Zarzqdzenie Nr 16/0/07 W6jta Gminy Koriskowola

Transkrypt

Zarzqdzenie Nr 16/0/07
W6jta Gminy Koriskowola
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie przedstawieniasprawozdaniaz wykonania budZetugminy
Koriskowola za 2006r.
Na podstawieart. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dma 8 marca I 990 r. o
gminnym ( Dz.IJ.22001r., Nr l42,poz.l59l ze. zm.), art. 199ust. I i
samorz4dzie
ust. 2 ustawy z dma 30 czerwca 2005r. o finansachpubltcznych(Dz.U. z 2005r., Nr
249,po2.2104ze zm.) zarzqdzamco nastEpuje:
$ 1
1. Przedstawid Radzie Gminy Koriskowola sprawozdanie z wykonania
budzetu gminy Koriskowola za 2006 r. stanowi4ce zalqcznik do
niniejszego zaruqdzeni
a.
2. Przekaza(, sprawozdanie, o kt6rym mowa w ust. I Regionalnej Izbie
Obrachunkoweiw Lublinie.
$2
Wykonaniezarzqdzeniapowierzasig SkarbnikowiGminy.
$3
Zarzqdzeniepodlega ogloszeniu przezjego rozplakatowniena tablicach ogloszeriw
UrzEdzie Gminy Koriskowola, natomiast tekst zahqcznika wylozony jest do
publicznegowgl4du w siedzibieUrzqdu Gminy Koriskowolapok6j nr 18
$4
Zarzqdzenie
wchodziw Zyciez dniempodjqcia.
w0.ln
-*
,P
,*&orirrlanrAMi
Sprawozdaniez wykonania
budZetuGminv Koriskowola
za 2006r.
W
Budzetgminyna 2006rok przyjgtouchwalqRadyGminyw dniu 14.02.2006r.
ci4gu roku dokonano 7 zmian uchwal4 Rady Gminy w dniach 18.06.2006r.,16.07.2006r.,
20.12.2006r.,
Wojta Gminy z dnia 24.11.2006
oraz zarz4dzentem
07.09.2006r.,26.10.2006r.,
r., i 29.12.2006r. W wyniku zmian zwigkszonopierwotny plan dochod6w o I.524.436 zl i
plan wydatk6w o 1.568.436zl. Planowanydehcyt budzetugminy ulegl zwiqkszeniu z kwoty
825.3332\' do kwoty 869.33321.Ostatecznierok budzetowy 2006 zamkn$ siq nadwyzk4 *
wysokoSci348.772 zl.
W 2006r.dochody gminy zreahzowanow wysokoSci15.280.376zl., co w stosunkudo
planu wynosz4cego14.906.077zl stanowi 102,5oh.W kwocie tej Srodki nazadaniazlecone
stanowi4 2.420.427zl oraz oplaty zav"rydanezezwoleniana sprzedaZnapoj6w alkoholowych
94.839zl.
W ciqgu roku zwiqkszenieplanu dochodownastqpiloz tytulu:
100.000
a) dofinansowania budowy kanahzacji z PFOSiGW
589.476
b) dotacji nazadaniazlecone ($ 2010)
235.780
c) dotacji na dofinansowaniezadahwlasnych( $ 2030 )
239.000
d) dochodyz maj4tku gminy
42.000
e) wplaty mieszkafic6wna budowq kanalizacji
100.000
f) Srodkiz ZPORR na budowq kanalizacji
35.000
g) dofinansowaniebudowy drogz FunduszuOchrony
Grunt6w Rolnych ( Kofrskowolaul.GlEboka)
r43.r32
h) zwiEkszeniesubwencjioSwiatowej
prawnych
22.679
i) udzial w podatkudochodowymod os6b
j) udzialw podatku dochodowymod os6b ftzycznych
17.369
DOCHODY
wyk.
Plan
%
14.906.07715.280.376102,5
Wykonaniedochod6ww poszczeg6lnychdzialach zgodnieze sprawozdaniemRb27 S
przedstawiasiEnastgpuj4co:
Rolnictwo i lowiecfwo dz. 010
1. wplaty na budowEkanalizacjiod ludnoSci
2. dotacjanabudowE kanalizacji z PFOSi GW
3. Srodki ZPORR na kanalizacjq
4. dotacjacelowa na wyplatq rolnikom podatku
akcyzowegow ceniepaliwa
LeSnictwo dz. 020
dochody z dzierZawyobwod6w iowieckich w gminie
"h
Wyk.
Plan
313.944 225.384 71,8
92.000 103.441 712,4
100.000 100.0 00100,0
100.000
2r.944
2t.94 3 100,0
1.070
1,070
t.tt7 104,4
1.rr7 104,4
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie *. -Yodt dz'
odbiorc6w
(
1138
)
l.nvplynry turpr."duz wody
2. odsetkiza nieterminowewPlatY
Transport i l4czno56 dz' 600
gminnej Konskowola
l. Srodkiz FOGR na modernizacjqdrogi
ul. GlEboka
Gospodarkamieszkaniowa dz' 700
i. dochodYzdzier2awYdzialek
- szt'
a) zwiqzanez dzia\alno3ci4gospodarczq 5
b) dzialki rolnicze - l7 szt'
c) uzYtkowaniewieczYste 5 szt'
rat
2. dochody ze sptzedaly mienia gminy splaty
-9
szt'
3. czynsziod wynajqtych lokali uZytkowych
i mieszkafr- 20 szI.
'/'
Wyk.
Plan
262.000 307.336117,3
117,2
261.000 305.958
137,8
1
.378
I .000
35.000 35.000 100'0
35.000 35.000 100'0
338.916 337.315 99'5
18.016 15.971 88,6
233.100 229.17598,1
81.200
92.169 105,7
102.408 109.6991o7'1
Administracja Publiczna dz'750
7323 244,1
3.000
przetargowe'
1. oplata administracyjna, za mater-taly
skarbowy ch'
2 . pr ow\zja tu p, o* iiteni e sprzedazy znak6w
pafrstwa
5% dochodowuzy skiwanychfia rzeczbudzetu
2.969
i rz4dowej
stracj
ni
admi
e
su
w zwi 4zku r, " itiru"i q zadah z zavt
(dowody osobiste,uslugi opiekufrcze)
99.266 99.266 100,0
rz4d'
3. dotacjacelowana zadin\azzahesuadministr'
4. dotacja celowa na wyplatq koszt6w przeiazdupoborowych
14 1 100,0
r 42
na komisjq
paristwowej' kontroli
Urzgdy naczelnych organ6w wladry
dz'751
i ochrony prawa oraz i4downictwa
1. dotacjacelowa z KBW na prowadzenie
aktualizacji rej estru wYborc6w
przygotowaruem
-2.dotaciacel'owana zadaniazwiqzanez
i p.reprowadzeniemwybor6w samorz4dowych'
dz,75a
Bezpieczeristwopubliczne i ochrona !'noZ'
na dofinansowante
i. dotacjacelowa ptzeznacznona
zakuPusPrzqtuPoZarniczego
i innych
Dochody od os6b prawnych, fizycznych
iednostek ..d2.756
osobfizycznych
i. poOut.t od dzialalnoScigospodarczq
z odsetkami
iplu.urry w formie kany podatkowej wraz
2. wPlYwYz Podatkow
- od nieruchomoSci
i '828'413
w tYn : od os6bPrawnYch
- rolnY
- leSnY
- SrodkowtransPortowYch
- od sPadkowi darowizn
- zlYl. oPlatYtargowej
- od czYnnoScicYwilnoPrawnYch
41.510
1.700
24.973 60'2
1.700 100,0
39.810
23.2 73 58,5
22.000
21.608 98'2
22.000
21.608 98,2
111'9
4.316.0934.830.921
12.000
1 1 . 1 6 59 3 , 0
2.541.4002.917.143114,8
r.822.500 2.092.075114,8
526.900
18.000
70.000
30.000
1.000
50.000
554'989105'3
19.317107,3
124.612178,r
78.321 94'4
870 87,0
72.3r2 144,6
'/,
WYk.
Plan
24'647 107'2
23'000
- odsetkiod nieterminowychwplat
roku 2006
w
pieniEZnego
w celu wyegzekwo*uniu zalegloscilqcznegozobowiqzania
III 220 ina IV 180 szt',co
zostalowysfany-tr855 szt.,po','niift na I ratg2l9,na Il 236, na
do
wykonawczych
w konsekwencji spowodowalo wystawienie 128 szt. tytul6w
p6lroczu'
egzekucji przez itzqd Skarbowy na kwotE 9'232 zl'wI
50'945 169'8
30'000
3. wplywy zoplaty skarbowej
94'839 126,5
75.000
+ "irfyrry zoplat-zazezwoleniena sprzed.alkoholu
3'920
5. wptywy zoplatplanistycznych
,F- .^. .l'752'909 I05'7
'693
l'657
6. udzia\ygminy w podatkachstan.doch.budz. Pafistwa
79'492
w tym: od os6bPrawnYch
6.345.454 6.360'656 100'2
R62nerozliczenia dz.718
l . s u b w e n c j a o S w i a t o w a 4 . 2 T | . 5 7 4 4 . 2 7 | . 5 7 4 1 0 0 , 0
'016'880 2'016'880i00'0
2. subwencjawyr6wnawcza
29'335 172'6
7'000
SrodkowpieniEZnych
3. dochodyz oprocentowania
107'7
42'867
40'000
4. grzywnyi inne kary pieniEzneod ot6b p.u*ttych i innych
iednostek
160.994 149.145 92,6
Oswiata i wYchowanie dz. 801
3 . 1 7 21 0 0 , 0
3.r72
1. dotacjana wyprawkq szkoln4 200612007
7.310 4.464 61,1
2. dotaQacelowana naukq jpzyka angielskigo
5 . 6 1 21 0 0 , 0
5
.612
3. dotacjana dofinansowaniekoszt6w ksztalcenie
mlodocianYchPracownik6w
4. dotacjana dofinansowanieprac komisji kwalifikag4lyth
powoianychdo rozpatrywaniawniosk6w nauczycielio wyZszy
900 100,0
900
stopieriawansuzawodowego
1.487 59,5
2.500
5. wptywy z reklam i wynajmu sal szkolnych
21.500 26.500123,3
6 czynszeza wynajem mieszkan i oprocentowanie
rachunkubankowegooraz inne dochody
120.000 107.0 1089,2
7. odplatnoSdza miejsc6wkEw przedszkolu
Ochrona zdrowia dz. 851
na sfinansowaniekoszt6w wydawania
1. dotacjacelowa przeznaczona
decyliw sprawach swiadczeniobiorc6winnych ni2 ubezpieczeni.
opieka spoleczna d2.852
zadaniawlasne
l.dotacjacelowazasilkii pomocw naturzeorazskladki ZUS
osrodka PomocySpolecznej
2. dotacjanautrzymanie
za uslugi opiekuncze
3. wplywy z odplatnoSci
i oprocentowanierachunkubankowego
4. dotacjana dofinansowanie realizacjt rz4dowegoprogramu
,,posiiekdla potrzebuj4cych"
zadaniazlecone
Dom Samopomocy
l. dotacjacelowana Srodowiskowy
czeniazdrowotne
skladkinaubezpie
2. dotaciana
oplaconeza osoby pobieraj4ceniekt6re
Swiadczeniaz Pomocy sPolecznel
rodzinneotM skladki na ubezpieczenia
3. Swiadczenia
emerytalnei rentowe z ub ezpieczeflspolecznych
83
83
23 27,1
2 3 27,1
2.728.250 2'642'908 96'9
368'827 95'9
384'650
5l '911 76'4
68'000
100'0
186'000
186'000
5'249 150'0
3'500
127'I50
t25.607 98,8
2'343'600
170.000
7'100
2'274'08197'0
169'943100'0
5'951 83'8
98,4
1.998.000 1.966.257
mieszkaric6wgminy.
4. zasilki i pomoc w naturzeoraz skladki na ZUS
73.500
5. usuwanieskutk6w klEsk zywiolowych
95.000
-pomocpienig2nadla rodzin rolniczych, kt6rych gospodarstwa
zostaly dotknigte suszew 2006r.
Edukacyjna opieka wychowawcza d2.854
1. dotacjacelowa zprzeznaczeniemna pomoc materialn4
dla uczni6w
"h
Wyk.
Plan
71.26697,0
60.664 63,9
52.35s s2.3s5100.0
52.35s 52.3s5i00.0
Gospodarkakomunalna i ochrona Srodowiska d2.900
1. wplywy za odprowadzanie Sciek6w ( 638 przylqczy)
186.000 181.936 97,8
186.000 181.936 97.8
Zgodnreze sprawozdaniemRb-27S zalegloSciw dochodachbezodsetek nadzien31.L2.2006
przedstawialysig nastgpujqco:
- oplatyza wodg
52.151
- w czynszachza dzierlawE dzialek i uZytkowaniewieczyste
292
- w czynszachz najmu lokali i mieszkari
743
- sprzedazmienia
575
- w podatkach
95.447
- oplaty za odprowadzanieSciek6w
30.828
razem
180.036
Skutki obniZeniagornych stawekpodatk6w obliczoneza okres sprawozdawczywynoszQ
283.131zl., udzielonychprzez gminq ulg i zwolnieh 14.916zl. a skutki wydanych decyzji
umorzefi 22.995zl. co stanowi os6lem kwote 321.042zl.
Zreahzowanedochody dla administracjirz4dowej przezgmingj.n.
(pozabudzetemgminy)
- wnl.fwf z uslug opiekuriczych
4.000
w SrodowiskowymDomu Samopomocy orazkorzystanie
zwyzywienia kadry pracowniczejSDS - 5 os6b
- oplataskarbowaza dowody osobiste
19.900
- zwrot skladki ubezpreczeniaspolecznegood wyplaconego
Swiadczeniapielggnacyjnego
WYDATKI
Plan
15.77
5.410
2.659
66,5
38.251 192,2
1.4 99
wyk.
th
14.931.603 94r7
Wroku2006 wydatkowano
zbudzetukwotq14.931.603
tj. 94,70 planu.Ztegonazadania
wlasneI2.511.176 zl t na realizacjg
zadanzleconych
2.420.427
zl.
W roku 2006poniesiono
nakiadyinwestycyjne
w kwocie1.942.888
zltj. 88,6Yoplanu.
Wydatki w poszczeg6lnychdzialach budzetu zgodnie ze sprawozdanie Rb 28S
przedstawialysignastEpuj
4co:
Rolnictwo i lowiectwo dz. 010
| . zw alczanie chor6b zaka2nych zwienqt
2. wplaty 2o/opodatku rolnego nalzby Rolnicze
Plan
Wyk. 'h
1.728.442 1.554.44389,9
2.000
1.198 59,9
12.000
It.I7 5 93.1
3 . infrastruktura wodoci 4gowa i kanalizacyjna
4. rozw6j obszar6wwiejskich
5. zwrot podatku akcyzowegozawartegow cenieoleju
napqdowegow tym:
- wyplata dla 143 rolnik6w (producent6wrolnych)
- pokrycie koszt6w obslugi wlw zadaniagminy
Plan
1.068.433
624.065
2t.944
'h
Wyk.
901.7 00 84,4
618.427 99,r
2t.943 100,Q
21.513
430
Dostarczaniewody dz. 400
410.407 370.796 90,3
1.kosztyutrzymania3 konserwator6wobsluguj4cych
siedwodoci4gow4i kanalizacyjnE
114.807 108.71994,7
usuniqto32 awanena sieci wodoci4gowejw Po2ogu13,
Koriskowola7, Stok 4, Pulki 2 , StaraWieS2, Skowieszyn2
oraz 13 na sieci kanahzacyjneji 14 na pompowniach
2.zaktp material6w
12.000
11.311 94,3
miernik zawartoScigazow niezbEdnyprzy wykonywaniu prac
w pomieszczeniach
zamkniqtych( studzienki,pompownie),
Srodekchemicznydo czyszczeniapomieszczeniwzqdzehna hydroforniach,
taSmyizolacyjne, wodomierzeczgSci elektryczne,przewody i inne.
3.zakupenergiii wody
225.000
194.209 86,3
w tym zakupwody:
172.574
- dla Wronowa z ZA Pulawy
7.484
- dla Skowieszynaz MPWiK w Pulawach
30.350
- dla Koriskowoli,Rud, StarejWsi ze SM w Koriskowoli
1.34.740
4.zakupuslug
15.600
15.463 99,1
- legahzacjawodomierzy
604
- pracakoparki przy awaiach
2.100
- aktualizacjaoprogramowaniaMikrobitu
135
- odnowienieelewacji Scian wewnEtrznychbudynku
hydroforni w Po2ogu
3.650
- naprawapompy glqbinowej
1.800
- i inne ( transportczqscido pomp, przezwojeniesilnika oraz
wynajem sprzEtuprzy usuwaniuawarii )
I )lq
5.podatekod nieruchomoSci
od budowli wodoci4gowych
38.000
36.992 97,3
6.oplaty zakorzystaniez w6d podziemnych,badaniawody
5.000
4.102
82,0
doz6rtechniczny urzqdzenciSnieniowychw hydroforniach
oraz oplaty za umi eszczme ur zqdzefr wodno-kanalizacyjnych
w pasachdrogowych.
Transport i l4czno56 dz. 600
592.560 553.190 93,4
gminne
1. drogi
592.500 553.190 93.4
- koszty transportulokalnego(MZK)
43.000
43.00 0 100,0
- na bieZ4ceutrzymaniedr6g
201.590 168.30 4 83,5
W okresiezimowym odSnieZano
drogi gminne przy pomocy wlasnego sprzEtutj. ci4gnika
z plugiem do odSniezaniajak r6wnie2 samochodustrazackiegoOSP Koriskowola.
Do likwdacji SliskoSciuZywanabyla mieszankapiaskowosolnaoraz s6l drogowa
rozsypywanaprzy uzyciu ci4gnika gminnego.
W zakresieremont6w wykonano nastqpuj4cezadania:
a) dokonanoremontu dr6g gminnych grunto!\rychprzy u?yciu r6wniarki i ladowarki
w m. Skowieszyn,StaryPozog,Nowy Po26g,Stok , Las Stockii Witowrce,
dokonano
b)
remontu cz4stkowegodr6g gminnych emulsjqi grysami w m. Koriskowola,
Opoka,Nowy Po26g,Stok, Sielce,StaraWieS,PohogNowy Swiat,
"h
Plan
Wyk.
c) wykonano oznakowanie nowej zatoki przystankowej w Koriskowoli ul.Rynek
oraz ustawiono nowq wiatp przystankow4
d) zakupiono526 ton kruszywa budowlanegozprzeznaczeniemnautwardzeniedroei
w m. Las Stocki.
e) rozebranowiatq przystankowEw Koriskowoli ul. Lubel ska, zuwagi na zmianE
lokalizacji przystanku oraz dokonano remontu wiat przystankowych w m. Rudy,
Witowice i Sielce,
f) wykonano dwa zjazdy utwardzonekruszywem kamiennyrn
wrazz przepustemz ul. Glqboka Koriskowolana osiedle mieszkanioweOSrodkaDoradztwaRolniczego i na boisko za kotlowniq zul. PoZowskiej
g) w zakresiepoprawy stosunk6w wodnych wykonano r6w przydro2ny przy
ul. Po2owskiejna wysokosci boiska oraz kotlownr orazprzepustprzy
drodzena Kozl6wkg,
h) udroZnionoprzepustyznajdujqcesiEpod drogqw m. Nowy polog,
i) wykonano 5 studni oraz kolektor odprowadzajqcywodEz ul. Lubelskiej
w Koriskowoli na odcinku od szkoly do mostu na strudze,
h) na wjezdzie do kaflarni zostalawykonana studnia oraz czEscruroci4gu
odprowadzaj4cego wodE z placu kafl arni.
- inwestycjedrogowe
316.970 3It.982 98.4
droga gminna nrO110 KW Koriskowola-Stara-WieS
odwodnieniedrogi krajowej nrlz wraz z odprowadzeniemw6d deszczowych
- zakupyinwestycyjne
31.000 29.904
96,5
w celu poprawy bezpieczenstwaruchu drogowegozamontowano na ul. Lubelskiei
w Koriskowoli maszt fotoradaru.
Gospodarkamieszkaniowa dz. 700
67.027
l. oplata zau?ytkowaniewieczystedziatki przy ul. Lubelskiej
w Koriskowoli i w Pulkachpod hydroforni{
2.podziat dzialek przeznaczonychdo sprzeda2yi kupna:
- trzem wlaScicielomprzy ul.Rybnej uZytkujqcymmienie gminne
bez prawa wlasnoSci,
- w m.Chrzqch6wekpod drogg dotychczastradycyjne uje2d2on4
od szosyWarszawskiejdo tzw. Chabros6wki
- w m. Nowy Poz6g na utworzenienowej drogi l4cz4cejsiE
z drogqPulawy-Lublin.
3. oplaty s4dowe zwiqzaneze zmianami w ksiggachwieczystych
4. wycena nieruchomoSciw Sielcach dzialki nr 37512po K6lku
Rolniczym, w chrzEch6wkupo dawnym SKR, dzialka w Koriskowoli
pod ELKO oraz sporzqdzenieaktu notarialnego
5. oplataza konserwacjq urz4dzerimelioracyjnych dzialekgminnych
oraz ogloszeniew prasie o sprzedazydziatekw Sielcach i chrzqch6w
6. wypisy i wyrysy
7. zakup grunt6w pod poszerzeniedrogi w Koriskowoli i utworzenienowei
w Nowym Po2ogu
DzialalnoS6uslugowa dz.7l0
L koszty wyceny wzrostu wartoSci dziatek
do oplaty planistycznej.
15.000
15.000
44.725
66,7
1.535
ts.916
5.736
4.62 5
1.715
318
14.880
476
476
3,2
3,2
"h
Plan
Wyk.
Administracjapubliczna d2.750
1.606.762 1.526.808 95,0
L zadanrazlecone z zakresuadministracji
99.266
99.266 100.0
rz4dowej 4,5 etatu
2. zwrot koszt6w dojazduprzedpoborowychna komisjE
r42
t41 100.0
3. rady gmin - diety, materialy,delegacje
54.750 s0.50s 92.2
odbylo siEl5 sesji Rady Gminy, 7 posiedzenia
Komisji Rewizyjnej, 5 Komisji Bud2etu,Finans6wi Inwestycji,
6 Komisji GospodarkiKomunalnej,Rolnictwa i ochrony Srodowiska
orazT Komisji OSwiaty,Kultury, Zdrowjai pomocy Spolecznej.
4. utrzymanieUrzEduGminy
t.4t9.700 1.348.00294,9
- kosztyosobowe
1.138.050
1 . 1 1 0 . 8 9 s9 7 , 6
- koszty rzeczowe
227.900 2t9.671 96,4
w tym: zakup material6w
42.t20
(biurowych, Srodk6wczystoSci,artykul6w . gospodarc
zy ch,
prenumerataprasy,dziennik6wustaw i monitor6w)
zakup energii i gant
36.292
oplatapocztowa
22.741
rozmowy telefoniczne
1g.424
rozmowy telef.kom6rkowe PLUS
4.174
Swiadczeniapomocy prawnej
21.472
oplatyna PFRON
8.693
podro2esluZbowekrajowe
l g.7g6
(ryczalty samochodoweza uZywaniewlasnegosamochodu
do cel6w sluzbowych,delegacjesluZbowe)
- inwestycyjne
53.750
t7.436 32.4
w tym: zakupzestaw6wkomputerowych
wrazoprogramowaniem
biurowym
wydatkina kosztywniosku zwiqzanego
z termomodernrzacjq
budynkuUG.
5. promocjagminy
32.904
28.894 87.8
- wykonanobroszuryinformacyjne,,Historia i zabytki Kofl skowola",
- wykonano informatory i tablice informacyjne
,,przejrzystapolska"
- dofinansowanonagrody w ramach zorganizowanychzawod6w
pilki noznej o PucharStarostypowiatu pulawskiegow dniach
27-28 stycznia2006 r., oraz ufundowanopuchary na zawody
strzeleckiez okazji Dnia Samorzqdowca.
- promowanogminq poprzezudzialw Forum Rolno Spozywczym
- skladki czlonkowskie z tytulu przynalehnoScigminy do zrzeszehr zwiqzkow
- polisa OC z zakresuralizacji zadaAgminy
Urzpdy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s4downictwa
dz.75l
1. zadaniaKBW- aktualizacjarejestru wyborc6w
2. przeprowadzeniewybor6w samorz4do!\ych
na nastEpn4kadencjq
Bezpieczeristwo
publiczne i ochrona p.poz.
d2.754
1. wplata narzeczsrodkaspecjalnego
dla policji
(zakuppaliwa)
2. utrzymanie OSP
41.510
1.700
24.973 60,2
1.700 100,0
39.810
23.273 58,5
142.400
4.000
l3l.lg2
4.000
gz,l
100.0
r 16.400 105.584 90.7
wyk.
Plan
- wyplata ekwiwalentu pieniqZnegodla czlonkow OSP
bi or4cy ch udzia\ w dzi alaniach ratowni czo- galmczy ch,
zakupumundurowaniawyjSciowegodla czlonk6w OSP
oraz wydatki zwiqzanez organizacj4 gminnych zawod6w
sportowo polarniczYch
- wynagrodzeniekomendanta,kierowc6w samochod6wbojowych
- zakup material6w w tYm :
czEScido remont6w sprzqtusilnikowego
paliwa, oleje silnikowe, oraz drobny sprzqtna wyposazenieOSP
itp')
(podnoSniki,boski, liny stalowegaSnice,ogrzewacze,zawiasy
pily spalinowe3szt.,radiostacja
- zakup po*o.y dydaktycznych ( ABC StraZakaOchotnika, Stra2ak)
- zakup energii do ogrzewama gata?y
- zakupuslug remontowychi pozostalychw tym:
przegl4dytechnicznei rejstracyjnesamochod6wbojowych
przegl4dgaSnicbgd4cychna wyposazeniuOSP
naprawasyreny elektrycznej OSP Sielce
oplata s4dowado KRS w zwi4zku ze zmianqw skladach zarzqd6w
udzialczlonk6w OSP w seminarium z zatresu ppo?
badaniekierowc6w oSP Mlynki i chrzEchoworaz czlonkow oSP
pruezZaHad MedycYnYSPortowej
wykonanie drzwi garaaowychw OSP Skowieszyn i remont drzwi
w OSPPolog
naprawaurzqdzehchlodniczych w OSP Skowieszyn
naprawasamochoduZUK A-15
12'000
- obowi4zkoweubezp.samoch.,NW AUTOCASCO
jednostki
22.000
dla
3. zakupspecjalistycznegosprzgtupoaarniczego
straly pozarnej w Kofskowoli, kt6ra posiadaduZedoSwiadczenia,
skutecznoSii profesjonalizm w dzia\aniachratownictwa gaSniczego
w ramachotrzymanejdotacji na zakupy inwestycyjnedo usuwaniaskutk6w
klqsk zywiolowych.
11.874
3t.347
27.r70
r.026
6.990
t7.9 68
9.209 76,7
21.6 08 98,2
63.000 50.080
Wydatki zwi1zanez poborem podatk6w d2.756
45.000 33.410
w tym :prowizja soltYs6w
18.000 16.670
podatkowe
(formularze
pozostalekoszty
druki resortowe, uslugi pocztowe i bankowe zwiqzane
zrczliczeniem podatk6q oplat atakle inne dzialania
zwiqzane zuiszczeniem naleznegopodatku i zwrotem'
Obslugadlugu publicznego d2.757
- odsetkiod kredytowi poiyczek
1) budowg kanalizacjiw Koriskowoli ul.Kurowska
2) budowEdrog w m.Po26gNowY i Stok
3) budowq sali gimnastyczneii gimnazjum
4) zakup samochodu dla OSP Koriskowola
49.299
49.299
"/"
26.159
26.159
79,5
74,2
92,6
53'1
53,1
0'1
96
10'096
R62nerozliczenia d2.758
10'000
l)podatek od towar6w i uslug (VAT)
96 100,0
96
2j pozostaleodsetki
z
r. w zwi4zku dokonan4
lnaliczone odzawylonych rat wyr6wnawczejsubwencjina 2006
korekt4 sprawozdaniaz wykonania podstawowychdochod6wpodatkowych zarok2004')
'h
Wyk.
Plan
6.108.892 5.990.753 98,1
Oswiata i wvchowanie dz. 801
i obslugi.
jest
pracownik6w
administracji
i
43
nauczycieli
106
Zatrudnionych
4.949.3004.875.723 98,5
1. wydatki placowe
277.200 274.468 99,0
- dodatkimieszkaniowe,dod. wiejski i inne
- wynagrodzenraosobowe
3 . 3 9 6 . 3 030. 3 5 9 . 1 0 69 8 , 9
5.200 85,2
6.100
- wynagrod zenieb ezosobowe
273.t00 264.310 96.8
- dodatkowe wynagrodzenreroczne
670.800 652.79 0 97.3
- skladki ZUS
- skladki FP
94.600 92.072 97,3
23r .200 227.177 98,5
- sktadkiZFSS
1.022.684 980.083 95,8
2. wydatki rzeczowe,uslugi
1.501 50,0
3.000
- wplaty na PFRON
144.350 143.886 99.7
- zakupmaterial6w i wyposaZenia
34.000 32.430 95,4
- zakuppomocy dydaktycznych
- zakup energii i wody
318.600 298.815 93,8
48.150 47.54 r 98,7
- zakup uslug remontowych
3 8 7 . 1 8 4 3 7 4 . 7 1 29 6 . 8
- zakuppozostalychuslug w tYm:
dowozenieuczni6w do szkol , bilety miesigcznei zwroty
wydatkow rodzicom dowo24cymdzieci niepelnosprawne,
delegacjesluzbowe,podatekod towar6w i uslug VAI ,
oplataza uslugi internetowe
- dofinan.kurs6w, szkolefi,studi6w podyplomo!\rych
31.300 26.468 84,6
maj4cychna celu podniesieniukwalifik. nauczycieli
- ZFSS nauczycieliemerl't6w
56.100 54.730 97,6
3.dotacjapodmiotowa dla niepublicznejjednostki
systemuoSwiaty
- dotacjadla niepubliczneiszkoly w Sielcach
98.408
98.408 100,0
38.500 36.539 94,9
4. wydatki inwestycyjne i zakuPY
12.500 10.540 84,3
- dokumentacjatermomodemizacjiSzkol Podstawowej
w Koriskowoli i Po2ogu
- zakupyinwestycyjne(kserokopiarka,2 zestawykomputerowe)26.000 25.999 100,0
Wa2niejszeuslugi i wydatki rzeczowew rozdzialach rwi1zanych z oSwiat4.
Rozdzial80101Szkoty Podstawowe
Planwydatk6wszkolachpodstawowychwynosil 3.166.872wykonanie 3.122.633
co stanowi 98,6 o , w tym waZniejszeuslugi i wydatki rzeczowe:
Zesp6lSzk6l w Koriskowoli SzkolaPodstawowa
2.660
- licencjaprogramukomputerowego
856
- przegl4dyi czEScido kserokopiarki
546
- pompado kotlowni szkolY
12.260
- ocieplenie lqcznika w szkole
3.740
- malowaniesal lekcyjnych
Zesp6lPlac6wekOSwiatowychw Pozogu
10.085
- wyposazenie(fotel do gabinetudyrektora, krzeslado pracowni komp.)
500
- licencjaprogramukomputerowego
1.115
- mikroskopy
2.200
- zestawdo zabawi 6wiczefi sportowych
Plan
- kserokopiarka
SzkolaPodstawowaw Skowieszynie
- remont instalacjicentralnegoogrzewania
- zestawnaglaSniajqcy
- gitara
- wymiana drzwi
- opracowanie,,Ocenaryryka zawodowego"i ,,PomiarySrodowiskapracy
SzkolaPodstawowaw Chrz4chowie
- zestawkomputerowy do kancelarii szkoly
- wyposa2enie(odkurzacz,ogrzewaczwody)
- wymiana pompy(awariawodoci4gu)
- urzqdzenieradi owEzlowe
- wyposaZenie(meble,biurka, fotel obrotowy )
- wykladzina dywanowa
- pamiE6 dla 14 komputer6w pracowni komputerowj
- programmultimedialny
- opracowanie,,Oceng ryzyka zawodowego"
- wykladzina do pracowni komputeroweji pokoju nauczycielskiego
wvk.
,
4.000
|.r49
3.000
4s9
5.000
1,.952
10.000
496
2.980
1.000
4.034
500
700
657
976
2.300
Rozdzial80103 - Oddziaty przedszkolne prry szkolach podstawowych
Planwydatk6w wyni6sl 178.100wykonanie 171.430co stanowi96,2Yo,wtym
wazniejsze uslugi i wydatki rzeczowe'.
SzkolaPodstawowaw Chrzqchowie
- odtwarzaczDVD, radiomagnetofon
736
- meble
2.t44
Rozdzial 80104Przedszkola
Plan wydatk6w w przedszkolachwynosil775.400 wykonanie 757.472 co stanowi97,1Yo
w tym walmejsze uslugi i wydatki rzeczowe'.
Gminne Przedszkolew Koriskowoli
- Swietl6wki
1.563
- wykonaniei montaz przEselogrodzeniowych
2.275
- wymiana bEbnakserokopiarki
700
- radiomagnetofon
619
- malowaniekuchni
575
- meblekuchenne
6.000
- pomiary instalacjielektrycznej
930
ZespolPlacowekOSwiatowychw Po2ogu
- radiomagnetofony,odtwarzaczDvD
t.220
- meble,stoliki i krzesla
7.241
- wykiadzina
r.220
- montaz Zaluzjr
t.149
- remontpomieszczeriprzedszkola
24.217
Rozdzial80110Gimnazja
Planwydatk6wwynosil 1.369.600wykonanieI .330.515co stanowr 97,2 %o,w tym
waznieiszewvdatki uslusi i wvdatki rzeczowe'.
- kserokopiarka
s.000
- wyniana szyb w budynku gimnazjum
2.521
- calodobowymonitoring wizyjny (instalacjai czEScido komputera
rejestrujEcego monitoring)
31 . 1 8 3
- przegl4dygaSnici konserwacjeinstalacji
2.150
- komputer
3.100
10
Plan
wvk.
- wyposazenie(kosa elektryczna,odkurzacz)
r.669
- biurka, stoliki i krzesla
5.707
- tablicekorkowe 5 szt.
702
- malowaniesal
4.670
- opracowanie,,Ocenqryzyka zawodowego"
805
Rozdzial80113Dowo2enieuczniriw
Plan wydatk6w wynosil 187.500 wykonanieplanu 187.500co stanowi100.0%
w tym:
- dowoZenieuczni6w przezMzKwgzawartej umowy
r44.588
- dowoZenieuczni6w przez PPKS wg zawartejumowy
31.852
- bilety miesiEcznei zwroty wydatk6w rodzicom
dowoZqcym dzieci niepelnosprawne
1l.060
"
Rozdzial80114Zespoly obslugi ekonomiczno- administracyjnej szkt6l
Planwydatk6w wynosil225.500 wykonanie 223.444 co stanowi 99,lyo,w tym
walniejsze uslugi i wydatki rzeczowe:
- zestawkomputerowy
6.999
- abonamentyna programy komputerowe
2.360
- drukarka
1.246
- opracowanie,,Ocenyryzyka zawodowego"
488
Rozdzial80146Doksztalcaniei doskonalenienaucrycieli
Planna 2006rok wynosil 31.300 wykonanie24.468 co stanowi84,6%.
w tlrn:
- doradztwometodycznewg zawartejumowy z Powiatowym CentrumDoskonalenia
ZawodowegoNauczycieli oraz dofinansowaniekurs6w,szkoleri,studi6w podyplomolvych
maj4cychna celu podniesieniekwalifikacji nauczycieli
20.182
- zwroty koszt6w podr62y
5.686
Rozdzial80195Pozostaladzialalnosd
Planwydatk6w wynosil63.712 wykonanie62.342 co stanowi97,Byo.
w tym:
- wynagrodzeniaekspert6ww komisjachna awanszawodowy nauczycieli
- dofinansowanieksztalceniamlodocianegopracownika
- odpis nazakladowy funduszswiadczerisocjalnychemeryt6wi rencist6w
Ochrona zdrowia dz. 851
1. Lecznictwoambulatoryjne
dotacjacelowana dofinansowaniezakupusamochodu
przezSPZOZ OSrodekZdrowiaw Koriskowoli
2.000
5.612
54.730
90.083 86.504
i 5.000 15.000
2. pr zeciwdzialaniealkoholizmowi
7s.000
- w roku 2006 roku odbylo sig 14 posiedzerikomisji
- oplaconoprzewodnicz4cEkomisji
- organtzacjabalu karnawalowegodla dzieci zrodzinpatologicznych
- spotkanieintegracyjnez okazji Dnia dziecka(oplata
/eZdzalnt)
orazwl4azddziecido Lichenia
- opracowaniei realizacjaprogramuprofilaktycznegow gimnazjum
- realizacjaprogramuprofilaktycznegowe wszystkichszkolach
- zakup sprzEtusportowegodla UczniowskiegoKlubu Sporowegopozog
dzialajqcegoprzy zespolePlac6wekOswiatowychw poZogu
96,0
100,0
7L481
95,3
4.230
3.850
3.116
3.012
2.350
6.935
3.1t4
t1
Plan
- zakup sprzgtusportowegodla Klubu SportowegoPowiSlak
- zakup sprzEtusportowegodla klubu Wron6w, Sielce,Chrz4ch6wek
- oplaconokolonie profilaktyczne dla2-ga dzieci G6rach Swiqtokrzyskich
oraz w DusznikachZdroju
- oprawa artystycznabalu karnawalowego
- oplata czynszu, telefonu i sprz4taniaw punkcie konsultacyjnym
- oplataza Zlot Rodzin Abstynenckichw Malym Cichym
- oplatauslug psychologicznych w punkcie informacyjno-konsultacyjnym
- oplataza Swiatlow Klubie Abstynenta,zakupwEglado klubu w Stoku
oraz zakupbutli gazowych do klubu we Wronowie
- wydanie opinii 25 srt. w zakresie uzaleznienia
- zakup stroj6w ludowych dla prowadzeniaterapii zajEciowej
z dziecizrodzin patologicznych(wystqpy)
- zakup,monta| i bieZ4ceoplaty CYFRY + w Klubie Abstynenta
3. koszty wydania decyzji w sprawachSwiadczeniobiorc6w
innych ni2 ubezpieczonych
83
Opieka spoleczna d2.852
zadaniawiasne
zadaniazlecone
wyk.
9.281
r .993
5.140
'/,
732
2.403
3.409
3.344
1.981
7.528
8.000
1.063
23
27,7
3.096.494 2.986.624 96,5
752.894
7 1 2 . 5 4 3 94,6
2.343.600 2.274.081 97,3
Ogolem wydatki w roku 2006 przedstawialysiEnastppuj4co:
1. Wynagrodzenia pracownik6w
432.209
4t8.945 96,9
2. ZUS, FP,ZFSS
82.502
81.580 98,9
3. pozostalewydatki, w tym
2.581.783 2.486.099 96,3
- wyplaconezasilki dla podopiecz.
22t.500
200.164 90,4
- skl. ub. zdr. od zasilk6w stalych
7.100
5.951 9 0,4
- wyplata Swiadczeirrodzinnych
1.915.140 1.888.914 9g,6
- skl. na ubezp.spol. od Sw.rodz.
22.t08
21.265 g5,g
- uslugi opiekuricze
3 5 . 10
34.214 97,4
- doZywianie
17 8 . s1 0
r 73.253 9 7,3
- odplatnoSczapobytw DPS
21.580
2r.315 98,8
- wyplata zasilkow celowych w zwi4zku z suszE
90.000
60.664 63,9
- dodatki mieszkaniowe
11.000
7.694 70,0
- wydatki rzeczoweOPS i SDS
80095
72.665 90,7
RAZEM
3.096494 2.986.624 96,5
W roku 2006 OSrodekPomocy Spolecznejrealizowalwydatki z zadafiwlasnych i zleconych:
ZADANIA WI.ASNE
1. OdplatnoSdza pobyt w Domu Pomocy Spolecznej
1 osobaza okres I-V 12006 - rozdz. 85202
- rozdz.85202
1 osobaza okres l-){M006
- rozdz.85214
2. Zasllki i pomoc w naturze
- udzielono 144 rodzinom licz4cym w sumie433 osoby
zasilk6w celowych i w naturze,w tym:
- talony na zakup zywnoScii art. chemiczne
- zleceniana wqgiel
- zleceniana leki
- zaplataza energiq elektrycznqi gaz
- oplata zawyZywteniew Bursie
21.580
2t.315
gg,g
148.000
128.898
97,1
4.850
33.035
10.639
r.943
410
t2
Plan
- pozostalezasilki celowe
- oplata zapobyt w schronisku2 os6b
- przyznanoi wyplacono 61 osobom,licz4cym 20g os6b
(liczba Swiadczeri330) zasilekokresowyw okresie
I-lV oraz IX-XII na kwotE, ztego:
- zadamawlasne - 12.884
- dotacja
- 5 t.9 7 1
3. Wydatkina utrzynanie OPS - rozdz.85219
359.054
- ztego: wydatki zbudzetu gminy
173.054
wydatki z budZetuparistwa
186.000
(liczbaetat6w-8os6b)
- wlmagrodzenia osobowe
252.4r 7
- dodatkowewynagrodzenieroczne
16.851
- wynagrodzentab ezosobowe
6.800
- skladkiZUS, FP
43.920
- ZFSS
5.70r
- pozostalewydatki, w tym:
33.365
- zakup material6wbiurowych, druki, tonery
- prenumeratanaII p6lrocze
- utrzymaniepomieszczeriOPS
- kursy, szkolenia,seminaria
- oplata pocztowa skredytowana, rozmory telefoniczne
- uslugi informatyczne,zakuplicencji na oprogramowanie
- delegacjei ryczah samochodowy
- szkolenieBHP
4. Uslugi opiekuricze - rozdz. 85229
35.110
(Swiadczonebyty u 11 os6b,og6lna liczba
Swiadczerito2.920, przecigtnawartoSi I godz.uslugi
to 5,0021.Zatrudnionodo Swiadczeniauslus
9 os6b)
- wynagrodzeniena umowg zlecenie
- sktadkina ubezpieczeniespoleczne
5. Pozostaiadzialalnofi(,- rc2dz95295
17g.150
- doZywianiew ramachprogramu
pafstwa
,,pomoc
w zakresiedozywiania"- og6lem383 os6b,w tym:
- dzieciprzedszkolne- 26 os6b
- uczniowie szk6l podst. i gimnazjumoraz
- korzystaj4cyzryrywienia w Bursachi Osrodkach
SzkolnoWychowawczych - 206 osoby
- posilki jednogarnkowe- 72 os6b
- wypiata zasilku celowegow formie talon6w dla 92 os6b
Wyk.
10.251
2.9t5
"
64.855
347.t70
161.170
186.000
96,7
g3,l
100,0
243.445
16.851
6.787
43.075
5.700
3r.312
9.606
t.971
12.000
365
5.478
91s
877
100
34.214
96,4
100,0
gg,g
gg,1
100,0
g3,g
29.395
4.819
173.2s3
97,4
97,3
4.696
48.624
53.880
66.053
ZADANIA ZLECONE
l.lJtrzymanieSrodowiskowegoDomuSamopomocy 170.000
Zatrudniono6 terapeut6w,w tym2 osoby- pelny etat,
3 - na Yzetatui | - 3/5 etatu ( od 1 .06 zmianawymiaru czasupracy
u jednegopracownikazYz nat/t etatu na okres4 miesiecv)
- wynagrodzeniaosobowe
r 01l775
- dodatkowewynagrodzenie roczne
8 374
- wynagrodzeniab ezosobowe
6.229
t69.943
t0t.767
8.374
6.229
1 00,0
100,0
100,0
100,0
13
- skladkiZUS,FP
- ZFSS
-pozostale
wydatki,w tym
Plan
22.642
3.t34
27.846
wvk.
22.632
3.133
27.809
t/"
100,0
100,0
99,9
- zakup material6w biurowych, material6w do prowadzenia
zajp(,praktvcznych z uczestnikami
15.t57
- zakup farb, kredek, karton6w,itp. do rozwijania i doskonalenia
umiejEtnoSciplastycznych.Wykonywanepraceprezentowane
byly na konkursach,wystawach,przegl4dach
- zakup kanwy, pl6tna, nici, wl6czki do wykonywania serwetek,
koszyczk6w na szydelku i innych ozdobwielkanocnych a tak2e prac
wykonywanych technik4 haftu krzy irykowego i p6lkr zy 2ykowego
(obrazkina kanwie)
w celu nabywanianowych umiejEtnoscii rozwijania zainteresowafi
uczestnik6w wykonylvano prace z drewna i bambusakuferki, flakony,
przyborniki,itp. wykonane praceprezentowanebyly na konkursach,
wystawach,prze glqdachrEkodzielniczych.
- zakup artykul6w spo2ywczychdo prowadzenia zajE(w kuchni
w ramachzajEi kulinarnych
7.000
PrzyrzqdzanesQ positki dla uczestnik6w przebywajEcychna zajgciachwg opracowanych
j adlospisow.Ponadtobyly przy gotowywanepoczEstunkiokazjonalne:
- Bal Karnawalowy z udzialem zaproszonychgosci z osrodk6w pulaw
z
Lublina.
Lubartowa. Poczqstunek przygotowany zostal metod4 gospodarczq z wkladem
wlasnym zaproszonychgoScijak r6wnie2 przy pomocy Zyczliwych darczyfrc6w.
- SniadanieWielkanocnezudzialem zaproszonychgoSci.
w ramach zajg(, przyrzqdzonotradycyjne potrawy wielkanocne w celu
podtrzymywaniatradycji oraz nabywaniaumiejgtnoSciprzygotowywaniaposilkow
- SpotkanieRodzin przygotowywanie ciast dla grupy zaproszonychrodzic6w,
w celu
zaprezentowaniaumiej gtnoSci zdobytych w czasie trening6w kulinarnych.
- Festynsportowo- integracyjnypt.Na powitaniejesieni" zudzialemzaproszonych
goSciz oSrodk6wz Pulaw,Lublina i Lubartowa.
- PoczEstunek
przygotowanymetodqgospodarcz
4.przy wsparciudarczyric6w
(kielbasa,napoje) jak tez z udzialem wkladu wlasnego i zaproszonychgoSci.
- MiEdzynarodowyDzien O s6b Niepelnosprawn
y ch z udzialem zaproszonych
goSci( osoby niepelnosprawnez okolicy Koriskowoli, Kurowa, Pulaw) poczgstunek
przygotowany zostalw celu przedstawieniaumiejqtnoScikulinarnych uczestnik6w
zajq(.
- Spotkaniewigilijne zudzialem rodzin i zaproszonychgoSci.
W ramachzajq( przyrzqdzonotradycyjnepotrawy wigilijne w celu nabywania
umiejgtnoScisamodzielnegoprzygotowywaniawreczerzywigilij nej w domach.
zakup butli z gazem(kuchnia)
453
zakup znaczkowpocztowych, oplata zarozmowy
telefoniczne,seminaria
4.225
koszty delegacji,bhp
974
Liczba miejscw SDS to 15 os6b.
. PrzyjEtych decyzjqadministracyjne 24 osoby.
2. Swiadczenia
rodzinneoraz skladkina ubezpieczenie 1.998.000
I.966.257
9g.4
spoieczneod niekt6rych Swiadczeri - rozdz. g52l2
- utrzymaniestanowiskad/s swiadczerirodzinnych
g3,3
92.g60
77.343
(1 etat,zakup material6w biurowych, szkolenia,
delegacje, uslugi info rmatyc zne, zakupprogramu
antylvirusowego, oraz lic encji na oprogramowanie,
14
PIan
umowa zlecenie- prowadzeniespraw zwiqzanych
z ewidencj4 naliczaniemi wyplatq Swiadczerirodzinnych,
oplata pocztowa skredytowana)
- oplataskladekna ubezpieczeniespoleczne
22.000
od 67 Swiadczeripielpgnacyjnych
- wypiaconoSwiadczenia
rodzinnez dodatkami,
1.915.140
orazzaliczkq alimentacyjn4 w tym:
zasilki rodzinne- I 3.911 Swiadczenia
dodatki:
- z tyt.urodz. dziecka- 63 Swiadczeri
- urlop wychowawczy - 211 Swiadczeri
- samotnewychowywanie - 36gSwiadczeri
- ksztalceniei rehabilitacja- 530 Swiadczeri
- rozpoczecieroku szkoln.- 913 Swadczeri
- podjqcienauki w szkolepoza
miej scem zamieszkania- 2.702 Swiadczefi
- wychow dzieckaw rodz. wielodzietnej- 2.545 Sw.
- zasilkipielqgnacyjne
- 1.906Swiadczeri
- SwiadczeniapielEgnacyjne- 320 Sw.
- jednorazowazapomoga ztyt. urodzeniasiEdziecka- 486Sw
- wyplata zaliczki alimentacyjnej - 334 Sw
3. Skladki na ubezpieczeniezdrowotne - rozdz. g52l3
oplaconoskl. na ubezp.zdr. od 20 osobpobieraj4cych
zasilekstaly,liczba naleZnychskiadek- 217
4. Zasllki i pomoc w naturze - rozdz.85214
- przy znanozasilki stale22 osobom.
lqcznahczba Swiadczen- 241
7.100
73.500
Wyk.
'h
2t.265
96,7
1.889.914
9g,6
705.478
60.500
8 1. 1 7 0
64.480
37.550
91.060
128.390
151.040
280.701
133.854
86.000
68.691
5.951
g3,g
7L266
97.0
Edukacyjna opieka wychowawcza dz. 854
418.600 393.466
94.0
Zatrudnionychjest 5 nauczycieliiT pracownik6wadministracjii obsiugi
Planna 2006rok wynosi 418.600wykonanie393.466co stanowi94,0%
Swietliceszkolne
l.wydatki placowe
330.600 308.625 93,4
w tyrn:
- dodatkiwiejski i mieszkaniowy,zasilki zdrowotne
14.700
t4.605 gg,4
- wynagrodzeniaosobowe
2 3 t . 3 0 0 216.rgg 93,5
- dodatkowewynagrodzenie roczne
17.300
16.365 94,6
- sktadkiZUS
46.100
4r.304 89,6
- sktadkiFunduszPracy
6.500
5.971 gg,I
- odpisZFSS
t4.700
14.632 97,7
2. wydatki rzeczowe,uslugi
88.000
84.841 96,4
w tym:
- zakupmaterial6wi wyposaZenia
2.100
2.086 gg,3
- zakuppomocy
1.500
|.442 96,l
- zakupuslug remontowych
20.000
t8.629 93,2
- zakupuslug pozostalych
5 . 10 0
5 099 100,0
- delegacjesluzbowe
800
177 22,1
- pomoc materialnadla uczni6w
s8.500
57.409 gg,1
w ramachpomocy Srodkiwydatkowanona : nagrody-ksi4Zki,
15
Plan
obiady dla dzieci zrodzin mniej zamohnych,odziezi art. szkolne
stypendiasocjalne wyplacone dla 243 uczni6w
oraz stypendiaza wyniki w naucei wybitne osi4gnigciasporrowe)
Gospodarkakomunalna i ochrona Srodowiskad2.900
1. gospodarkaSciekowa
- zakupmaterial6w
- energiina przepompowniach
768.088
372.388
3.000
36.388
Plan
225.000
Wyk.
4.928
%
52_480
663.610
327.930
2.233
18.950
Wyk.
t99.597
171.775
27.822
86,4
88,1
"
- zakupuslug w tym:
kosa odbioru Sciek6w
drobne naprawy :
przeglqd i naprawa pomp na pompowniach w Rudach i za gazowniq
czyszczeniesieci kanahzacyjnej samoch.specjali stycznym
czy szczeniestudni kanaliz. samochodemasenizac nym,naprawa
f
i le galizacjawo domi erzy
- podatekod nieruchomosciod siecikanalizacyjnej
10g.000
107.150
9g,2
2. utrzymanieporz4dku
27.000
16.631
6I,6
- zakupmaterial6w
10.000
231g
23,g
- wyw6z smieciw tym: selektywnazbrorkaodpad6w,
g3,g
17.000
14.253
koszty wynajmu i utrzymaniakabin sanitarnych
TOI -TOI w Kofiskowoli przy ul. Cmentarneji Zakladowej
3. utrzymaniezieleni
14.000
9.305
66,5
- zakupSrodk6wdo prac pielEgnacyjnychkrzew6w
- zakup zraszaczawr az z wgzem nawadniaj
4cym
4. oswietleniewsi i konserwacjalinii energetycznych
g6,6
255.000 220.705
- odwietlenie
ulic
gg,0
1g0.000 15g.447
- konserwacja
g3,0
75.000 62.25g
W ramachkonserwacjiwymieniono 20 szt. lamp w Koriskowoli ul. Lubelska,ponadto
dokonanouruchomieniaoswietleniadrogowegow pulkach.
5. utrzymanieobiekt6wkomunalnych
ggj00
g9.039
g9,3
- dokonanomalowaniabudynku Ratuszaznajduj4cego
siEw Koriskowoli
- dokonanoremontu instalacji elektrycznejw
budynku ul.Kurowska Koriskowola
- dokonano kapitalnegoremontu budynku w
Lesie Stockim,po bylej szkole
z adaptacjqpomieszczeirna mieszkania wykonano w szczigolnosci roboty budowlane,
blacharskie,lazi enki z bialy m montazem,
- doknonanoinwentaryzacjibudynk6w komunalnych
w m. Las Stocki,wron6w i
Koriskowolai zmiang sposobuuztkowania
- wykonano opaskEz kostki brukowej wok6l budynku
komunalnego w Koriskowoli
- ubezpieczeniemienia od ognia i innych 2ywiol6w
oraz szkody
spowodowaneakcj4prowadzon4 w zwiqzku ze zdaneniami.
Kultura i ochronadziedzictwanarodowegodz.92l
I .dotacja na utrzymaniei realizacjpzad,an
przez GOK
2.termomodemizacja budynkukultury
Kultura fizycznai sport d2.926
1.utrzymanieobiekt6wsportowych
503.750 465.292 92,4
460.000 460.000 100,0
43.7
50
5.292
r2.1
63.000
25.000
62.416 99,1
24.430 97,7
wykonanorenowacjpboiska pilkarskiegow Konskowoli w technologii
Eurogreen d. rozprowadzonopo nawierzchnipiasku rzecznego,wyr6wnano
mikronier6wnoscii wycigto otwory zwiEkszai4cedostEptlenu i poprawQ
l6
warunk6w krzewienia siq trawy,
zakupionopaliwo do koszeniastadionu
2. dotacjg narcalizacjq zadahgminy w zakresiesportu
Przychody i rozchody bud2etowe
Plan
38.000
Wyk.
'/"
37.986 100,0
zal. Nr 3
1.432.833 1.132.833 79,7
Nadwyzkaz lat ubieglych
1.032.g33 1.032.g33
Przychodyzzaciagmgtychpo?yczek
400.000
100.000
Rozchody
563.400
563.439 100,0
W roku 2006 dokonanosplat rat kredytu w wysokoSci
397.189zl. zaci4gniqtego
na:
- budowEsali gimnastyczneji gimnazjumw wysokosci
2rl.l1l zl
- budowqi modernizaciqdrogi stok w wysokosci
g6.07gzl.
- budowEi modernizaciqdrogi Nowy po2ogw wysokosci
100.000zl
oraz splatE po2yczki z wFoS i Gw w wysokosit rca.zso zl zaciryniqtej na:
-zakup samochodudla OSP wwysokoSci 7g.7502t
- budowqkanalizacjiw Koriskowoli w wysokoScig7.500
zl.
zadlulenie gminy na dzien3l.12.2006 r. wvnioslo 534.164zL.
Inwestycje
zal. Nr 4 i 4a
I. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I
KONSKOWOLA
dz. 010
Z planuw kwocie
wydatkowano
og6lem
'
Wyk.
2.r98.468
1.942.888 88.4
KANALIZACYJNEJ W GMINIE
Plan
1.068.433
901.700
wtym:
1. Budowa sieci wodociqgowej Kor4skowoli w ul.. Kurowska, polna, pdlnocna.
Wschodnia,Lubelska
Zplanu w kwocie
61.000
Wydatkowanoog6lem
60.934
Wykonawca rob6t przy budowie sieci wodoci4gowej bylo bylo przedsiEbiorstwa
Budownictwa Sanitarnego,,SANITECH" z siedzib4w Przybysz6wce4914, 36-04g Rzesz6w,
wyloniony w przetargunieograniczonymogloszonymw Biuletynie Zam6wie6publicznych.
W wyniku realizacji zadania wykonano siei wodoci4gowq o lqcznej dlugoSci 1637,6mb
(w tym PEHD 90 - 489mb, PEHD 110 - 1182mb), przylqczawodocifowe
o l4cznej
dlugoSci1637,6mb(72 sztukl)oraz roboty drogowe.
2. Opracowanie dokumentacii projektowo - kosztorysowejna budowg ujgcia wody wraz
ze stacjq uzdatniania i sieciq wodociqgowq w m. Mtynki, sietce, pulki, bpoka,
Witowice, Chrzqchdw i Chrzqchfwek
Z planu w kwocie
244.000
Wydatkowanoog6lem
197.295
Zrodla finansowania
budzetgminy
D7.Zg5
W zakresieprac projektowych opracowanazostaladokumentacjatechnicznana budowE
ujgcia wody wraz ze stacj4 uzdatnianiai sieciq wodoci4gowqw m. Mlynki, Opoka, pulki,
Witowice, Chrz4ch6w,Chrz4chowekoraz polqczenieKoriikowoli z Sielcami. Ootumentacja
opracowywanazostalaprzez Biuro Projekt6w PrzemysluSpoZywczego
,,ATMOS,,z siedzib4
w Lublinie na podstawieumowy zawartejw wyniku przeprowadzeniipostgpowaniaw trybie
przetargunieograniczonego.
3. Budowu kanalizacii sanitarnej w Koriskowoli w ul. Kurowskiej, potnej i Lubelskiej
1 -
t /
167.000
161.419
Zplanuw kwocie
Wvdatkowanoogolem
2r6d\a f,tnansowania:
budzet gminY
61.419
100.000
t#ry'fi
nvPcv a 200odrugoscie47mb'
erawi1.111
ffiJ:ff1fi[t""la w1kon19'l'o:i
T
Sciekowprzy ul' Kurowskiej
pnO'
dhgoSci89 mb, 1 pompowniE
if Oo
ruroci4gtloczny
drogowe'
Jrogostil:e,amu 1+i sxuki) orazroboty
orazprzy\qcruvunu{i^.vj.r"orq"rr,.:
,,SANITECH"'
p-.ariEuio.rt*o-EudownictwaSanitarnego
wykonawc4robotivi"
znych'
public
w Biul etyn\e Zam6wiefr
wyl onionyw Wzet;;;" "i "og'u"i t'ony*
Starymi NowymPologu
Skowieszynie'
4. Budowukanalizaciisanitarneiw
596.433
Zplanuw kwocie
4{.552
og6lem
Wydatkowano
lr6dhafinansowania:
budzet
s-it{ __.
11.^1 ^
115.884
looooo
il|3lt
'"",:;:
265.638
dotacjaPFOSiGW
341'701
ZPORR
w m.
Srodkiz
projektl Pn..,,Budowakana|izacJisanitarnej
Inwestycjarealizowanajest w ramach
srodkow
ze
pozog i Nowy pozol, i-. r"ntowola" dofinansowanegopodstawie
Skowieszyn,Stary
na
programuoperacyi;;g;' ior*oj,r.Regionaln ezo 20-0^a;!006
Zintegrowanego
Planowana
rti":.*"aa.L3uer{r<im w dniu 20'rl'2006r'
zawartei,
dofrnansowanie
o
umowy
zostilnadzieir
zt.TerminrealrzacJiokreslony
kwotadotacjiwg. umowywynosiz.izo.dgs,g0
30.11.2007r.
r -z siedzib4
-j^r-*.^ r,
w Rzeszowleprzy Iul. Handlowej3,
S'A'
Wykonawc4robot jest ,,WODRpL"
w Biuletynie zam6wiefrPublicznych'
oglo.szonym
ni.ogr*iczonym
prrirurgu
*
wyloniony
zl'
,awartejumowywynosi4.333'97I,5I
wartos6brutto,ouo,;rrdo*lanychwg
z"utad Projektowo Uslugovvyz siedzib4
sprawuje
,,PRoIi.;;;;'ii"''
inwestorski
Nadz6r
w Lublinieprzyul' Organowej19142'.
-:-- ocznyPE 90 o dlugosci486mboraz
: ruroci4g_tl
Skowieszyn
m.
w
wykonano
2006r.
Do konca
l p r z e p o m p o w n i E s c i e k o w , . . * 1 - r o n ' t . o16!
* o l ao udl'
l . P20lmb'
o2ow1
s kprzepompowniq
a i S t a r y P o 2 6Sciekow
g:rurocl4g
iCV A
g
S93nr-b,
dl.
ZSOo
rCV
grawitacyjny
.,t ieot-,.v
Zn'utprtyiqizaPcYa 160o l4cznejdlugosci9-92Pb'.
T,rrbliniezloaonoplerwszy
w Lublinie
wojewodzkiego
irTeou
Lubelski"go
do
200e.
grudniu
w
wydatk6w'
dotychczas
wnioseko ptatnJi ".1.- r.n naacriponilsionych
99'I
618'427
624'065
WIEJSKICH
OBSZAROW
II. ROZWOJ
boiskasportowo-rekracyinego
i modernizacia
Budowabudynkuzflpleczaroii"tso
1
Kofiskowola
579.065
kwocie
Zplanuw
578.062
Wydatkowano kwotq
Lr6dlafinansowanta:
bud2etgminY
134.16r
443.901
s'?jl,'"f::T:ff?:,:;:?Til:1"H:'ff
i"i.o*g"lli:::*wanegozesrodkow
roiwoj obszar6wwiejskich
i'u'
yzaciai *"J#iracja sektorazywnoSciow"go
,,Restruktur
i ochronadziedzictwa
oraz zachowanie
* rama-chdzia\ania2.3,,odnowawsi
2004-2006,,
Lubelskiegoz
p"apit"".: ,.Y"::*kiem Wojewodztwa
umowy
podstawie
na
w roku
kulturowego,,
450.000zl. /refundacjasrodk6w
dofinansow;;i;-*y""si
Kwota
dnia 21.02.2006r.
20071.
18
budynek zapleczasocjalnego o pow' u21'tkowej
W wyniku rea\zacii zadaniawybudowano
#ejs" siedz4cych oraz 2 zadaszonelawki
173m2.widownig na 100 indywiduai"V"tt
zawodnik6wrezerwowYch'
PB-H ,,ESCO-BUD" Sp6lka Jawna Adam
Roboty budowlano - *on urowe wykonywalo
qw Pulawach'
Kaczmarski, Waldemar Przepi6rka z siedzlb
w Starei
^lVsi
l. Zagospodarowanie zbiornikdw wodnych
89'7
40.365
45.000
finansowych' stanowi4cych rekompensatq
Wydatki zostalyponiesione na wyplatq Srodkow
(wlasnoS6prywatna) zlokalizowany na
poniesionych napJ6w na budynek mieszkalny
ptr.a*iotowy"budynek z chwilq rozpoczqciarealizacji
dzialce 85115(wlasnosi gminy)
zadania
na kolizjg z projektowanym w ramach
inwestycji zostanie rozebrany , .t*ugi
dokumentacji
zostaly .u opru.o*anie kompletnlj
chodnikiem. ponadto wydatki poniesio-ne
wykonanie : wiercefr geologicznychpod
projektowo- f.orrtoiyr;;.j inwestycji, oU"imrr.ii.el
wraz z dokumentacj4 geologiczno
chodnik
orazmnich6w
2
i
6w
czasze 2 zbiornik
dokumentacjqtechniczn4udroZnieniazbiornik6w
inzyniersk4 plur, ,ugorpodarowaniu.t"r"nu,
techniciny chodnika i sieci elektrycznowraz z rrzqdzeniami piqtrz4cymi, projekt
qe z zakresupozwoleniawodnoprawnego'
oswietleniowejoraz ni"rbqit. dokumetttu
98'4
311.982
316'970
III. BUDOWADR6G I ULIC dZ.600
- Stara WieS(ul. Glqboka)
1. Budowudrigi g*tnnei nr 0110KG Kortskowola
t 76.970
Zplanuw kwocie
173.416
wydatkowanoog6lem
:
2r6dlafinansowania
173.416
z
podbudowq
wvkonano
I etapbudowydrogi,y wlnikukt6rego
$lit?rtTJtve,r"utitowano
przydrozre'
,40^',itt.p'iti a +ooo dl' 15mborazrowy
tu*i".rnJio';;;.^336e
mieszanki
e oraz nadz6rinwestorski'
monta'Zow
WydatkiponiesioneLoriulyna placebudowlano
- Uslugowy"ZNAK" z siedz\bq
Wykonawcqrob6t W Ziaua^Projektowo Produkcyjno
o wartoSci
trybie irzetargunieoel-ary^czonego
w Zwoleniuprzyul. Zeromskiego5, wybranyw
60'000euro'
wyraZonejw zLotychr6wnowartoSci
nie przekraczai4cei
szacunkowej
zloaonvw roku
ww. zadaniazL SrodkbwZPORRDzialanie3'I'
Wnioseko dofinansowanie
siqaktualniena liScierezerwowej'
2005znajduje
1 2wm .
rowu przydroinego drogi kraiowei nr
2. otlbudowa prawosftonnego
deszczowej
Kofiskowola wraz z odproiadzeniem kanalizacji
Zplantw kwocie
wydatkowanoog6lem
Zrodla finansowania :
140.000
138.566
138.566
budZetgminY
wykonaniai odbiorurob6t' prace
techni-czn4
wydatki zostalyponiesionena specyfikacjq
Wykonawc4robot byt Zak\ad Budowy
budowlano- *o*Zo* e i nad)6, in*.rtorski.
85A, 24-173 Markusz6w.
wodoci4go*i r<unuiLacii zsiedzib4w Gorach
z rur VIPROO
*yf.on*o firtb^5-"talu deszczowego
o 2l6mb rowu otwartego,
Odbudowan
5 0 0 , o d t w o r z o n o r u r o c i 4 g o d p l y w o w y o o t . z t * u z P C V akoliduj4cych
2 5 0 w f a z Z ezs t ukanalem
dni4Scieko
telefonicznych
i
*odoci4go*y.h
l.rro.r4gori
przeloLen\e
ul'.Po'owskieji Lubelskiejorazwlot do
Z ,t.rJ[il S.i.ko*. i sl<rzryZowaniu
deszczowyrn,
z rowu otwartegoprzyul' Po2owskiej'
kanaludeszczowego
28,1
28.058
100.000
IV.INNE
budYnk6wuiytecznoici publicznei w gminie Kofiskowolu
1. Termomodernizacie
w dziale750,801'921
19
Zrodla finansowania:
budzetgminy
100.000
28.068
28,7
w tyrn na :
Urzqd Gminy
43.750
12.236
28,0
SP w Koriskowoli i Po2ogu
12.500
10.540
84,3
GOK
43.750
5.292
12,T
Wydatki zostaly poniesionena opracowaniewniosku o dofinansowanie,projekt regulacji c.o.
budynku UrzEdu Gminy oruz tlumaczenia dokumentacji zlo2onej we wniosku na jgzyk
angielski.
Ww. dokumentacjaopracowywanabyla przez POLINEX Sp. z o.o. z siedzib4w Snopkowie
gm. Jastk6w,tlumaczeniazaSzostalyzleconetlumaczowiprzysiEglemu.
Zadanie obejmuje cztery obiekty gminne, tj. budynek Zespolu Plac6wek Oswiatowych w
Pozogu,Szkoly Podstawowejw Koflskowoli, GminnegoOsrodkaKultury i UrzEduGminy.
Wniosek o dofinansowanie ze Srodk6w Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego zlohonv w listopadzie 2005r., po pozytywnej ocenie formalnej i
merytorycznej na poziomie krajowym, zostal umieszczony na liScie projektow
przewrdzianych do realizacji. W chwili obecnej trwa szczeg6lowa analiza wniosku na
poziomie Biura Mechanizm6wFinansowych.
V. ZAKUPY INWESTYCYJNE
89.000
82.711
9219
1) fotoradar wraz z monta2emw dziale 600
29.904
zakupiono maszt z klimaty zowan4obudow4 do fotoradaru,
kt6ry zostalustawionyw Koriskowoli ul.Lubelskaw celu poprawy
bezpieczefistwa
2) zespolykomputerowe w dziale 750
5.200
3) zespoly komputerowei kserokopiarka w dziale 801
25.999
4. specjalistycznysprzgt polarniczy w dziale 754
2r.608
-zakup specjalisty c znego sprzqtup olarniczego dl a j ednostki
straLypozarnejw Koriskowoli, kt6ra posiadaduZedoSwiadczenia,
skutecznosi i profesjo nalizm w dzialaniachratownictwa gasniczego.
DOTACJE zal. Nr 5,6
Plan
Wyk.
%
l) dziat 801 OSwiatai wychowanie
98.408
98.408 100,0
przeznaczonodla niepublicznejszkoly w Sielcach
Liczba uczni6w uczgszczalqcych 2l
2) dzial 851 Ochronazdrowia
15.000
15.000 100.0
przeznaczonona dofinansowaniezakupusamochodudla Sp ZOZ
OSrodekZdrowia w Koriskowoli
W wyniku przetargu rozstrzygniEtegodnia 18 stycznia 2006 r dokonano zakupu
samochoduosobowegoFIAT Panda
3) dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego
460.000
460.000 100,0
dotacja zbudzetu na bieZ4c4dzialalnoSiGOK 365.200
druk,,Echa Koriskowola", umowy zleceniazlektorami i dyrygentem
orkiestry,ga2e artyst6w(w tym orkiestry dEtej)
i dla bibliotek 94.800.(rozw6j biblioteki oruzpoprawajakosci i dostEpu
zbior6w,zakupnowoSciwydawniczych)
4) dzial926Kulturafrzycznai sport
dotacjadlaKlubuSportowego
,,POWISLAK"
38.000
37.9 86100,0
25.986
Klub liczy 76 zawodnik6w w trzechdruzynach( druzynatrampkarzy,druZynajunior6w i
senior6w),kt6re uczestniczylyw rozgrywkachligowych zakresiepilki noZneji tenisa
stolowego. Dru2ynatrampkarzy rozegrala20meczow,druZynajunior6w 18 a senior6w
21. Ponadtozorganizowano2 turnieje tenisastolowego.
20
dotacjadla Klubu llKS Olimp
s.000
Klub organizuje pozalekcyjne zajpciasportowo rekreacyjnew zakresiepiiki no2nej i
koszyk6wki dla dzieci i mlodziety 4 grupwiekowych,kazdagrupa liciyla l5 os6b.Odbyt
siq turniej koszyk6wki dla szk6l podstawowychi gimnazjumw kiOrym wziqlo udzial40
os6b, i tumiej pilki noZnej z okazji zakonczeniaroku szkolnego zudzia\em i0 osOb.
dotacjadla Klubu UKS Poz6g
5.000
W klubie jest 30 os6btrenuj4cych,sqto druZynymlodzik6w mlodszych i starszych. Biorq
udzial w rozgrywkachligowych i turniejachdruZynpilki no2nej.
dotacjadla Klubu CentrumSOO DO
2.000
W klubie zrzeszonychjest 35 zawodnik6w.Biorq udzialw wielu zawodachmiqdzy innymi
w dwu zagranicznych,w wyniku czegozdobyli 86 medali 27 zlotych,22 srebme i37
br4zowych.Prowadzones4 treningi w zakresie form walk, wladaniu broni4 i walk4 na
migkkie kije, lamaniu deseki konkurencjachtechnicznych.
Zakladanecele to przedewszystkim upowszechnianiei rozwijanie kultury fizycznej wSr6d
mieszkaric6w,popularyzacja r6znych form aktywnoScifizyc z:nej dzieci r mlodziezy oraz
doskonalenieumiejqtnoSci.
DOCHODY WLASNE
zal nr 7
Rachunekdochod6wwlasnych utworzyly nizej wymienionejednostki budzetowe
1. ZespolSzk6l w Koriskowoli
2. Zesp6lPlac6wekOswiatowych w Po2ogu
3. Gminne Przedszkolew Koriskowoli
Dzial801 OSwiata i wychowanie
Rozdzial80104- Przedszkola
Gminne Przedszkolew Kofskowoli
Dochody
Plan
Wykonanie
%
- stanSrodk6wpieniEznychna pocz4tekroku
6.826
- wplaty za obiady
50.000
55.275
110,6
- darowizny,,Pom6zprzedszkolu"
10.100
6.461
64,0
- odsetkiod SrodkowpieniE2nych
na rachunku bankowym
50
702,7
205,3
Wydatki
Plan
Wykonanie
%
- zakupzywnoScina obiady w stol6wce
54.000
s4.695
101,3
- wlmagrodzeniabezosobowe(rytmika)
g1,g
5 . 15 0
4.730
- zakupmaterial6wi wyposazenia
6.000
2.529
42,2
StanSrodk6wpieniEznychna dzieh3l.12.2006- 6.709
W ramachrachunku dochod6w wlasnych w roku 2006 r w stol6wce przedszkolnej wydano
17.593posilk6wcalodziennych(sniadanie,
obiad,podwieczorek).
Dzial 854 Edukacyj na opieka wychowawcza
Rozdzial85401Swietliceszkolne
Zesp6lSzk6l w Koriskowoli
Dochody
Plan
- stanSrodk6wpieniEznychna poczEtekroku
- wpiaty zaobiady
51.000
- wplaty za wynajem sal szkolnych
5.000
- darowizny,,Pom6zszkole"
16.800
- odsetkiod Srodk6wpieniEZnych
100
Wydatki
Plan
- zakupZywnoScina obiady w stol6wce
56.500
Wykonanie
8.221
67.062
5.705
17.369
168
Wykonanie
66.630
%
1 31 , 5
ll4,l
103,4
169,5
o'/
,/o
lr7,g
2l
- zakupmaterial6w i wyposazenia
r 5.150
18.234
r20,4
- zakuppomocy
s.000
3.580
7r,6
- podatekod nieruchomoSci
750
266
StanSrodk6wpieniqZnychna koniec okresusprawozdawczego
- 31.12.2006r. -8.595
W ramachrachunku dochod6w wlasnych w roku 2006 r w stol6wce szkolnej wydano 35.744
obiad6w.
Wazniejszewydatki rzeczowezakupionez wpiyw6w z d,arowizni zwplatza wynajem sal:
- zmywarka
4.6g3
- st6l ze zlewem,wentylator okap wentylacyjnyprzyscienny
4.074
- stoly robocze
4.162
- stoliki i krzeslado klasopracowni
2.679
- projektor
3.5g0
- pomiaryoSwietlenia
1.220
Zesptil Plac6wek Oswiatowych w Poi6gu
Dochody
Plan
Wykonanie
%
- stanSrodk6wpienigZnychna pocz4tekroku
2.520
- wplaty za obiady
36.000
41.341
114,8
- darowizny,,Pom6zszkole"
2.400
5.503
229.3
- odsetkiod Srodk6wpieniEZnych
100
11 3
I 13,0
Wydatki
Plan
Wykonanie
%
- zakupZywnoScina obiady w stol6wce
37.s00
39.171
106,1
- zakupmaterial6w i wyposaZenia
3.000
2.see
86:7
- zakupuslug pozostalych
_
s00
-7.107
StanSrodk6wpienipznychna d2ieh31.12.2006
W ramachrachunku dochod6w wlasnych w roku 2006 r w stol6wce szkolnei wydano 5.930
Sniadarii 14.970obiad6w
Wazniejszewydatki rzeczowezakupione z wplyw6w z d,arowizn:
- kuchenkagazowa
1.75g
GminnyFunduszOchronySrodowiskai GospodarkiWodnej
plan przychod6w
5.800
uzyskane
przychody
6.862
BO
18.842 wydano
3.808
StanSrodk6w
GFOSIGWna dzien3l.12.2006
2t.896
Kwota wydatkowanadotyczyla wycinki drzew orazpracpielqgnacyjnychprzy drzewostanie
rosnecymwPo2ogu przy SzkolePodstawowei.
Mienie komunalne
Stan mienia na 31 12.2006r.do kt6rego przyslugiwalo prawo wlasnoSci przedstawial siE
nastqpujqco:
- l47,7gha
Grunty og6lem
wtym:
- grunty orne
- 3,29ha
- terenymieszkaniowe
- r,g2ha
- terenyzabudowaneinne
- 11,39
ha
- zurbanizowanetereny nie zabudowane
- 7,ll ha
- terenyrekreacyjno-wypoczynkowe
- 7,20ha
- terenykomunikacyjne
- 1 1 3 , 0 6h a
( w tym 26,I krn dr6g utwardzonychoraz73,Okm dr6g gruntowych)
22
- nieuZytki
-
3,52 ha
Budynki og6lem
51
- 14 mieszkalne
- 7 szkolne
- 1 kulturalny
- 29 pozostale(s4to budynki gospodarczeoraz budynki uZylecznoficipublicz.)
Sporz4dzonychbylo 62 um6w z najemcami
- 30 najemlokali mieszkalnycW2}Gm.10 SZ.P.
- 9 najem lokali u2ltkowych
- 22 dzierZaw
- 1 umowy uZytkowania
W uzytkowaniuwieczystym bylo 5 nieruchomoScina og6ln4powierzchnie0,67 ha
Na stanmienia przybylo 1,65ha - s4to grunty o pow. 0,48 ha przejgteod K6lka Rolniczego
w Sielcach,pod przepompowniESciekow w Skowieszynieoraz pod poszerzeniedrogi w
Kofrskowoli i pod utworzeniednowej drogi w PoZogu.
Ze stanumienia ubylo 0,87 ha - sq to grunty sprzedanew Chrz4ch6wku(dawnabazaGS),
w Mlynkach pod zakladem kamieniarskim oraz Wdzielone 3 dzialki w m Koriskowola
ul.Rybnana poszerznieprzyleglychposesji.
Wodoci4gi
Siei gl6wna
7.138przy\qczy
- 66)km
- 39,9km
-26.3km
Ponadto pompownia wody Skowieszyn, Sciek6w Rudy i 3 Koriskowola, 3 hydrofomie:
Stok-Zakieszki, Pohog Stary, Poz6g Nowy Swiat oraz studnia glEbinowa, kt6ra nabyta
zostalaod Gminnej Sp6ldzielni ,, SCH ,, w Kofskowoli.
Przybylo 1.671mb sieci wodoci4gowejw Koriskowoli ul. Kurowska, Polna, P6lnocna,
LubelskawrazzT2przylqczamio dt. 1.637mb.
Kolektor Sciekowy
- siei gl6wna
25.237knr
w tym tloczny
8.956,30mb
grawitacfny
16.28I,32 mb
638 przykanalik6w 8.920,72mb
Przybyio w Koriskowoli ul.Kurowska, Polna, P6lnocna, Lubelska l.027mb sieci
kanahzacyjnejw tym kolektora tlocznego 80,0 mb. grawitacyjnego 947 mb. oraz 43 przylqcza
kanalizacyjneo dl. 936,6mb. i 1 przepompowniaSciek6ww Koriskowoli.
Srodkitransportowe
s^.10
Stanmienia bezprawa wlasnoSci na dzieh31 12.2006r. przedstawialsiq nastEpujqco:
l.uzytkowanie wieczysteod SkarbuPafstwa o pow. 0.54 ha lKaflarnral
2.uZytkowaniewieczysteod SkarbuParistwao pow 0,23 ha / Pulki-hydrofornia/
Dochodyuzyskanez tytulu praw wlasno5ci
najemlokali mieszkalnych
najemlokali uzytkowych
dzierLav,ry
dzialeki uZytkowaniewieczyste
- 338.838
18.056
93.508
- 15.630
z)
sprzeda?mienia komunalnego
pr zeksztalcenia u2ytkowania
wieczystegow prawo wlasnoSci
- 229.t75
-
525
Koriskowola,dnia 09.03.2007r.
24

Zarzqdzenie Nr 16/0/07 W6jta Gminy Koriskowola

Transkrypt

Podobne dokumenty