
22.000,00 zł
2.024,00 zł
5.673,73 zł
 udzielenie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu
z zakresu promocji regionu
36.576,00 zł
w tym :
− Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Zwiastowania Pana w Żarnowcu
( III Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu )
4.576,00 zł
− Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Wierzchucino
(Przegląd Zespołów Regionalnych Wierzchucino 2008 )
4.600,00 zł
− Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”
( VI Zjazd Kaszubskich Śpiewaków )
5.500,00 zł
− Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry
( XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny J. Góra 2008 )
10.000,00 zł
− Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańsk – Hufiec Hel
( VIII Jubileuszowy Festiwal Piosenki Morskiej i Satyry „Buchta 2008” )
4.900,00 zł
− Miejski Klub Sportowy Władysławowo
( Europa bez barier )
3.500,00 zł
− KLIF Klub Sportowy
( Europa bez barier )
3.500,00 zł
– 37 –
Ponadto udzielono bezzwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 20.000,00 zł,
dla Gminy Miasta Władysławowo na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z organizacją Centralnych Dni Morza, zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 15 maja 2008 r.
Wydatki finansowano z dochodów własnych powiatu.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 12.765,-zł, z której wydatkowano 12.764,00 zł. Środki te
przeznaczono na:
 opłacenia składek członkowskich
w tym :
− Związek Powiatów Polskich
5.264,00 zł
− Stowarzyszenie rozwoju Północnych Kaszub NORDA
7.500,00 zł
Całość wydatków finansowana była z dochodów własnych.
Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.
Zaplanowane z dochodów własnych wydatki w tym rozdziale w wysokości 10.000,- zł w całości zostały zrealizowane. Środki te przekazane zostały na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu Furgo z
przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku, zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2008 r.
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.164.000,- zł uległy w ciągu roku zwiększeniu o 667.192,-zł i wynosiły na koniec roku 3.831.192,-zł. Środki te przeznaczone zostały na
utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Z kwoty tej wydatkowano 3.831.082,99 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na:




wynagrodzenia, uposażenia
zakupy inwestycyjne
2.157.299,24 zł
13.838,29 zł
931.945,47 zł
727.999,99 zł
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na: dopłaty do wypoczynku,
równoważnik za brak lokalu i zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, delegacje
dla uczących się funkcjonariuszy ( 130.225,04 zł ), równoważnik za umundurowanie ( 66.183,42 zł),
zakup opału, paliwa, wyposażenia i materiałów ( 284.792,98 zł ), gazu, energii elektrycznej i
cieplnej ( 27.750,62 zł ), remont dachu oraz roboty elewacyjne w budynku głównym Straży Pożarnej ( 288.956,54 zł ), zakup usług konserwacyjnych i naprawy sprzętu transportowego oraz
uzbrojenia ( 25.449,11 zł ), usług telekomunikacyjnych ( 13.045,32 zł ), zakup usług pocztowych,
transportowych, pralniczych itp. ( 29.299,86 zł ), zakup usług zdrowotnych ( 9.587,00 zł ), opłacenie
podatku od nieruchomości ( 9.535,10 zł ) i inne.
W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu dwóch samochodów, w tym:
1. samochód specjalny pożarniczy marki MAN-TGM 18.330
674.100,00 zł
2. samochód marki RENAULT KANGOO 1,5 dCi 85Km
53.899,99 zł
Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat ( 3.088.375,-zł ), dotacji celowej
z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat ( 567.000,-zł ), dotacji i pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 122.600,-zł ) oraz dochodów własnych powiatu ( 53.107,99 zł).
– 38 –
Dotacje i pomoc finansowa z gmin oraz środki własne Powiatu przekazane na dofinansowanie
zakupu samochodu specjalnego pożarniczego MAN:
 Gmina Miasta Władysławowo
18.000,00 zł
 Gmina Miasta Jastarnia
18.000,00 zł
 Gmina Miasta Hel
18.000,00 zł
 Gmina Miasta Puck
16.000,00 zł
 Gmina Puck
18.000,00 zł
 Gmina Kosakowo
18.000,00 zł
 Starostwo Powiatowe Puck
1.100,00 zł
Dotacje i pomoc finansowa z gmin oraz środki własne Powiatu przekazane na dofinansowanie
zakupu samochodu RENAULT KANGOO:
 Gmina Krokowa
15.000,00 zł
 Starostwo Powiatowe Puck
38.899,99 zł
Ponadto z dochodów własnych Powiatu sfinansowano zakup oprogramowania – Systemy
Wspomagania Decyzji firmy ABAKUS – dla stanowiska Pogotowia Ratunkowego w Centrum
Powiadamiania Ratunkowego mającego swoją siedzibę w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pucku.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 162.600,- zł uległy w ciągu roku zmniejszeniu o 144.189,-zł i wynosiła na koniec roku 18.411,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 15.641,70 zł,
co stanowi 84,96% planu, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej prasy, wyposażenia, materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego w
Starostwie Powiatowym w Pucku. Całość wydatków finansowana była z dochodów własnych.
Rozdział 75495 – Pozostała działalność.
Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 10.000,-zł, wprowadzone do budżetu w ciągu
roku, zostały zrealizowane w wysokości 9.908,99 zł, co stanowi 99,09% planu. Środki te, pozyskane z dochodów własnych, przekazano w formie dotacji poniższym stowarzyszeniom realizującym zadania powiatu:
− Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RO Oddział Wojewódzki w Gdańsku
( organizacja eliminacji powiatowych ogólnopolskiego turnieju wiedzy
pożarniczej dla młodzieży z terenu powiatu puckiego )
1.500,00 zł
( XI Powiatowy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych )
2.000,00 zł
( „Maluchu , razem bezpieczniej” )
3.000,00 zł
− Polski Czerwony Krzyż, Pomorski Zarząd Rejonowy Wejherowo
( Eliminacje powiatowe Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół
Ponadgimnazjalnych w powiecie puckim )
3.408,99 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym zaplanowano 682.956,-zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od wyemitowanych w 2002, 2003, 2004, 2006 i 2007 roku obligacji komunalnych oraz od zaciągniętych
kredytów w 2004, 2005 i 2006 roku, z której wydatkowano 682.868,28 zł, w tym na:
− odsetki od obligacji
570.545,35 zł
− odsetki od kredytu
112.322,93 zł
Całość wydatków finansowana była z dochodów własnych.
– 39 –
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 860.643,-zł uległy w ciągu roku zmniejszeniu
o 825.243,-zł i wynosiły na koniec roku 35.400,-zł. Środki te przeznaczone były na ewentualną
spłatę przypadających w 2008r. rat kredytu oraz odsetek od tego kredytu poręczonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku
i nie zostały zrealizowane w związku z bieżącą ich realizacją przez Szpital.
Wydatki te zaplanowano z dochodów własnych powiatu.
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.
W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 420.000,- zł oraz rezerwy celowe w
łącznej wysokości 360.040 zł w tym na:




nagrody dla pracowników oświaty
świadczenia zdrowotne nauczycieli
odprawy emerytalne dla nauczycieli
dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych realizujących zadania własne powiatu
 Zarządzanie Kryzysowe
90.550,- zł
21.610,- zł
72.880,- zł
155.000,- zł
20.000,- zł
Rezerwę ogólną na kwotę 420.000,- zł rozwiązano Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/106/2008 z
dnia 5 marca 2008r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą podwyżek
wynagrodzeń wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych oraz w pozostałych placówkach
będących jednostkami organizacyjnymi powiatu puckiego.
Rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla pracowników oświaty rozwiązano uchwałą
Nr 153 z dnia 13 października 2008 r. Zarządu Powiatu Puckiego z przeznaczeniem dla:
− Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pucku
13.013,- zł
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku
17.764,- zł
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
12.428,- zł
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie
16.542,- zł
− Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
6.728,- zł
− Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczy w Pucku
13.812,- zł
− Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pucku
6.226,- zł
− Państwowego Ogniska Baletowego w Pucku
1.237,- zł
− Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku
2.800,- zł
Rezerwę celową przeznaczoną na świadczenia zdrowotne nauczycieli rozwiązano uchwałą
Nr 163 z dnia 26 listopada 2008 r. Zarządu Powiatu Puckiego z przeznaczeniem dla:
− Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pucku
2.756,- zł
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku
4.891,- zł
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
3.012,- zł
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie
3.643,- zł
− Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
1.347,- zł
− Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku
3.776,- zł
− Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pucku
1.390,- zł
− Państwowe Ogniska Baletowego w Pucku
143,- zł
− Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku
652,- zł
Rezerwę celową na odprawy emerytalne rozwiązano pięcioma Uchwałami Zarządu, i tak:
− Uchwałą Zarządu Nr 109 z dnia 28 marca 2008 r. na kwotę 10.725,- zł
− Uchwałą Zarządu Nr 115 z dnia 29 kwietnia 2008 r. na kwotę 9.922,- zł
– 40 –
− Uchwałą Zarządu Nr 123 z dnia 27 czerwca 2008 r. na kwotę 15.000,-zł
− Uchwałą Zarządu Nr 127 z dnia 29 lipca 2008 r. na kwotę 21.051,-zł
− Uchwałą Zarządu Nr 166 z dnia 22 grudnia 2008 r. na kwotę 6.589,-zł
Pozostałą kwotę 9.593,- rozwiązano uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/188/2008 z dnia 22
grudnia 2008 r.
Rezerwę celową na dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne powiatu rozwiązano uchwałą Nr 104 z dnia 5 marca 2008r.
Zarządu Powiatu Puckiego, z przeznaczeniem dla Stowarzyszeń realizujących zadania własne
powiatu zgodnie z podpisanymi umowami ( załącznik Nr 9 ).
Dział 801 – Oświata i wychowanie
W dziale tym plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 11.965.920,-zł i zwiększył się w
stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na rok 2008 o kwotę 1.444.000,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 11.923.314,72 zł z przeznaczeniem na:
w tym :
 wynagrodzenia
 dotacje
11.811.745,02 zł
99,06%
7.836.537,66 zł
1.368.505,91 zł
269.089,00 zł
2.337.612,45 zł
65,72%
11,48%
2,26%
19,60%
111.569,70 zł
0,94%
111.569,70 zł
0,94%
11.923.314,72 zł
100,00%
w tym :
OGÓŁEM
Wydatki w ramach tego działu finansowane były z subwencji oświatowej, dotacji z budżetu
państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących
pozyskanych z innych źródeł oraz dochodów własnych.
Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco :
Lp.
Wykonanie
2008r.
Wyszczególnienie
PLACÓWKI OŚWIATOWE
Udział
%
11.313.138,16
94,88%
1.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pucku
1.908.743,25
16,01%
2.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku
3.543.541,03
29,72%
3.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
2.219.397,50
18,61%
4.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie
2.586.238,22
21,69%
5.
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
1.055.218,16
8,85%
176.347,00
1,48%
176.347,00
1,48%
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE
6.
- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych
– 41 –
POZOSTAŁE WYDATKI
7.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- dotacja dla powiatu Kartuskiego na prowadzenie doradztwa metodycznego
- odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i renci9.
stów
- dotacja dla Powiatu Tczewskiego oraz Miasta Zielona
10. Góra na prowadzenie praktycznej nauki zawodu w klasach
wielozawodowych dla uczniów z Powiatu Puckiego
8.
433.829,56
3,64%
42.043,92
0,35%
25.956,00
0,22%
70.470,00
0,59%
56.786,00
0,48%
158.998,23
1,33%
11.
- realizacja programu „Leonardo da Vinci
12.
- żeglarstwo – ZSO Puck
9.900,00
0,08%
13.
- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego
7.815,83
0,07%
14.
- monitoring wizyjny – ZSP Puck
15.000,00
0,13%
15.
- monitoring wizyjny – ZSP Kłanino
15.000,00
0,13%
16.
- monitoring wizyjny – ZSP Rzucewo
14.975,00
0,12%
17.
- dotacje dla stowarzyszeń
10.000,00
0,08%
18.
- pozostałe wydatki
6.884,58
0,06%
11.923.314,72
100,00%
OGÓŁEM
Jak z powyższego zestawienia wynika najwięcej środków wydatkowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku oraz Rzucewie i Kłaninie.
3 543 541,03
3 500 000
2 586 238,22
3 000 000
2 219 397,50
2 500 000
1 908 743,25
2 000 000
1 055 218,16
1 500 000
1 000 000
433 829,56
176 347,00
500 000
0
Szkoły niepubliczne
Pozostałe wydatki na oświatę
– 42 –
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące.
W rozdziale tym ujęto wydatki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pucku jak i dotacje
dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Pucku, Zaocznego Liceum Uzupełniającego w
Pucku, Puckiego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pucku i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jastarni. Zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu
o 170.386,-zł i wynosiły 2.030.836,-zł. a kwota ostatecznie wydatkowana to 2.030.820,25,-zł.
Zestawienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2008 w poszczególnych placówkach
oraz ich wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli :
Lp.
Plan 2008r.
( po zmianach )
Nazwa szkoły
Wykonanie
2008 r.
% wyk.
do planu
1.908.759,-
1.908.743,25 100,00%
1.335.592,234.638,338.529,-
1.335.590,70 100,00%
234.636,75 100,00%
338.515,80 100,00%
122.077,-
122.077,00 100,00%
27.670,14.777,-
27.670,00 100,00%
14.777,00 100,00%
49.187,-
49.187,00 100,00%
30.443,-
30.443,00 100,00%
2.030.836,-
2.030.820,25 100,00%
w tym :
1.  wynagrodzenia
Szkoły Niepubliczne - dotacje
w tym :
 Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Pucku
2.  Zaoczne Liceum Uzupełniające w Pucku
 Puckie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pucku – COR MARE
 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych w Jastarni
OGÓŁEM
Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przeznaczone zostały głównie na:
 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pucku – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną ( 4.020,53 zł ), zakup oleju opałowego ( 88.458,44 zł ), materiałów
biurowych i wyposażenia, środków czystości itp. ( 55.213,80 zł ), energii elektrycznej, wody
( 16.740,94 zł ), badania okresowe pracowników ( 1.243,50 zł ), remont ścian zewnętrznych poniżej linii gruntu oraz piwnicy szkoły, naprawę i konserwację sprzętu ( 67.073,38 zł ), zakup
usług pocztowych, bankowych, transportowych, itp. ( 17.747,21 zł ), usług telekomunikacyjnych ( 5.175,16 zł ), zakup usług dostępu do sieci Internet ( 125,76 zł ), podróże służbowe krajowe ( 630,11 zł ), odpis na ZFŚS ( 78.131,00 zł ), podatek od nieruchomości ( 31,00 zł ), zakup
materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych ( 3.883,97 zł ), różne opłaty i składki
( 41,00 zł );
Zmniejszeniu uległy w trakcie roku planowane dotacje dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Pucku o kwotę 8.030 zł, dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego w Pucku o kwotę
20.923,00 zł, dla Puckiego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pucku o kwotę
10.313,00 zł oraz dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jastarni o
kwotę 19.537,00 zł. Różnice te wynikają z mniejszej niż prognozowano liczby słuchaczy
Rozdział 80123 – Licea Profilowane.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone były dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku i Kłaninie. Uległy one w trakcie roku zwiększeniu o 13.448,-zł i ostatecznie wynosiły 225.724,- zł. Z kwoty tej wydatkowano 225.723,25 zł.
– 43 –
Zestawienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2008 w poszczególnych placówkach
oraz ich wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli :
Lp.
Plan
Nazwa szkoły
( po zmianach )
2008r.
1. w tym :
 wynagrodzenia
2. w tym :
 wynagrodzenia
OGÓŁEM
Wykonanie
2008r
% wykonania
do planu
158.353,-
158.352,25
100,00%
121.363,21.313,15.677,-
121.362,25
21.313,00
15.677,00
100,00%
100,00%
100,00%
67.371,-
67.371,00
100,00%
43.222,7.750,16.399,-
43.222,00
7.750,00
16.399,00
100,00%
100,00%
100,00%
225.724,-
225.723,25
100,00%
 w Liceum Profilowanym prowadzonym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku
– zakup opału, materiałów do produkcji, materiałów biurowych i świadectw ( 14.677,00 zł ),
zakup materiałów i akcesoriów komputerowych ( 1.000 zł );
 w Liceum Profilowanym prowadzonym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie – dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ( 916,00 zł ), zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości itp. ( 650,00 zł ), energii, wody i gazu
(12.500,00 zł ), zakup usług pocztowych, bankowych, transportowych, itp. ( 504,00 zł ), usług
telekomunikacyjnych ( 650,00 zł ), podróże służbowe ( 350,00 zł ), odpis na ZFŚS ( 829,00 zł );
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.
W ramach tego rozdziału planowane były wydatki dla szkół zawodowych oraz dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych. W ciągu roku budżetowego planowane wydatki uległy zwiększeniu o 916.806,-zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 8.244.197,-zł. Z kwoty tej wydatkowano
8.219.509,50 zł.
Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:
Lp.
1.
2.
Plan 2008r.
( po zmianach )
Nazwa szkoły
Wykonanie
2008 r.
% wykonania
do planu
3.385.582,-
3.385.188,78
100,00%
w tym :
 wynagrodzenia
2.327.363,388.800,613.819,55.600,-
2.326.974,80
388.798,52
613.815,46
55.600,00
99,98%
100,00%
100,00%
100,00%
2.152.100,-
2.152.026,50
100,00%
– 44 –
3.
4.
5.
w tym :
 wynagrodzenia
1.475.704,265.346,404.050,7.000,-
1.475.702,97
265.345,42
403.981,41
6.996,70
100,00%
100,00%
99,98%
99,95%
2.586.419,-
2.586.238,22
99,99%
w tym :
 wynagrodzenia
1.753.410,322.498,506.513,3.998,-
1.753.365,27
322.452,10
506.422,85
3.998,00
100,00%
99,99%
99,98%
100,00%
Szkoły Niepubliczne - dotacje
39.270,-
39.270,00
100,00%
w tym :
 Policealne Studium Informatyczne Wła-wo
39.270,-
39.270,00
100,00%
Pozostałe
80.826,-
56.786,00
70,26%
w tym :
 dotacja dla Powiatu Tczewskiego na prowadzenie praktycznej nauki zawodu w klasach wielozawodowych dla uczniów z terenu Powiatu Puckiego
80.826,-
56.786,00
70,26%
8.244.197,-
8.219.509,50
99,70%
OGÓŁEM
 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz
odzież ochronna ( 9.104,70 zł ), materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości, opał, materiały do produkcji w Zapleczu Praktycznej Nauki Zawodu itp. ( 208.087,00 zł ), pomoce naukowe i dydaktyczne ( 15.897,73 zł ), energię elektryczną, wodę, ( 89.928,93 zł ), remont samochodu, remonty kserokopiarek i konserwacje sprzętu ( 7.821,30 zł ), hydroizolacja budynku
szkoły oraz budynku Zaplecza Praktycznej Nauki Zawodu ( 75.270,10 zł ), badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników ( 2.034,00 zł ), usługi bankowe, pocztowe, itp. ( 28.017,00
zł ), usługi dostępu do sieci Internet ( 2.141,41 zł ), delegacje służbowe krajowe ( 1.308,83 zł ),
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 12.916,73 zł ), odpisy na ZFŚS ( 140.032
zł), szkolenia pracowników ( 865,00 zł ), zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych ( 5.998,73 zł ), różne opłaty i składki ( 14.392,00 zł ).
W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód Mercedes Sprinter za kwotę
55.600,00 zł.
 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie – dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ( 95.418,24 zł ), materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości,
(35.175,87 zł ), energię elektryczną, wodę, gaz, ( 136.789,94 zł ), zakup pomocy dydaktycznych
( 2.119,99 zł ), remont dachu na budynku szkoły, remont podłogi w małej sali ćwiczeń oraz
remonty i konserwacje sprzętu ( 18.365,64 zł ), badania profilaktyczne ( 3.733,50 zł ), usługi
bankowe, pocztowe itp. ( 13.013,40 zł ), usługi dostępu do sieci Internet ( 251,52 zł ), zakup
usług telekomunikacyjnych ( 3.269,02 zł ), delegacje służbowe krajowe ( 1.074,56 zł ), szkolenia pracowników ( 1.280 zł ), odpisy na ZFŚS ( 72.558,00 zł ), zakup materiałów papierniczych
i akcesoriów komputerowych ( 9.058,05 zł ), zakup środków żywności ( 8.494,03 zł ), wykonanie ekspertyz i opinii ( 1.899,65 zł ), różne opłaty i składki ( 1.480,00 zł ).
W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono centralę telefoniczną za kwotę 6.996,70 zł
– 45 –
 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie – dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ( 113.982,76 zł ), materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty, środki
czystości, opał, materiały do remontu ( 117.290,20 zł ), pomoce dydaktyczne ( 68.524,86 zł ),
energia elektryczna, woda, ( 21.041,19 zł ), położenie płytek, malowanie wschodniej ściany
sali gimnastycznej, malowanie holu i części korytarza, uzupełnienie posadzki, remonty i
konserwacje sprzętu ( 33.708,46 zł ), badania profilaktyczne pracowników ( 4.327,50 zł ), usługi
bankowe, pocztowe, śmieci, szkolenia pracowników, odpłatność za dojazdy uczniów itp.
(28.948,53 zł ), usługi internetowe ( 2.106,25 zł ), zakup usług telekomunikacyjnych ( 4.156,94 zł),
wykonanie ekspertyz i analiz ( 1.818,81 zł ), delegacje służbowe ( 1.104,19 zł ), różne opłaty i
składki ( 2.553,80 zł ), odpisy na ZFŚS ( 97.554,00 zł ), podatek od nieruchomości ( 360 zł ), pozostałe odsetki ( 57,98 zł ), szkolenie pracowników ( 1.085,00 zł ), zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych ( 7.802,38 zł );
W ramach wydatków majątkowych w kwocie 3.998,00 zł zakupiono Notebook.
 w Starostwie Powiatowym w Pucku – teoretyczna nauka zawodu w systemie kursowym
− w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie ( 55.960 zł ).
Środki te przekazano w formie dotacji zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 13
sierpnia 2007 r. dotyczącym przekazywania dotacji za II półrocze roku szkolnego
2007/2008 oraz porozumieniem Nr ED/318/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r. dotyczącym
przekazywania dotacji za I półrocze roku szkolnego 2008/2009.
− w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze ( 826,00 zł )
Środki te przekazano w formie dotacji zgodnie z podpisaną umową Nr 99/07 z dnia 30
stycznia 2008 r. dotyczącą przekazywania dotacji za II półrocze roku szkolnego
2007/2008 oraz umową Nr 78/2008 z dnia 20 lipca 2008 r. dotyczącą przekazywania
dotacji za I półrocze roku szkolnego 2008/2009.
Planowana dotacja dla szkół niepublicznych uległa w ciągu roku budżetowego zmniejszeniu o
6.545,-zł w związku ze zmniejszeniem liczby słuchaczy i ostatecznie wyniosła 39.270,-zł.
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego
Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 947.882,-zł uległy zwiększeniu o kwotę
108.094,-zł i ostatecznie wynosiły 1.055.976,-zł. Z kwoty tej, która przeznaczona została dla
Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku, wydatkowano 1.055.218,16 zł z
przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia
748.769,27 zł
126.671,89 zł
179.777,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na: świadczenia zdrowotne dla nauczycieli ( 1.347,00 zł ), zakup materiałów do napraw i bieżących remontów, monitorów oraz
Notebooka, prenumeraty itp. ( 8.374,99 zł ), zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, (70.991,17
zł), remont pomieszczeń biurowych, balkonów, usunięcie usterek w oświetleniu zewnętrznym
oraz konserwacje sprzętu ( 30.378,89 zł ), badania profilaktyczne pracowników ( 1.407,00 zł ), usługi bankowe, pocztowe, itp. ( 7.840,01 zł ), zakup usług dostępu do sieci Internet ( 1.207,80 zł ), zakup usług telefonicznych ( 7.799,57 zł ), delegacje służbowe ( 6.000,00 zł ), odpisy na ZFŚS (40.802
zł ), szkolenia pracowników ( 950,00 zł ), zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych ( 2.678,57 zł );
Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione
Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 15.000,-zł w całości wydatkowano. Środki te przekazano
w formie dotacji do Cechu Rzemiosł Różnych w Pucku z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną placówki.
– 46 –
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zaplanowane środki w wysokości 77.466,-zł uległy zmniejszeniu o 9.459,-zł i ostatecznie wynosiły 68.007,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 67.999,92 zł z przeznaczeniem na:
 doradztwo metodyczne
25.956,00 zł
− doradztwo metodyczne nauczycieli szkół i placówek Powiatu Puckiego, zgodnie z podpisanym porozumieniem 0118-13/03 z dnia 18.08.2003r. oraz aneksem nr 5 z dnia
30.06.2008 r., prowadzone było przez Powiat Kartuski, któremu na ten cel przekazano
dotację;
 szkolenia prowadzone przez Starostwo
9.204,41 zł
− sfinansowanie kosztów szkolenia dyrektorów placówek oświatowych organizowane
przez Starostwo Powiatowo;
 dokształcanie nauczycieli w placówkach
32.839,51 zł
w tym:
6.430,00 zł
11.409,50 zł
3.360,01 zł
8.500,00 zł
− Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku 3.140,00 zł
Zaplanowane tu wydatki w wysokości 81.455,-zł, po zwiększeniu o 244.725,-zł, zamknęły się
kwotą 326.180,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 309.043,64 zł tj. 99,27% planu. Środki przeznaczone zostały na następujące zadania:
 „Leonardo da Vinci”
158.998,23 zł
− projekt Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” Realizowany przez Starostwo
Powiatowe w Pucku. W ramach projektu 30 uczniów z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Kłaninie i w Rzucewie pojechało na staż do Rimini i Riccione we Włoszech.
Całość wydatków finansowana jest ze środków zewnętrznych;
 monitoring wizyjny
14.975,00 zł
− zakup i instalacja zestawów do monitorowania w ramach realizacji rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku. Na ten cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa ( 11.980,00 zł ).
Pozostałe wydatki ( 2.995,00 zł ) sfinansowano z dochodów własnych;
15.000,00 zł
− zakup i instalacja zestawów do monitorowania w ramach realizacji rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku. Na ten cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa ( 12.000,00 zł ).
15.000,00 zł
− zakup i instalacja zestawów do monitorowania w ramach realizacji rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie. Na ten cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa ( 12.000,00 zł ).
 przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego
7.815,83 zł
− wypłata dodatkowych wynagrodzeń nauczycielom za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych, w następujących placówkach oświatowych:
3.524,62 zł
– 47 –
2.388,02 zł
1.281,51 zł
621,68 zł
Środki na ten cel otrzymano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.
 sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
70.470,00 zł
w tym:
14.790,00 zł
28.710,00 zł
16.530,00 zł
10.440,00 zł
 kurs żeglarski
9.900,00 zł
− zorganizowanie kursu żeglarskiego dla 15 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Pucku. Zadanie sfinansowane zostało z dochodów własnych;
 w ramach pozostałych wydatków
16.884,58 zł
− zakupiono nagrody dla najlepszych uczestników konkursu matematycznego, językowego oraz Pieśni Patriotycznej przeprowadzonego wśród uczniów szkół powiatowych.
Wydatki te sfinansowano z dochodów własnych 5.592,10 zł
− zorganizowano naradę i szkolenie dla dyrektorów szkól i placówek oświatowych powiatu puckiego w Gowinie
1.172,48 zł
− sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
120,00 zł. Na
ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa;
− przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania oświatowe 10.000,00 zł;
•
Polski Czerwony Krzyż – Pomorski Zarząd Okręgowy
•
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Zarząd Główny Oddział Jastarnia 5.000,00 zł
5.000,00 zł
( kursy pogłębiające wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej 780,00 zł )
( kursy udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży i uczniów szkół pogłębiające wiedzę z zakresu
pierwszej pomocy przedlekarskiej 4.220,00 zł )
( wydanie książki Hieronima Gołębiewskiego „Obrazki rybackie )
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, po zmianach, wynosiły 138.100,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 138.090,02 zł. Środki przeznaczone były na:
 wniesienie 100 % udziału do spółki z o.o. pod nazwą Szpital Pucki w Pucku ( 50.000,00 zł ),
 dotację na remont dachu w budynku A Szpitala ( 45.390,02 zł );

dokumentację remontu budynku A Szpitala ( 42.700,00 zł )
Wydatki te w całości finansowane były z dochodów własnych.
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 450.000,- zł w całości zostały wydatkowane. Środki przeznaczone były na zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku:
Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, po zmianach, wynosiły 1.160.150,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.063.062,04 zł. Środki przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenia
– 48 –
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a
ich wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:
 bezrobotni bez prawa do zasiłku
( realizowane przez PUP w Pucku )
1.061.663,44 zł
 dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego
( realizowane przez Placówkę Wielofunkcyjną w Kłaninie )
945,00 zł
( realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie )
453,60 zł
Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.
Rozdział 85195 - Pozostała działalność
Zaplanowane tu wydatki, wprowadzone zostały w ciągu roku i wyniosły 80.000,-zł i w całości
zostały wydatkowane. Kwotę tą przekazano w formie dotacji stowarzyszeniom, które realizują
zadania własne powiatu w zakresie promocji zdrowia na terenie Powiatu Puckiego, w tym dla:
 Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „ Amazonki ” w Pucku
2.380,00 zł
( profilaktyka chorób nowotworowych i układu krążenia)
 Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” o/Leśniewo
1.000,00 zł
( promocja i ochrona zdrowia )
 Puckie Hospicjum Domowe p.w. Św. Ojca PIO
( domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie
chorych mieszkańców Powiatu Puckiego )
20.000,00 zł
 Puckie Hospicjum Domowe p.w. Św. Ojca PIO
50.000,00 zł
( organizacja i promocja wolontariatu )
 Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy
( Rejonowy etap XVII edycji ogólnopolskiej olimpiady promocji
zdrowego stylu życia )
1.620,00 zł
 Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy
( promowanie honorowego krwiodawstwa na terenie powiatu puckiego )
5.000,00 zł
Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych powiatu.
Dział 852 – Pomoc społeczna
stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na rok 2008 o kwotę 1.268.337,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 8.933.133,68 zł z przeznaczeniem na:
1) Wydatki bieżące
w tym :
 wynagrodzenia
 dotacje
2) Wydatki majątkowe
w tym :
OGÓŁEM
– 49 –
8.408.273,81 zł
94,13%
3.660.441,85 zł
623.193,78 zł
454.834,87 zł
3.669.803,31 zł
40,98%
6,98%
5,09%
41,08%
524.859,87 zł
5,87%
513.741,87 zł
11.118,00 zł
5,75%
0,12%
8.933.133,68 zł
100,00%
Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach wychowawczych przedstawia się następująco:
Lp.
Wykonanie
2008 r.
Wyszczególnienie
PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Udział
%
7.006.341,22
78,43%
1.
Rodzinne Domy Dziecka
369.640,33
4,14%
2.
Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie
395.174,57
4,42%
3.
Dom Pomocy Społecznej w Pucku
4.019.212,26
44,99%
4.
Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie
1.852.456,00
20,74%
5.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
369.858,06
4,14%
454.834,87
5,09%
DOTACJE
6.
Dotacje dla powiatów, w których w Domach Dziecka
umieszczone są dzieci z terenu Powiatu Puckiego
57.952,37
0,65%
7.
Dotacje dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z terenu Powiatu Puckiego
37.082,50
0,42%
8.
Środowiskowy Dom Samopomocy
346.800,00
3,88%
9.
Dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej
13.000,00
0,14%
1.471.957,59
16,48%
40.826,10
0,46%
1.268.390,88
14,20%
2.976,01
0,03%
13. Mieszkanie Chronione w Pl. Wielofunkcyjnej
59.835,14
0,67%
14. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
69.443,13
0,78%
15. Realizacja projektu „Pierwszy Krok”
30.486,33
0,34%
8.933.133,68
100,00%
POZOSTAŁE WYDATKI
10. Odprawki dla wychowanków z Domów Dziecka
11. Rodziny Zastępcze
12. Mieszkanie Chronione w PCPR w Pucku
OGÓŁEM
Główną pozycją w tym dziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy
Społecznej oraz wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych.
– 50 –
4 019 212,26
4 000 000
3 600 000
3 200 000
2 800 000
2 400 000
1 852 456,00
2 000 000
1 268 390,88
1 600 000
1 200 000
800 000
454 834,87
395 174,57
369 640,33
369 858,06
203 566,71
400 000
0
Rodzinne Domy Dziecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
Rodziny Zastępcze
Dotacje
Pozostałe wydatki
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale uległy zwiększeniu w ciągu roku o 58.348,- zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 891.488,- zł. Z kwoty tej wydatkowano 863.593,37 zł. Wykonanie
ich w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli:
Lp.
Plan 2008 r.
( po zmianach )
Wyszczególnienie
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 we Władysławowie
Wykonanie
2008 r.
% wyk. do
planu
118.310,-
103.220,62
87,25%
56.278,9.369,52.663,-
52.266,13
8.120,31
42.834,18
92,87%
86,67%
81,34%
136.068,-
127.802,48
93,93%
55.995,9.939,70.134,-
55.833,27
9.785,77
62.183,44
99,71%
98,46%
88,66%
141.578,-
138.617,23
97,91%
56.300,10.301,74.977,-
56.299,17
10.300,66
72.017,40
100,00%
100,00%
96,05%
w tym :
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 we Władysławowie
2. w tym :
 wynagrodzenia
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Smolnie
w tym :
– 51 –
395.995,-
395.174,57
99,79%
233.949,40.355,121.691,-
233.323,91
40.176,16
121.674,50
100,00%
99,56%
99,99%
99.537,-
98.778,47
99,24%
41.584,57.953,-
40.826,10
57.952,37
98,18%
100,00%
891.488,-
863.593,37
96,87%
w tym :
Pozostałe wydatki
5. w tym :
 pozostałe świadczenia
 dotacje dla innych powiatów
OGÓŁEM
Rodzinny Dom Dziecka „Familëjô” - Nr 1 we Władysławowie
W placówce, w której może przebywać 6 dzieci w roku 2008 przebywało 4 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka, łącznie z wynagrodzeniem kierownika placówki,
wynosił 2.150,43 zł.
Rodzinny Dom Dziecka „Cudaczek” - Nr 2 we Władysławowie
Rodzinny Dom Dziecka „Barka” w Smolnie
W placówce tej przebywają dzieci do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie
zastępczej. Placówka przygotowana jest na przyjęcie docelowo 15 dzieci. W ciągu 2008 roku,
w różnych okresach czasu, przebywało w sumie 16 wychowanków, a średnio w miesiącu 14
dzieci. W ciągu roku przyjęto 3 nowych wychowanków. Średni miesięczny koszt utrzymania
wychowanka w 2008 r., bez kosztów remontowych, wyniósł 2.352,23 zł.
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup środków czystości
dla wychowanków ( 2.309,76 zł ), środków żywności ( 46.600,00 zł ), leków i materiałów medycznych dla wychowanków ( 2.600 zł ), pomocy naukowych ( 2.617,11 zł ), „kieszonkowe” dla dzieci
( 1.725,00 zł ), odzieży i obuwia dla wychowanków ( 3.406,54 zł ) oraz biletów ( 235,26 zł ). Ponadto
pozostałe środki wydatkowano między innymi na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia
( 6.687,75 zł ), energii elektrycznej, cieplnej i wody ( 20.792,19 zł ), usługi pocztowe, telefoniczne,
kominiarskie, wywóz nieczystości ( 10.448,00 zł ), delegacje służbowe ( 7.111,96 zł ), odpis na
ZFŚS ( 5.850,00 zł ) itp.
W ramach pozostałych wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pucku wypłacono między innymi świadczenia dla 4 dzieci na kontynuację nauki w wysokości 22.729,00 zł oraz 5 dzieci na usamodzielnienie w kwocie 17.969,40 zł.
Ponadto przekazano środki w formie dotacji do następujących Powiatów, w których przebywają dzieci z terenu powiatu puckiego w Domach Dziecka lub w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych i tak:
− Miasto Gdynia
29.161,56 zł
− Powiat Grudziądz
28.790,81 zł
– 52 –
Zadanie to finansowane było z dotacji otrzymanej od innych powiatów, z których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Puckiego, z dotacji z
budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz z dochodów własnych.
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.
Wydatki ujęte w tym rozdziale uległy zwiększeniu o kwotę 1.056.167,-zł i ostatecznie wyniosły 5.871.680,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 5.871.668,26 zł. Wykonanie w poszczególnych
placówkach przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Lp.
Plan 2008 r.
( po zmianach )
Wyszczególnienie
w tym :
2. w tym :
 wynagrodzenia
OGÓŁEM
Wykonanie
2008 r.
% wyk. do
planu
4.019.224,-
4.019.212,26
100,00%
1.836.248,316.675,1.341.441,513.742,11.118,-
1.836.247,29
316.674,30
1.341.430,80
513.741,87
11.118,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1.852.456,-
1.852.456
100,00%
948.775,157.733,745.948,-
948.766,52
157.731,67
745.957,81
100,00%
100,00%
100,00%
5.871.680,-
5.871.668,26
100,00%
W Domu Pomocy Społecznej w Pucku, który może przyjąć 114 mieszkańców, przebywało
średnio w roku 113 mieszkańców, a na dzień 31 grudnia 2008 r. było 113 mieszkańców. Ostatecznie średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca, bez kosztów inwestycyjnych,
w 2008 r. zamknął się kwotą 2.483,99 zł.
Pozostałe wydatki bieżące w tej placówce przeznaczone zostały przede wszystkim na: olej opałowy ( 252.155,77 zł ), materiały do remontów ( 27.626,08 zł ), doposażenie ( 87.675,43 zł ), materiały
biurowe (11.673,28 zł), środki czystości ( 25.170,86 zł ), leki i materiały medyczne ( 32.686,13 zł ),
wyżywienie mieszkańców ( 516.940,15 zł ), badania lekarskie pracowników ( 2.481,10 zł ), usługi
telefoniczne ( 6.676,94 zł ), energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków ( 113.109,82 zł ),
szkolenia pracowników ( 1.643,00 zł ), konserwacje i drobne naprawy ( 27.274,17 zł ), podatek od
nieruchomości ( 7.993,00 zł ), odpisy na ZFŚS ( 85.479 zł ), itp.
W ramach wydatków remontowych wymieniono stolarkę okienną ( 81.033,89 zł ), wykonano remont tapicerki ( 2.950,00 zł ), remont ściany szczytowej ( 2.007,86 zł ), remont instalacji odgromowej ( 5.350,00 zł ), odnowiono nawierzchnię parkietu ( 5.923,04 zł ), oraz wykonano remont dwóch
łazienek ( 1.521,00 zł )
W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono urządzenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz
dwa podnośniki elektryczne za łączną kwotę 11.118,00 zł.
Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:
 docieplenie budynku głównego – 447.051,79 zł
 wykonanie balustrad - 28.260,08 zł
 bramy wjazdowe - 20.740,00 zł
– 53 –
 projekt wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji C.O., technologii kotłowni, inwentaryzacji i audytu energetycznego b budynku DPS przy ul. Polnej 2 – 10.980,00 zł
 projekt instalacji kolektorów słonecznych, audyt energetyczny obiektu – 6.710,00 zł
W Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, który może przyjąć 54 mieszkańców, przebywało
średnio w roku 54 mieszkańców, a na dzień 31 grudnia 2008 r. było 54 mieszkańców. Ostatecznie średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca, bez kosztów remontów, w 2008 r.
zamknął się kwotą 2.446,18 zł.
Pozostałe wydatki bieżące w tej placówce przeznaczone zostały przede wszystkim na: olej opałowy ( 88.421,00 zł ), materiały biurowe, środki czystości, paliwo itp. ( 93.402,99 zł ), lekarstwa i
materiały medyczne ( 7.099,62 zł ), środki żywności ( 126.970,55 zł ), energia elektryczna, woda
(39.808,52 zł ), malowanie pomieszczeń, konserwacje i drobne naprawy ( 34.707,29 zł ), badania
okresowe pracowników ( 2.261,50 zł ), rozmowy telefoniczne ( 5.263,33 zł ), opłaty pocztowe, usługi bankowe, odprowadzenie ścieków itp. ( 42.053,96 zł ), zakup usług dostępu do sieci Internet
( 813,00 zł ), podróże służbowe krajowe ( 4.200,92 zł ), odpisy na ZFŚS ( 35.176,46 zł ), podatek od
nieruchomości ( 3.189,00 zł ), itp. W ramach wydatków remontowych docieplono ściany budynku i wykonano posadzki – 232.621,71 zł
Wydatki tego rozdziału finansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu, odpłatności mieszkańców oraz dochodów własnych.
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 346.800,-zł w formie dotacji przekazano do
Puckiego Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "RAZEM" w
Pucku, które zgodnie z podpisaną umową Nr WZ/Nr BIP/1/2008/21 z dnia 17 stycznia 2008 r.,
prowadziło Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób upośledzonych w stopniu
znacznym i głębokim, w formie półstacjonarnej. Opieką w 2008 r. objętych było 35 osób w
tym z terenu Miasta Puck – 6 osób, Gminy Puck – 11 osób, z Władysławowa – 6 osób, Jastarni
– 4 osoby oraz Gminy Krokowa – 8 osób.
Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
Zaplanowane środki w tym rozdziale w ciągu roku 2008 uległy zwiększeniu o 48.926,-zł i ostatecznie wyniosły 1.323.703,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.305.473,38 zł, z przeznaczeniem
na:
 świadczenia społeczne
1.087.912,45 zł
 dotacje
37.082,50 zł
180.478,43 zł
Na terenie Powiatu Puckiego jest 75 rodzin zastępczych, w których przebywa 95 dzieci ( wypłacono im łącznie 807.845 zł ), 2 pogotowia rodzinne, w których przebywa 8 dzieci ( wypłacone świadczenia to 72.546 zł ), 15 wychowanków, którzy ukończyli 18 lat i kontynuują naukę ( wypłacono im
świadczenia w wysokości 91.727,00 zł ), 9 wychowanków, którym wypłacono świadczenie na zagospodarowanie ( w kwocie 17.041,00 zł ) oraz 4 dzieci, które się usamodzielniły ( wypłacono mu świadczenie w wysokości 8.941 zł ). Ponadto wypłacono świadczenia dla 10 dzieci umieszczonych w pogotowiach opiekuńczych na kwotę 89.812,45 zł
Pozostałe wydatki to:
− umowy zlecenia dla osób pełniących zadania pogotowia rodzinnego
oraz dla 3 rodzin zawodowych wielodzietnych
142.955,22 zł
− składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
22.826,37 zł
14.696,84 zł
– 54 –
Ponadto w rozdziale tym zaplanowano także dotacje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu Puckiego umieszczonych w Rodzinach Zastępczych na terenie
innych powiatów, w tym:
 Powiat Olsztyński
7.905,60 zł
 Powiat Wejherowski
19.764,00 zł
 Powiat Gdynia
4.633,70 zł
 Powiat Kolski
4.779,20 zł
Zadanie to finansowane było z dotacji otrzymanej od innych powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Puckiego, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat oraz z dochodów własnych.
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pucku. Planowane wydatki tej jednostki uległy zwiększeniu w ciągu roku o kwotę
17.981,-zł i ostatecznie wyniosły 370.615,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 369.858,06 zł, tj.
99,80% planu. Środki zostały przeznaczone na :
 wynagrodzenia
266.743,10 zł
45.325,51 zł
57.789,45 zł
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały przede wszystkim na: wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń ( 871,98 zł ), materiały biurowe, środki czystości itp. ( 6.889,96 zł ),
energię elektryczną, wodę ( 5.953,59 zł ), usługi remontowe ( 426,40 zł ), badania okresowe pracowników ( 482 zł ), opłaty pocztowe, usługi bankowe, itp. ( 8.050,20 zł ), usługi dostępu do sieci
Internet ( 1.215,22 zł ), usługi telefoniczne ( 3.079,50 zł ), czynsze ( 15.942,96 zł), delegacje służbowe
krajowe ( 794,73 zł ), odpis na ZFŚS ( 7.857,27 zł ), szkolenia pracowników ( 1.199 zł ), papier do
drukarek ( 742 zł ), zakup akcesoriów komputerowych i programów ( 4.284,64 zł ).
Zadanie to finansowane było z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ( 1.500,- zł ), darowizny w postaci pieniężnej ( 1.000,- zł ) oraz z dochodów własnych.
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 62.845,-zł i uległy zmniejszeniu w stosunku
do pierwotnego planu na rok 2008 o kwotę 155,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 62.811,15 zł.
Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiono w poniższej tabeli.
Lp.
1.
2.
Plan 2008 r.
( po zmianach )
Wyszczególnienie
Wykonanie
2008 r.
% wyk. do
planu
Mieszkanie chronione
3.000,-
2.976,01
99,20%
w tym :
3.000,-
2.976,01
99,20%
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
59.845-
59.835,14
99,98%
w tym :
 wynagrodzenia
26.518,4.993,28.334,-
26.517,87
4.993,00
28.324,27
100,00%
100,00%
99,97%
62.845,-
62.811,15
99,95%
OGÓŁEM
– 55 –
Mieszkanie chronione utworzono w 2004 w Rzucewie w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach programu „Jestem samodzielny”, a wydatki realizowane były poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup wyposażenia mieszkania tj.: telewizora, odkurzacza oraz
na zakup i wyłożenie kafelek na podłogę w całym mieszkaniu.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłaninie działa przy Placówce Wielofunkcyjnej w Kłaninie
i jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Podstawowym zadaniem placówki jest prowadzenie całodobowego schroniska dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych z terenu Powiatu Puckiego. W placówce znajduje się 6 miejsc noclegowych. W roku
2008 odnotowano 2 interwencje, udzielono pomocy 2 kobietom i 4 dzieci.
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na zakup: wyposażenia i materiałów ( 5.918,99 zł ), zakup środków żywności ( 1.600 zł ), leków ( 100 zł ), prowizje bankowe, wywóz śmieci, itp. ( 2.954,46 zł ), energii elektrycznej, wody ( 7.049,92 zł ), wymiany stolarki okiennej i wymiana drzwi ( 5.290,01 zł ), szkolenia ( 1.300 zł ), odpis na ZFŚS ( 2.028,44 zł ), pozostałe
wydatki ( 2.082,45 zł ).
Zadanie to finansowane było z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ( 10.000 zł ), oraz z dochodów własnych ( 49.835,14 zł ).
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
Zaplanowane tu wydatki w wysokości 67.000,-zł w ciągu roku budżetowego uległy zwiększeniu o 2.784,-zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 69.784,- zł., z której wydatkowano 69.443,13
zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów powołanego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, którego zadaniem jest szkolenie i kwalifikowanie osób z terenu Powiatu Puckiego zgłaszających gotowość prowadzenia
rodzinnej opieki zastępczej i wydatkowane zostały na:
 wynagrodzenia
41.489,37 zł
7.260,03 zł
20.693,73 zł
W 2008 roku skierowano 4 dzieci do placówek opiekuńczo wychowawczych oraz 2 do pogotowi rodzinnych, przeprowadzono szkolenia dla rodzin ubiegających się o adopcję oraz prowadzenie rodziny zastępczej. Szkoleniami objęto 1 rodzinę kandydującą na rodzinę zastępczą oraz
5 rodzin kandydujących na rodziny adopcyjne. Ponadto 6 dzieci umieszczono w rodzinach adopcyjnych.
Wydatki te finansowane były z dochodów własnych.
Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 43.486,-zł, które wprowadzono w trakcie
roku budżetowego, w całości wydatkowano. Kwota 30.486,33 zł, która przeznaczona była na
dofinansowanie projektu „Pierwszy Krok” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i po
rozliczeniu projektu została zwrócona do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – umowa nr 72/WUE/0052/IV/05/F z dnia 26.01.2006r., jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Zadanie to realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Pucku.
Pozostałe środki w wysokości 13.000,- zł przekazano jako dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla:
 Puckiego Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”
( półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z elementami
Terapii poprzez sztukę” )
– 56 –
3.310,00 zł
 Puckiego Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”
( „Nadbałtycka spartakiada Młodzieży Niepełnosprawnej” )
6.000,00 zł
 Klubu Sportowego Niepełnosprawnych START – Gdynia
( aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez różne formy
uprawiania sportu )
3.690,00 zł
Wydatki te finansowane były z dochodów własnych.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na rok 2008 o kwotę 264.783,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.458.354,46 zł z przeznaczeniem na:




Wydatki bieżące
w tym :
wynagrodzenia
dotacje
OGÓŁEM
1.458.354,46 zł
100,00%
1.027.321,48 zł
169.265,61 zł
74.522,00 zł
187.245,37 zł
70,44%
11,61%
5,11%
12,84%
1.458.354,46 zł
100,00%
Wydatki w poszczególnych placówkach i rozdziałach przedstawiają się następująco :
Lp.
Wyszczególnienie
Rozdz.
Wykonanie
2008 r.
Udział
%
1.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
85311
74.522,00
5,11%
2.
Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – PCPR Puck
85321
92.655,92
6,35%
3.
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
85333
1.149.017,75
78,79%
4.
Projekt „Sieć” – PCPR Puck
85395
98.269,24
6,74%
5.
Projekt „Nowa jakość usług” – PUP Puck
85395
43.889,55
3,01%
1.458.354,46
100,00%
OGÓŁEM
Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 74.522,-zł w całości zostały wydatkowane.
Były one przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z
1997r. z późniejszymi zmianami ) powiat zobowiązany jest w 2008 roku pokryć 10% kosztów
pobytu osób z terenu powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej z dochodów własnych. W
2008 r. terapią zajęciową objęto 50 uczestników w tym 49 z terenu Powiatu Puckiego i 1 osoba
z Powiatu Wejherowskiego.
Wszystkie środki w formie dotacji przekazano do Stowarzyszenia Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „RAZEM” w Pucku – umowa nr 1 WTZ/08 o finansowanie kosztów
działalności warsztatu terapii zajęciowej.
Wydatki finansowane były z dochodów własnych ( 73.031,56 zł ) oraz dotacji z Powiatu Wejherowskiego ( 1.490,44 zł ) – porozumienie z dnia 7 maja 2008 r..
– 57 –
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zaplanowano środki w wysokości 93.000,-zł. z których
wydatkowano 92.655,92 zł, w tym na:
 wynagrodzenia
64.197,63 zł
8.619,12 zł
19.839,17 zł
Ujęte tu wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z powoływaniem Komisji Lekarskiej w celu rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych starających się o przyznanie renty lub zasiłku. W 2008 r. odbyło się 58 posiedzeń komisji, na których rozpatrzono
1017 wniosków o przyznanie grupy inwalidzkiej ( dzieci - 238, dorośli - 779 ) oraz wydano
355 legitymacje.
Wydatki na ten cel finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej wykonywane przez powiat ( 85.711,08 zł ) oraz dochodów własnych
( 6.944,84 zł).
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku zaplanowano na kwotę 1.099.586,-zł. W ciągu
roku uległy one zwiększeniu o 49.436,-zł i ostatecznie wyniosły 1.149.022,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.149.017,75 zł z przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia
867.405,34 zł
147.420,42 zł
134.191,99 zł
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na zakup materiałów biurowych,
środków czystości, paliwa, itp. ( 14.907,14 zł ), wyposażenia – biurka, szafy ( 18.041,86 zł ), oleju
opałowego ( 18.008 zł ), energii elektrycznej, wody ( 12.128 zł ), remonty i konserwację sprzętu
(2.978,30 zł ), usługi telekomunikacyjne ( 6.094,85 zł ), pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości
itp. ( 15.764,84 zł ), składki na Fundusz Pracy ( 11.496 zł ), odpisy na ZFŚS ( 28.388,97 zł ) i inne.
Ponadto jednostka przyjęła nieodpłatnie ze środków Funduszu Pracy zestawy komputerowe,
drukarkę laserową, notebook, zasilacz i inne za łączną kwotę 41.928,66 zł.
Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Pracy ( 320.900 zł ) oraz dochodów własnych
powiatu ( 828.117,75 zł ).
Z zaplanowanych środków w tym rozdziale, które wprowadzone zostały do budżetu w trakcie
roku, w wysokości 201.347,-zł wydatkowano 142.158,79 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, i tak:
1. Projekt „Nowa jakość usług” realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie, zgodnie z podpisanym porozumieniem POKL.06.01.02-22-003/0800 z dnia 19 czerwca 2008 r. Zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Pucku a zakończone zostanie 31 grudnia 2009 r. Wydatkowane środki w kwocie 43.889,55 zł przeznaczono na:
 wynagrodzenia
37.420,71 zł
6.468,84 zł
W ramach projektu zatrudniono dodatkowo dwóch doradców zawodowych oraz dwóch pośredników pracy co przyczyniło się do zwiększenia dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
– 58 –
Zadanie to finansowanie było ze środków otrzymanych w formie dotacji rozwojowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ( 37.423,85 zł) oraz dochodów
własnych ( 6.465,70 zł ).
2. Projekt „Sieć” realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie, zgodnie z podpisaną umową UDA-POKL.07.01.02-22-002/08-00 z dnia 29 września 2008 r. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w okresie od
1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. Wydatkowane środki w kwocie 98.269,24 zł przeznaczono na:
 wynagrodzenia
58.297,80 zł
6.757,23 zł
33.214,21 zł
W ramach projektu organizowane są spotkania z usamodzielniającymi się wychowankami z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w celu podniesienia umiejętności kontaktowania się z ludźmi, poszukiwania pracy. Ponadto 7 wychowanków otrzymało pomoc rzeczową w postaci materiałów do remontu mieszkań czy też wyposażenia w sprzęt domowy.
Zadanie to finansowane było ze środków otrzymanych w formie dotacji rozwojowej od Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ( 91.351,84 zł) oraz dochodów własnych ( 6.917,40 zł ).
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na rok 2008 o kwotę 823.142,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 5.762.217,00 zł z przeznaczeniem na:
w tym :
 wynagrodzenia
 dotacje
w tym :
OGÓŁEM
5.326.756,37 zł
92,44%
3.261.573,75 zł
553.583,14 zł
12.000,00 zł
1.499.599,48 zł
56,60%
9,61%
0,21%
26,02%
435.460,63 zł
7,56%
404.428,42 zł
31.032,21 zł
7,02%
0,54%
5.762.217,00 zł
100,00%
Wydatki w ramach tego działu finansowane były z dotacji celowej z gmin w kwocie 19.693,-zł
( pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Puck ), dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 46.625,49 zł
oraz w pozostałej części z subwencji oświatowej i dochodów własnych.
Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach wychowawczych przedstawia się następująco:
– 59 –
Lp.
Wykonanie
2008 r.
Wyszczególnienie
PLACÓWKI EDUKACYJNE
Udział
%
4.396.330,41
76,30%
2.788.708,12
48,40%
1.
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku
2.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pucku
849.682,32
14,75%
3.
Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku
105.143,21
1,82%
4.
Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku
652.796,76
11,33%
1.261.429,99
21,89%
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
5.
Internat przy Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
373.578,34
6,49%
6.
Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
495.799,87
8,60%
7.
Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie
392.051,78
6,80%
104.456,60
1,81%
POZOSTAŁE WYDATKI
8.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – PPP Puck
45.712,35
0,79%
9.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej we Władysławowie – placówka niepubliczna
12.000,00
0,21%
10. Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
16.800,00
0,29%
11. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
12.544,25
0,22%
17.400,00
0,30%
5.762.217,00
100,00%
12.
Odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów
OGÓŁEM
Największe wydatki w tym dziale, bo wynoszące aż 48,40%, związane są z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku.
Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres.
– 60 –
3 000 000
2 788 708,12
2 500 000
2 000 000
1 500 000
895 394,67
1 000 000
500 000
652 796,76
105 143,21
495 799,87
373 578,34
392 051,78
16 800,00
41 944,25
0
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pucku
Internat - Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
Internat - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
Internat - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie
Pomoc materialna dla uczniów
Pozostałe wydatki
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.
W rozdziale tym uwzględniono wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w
Pucku. Planowane środki dla tej placówki wzrosły do końca 2008 r. o 463.280,-zł i ostatecznie
zamknęły się kwotą 2.810.280,-zł, z której wydatkowano 2.788.708,12 zł z przeznaczeniem na:




wynagrodzenia
wydatki inwestycyjne
1.765.613,50 zł
303.613,50 zł
364.752,70 zł
354.728,42 zł
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono między innymi na: zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, itp. ( 77.112,02 zł ), zakup wyposażenia ( 9.172,81 zł ), zakup środków żywności ( 37.754,71 zł ), energii, wody ( 22.625,88 zł ), remont podłóg w sali rehabilitacyjnej, stołówce
oraz części korytarza na I piętrze ( 30.238,92 zł ), remont komina ( 48.037,79 zł ), pozostałe remonty, konserwacje ( 6.509,58 zł ), usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci itp. ( 20.439,91 zł ), usługi
telekomunikacyjne ( 4.321,17 zł ), ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu ( 3.925 zł ), odpisy na
ZFŚS ( 89.642 zł ), zakup akcesoriów i programów komputerowych, papieru ksero ( 7.939,63 zł ),
pozostałe wydatki ( 7.033,28 zł ),
W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 354.728,42 zł wykonano termomodernizację
budynku placówki ( 3 ściany ) oraz częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Inwestycja ta będzie kontynuowana w 2009 r.
W ośrodku tym prowadzona jest szkoła podstawowa i gimnazjum dla dzieci z upośledzeniem
umiarkowanym, znacznym i głębokim, świetlica oraz internat, w którym przebywają dzieci z
poza miejsca nauki. W placówce kontynuuje naukę 92 dzieci, w tym: w szkole podstawowej –
– 61 –
31 uczni, w gimnazjum – 24 uczni oraz w klasach przysposobienia do pracy – 37 uczni. W internacie przebywa 16 dzieci. Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w skali
roku wyniósł 14.268,-zł, a w skali miesiąca 1.189,-zł.
Ponadto, placówka otrzymała nieodpłatnie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
programu „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – część IV – dostawa i instalacja sprzętu do stymulacji polisensorycznej do placówek specjalnych, integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi w całej Polsce”
sprzęt i pomoce dydaktyczne na kwotę 19.939,99 zł.
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie kosztów związanych z realizacją
zadania dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które prowadzone jest przez
Poradnię Psychologiczno Pedagogicznej w Pucku. Z zaplanowanej na rok 2008 kwoty w wysokości 45.714,-zł wydatkowano 45.712,35 zł z przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia
33.316,00 zł
5.961,00 zł
6.435,35 zł
Pozostałe wydatki obejmują głównie zakup materiałów biurowych ( 727,39 zł ), pomocy naukowych i dydaktycznych ( 989,82 zł ), energii elektrycznej, energii cieplnej, wody ( 1.355 zł ), odpis
na ZFŚS ( 2.282 zł ) itp.;
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzono bezpośrednią terapię dla 9 dzieci.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne.
W rozdziale tym ujęto finansowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pucku. Planowane wydatki tej jednostki uległy zwiększeniu do końca 2008 r. o 83.013,-zł i zamknęły się
kwotą 849.713,-zł, z której wydatkowano 849.682,32 zł z przeznaczeniem na:




wynagrodzenia
zakupy inwestycyjne
618.865,10 zł
104.522,58 zł
120.499,64 zł
5.795,00 zł
Pozostałe wydatki obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki takie jak: zakup materiałów biurowych, środków czystości itp. ( 9.668,06 zł ), wyposażenia ( 16.281 zł ), zakup
pomocy dydaktycznych ( 10.188,18 zł ), energii elektrycznej, energii cieplnej, wody ( 15.294,79 zł ),
usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci, itp. ( 16.573,41 zł ), usługi telekomunikacyjne
(3.110,56zł ), podróże służbowe ( 3.331,59 zł ), odpis na ZFŚS ( 36.649 zł ); zakup akcesoriów i programów komputerowych, papieru kserograficznego ( 5.476,13 zł ), pozostałe wydatki ( 3.927 zł )
W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono kopiarkę cyfrową.
W roku szkolnym 2008 objęto pomocą psychologiczną i pedagogiczną 17.193 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Puckiego. Wykonano 946 badań psychologicznych, 1.128 badań pedagogicznych, 68 badań logopedycznych, 170 badań lekarskich i wydano 164 orzeczeń. W ramach
pomocy bezpośredniej prowadzono terapię dla 446 osób, w tym: zajęcia korekcyjno – Rewalidacyjne – 2 dzieci, terapia logopedyczna – 112 dzieci, socjoterapia – 32 dzieci, zajęcia z
uczniem zdolnym - 13 dzieci, pozostałe porady - 287. Ponadto udzielono 134 porad w ramach
prowadzonych zajęć aktywizujących wybór zawodu, przeprowadzono przesiewowe badania
słuchu i wzroku dla 100 dzieci, oraz przeprowadzono prelekcje i wykłady.
– 62 –
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale uległy zwiększeniu w ciągu roku o 78.760,- zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 772.065,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 769.939,97 zł.
Wydatki te przeznaczone były na finansowanie Państwowego Ogniska Baletowego w Pucku,
Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku oraz niepublicznych placówek wychowawczych, a ich realizację w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela:
Lp.
Plan
Wyszczególnienie
( po zmianach )
2008 r.
1.
2.
w tym :
 wynagrodzenia
Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego
w Pucku
w tym :
 wynagrodzenia
Placówki niepubliczne
3. w tym :
 Ognisko Pracy Pozaszkolnej we Władysławowie
OGÓŁEM
Wykonanie
2008 r.
% wyk.
do planu
105.152,-
105.143,21
99,99%
73.054,13.156,18.942,-
73.052,54
13.155,08
18.935,59
100,00%
99,99%
99,97%
654.913,-
652.796,76
99,68%
398.364,70.036,168.013,18.500,-
398.271,51
68.849,43
167.758,61
17.917,21
99,98%
98,31%
99,85%
96,85%
12.000,-
12.000,00
100,00%
12.000,-
12.000,00
100,00%
772.065,-
769.939,97
99,72%
Pozostałe wydatki to głównie koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki z tego między innymi: usługi bankowe i pocztowe itp. ( 1.100,73 zł ), zakup materiałów biurowych , wyposażenia ( 11.438,70 zł ), usługi remontowe, konserwacyjne ( 458,70 zł ), odpis na ZFŚS ( 4.231 zł )
itp.
W roku 2008 r. do placówki uczęszczało 60 uczniów.
Pozostałe wydatki obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki oraz organizacją imprez sportowych, między innymi takich jak: zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród rzeczowych ( 6.150,35 zł ), sprzętu i wyposażenia, w tym rowerów treningowych, projektora
multimedialnego, itp. ( 35.923,23 zł ), środków czystości ( 2.359,08 zł ), materiałów biurowych, prenumeraty, części zamiennych ( 45.371,70 zł ), zakup energii elektrycznej, wody ( 17.733 85 zł ),
konserwację sprzętu oraz remonty pomieszczeń ( 3.550 zł ), dofinansowanie do organizacji imprez sportowych ( 5.900 zł ), usługi, bankowe, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego sali, itp. ( 19.937,01 zł ), odpisy na ZFŚS ( 21.320 zł ) itp.
Środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 17.917,21 zł przeznaczono na zakup maszyny do wyrzucania piłek, aluminiowego rusztowania STABILO oraz pylonu jednostronnego z masztem.
W ramach prowadzonej działalności Ośrodek zatrudnia 31 instruktorów, trenerów i opiekunów
w wymiarze 4/18 etatu tygodniowo. W stałych zajęciach prowadzonych przez instruktorów i
trenerów, uczestniczyło 500 dzieci i młodzieży tygodniowo, którzy reprezentują na zewnątrz
– 63 –
nasz Powiat w wybranych przez siebie sekcjach sportowych i kołach zainteresowań. W 2008 r.
Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego był organizatorem i współorganizatorem większości imprez kulturalno – sportowych na terenie Powiatu Puckiego.
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.
W rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem internatów przy placówkach oświatowych. W ciągu roku budżetowego planowane wydatki uległy zwiększeniu o 179.205,-zł i ostatecznie wynosiły 1.261.625,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.261.429,99 zł. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2008 w poszczególnych placówkach do ich wykonania
przedstawiono w poniższej tabeli :
Lp.
Plan
Nazwa szkoły
( po zmianach )
2008 r.
1.
w tym :
 wynagrodzenia
2.
w tym :
 wynagrodzenia
3.
w tym :
 wynagrodzenia
OGÓŁEM
Wykonanie
2008 r.
% wykonania
do planu
373.677,-
373.578,34
99,97%
52.633,4.517,259.507,49.700,7.320,-
56.633,00
4.419,09
259.506,25
49.700,00
7.320,00
100,00%
97,83%
100,00%
100,00%
100,00%
495.801,-
495.799,87 100,00%
185.687,32.083,278.031,-
185.686,99
32.083,00
278.029,88
100,00%
100,00%
100,00%
392.147,-
392.051,78
99,98%
134.181,20.981,236.985,-
134.135,11
20.979,46
236.937,21
99,97%
99,99%
99,98%
1.261.625,-
1.261.429,99
99,94%
Pozostałe wydatki obejmowały między innymi: zakup odzieży roboczej ( 500 zł ), energii elektrycznej, cieplnej i wody ( 30.690 zł ), materiały biurowe, środki czystości, pralki, stolików okolicznościowych, maszyny do czyszczenia podłóg, prenumerata itp. ( 24.150 zł ), remont łazienki,
kuchni, wymiana stolarki ( 103.166,26 zł), artykuły spożywcze do stołówki dla grup młodzieży
przebywającej w sezonie letnim ( 93.500 zł ), usługi pralnicze, wywóz nieczystości, regeneracja
gaśnic itp. ( 7.499,99 zł ).
W ramach wydatków majątkowych wykonano docieplenie elewacji zachodniej budynku internatu płytami styropianowymi za kwotę 49.700,00 zł oraz zakupiono kocioł warzelny do kuchni
za kwotę 7.320,00 zł;
Pozostałe wydatki to: dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ( 4.382,41 zł ),
zakup materiałów i wyposażenia ( 18.596 zł ), środki żywności ( 75.519,58 zł ), energia elektryczna,
– 64 –
gaz ( 87.177 zł ), remont łazienek na III piętrze ( 44.968 zł ), remont pomieszczeń przy kuchni,
konserwacja sprzętu ( 19.669,89 zł ), usługi pocztowe, wywóz śmieci, transportowe itp. ( 15.221 zł),
usługi telefoniczne ( 1.899 zł ), odpisy na ZFŚS ( 9.250 zł ); pozostałe wydatki ( 1.347 zł );
Pozostałe wydatki bieżące to przede wszystkim: dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla
nauczycieli ( 1.819,47 zł ), zakup opału ( 81.419,41 zł ), zakup materiałów do remontu, pościeli,
środków czystości i itp. ( 36.932,36 zł ), artykuły żywnościowe ( 26.094,89 zł ), energia elektryczna,
woda ( 25.460,93 zł ), naprawa i konserwacja sprzętu ppoż., izolacja części dachu ( 40.796,83 zł ),
usługi telekomunikacyjne ( 1.347,46 zł ), odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci ( 16.213,22 zł ),
odpisy na ZFŚS ( 5.339 zł ), itp.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.
Zaplanowane tu wydatki w kwocie 16.800,-zł w całości zostały wydatkowane. Na realizację
tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów
dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Stypendia wypłacono uczniom w następujących placówkach:
− Starostwo Powiatowe w Pucku
6.400,00 zł
8.000,00 zł
1.600,00 zł
800,00 zł
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale tym ujęto środki na dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowo - wychowawczych. Z zaplanowanych środków w wysokości 13.570,-zł wydatkowano 12.544,25 zł i
wypłacone je w poniższych placówkach:
Lp.
Plan
Nazwa szkoły
( po zmianach )
2008 r.
Wykonanie
2008 r.
% wykonania
do planu
1.
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
w Pucku
8.810,-
8.769,45
99,54%
2.
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w
Pucku
3.240,-
3.239,80
99,99%
3.
Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego
w Pucku
1.520,-
535,00
35,13%
13.570,-
12.544,25
92,44%
OGÓŁEM
Zadanie to finansowane było z dochodów własnych.
Zaplanowane tu wydatki w wysokości 17.400,-zł w całości zostały zrealizowane. Środki te
przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczy w Pucku.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 43.000,-zł,- wprowadzone zostały do budżetu
w trakcie roku, z których wydatkowano 42.695,87 zł, co stanowi 99,29% wykonania planu.
– 65 –
Z kwoty tej 39.695,87 zł przeznaczono na realizację projektu: „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu puckiego”.
Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej, którą otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – umowa dotacji nr WFOŚ/D/IV11/124/2008 z dnia 26 maja 2008 r. ( 19.847,93 zł ) oraz z wpływów z tytułu pomocy finansowej
udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Gminy Puck ( 9.923,97 zł ) oraz
Gminy Krokowa ( 9.923,97 zł ).
Pozostałą kwotę, tj. 3.000,00 zł przekazano w formie dotacji Stowarzyszeniu Przyjaciele Helu
na realizację zadania „ Ratujemy życie Zatoki Puckiej – utworzenie komputerowej bazy bałtyckich organizmów i biotopów”. Wydatki te finansowane były z dochodów własnych powiatu.
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone były na propagowanie kultury regionalnej
na terenie Powiatu Puckiego. Plan wydatków w ciągu roku zwiększono o 25.000,-zł i ostatecznie na koniec roku 2008 wynosił 60.000,-zł, z której wydatkowano 47.612,89 zł, co stanowi
79,35% planu. Środki te przeznaczone zostały na współfinansowanie imprez kulturalnych ponadgminnych między innymi takich jak:
− Konkurs Prozatorski in. Jana Drzeżdżona
2.000,00 zł
− Przegląd Kolęd i Pastorałek – Jastarnia 2008
1.000,00 zł
− Konkurs plastyczny „Zapobiegam pożarom”
1.071,34 zł
− Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
835,00 zł
− XII Konfrontacje Gitarzystów
3.523,40 zł
− V Puckie Spotkania Kolędnicze w Żelistrzewie
2.503,04 zł
− Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
1.134,32 zł
− IX Otwarty Festiwal Piosenki Religijnej w Jastarni
999,94 zł
− Konkurs „Piękna wieś”
2.231,83 zł
− „Kaszubskie Łodzie pod żaglami” w Chałupach
3.690,50 zł
W ramach poniesionych wydatków zakupiono również nagrody rzeczowe, puchary oraz współfinansowano opracowanie publikacji.
W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty udzielono dotacji w wysokości 25.000,00 zł następującym stowarzyszeniom propagujących kulturę kaszubską:
− Puckie Towarzystwo Kultury
( VII międzynarodowe spotkania artystyczne - Puck )
4.000,00 zł
− Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Hel
( VIII Letni Festiwal Muzyki Kameralnej )
7.000,00 zł
− Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck
( Kaszubski Dzień Matki )
1.500,00 zł
− Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Jastarnia
( wydanie śpiewnika pielgrzymkowego Kompani Jastarnickiej )
2.000,00 zł
− Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Dębogórze
( VII Przegląd Pieśni o Morzu )
3.000,00 zł
− Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Wierzchucino
( Powiatowy Konkurs Haftu Kaszubskiego )
1.500,00 zł
− Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”
( III Festiwal Kolęd Kaszubskich )
4.000,00 zł
− Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Karwieńskich Błot I
( Wiatr od Morza )
2.000,00 zł
Wydatki te finansowane były z dochodów własnych powiatu.
– 66 –
Rozdział 92116 – Biblioteki.
W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Alojzego Budzisza w Pucku w wysokości 118.000,-zł.
Kwota ta przeznaczona została na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierownika placówki oraz pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup energii elektrycznej i cieplej,
usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty czynszu, zakup materiałów, zakup książek o tematyce regionalnej, sfinansowanie organizacji konkursów i spotkań, itp.
W ramach promowania biblioteki i czytelnictwa zorganizowano między innymi:
 eliminacje powiatowe „Rodno Mowa”
 eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 spotkanie autorskie Tomasza Fopke „Wszystkie barwy poezji”
 organizacja konferencji dla nauczycieli regionalistów
 eliminacje powiatowe 52 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;
Ponadto przygotowano szereg wystaw takich jak: „Pejzaże w czterech porach roku” – prace
uczniów SOSW w Pucku, „112 w ważnej sprawie nie używaj przy zabawie”, Rzeczy…
wistość” – wystawa fotograficzna prac uczniów ZSO w Pucku, „Mój region” – wystawa prac
plastycznych uczniów SOSW w Pucku.
Wydatki związane z utrzymaniem Biblioteki finansowane były z dochodów własnych.
Rozdział 92118 – Muzea.
W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku, która
uległa w ciągu roku zwiększeniu o 11.500,-zł i ostatecznie wyniosła 564.200,-zł. Z otrzymanej
dotacji placówka finansowała zarówno swoją bieżącą działalność oraz zakup nowych eksponatów, konserwację zbiorów, remonty obiektów jak i przygotowanie wystaw.
W 2008 r. zorganizowano następujące wystawy czasowe:
 „Od grata do eksponata”;
 „Malarstwo na szkle Anny Bassmann”;
 „Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pucku”;
 „Zgasło słoneczko ludzkości” – reakcje społeczeństwa polskiego na śmierć Stalina;
 „Lew Dobrzyński – artysta i pamięć”;
 „Nasze okno na świat” – wystawa plenerowa w porcie w Jastarni;
 „Rybackie impresje” – wystawa fotograficzna;
 „V Pucki Salon Artystyczny” – wystawa pokonkursowa;
 „Muszle morskie, natura i inspiracje”;
 „Puck – dawniej i dziś” – wystawa fotograficzna;
 „Aniołowie przybywajcie…..”.
Ponadto zaplanowano tu dotacje na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem również dla Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku, w kwocie 193.000,- zł, z której wydatkowano 92.825,50 zł, tj.
48,10% planu. Środki te przeznaczone były na wykonanie dokumentacji architektoniczno –
technicznej przeprowadzenia prac rekonstrukcyjnych Muzeum Pszczelarstwa w Ostrowie oraz
na prowadzenie i przygotowywanie prac projektowych mających na celu modernizację budynków oddziału “Szpitalik”.
Wydatki te finansowane są z dochodów własnych jak i z dotacji od Gminy Miasta Puck w kwocie 17.000,- zł oraz pomocy finansowej z Gminy Gniewino w wysokości 10.000,- zł.
Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 6.500,-zł,- wprowadzone zostały do budżetu w
trakcie roku i w całości zostały wydatkowane. Środki te przekazano jako bezzwrotną pomoc fi– 67 –
nansową w formie dotacji do Gminy Kosakowo z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowania projektu „Nordowe Dziedzictwo”.
Wydatki te finansowane były z dochodów własnych powiatu.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
W rozdziale tym zaplanowane środki, po zwiększeniu o 25.000,-zł, wyniosły 50.000,-zł, z których wydatkowano 41.717,29 zł, tj. 83,43% planu.
Z kwoty tej 16.717,29 zł przeznaczono na: wypłatę nagród pieniężnych dla najlepszych sportowców Ziemi Puckiej w 2007 r. ( 13.000-zł ) oraz na zakup pucharów, dofinansowanie imprez
sportowych i zakup nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu Puckiego.
Pozostałą kwotę w wysokości 25.000,- zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, które realizowały zadania własne powiatu w zakresie kultury fizycznej i turystyki na terenie Powiatu
Puckiego. Środki te przekazano dla:
− Stowarzyszenie Przyjaciele Helu
( pierwszy krok pod wodę )
3.000,00 zł
− Klub Sportowy „Zatoka”
( szkolenie młodzieży w kręgarstwie sportowym )
1.200,00 zł
− Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” Oddział Leśniewo
( kultura fizyczna )
4.000,00 zł
− Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
( Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie „Belonada” 2008 )
2.000,00 zł
− Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
( Powiatowe Zawody Wędkarskie dla młodzieży z okazji Dnia Dziecka )
670,00 zł
− Uczniowski Klub Sportowy „Mewa”
( organizacja II Ogólnopolskich Zawodów Pływackich NORDA SWIM )
4.000,00 zł
− Uczniowski Klub Sportowy „Bliza”
( „W kosza grasz aktywnie spędzisz czas” )
3.000,00 zł
− Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Korab”
( Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców KORAB CUP 2008 ) 3.000,00 zł
− Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej
( obóz szkoleniowy wyjazdowy – Zakopane )
2.500,00 zł
− Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tent Zatoka” Puck
( Idziemy śladami Polskich Złotek )
1.630,00 zł
Wszystkie wydatki finansowane były z dochodów własnych powiatu.
Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r. przedstawiono w załączniku Nr 2
do sprawozdania. Natomiast wykonanie dotacji podmiotowych w załączniku Nr 8, a dotacji
celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do
sektora finansów publicznych w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania.
VI. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2008 roku.
Przychody budżetu powiatu za 2008 r. wykonane zostały w wysokości 4.463.013,58 zł co stanowi 100% w stosunku do planu ( po zmianach ), natomiast rozchody wykonane zostały w kwocie 3.180.000,00 zł - 100,00% planu.
– 68 –
W ramach realizacji przychodów przyjęto do budżetu powiatu wolne środki z roku 2007 w
kwocie 463.013,58 zł oraz środki z emisji obligacji skarbowych w wysokości 4.000.000,00 zł z
przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów oraz
finansowanie inwestycji.
Natomiast w ramach rozchodów spłacono 3 raty zaciągniętego w 2004 roku kredytu z Banku
Pocztowego na kontynuację inwestycji drogowych i budowę sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących w kwocie 480.000,00 zł i tym samym kredyt ten w całości został
spłacony, 4 raty zaciągniętego w 2005 roku kredytu w Banku PKO na kontynuację inwestycji
drogowych i w placówkach oświatowych w wysokości 750.000,00 zł, 4 raty zaciągniętego w
2005 roku kredytu w Banku Spółdzielczym w Pucku na finansowanie wydatków związanych
ze spłatą zobowiązań w wysokości 250.000,00 zł. Ponadto wykupiono obligacje Serii B5 wyemitowane w 2003 roku w wysokości 700.000,00 zł, obligacje serii C4 wyemitowane w 2004
roku w wysokości 500.000,00 zł. oraz wykupiono obligacje serii A6 wyemitowanych w 2002
roku w wysokości 500.000,00 zł.
Wykonanie przychodów w stosunku do planu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli :
Lp.
§
Wyszczególnienie
PRZYCHODY
Plan
( po zmianach )
2008r.
Wykonanie
2008 r.
4.633.013,- 4.463.013,58
% wykonania
do planu
100,00%
1.
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
( spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów oraz finansowanie inwestycji )
931
4.000.000,-
4.000.000,00
100,00%
2.
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
( wolne środki z 2006 r. )
955
463.013,-
463.013,58
100,00%
3.180.000,- 3.180.000,00
100,00%
ROZCHODY
4.
Wykup innych papierów wartościowych
982
1.700.000,-
1.700.000,00
100,00%
5.
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kredyt 4 letni na kontynuację inwestycji
drogowych i sali gimnastycznej)
992
480.000,-
480.000,00
100,00%
6.
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kredyt 4 letni na inwestycje drogowe i w
placówkach oświatowych
992
750.000,-
750.000,00
100,00%
7.
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kredyt 4 letni na spłatę zobowiązań
992
250.000,-
250.000,00
100,00%
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2008 rok przedstawiono w załączniku Nr 3 a zestawienie łącznej kwoty długu budżetu powiatu na koniec 2008 roku i prognoza na lata 2009 - 2019 w załączniku Nr 10 do niniejszego sprawozdania.
– 69 –
VII. Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku.
Przychody funduszu na dzień 31 grudnia 2008 r. zaplanowano na kwotę 1.160.000,-zł, a wydatki na kwotę 1.323.871,-zł. Różnica wydatków pokryta została środkami nie wydatkowanymi w
2007 r. . (stan środków obrotowych funduszu na dzień 31.12.2007r. wynosił ( 164.467,17 zł ).
Przychody funduszu zrealizowane zostały na kwotę 1.191.519,44 zł, co stanowi 102,72% planu, a koszty na kwotę 905.631,08 zł, co stanowi 68,41% planu. Stan funduszu na dzień
31.12.2008 r. wyniósł 450.355,53 zł. Środki funduszu zostały wydatkowane na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 wynagrodzenia bezosobowe
27.400,00 zł
4.826,88 zł
 przelewy redystrybucyjne
238.302,00 zł
579.413,20 zł
 wydatki majątkowe
55.689,00 zł
W ramach wydatków majątkowych zakupiono: serwer ( 11.590 zł ) zestawy komputerowe, drukarki, skaner ( 10.099 zł ), kserokopiarkę ( 9.000 zł ) oraz program komputerowy Oracle ( 25.000 zł )
dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
Szczegółowe wykonanie pozostałych kosztów przedstawia się następująco :
− zakup materiałów i wyposażenia – 26.610,40 zł, w tym: materiały biurowe ( 12.125,10 zł ),
wyposażenie do biur ( 4.930,70 zł ), środki czystości ( 2.859,75 zł ), prenumeraty, książki, czasopisma ( 4.363,31 zł), artykuły spożywcze ( 1.137,23 zł ), pozostałe materiału ( 1.194,31 zł ),
− zakup energii – 47.783,00 zł w tym: energia cieplna ( 15.493,84 zł ), elektryczna ( 31.559,19 zł )
oraz woda ( 729,97 zł );
− zakup usług remontowych – 7.202,29 zł. Środki te w całości przeznaczono na konserwację
maszyn biurowych;
− zakup usług pozostałych – 416.424,16 zł, w tym: utrzymanie sieci komputerowej ( 51.240 zł ),
przetworzenie bazy danych ( 184.177,65 ), odnowienie zużytych technicznie arkuszy mapy
zasadniczej oraz modernizacja mapy zasadniczej ( 69.860 zł ), wywóz śmieci ( 2.996,73 zł ),
obsługa prawna ( 33.672 zł ), opłata skredytowana ( 39.645,10 zł ), monitoring budynku - ochrona ( 5.856 zł ), itp.;
− opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 18.846,71 zł;
− podróże służbowe krajowe – 1.285,45 zł
− różne opłaty i składki – 2.335,92 zł, - dotyczy ubezpieczenia majątku;
− szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3.960,00 zł;
− zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –
17.808,96 zł;
− zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 37.156,31 zł;
Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.
VIII. Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2008 roku.
Przychody funduszu na dzień 31 grudnia 2008 r. zaplanowano na kwotę 250.000,-zł, a wydatki
na kwotę 305.200,-zł. Różnica wydatków pokryta została środkami nie wydatkowanymi w
2007 r. ( stan środków funduszu na dzień 31.12.2007r. wynosił 59.505,02 zł ).
– 70 –
Przychody funduszu zrealizowane zostały na kwotę 254.951,07 zł, co stanowi 101,98%
planu, a wydatki na kwotę 241.504,22 zł, co stanowi 79,13% planu. Stan funduszu na dzień
31.12.2008 r. wyniósł 72.951,87 zł. Środki funduszu przeznaczono na:
 dotacje
151.967,00 zł
55.070,00 zł
96.897,00 zł
 dotacje
89.537,22 zł
69.537,22 zł
20.000,00 zł
OGÓŁEM
241.504,22 zł
W ramach wydatków bieżących udzielono z funduszu dotacje na następujące cele:
− usuwanie płyt eternitowych
30.000,00 zł
( Gmina Puck – 10.000 zł, Miasto Puck – 10.000 zł, Gmina Krokowa – 10.000 zł )
− kampania informacyjno - edukacyjna
1.600,00 zł
( Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chyloni” )
− konserwacja rowów melioracyjnych przed powodzią
13.600,00 zł
( 8 Spółek Wodnych z terenu Powiatu Puckiego po 1.700 zł )
− porządkowanie terenów leśnych
9.870,00 zł
(Nadleśnictwo Wejherowo – 5.000 zł, Choczewo – 2.500 zł, Gdańsk – 2.370 zł )
Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano wymianę okien w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie ( 40.000 zł ) oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kłaninie ( 49.980 zł ). Pozostałe środki przeznaczone zostały na: zakup sadzonek dla Miasta
Puck w związku z wycięciem drzew przy budowie Hali Sportowej w Pucku ( 5.002 zł ), szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pucku
oraz zakup fachowej prasy ( 1.915 zł).
W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacje na sfinansowanie następujących zadań:
 projektu budowy kanalizacji deszczowej w m. Starzyno
10.000,00 zł
( Gmina Puck )
 zarybianie Zatoki Puckiej – ośrodek zarybiania „Swarzewo”
10.000,00 zł
( Komunalny Związek Gmin Władysławowo )
W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano również wykonanie ocieplenia i elewację
budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku ( 69.537,22 zł ).
Realizację przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. przedstawiono w załączniku Nr 4 do
sprawozdania.
IX. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2008 roku.
Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez powiat, uległy w ciągu roku zwiększeniu o 2.078.590,-zł Na koniec 2008
r. dochody zamknęły się kwotą 9.030.840,-zł, a planowane wydatki kwotą 7.624.840,-zł.
Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:
 dochody
9.727.497,08 zł
w tym:
− dochody z majątku Skarbu Państwa
2.200.731,51 zł
− dotacje
7.526.765,57 zł
– 71 –
 wydatki
7.526.765,57 zł
Z kwoty 2.200.731,51 zł odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
1.658.594,85 zł, a kwotę 542.136,66 zł, jako 25% udział w wypracowanych dochodach Skarbu
Państwa, na dochody Powiatu.
Wysokość zrealizowanych dochodów przez poszczególne jednostki oraz dotacji z zakresu zadań administracji rządowej w 2008 r. przedstawia się następująco :
Lp.
Rozdz.
Plan 2008r.
§
( po zmianach )
Wyszczególnienie
DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Starostwo Powiatowe
1.
2.
3.
Wykonanie
2008 r.
1.406.000,- 2.200.731,51
% wyk. do
planu
156,52%
70005
1.400.000,-
2.184.042,34
132,07%
0470
0560
1.255.000,0,-
1.426.367,32
23.172,35
128,34%
----- %
0750
75.000,-
132.499,41
243,25%
0760
25.000,-
9.666,55
250,57%
0770
45.000,-
582.936,14
73,27%
0910
0970
0,0,-
9.030,97
369,60
----- %
------%
Nadzór budowlany
71015
0,-
10.000,00
--------%
 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
ludności
0570
0,-
10.000,00
------%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
75411
6.000,-
6.689,17
121,60%
0750
0970
6.000,0,--
6.616,95
72,22
103,17%
------%
7.624.840,- 7.526.765,57
98,71%
 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste
 zaległości z podatków zniesionych
 najem i dzierżawa składników majątkowych
Skarbu Państwa
 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 najem i dzierżawa składników majątkowych
DOTACJE
3.
dotacje na zadania bieżące administracji rządowej
2110
6.607.840,-
6.509.765,57
98,45%
4.
dotacje na inwestycje z zakresu administracji rządowej
6410
1.017.000,-
1.017.000,00
100,00%
9.030.840,- 9.727.497,08
105,96%
OGÓŁEM
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione zostały w załączniku Nr 6 do sprawozdania.
– 72 –
X. Informacja z przepływu gotówki w 2008 roku.
Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2008 powiat posiadał płynność finansową,
która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.
do 31.12.2008 r. Na dzień 31.12.2008 r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą 14.300.000,-zł,
na którą składają się:
−
−
pozostałe do wykupu obligacje wyemitowane w latach 2002-2004
wyemitowane obligacje w latach 2006-2007
− wyemitowane obligacje w roku 2008
− pozostały do spłaty kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2005r.
− pozostały do spłaty kredyt na zobowiązania zaciągnięty w 2005r.
1.600.000,-zł
7.700.000,-zł
4.000.000,-zł
750.000,-zł
250.000,-zł
W wyniku zachowania dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu.
XI. Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.
Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków za 2008 rok, ustalono wynik finansowy z wykonania budżetu powiatu, który wykazuje niedobór budżetu w wysokości
428.027,46 zł, wynikający z następujących wyliczeń:
 wykonane dochody w 2008 roku
 wykonane wydatki w 2008 roku
 niedobór budżetu za 2008 rok
+ 49.681.102,60 zł
- 50.109.130,06 zł
428.027,46 zł
Ponadto na koniec roku powstały na rachunku budżetu powiatu wolne środki w wysokości
463.013,58 zł:
 wyemitowane obligacje w 2008 roku
+ 4.000.000,00 zł
 wolne środki z 2007 rok
+ 463.013,58 zł
 wykup obligacji wyemitowanych w 2002 roku
- 1.700.000,00 zł
 spłata kredytów zaciągniętych w 2004 roku
- 480.000,00 zł
 spłata kredytów zaciągniętych w 2005 roku
- 1.000.000,00 zł
 niedobór budżetu za 2008 rok
428.027,46zł
 wolne środki
+ 854.986,12 zł
Bilans z wykonania budżetu Powiatu Puckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 rok
przedstawia poniższa tabela.
AKTYWA
Stan na
01.01.2008r.
Stan na
31.12.2008r.
PASYWA
I. Środki pieniężne
803.735,51
2.510.092,68 I. Zobowiązania
1. Środki pieniężne
803.735,51
2.510.092,68 sowe
1.1.Środki pieniężne budżetu
772.770,42
2.426.770,15 (do 12 miesięcy)
1.2.Środki pieniężne
funduszy pomocowych
29.973,94
1.3.Pozostałe środki pieniężne
991,15
1.Zobowiązania finan-
Stan na
01.01.2008r.
Stan na
31.12.2008r
13.502.223,59
14.487.848,33
13.480.000,00
14.300.000,00
1.1.Krótkoterminowe
1.2.Długoterminowe
80.000,00 (powyżej 12 miesięcy)
2.Zobowiązania wobec
3.322,53 budżetów
– 73 –
1.000.000,00
13.480.000,00
13.300.000,00
21.232,44
175.348,33
II. Należności i roszczenia
1.080.832,66
1.Należności finansowe
170.000,00
1.1.Krótkoterminowe
(do 12 miesięcy)
170.000,00
3.Pozostałe zobowiąza-
376.830,77 nia
II. Aktywa netto budżetu
1.Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu
1.1.Nadwyżka budżetu
(+)
1.2.Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy)
2.Należności od budżetów
897.699,60
3.Pozostałe należności i
roszczenia
13.133,06
991,15
12.500,00
-12.846.986,42
-13.035.013,88
546.444,07
-428.027,46
1.002.921,94
303.735,43 1.2.Niedobór budżetu (-
-24.640,66
1.3.Niewykonane wy-
73.095,34 datki (-)
1.4.Wynik na funduszach pomocowych (+)
-410.000,00
-456.477,87
+6.613,20
2.Wynik na operacjach
niekasowych
-170.000,00
3.Rezerwa na niewygasające wydatki
410.000,00
4.Fundusze pomocowe
(bez pozycji 1.4 )
80.824,81
-375.653,06
-13.474.255,30
-12.471.333,36
1.229.331,00
1.434.089,00
1.884.568,17
2.886.923,45
5.Środki z prywatyzacji
6.Skumulowana nadwyżka lub niedobór na
zasobach budżetu (+,-)
III. Inne aktywa
Suma aktywów
III. Inne pasywa
1.884.568,17
2.886.923,45
Suma pasywów
XII. Podsumowanie.
Jak wynika z przedstawionego powyżej sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za
2008r., dochody wykonano w 100,20% planu a wydatki w 98,52% planu.
Analizując realizację dochodów budżetowych należy stwierdzić iż największe środki powiat
uzyskał z realizacji dochodów własnych ( 37,67% ) w tym z udziałów w podatkach – 19,77%
wykonania budżetu a pozostałe dochody własne to 17,90% wykonania. Następną pozycją są
subwencji ogólnych ( 36,76% ), w której główną pozycją jest subwencja oświatowa – 30,86%
wykonania. Pozostałe dochody to dotacje celowe z budżetu państwa ( 20,05% ), pozostałe dotacje ( 2,21% ), pomoc finansowa ( 2,71% ) oraz środki pozyskane z innych źródeł ( 1,60% ).
Pozyskane środki w ramach dochodów budżetowych przeznaczone były głównie na pokrycie
wydatków bieżących wszystkich jednostek powiatu, natomiast emisja obligacji, na którą Rada
wyraziła zgodę uchwałą Nr XVII/107/2008 z dnia 5 marca 2008 r., zapewniła realizację zaplanowanych inwestycji oraz sfinalizować inwestycje już rozpoczęte.
W roku 2008 nastąpiło ostateczne zakończenie i rozliczenie inwestycji prowadzonej na
drodze powiatowej nr 1506G i 1507G na odcinku Gnieżdżewo - Jastrzębia Góra. Zgodnie z
podpisanym porozumieniem nr 25/UM/DIF/2007P realizatorem inwestycji w ramach projektu
ZPORR "Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G" był Samorząd Województwa Pomorskiego. Całość inwestycji na drogach powiatowych 1506G i
– 74 –
1507G zamknęła się kwotą 29.715.751,85 zł, z czego Powiat przekazał do Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji kwotę 8.220.023,83 zł w następujących latach:
» w 2005 roku
2.156.250,- zł
» w 2006 roku
2.156.250,- zł
» w 2007 roku
3.756.250,- zł
» w 2008 roku
151.273,68 zł.
Pozostałe nakłady w kwocie 21.495.728,17 zł sfinansowane zostały ze środków Unijnych.
Ponadto przeprowadzono inwestycje na pozostałych drogach powiatowych za łączną
kwotę 3.287.951,30 zł, wymieniono okna i ocieplono budynek Domu Pomocy Społecznej w
Pucku jak i siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku za łączną kwotę
801.780,21 zł. Wykonano także remonty w budynkach Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w
Pucku, Kłaninie i Rzucewie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pucku.
Zaangażowanie środków z dochodów własnych w realizowane remonty w placówkach
oświatowych, pozwoliło na pozyskanie dodatkowych kwot z rezerwy części oświatowej subwencji, a dla szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich, dodatkowych środków z Ministerstwa Rolnictwa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
Prowadzona przez Zarząd Powiatu dyscyplina finansów powiatu zobowiązywała
wszystkie jednostki organizacyjne do dokonywania wydatków tylko w granicach określonych
w budżecie i zgodnie z ich przeznaczeniem. Działania te przyczyniły się do pełnej realizacji
planowanych dochodów i wydatków w 2008 roku.
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Puckiego
Artur Jabłoński
Starosta Pucki
– 75 –

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia

Transkrypt

Podobne dokumenty

Dotacje plakat

Nazwa sprawy: Podstawa prawna: Gdzie się udać: Złożenie

SZKOŁA METEOROLOGII śEGLARSKIEJ

UZASADNIENIE UZASADNIENIE

Puck też może być turystyczny (PDF 533.94 kB)

program imprez ośrodka kultury „arsus” w grudniu 2006r

Oddaj krew uratuj życie

ogłoszenie na stanowisko pracy - logopeda

ZIMOWY OBÓZ SPORTOWY – FERIE 2017

pobierz plik