Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/299/10 Rady Miejskiej w

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/299/10
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 10.11.2010r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ W 2010 ROKU
Dochody:
dział
900
rozdział
90019
paragraf
nazwa-treść zadania
0570
Grzywny mandaty i inne kary pienięŜne od osób
fizycznych
0580
Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
0690
Wpływy z róŜnych opłat
0970
Wpływy z róŜnych dochodów
Razem dochody
plan
5.000,00
5.000,00
500.000,00
821.294,00
1.331.294,00
Wydatki:
dział
801
rozdział
80110
paragraf
4300
6050
851
900
85149
90001
4300
4270
4300
90002
4300
6050
90003
4210
90004
4210
4300
90006
90015
90095
4300
4210
4210
nazwa – treść zadania
MontaŜ energooszczędnych opraw
oświetleniowych (ZSO)
Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja
poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji
ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1
w Jaworze
Profilaktyka zdrowotna dzieci
-Realizacja zadań słuŜących ochronie środowiska
, gospodarce wodnej i ochronie przeciw
powodziowej
-Remont i uruchomienie przepompowni wód
gruntowych i opadowych na Osiedlu Metalowców
-czyszczenie studzienek i wpustów ulicznych
wraz z udroŜnieniem sieci przyległej do
kolektorów głównych
-Wykonanie pojemników do segregacji odpadów
-Wspieranie działań przeciwdziałającym
zanieczyszczeniom (odbiór odpadów
segregowanych)
Wykonanie instalacji do sortowania zmieszanych
odpadów komunalnych (linia do frakcjonowania
odpadów przez sita)
Zakup rękawic, worków i sprzętu do akcji
sprzątania świata
Zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym
materiału szkółkarskiego)
Pielęgnacja wybranego drzewostanu zieleni
miejskiej
Monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)
Zakup opraw oświetlenia energooszczędnego
-Prenumerata czasopism ekologicznych i innych
wydań nauk-praw.
-zakup ksiąŜek i innych nagród dla uczestników
imprez ekologicznych
-zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki,
plan
20.500,00
191.000,00
1.000,00
68.500,00
35.000,00
35.000,00
5.500,00
50.000,00
500.000,00
1.000,00
15.000,00
25.000,00
2.000,00
77.500,00
4.000,00
2.000,00
4240
4300
4390
4410
4700
4750
6050
Razem wydatki
komputera
-zakup wyposaŜenia do aparatu fotograficznego
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiąŜek ekologicznych
Usługi transportowe
Opinie, ekspertyzy, operaty
Delegacje
Szkolenia , kursy, seminaria, wycieczki
Zakup wyposaŜenia do komputerów (tonery)
Uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa
5.000,00
294,00
5.000,00
5.000,00
13.000,00
3.000,00
4.000,00
3.000,00
260.000,00
1.331.294,00
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVIII/299/10
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 10.11.2010r.
Dochody BudŜetowe
na 2010 rok
Plan na 2010r.
Dział
Nazwa działu
010
400
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
RóŜne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport
600
630
700
710
750
751
752
754
756
758
801
851
852
853
854
900
921
926
Razem dochody
Przychody
§ 931
Przychody
36.745,56
2.648.730,00
Zmiany
+49.314,04
w zł.
Plan po
zmianach
86.059,60
2.648.730,00
1.396.567,00
3.733.447,64
3.784.669,00
249.204,00
167.462,00
123.002,00
1.396.567,00
3.733.447,64
3.784.669,00
249.204,00
167.462,00
123.002,00
-1.308,00
-1.308,00
24.862.474,00
24.862.474,00
13.116.116,00
1.051.699,37
-7.347.872,59
--
13.116.116,00
1.051.699,37
-7.235.272,59
--
104.310,00
-112.600,00
+71.442,00
175.752,00
7.513.005,00
7.513.005,00
166.441,00
166.441,00
--
66.303.053,16
--
+8.156,04
66.311.209,20
11.800.000,00
§ 955
Przychody ze sprzedaŜy innych papierów
wartościowych
Przychody z innych rozliczeń krajowych
Rozchody
§ 982
Wykup innych papierów wartościowych
1.600.000,00
Rozchody
§ 992
Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów
1.485.505,00
702.736,00
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVIII/299/10
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 10.11.2010r.
Wydatki BudŜetowe
na 2010 rok
Dział
Nazwa działu
010
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
RóŜne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport
400
600
630
700
710
750
754
756
757
758
801
851
852
853
854
900
921
926
Razem wydatki własne
Wydatki na zadania zlecone
010
710
750
751
752
754
852
Rolnictwo i łowiectwo
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
Pomoc społeczna
Razem wydatki
Plan na 2010r.
3.800,00
Zmiany
+28.037,92
3.100.230,00
w zł.
Plan po
zmianach
31.837,92
3.100.230,00
4.831.419,73
2.664.970,94
2.674.290,00
355.000,00
5.637.291,01
-40.000,00
-18.468,00
4.791.419,73
2.664.970,94
2.674.290,00
355.000,00
5.618.823,01
128.700,00
+15.000,00
143.700,00
37.300,00
37.300,00
920.000,00
406.140,00
21.464.414,37
518.800,00
6.082.596,59
920.000,00
406.140,00
21.465.820,37
513.800,00
6.064.896,59
+1.406,00
-5.000,00
-17.700,00
175.500,00
175.500,00
618.420,00
+73.442,00
691.862,00
16.130.096,37
+45.000,00
16.175.096,37
3.810.324,00
+62,00
3.810.386,00
2.246.161,59
71.805.454,60
5.480.367,56
36.395,56
-156.770,00
+81.779,92
-73.623,88
+21.276,12
2.246.161,59
71.887.234,52
5.406.743,68
57.671,68
-156.770,00
123.002,00
123.002,00
--
--
1.000,00
1.000,00
5.163.200,00
77.285.822,16
-94.900,00
+8.156,04
5.068.300,00
77.293.978,20
Uzasadnienie
1. Zgodnie z umową z dnia 4 października 2010r. wprowadza się do budŜetu pomoc
finansową otrzymaną z budŜetu województwa dolnośląskiego w kwocie 28.037,92zł z
przeznaczeniem na realizację zadania pn. ‘BieŜące utrzymanie rowu melioracji
szczegółowej - rowu M1 i M2”.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2010r. zwiększa się
plan dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 21.276,12zł. z przeznaczeniem
na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
3. Zgodnie z pismami Wojewody dokonuje się zmian w budŜecie w dziale 852 Pomoc
społeczna polegających na:
- zmniejszeniu dotacji celowej w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego o kwotę 97.000,00zł.
- zwiększeniu dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej o kwotę 2.100,00zł,
- zmniejszeniu dotacji na realizację własnych zadań bieŜących gmin w rozdziale 85213 o
kwotę 1.700,00zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 16.000,00zł.
4. Dokonuje się zwiększenia dotacji przekazywanych z budŜetu państwa w dziale 854
Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w
kwocie 71.442,00zł.
5. Zwiększa się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) w kwocie
50.000,00zł.
6. Zwiększa się paragraf 3030 „RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych „ w dziale 750
rozdział 75022 Rady gmin z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej w
Jaworze.
7. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia
planów (dział 600 rozdział 60016, dział 750 rozdział 75022, 75023, 75075, 75095, dział
801 rozdział 80101, dział 851 rozdział 85149, dział 852 rozdział 85215, 85219, 85228,
dział 900 rozdział 90003, 90004, 90095, dział 921 rozdział 92116, 92195).