Dętą. Gwiazdą wieczoru był Zespół „Zakopower”.

Załącznik nr 2
Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury
za okres I – VI 2011 roku.
ŚWIEBODZINSKI DOM KULTURY
I. Przychody wykonane ogółem – 761.085,43 zł, a w tym:
 działalność kulturalna i oświatowa instytucji – 52.295,00zł.
 dotacja otrzymana – 534.926,00zł.
 przychody finansowe - odsetki – 5.415,69zł.
 wynik finansowy z 2010 roku – 102.000,00zł.
 pozostałe przychody – 66.448,74zł.
z tego:
- wynajem pomieszczeń i sprzętów – 26.925,39zł.
- pozostałe przychody operacyjne – 16.799,73zł.
- rozliczenie realizowanych projektów z Euroregionu – 22.723,62zł.
II. Ogółem poniesione koszty – 569.398,34 zł
W Świebodzińskim Domu Kultury na poszczególne rodzaje działalności realizowane w I półroczu
2011 roku poniesiono następujące koszty:
1. Remonty ogółem wyniosły 18.250,00zł, w tym:
 materiały remontowe: 510,94zł.
 remonty bieżące pomieszczeń: 3.293,94zł.
 naprawy i konserwacje sprzętów – 2.145,12zł.
 środki przeznaczone na rozbudowę budynku ŚDK: 12.300,00zł.
W omawianym okresie wykonano: naprawę daszku przy wejściu do budynku ŚDK, remont toalety
na zapleczu sceny sali widowiskowej, zakupu i montażu urządzeń zamykających drzwi wejściowe
do obiektu, zakupu dokumentacji projektowej rozbudowy ŚDK. Dokonano konserwacji przewodów
kominowych oraz przeglądu instalacji hydrantowej
2. Na organizację „Dni Świebodzina” wydatkowano 108.598,92 zł. ogółem, a w tym na:
 materiały – 2.945,43zł.
 usługi obce – 103.783,13zł.
 podróże służbowe – 288,36zł.
 opłaty inne – 1.582,00zł. – ubezpieczenie i opłata za wydanie pozwolenia na organizację
imprezy masowej.
Podczas tegorocznych Dni Świebodzina odbyło się wiele imprez o charakterze artystycznym i
rekreacyjnym, których szczególna kulminacja nastąpiła podczas Festynu Finałowego realizowanego
na Świebodzińskich Błoniach Podczas tegorocznego finału mieszkańcom Gminy Świebodzin
zaprezentowało się wiele profesjonalnych i amatorskich zespołów artystycznych. Zobaczyliśmy
min. Przemka Puka z „Fabryki Gwiazd”, Zespół „Arena” i „Cztery metry od chodnika”, Kabaret
„Widelec”, zespoły taneczne Świebodzińskiego Domu Kultury (grupy starsze i młodsze),
Szczanieckiego Ośrodka Kultury, Szkoły Tańca Towarzyskiego „Wiktor”, Świebodzińską Orkiestrę
Dętą. Gwiazdą wieczoru był Zespół „Zakopower”.
1
3. Na działalność bieżącą i pozostałe imprezy poniesiono koszty ogółem: 442.549,42zł. a w
tym na:
 zakupy wyposażenia – 1.587,70zł.
 zakupy materiałów gospodarczych – 11.687,83zł.
 zakupy materiałów biurowych i administracyjnych – 2.068,58zł.
 zakup pozostałych materiałów – 5.248,03zł.
 zużycie energii elektrycznej – 24.726,34zł.
 zużycie gazu(ogrzewanie pomieszczeń) – 36.582,02zł.
 woda i ścieki – 4.091,59zł.
 usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 4.334,87zł.
 usługi transportowe – 4.944,57zł.
 usługi poligraficzne i reklamowe – 1.817,79zł.
 usługi obce (Klub Seniora) – 7.190,00zł.
 usługi obce podczas innych imprez artystycznych – 54.420,00zł.
 usługi obce wykonane dla pozostałych sekcji – 30.763,92zł.
 wynagrodzenia pracowników – 186.200,75zł.
 odzież ochronna i badania pracownicze – 503,67zł.
 składki na ubezpieczenia społeczne – 29.909,30zł.
 składki na Fundusz Pracy – 4.792,52zł.
 odpis na ZFŚS – 11.282,00zł.
 podróże służbowe – 3.118,94zł.
 podatek od nieruchomości i inne opłaty – 6.952,29zł.
 usługi administracyjne – 4.841,71zł.
 usługi obce na Wojewódzkie Gale PRO-ARTE – 5.485,00zł.
W pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono
koszty między innymi na :
organizację Wojewódzkich Przeglądów Tanecznych i Teatralnych Dzieci i Młodzieży PRO-ARTE
2011. Zakupiono spektakl teatralny dla dorosłych w wykonaniu Teatru „Ateneum” w Warszawie pt:
„Andropauza” z udziałem znanych gwiazd polskiej sceny teatralnej min. M. Damięckiego, J.
Kawalca, M. Siudyma, M. Opani. Dla dzieci zrealizowano widowisko teatralne pt: „Mucha przed
sądem”. Gościnnie wystąpił także zespół „Randez VOUS” z Landwarowa k. Wilna.
Uzupełniono wyposażenie ŚDK o 2 lampy STROBO (oświetlenie sceniczne), plenerowy pawilon
ogrodowy i drukarkę dla Klubu Szachowego.
Dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej zakupiono stroiki do instrumentów, pałeczki perkusyjne oraz
obuwie dla sekcji choreograficznej.
Zorganizowano imprezę integracyjną dla Seniorów z Gminy Świebodzin i miasta partnerskiego
Neuenhagen bei Berlin w Niesulicach oraz wyjazd do Dźwirzyna. Prowadzono wykłady
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz działalność wielu sekcji zainteresowań dla dorosłych tj:
artystyczna, fotograficzna, turystyczna, komputerowa, kronikarska, gimnastyki korekcyjnej,
ratownictwa medycznego, Kabaret „Bakalaret”, Zespół Śpiewaczy „Calando”
W ŚDK działają również aktywnie dziecięce i młodzieżowe sekcje zainteresowań i amatorskiego
ruchu artystycznego tj :
plastyczna (organizuje wystawy, wernisaże), szachowa (udział w turnieju szachowym OBRA
ZIMA OPEN 11), taneczna (grupa dziecięca i młodzieżowa) i teatralno-wokalna (udział w Gali
PRO-ARTE oraz innych imprezach organizowanych przez ŚDK) oraz Młodzieżowa Świebodzińska
Orkiestra Dęta.
W I półroczu 2011 zespoły artystyczne ŚDK brały udział w wielu koncertach i przeglądach; m.in. w
Szczańcu, Boryszynie, Bydgoszczy, Siedlisku, Międzyrzeczu, Zielonej Górze, Wolsztynie, Żarach,
Żaganiu i Grodzisku Wlkp. odnosząc wiele sukcesów.
2
MUZEUM REGIONALNE
I. Wykonanie planu przychodów
dotacja z budżetu
a) dotacja Gminy Świebodzin
b) dotacja Powiatu Świebodzin
–
–
–
131.432,00
122.732,00
8.700,00
przychody własne ze sprzedaży
a) sprzedaż wydawnictw własnych i obcych
b) sprzedaż biletów wstępu
c) korzystanie ze zbiorów
–
–
–
–
3.340,59
2.942,91
314,81
82,87
pozostałe przychody operacyjne
a) nadzór archeologiczny
b) darowizny
c) odsetki bankowe
d) telefony (zwrot kosztów prywatnych)
e) pozostałe
–
–
–
–
–
–
27.296,03
25.000,00
1.550,00
682,39
20,80
42,84
–
162.068,62
Ogółem wykonanie przychodów
II. Wykonanie planu wydatków
1. Wynagrodzenie i pochodne
–
95.403,29
1.1. Wynagrodzenie osobowe pracowników
–
76.437,49
(Gmina – 69.787,78; Powiat – 6.649,71)
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne
–
13.180,15
(Gmina – 11.925,56; Powiat – 1.254,59)
1.3. Składki na Fundusz Pracy
–
2.024,65
(Gmina – 1.768,95; Powiat – 255,70)
1.4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
–
3.761,00
(Gmina – 3.396,00; Powiat – 365,00)
2. Eksponaty muzealne
–
3.363,50
zakupy realizowano zgodnie z napływającymi ofertami; ogółem powiększono zbiory o 42,
głównie drobne walory (9 oddzielnych zakupów) w tym fotografie, monety i dokumentacja
pocztowa; najcenniejszym zakupem jest miedzioryt z portretem Jacoba Eberta z 1751 roku
(rektora gimnazjum w Świebodzinie)
3. Zakup wyposażenia środków trwałych i zbiorów bibliotecznych –
1.204,32
3.1. Zbiory biblioteczne
903,88
księgozbiór muzealny powiększono o 37 pozycji, głównie literatury regionalnej, w tym 17
stanowiły dary
3.2. Wartości niematerialne i prawne
–
300,44
uaktualnienie antywirusa
4. Zakup materiałów
–
7.050,23
4.1. Materiały i drobny sprzęt wystawienniczy
–
54,99
uchwyt montażowy do monitora na ekspozycji
4.2. Materiały biurowe, kancelaryjne
–
282,42
4.3. Materiały techniczne i gospodarcze
–
868,14
- zakup drobnego sprzętu technicznego
3
- zakup drobnego sprzętu elektrycznego
- środki czystości
- materiały na potrzeby organizacji imprez w muzeum
4.4. Zakup wydawnictw do sprzedaży
4.5. Pozostałe
- konkurs „Świebodzin w oczach dziecka”
- żaluzje
5. Pozostałe usługi obce
5.1. Usługi poremontowe
- modernizacja systemu alarmowego
5.2. „Noc w Muzeum”
5.3. Pozostałe
- umowy-zlecenia
- umowy o dzieło
6. 6.Usługi remontowe
6.1. Konserwacje eksponatów muzealnych
- oprawa grafik, obrazów i rycin
6.2. Przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu
- - przegląd i konserwacja monitoringu
- - czyszczenie kserokopiarki
7. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe
7.1. Opłaty telekomunikacyjne (w tym internet)
7.2. Opłaty pocztowe
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
część w/w kosztów poniósł Powiat Świebodziński (175,00 zł)
9. Zużycie energii
10. Podróże krajowe
11. Podatki i opłaty
Koszty działalności w 1 półroczu 2010 roku wyniosły
–
–
2.191,27
3.653,41
–
–
16.127,79
2.900,00
–
–
5.295,20
7.932,59
–
–
1.880,89
720,00
–
1.160,89
–
–
–
2.133,06
1.815,96
317,10
785,00
–
–
–
–
1.901,23
423,91
668,00
–
130.941,22
W 1 półroczu 2011 roku muzeum zorganizowało dwie wystawy czasowe. Pierwszą, w
kwietniu, połączoną z otwarciem muzeum po remoncie, z pracami nagrodzonymi w konkursie
„Świebodzin w oczach dziecka” oraz drugą, w maju i czerwcu z fotografiami Danuty i Ryszarda
Żankowskich „Konserwacja i restauracja wystroju malarskiego Wielkiej Sali ratusza w
Świebodzinie”. W maju również, po 3-letniej przerwie, zorganizowano „Noc w Muzeum”, która
cieszyła się dużym powodzeniem i frekwencją. W czerwcu odbyło się spotkanie autorskie Stefana
Jażdżewskiego w związku z wydaniem przez muzeum tomiku jego poezji „W oczekiwaniu na
metaforę”. Ekspozycja została otwarta dla zwiedzających dopiero 15.04.2011 na skutek trwającego
remontu, a do końca czerwca muzeum odwiedziło już 2.739 osób, w tym zwiedzający, szukający
informacji i kupujący wydawnictwa.
Z zestawienia kosztów i ich porównania z planem, wynika że w roku 2011 jest za mało
środków na płace, muzealia, książki, wydawnictwa do sprzedaży, materiały techniczne,
konserwacje i zabezpieczenie muzealiów oraz już zrealizowane koszty „Nocy w Muzeum”.
Równocześnie odczuwamy zupełny brak środków na serwis komputerowy, programy antywirusowe
i wydawnictwa własne (publikacje).
Powyższa sytuacja będzie rzutowała na mniejsze dochody (sprzedaż wydawnictw własnych
i obcych, wykonywanie prac zleconych). Znacząco odczuwamy także zmniejszenie dochodów z
powodu braku dostępu do wieży ratuszowej.
4
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I Przychody
312.927,81
Dotacja organizatora
w tym
gmina
powiat
297.186,50
287.231,50
9.955,00
Przychody
1. z prowadzonej działalności:
2. dary książkowe
3. dodatni wynik finans. za 2010
4. przychody finans.
5. darowizny wyposażenie
15.741,31
5.955,22
2.848,00
2.782,53
1.409,56
2.746,00
Razem przychody w tym
gmina
powiat
środki własne
312.927,81
287.231,50
9.955,00
15.741,31
II Koszty
286.888,37
1. Wynagrodzenia z pochodnymi
- wynagrodzenie pracownicze
- składki ZUS
- składki na Fundusz Pracy
- odpis na ZFŚS
2. Zakup środków trwałych
- zbiory biblioteczne – książki z własnych środków – 249 egz.
- zbiory biblioteczne – dary – 259 egz.
darowizny wyposażenie
meble biurowe – filia miejska
3. Zakup materiałów
w tym:
- prenumerata prasy - 19 tyt.
- materiały papiernicze i biurowe
- materiały komputerowe
- materiały budowlane
- konserwacja ksero
- bilety wejściowe do muzeów w Winnej Górze i Śmiełowie
- pozostałe
4. Zakup energii
- energia elektryczna
- energia cieplna
- woda i ścieki
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe
w tym:
- Internet filii w Jordanowie
- Internet neostrada – filia miejska
- telefon-abonament + rozmowy
- usługi pocztowe i kurierskie
215.525,70
175.988,35
27.663,31
3.635,04
8.239,00
11.166,93
5.572,93
2.848,00
2.746,00
4.860,46
1.275,00
517,00
605,00
896,00
166,00
136,00
1.265,46
33.377,91
5.569,65
27.661,54
146,72
3.007,27
366,00
422,82
1.679,59
538,86
5
6. Pozostałe usługi obce
w tym:
- nadzór informatyczny
- eksploatacja filii miejskiej
- zarządzanie programem Prolib z WiMBP
- prace konserw. - remont.
- konserwacja ksero
- nadzór BHP
- usługi transportowe
- spotkanie autorskie z Krzysztofem Koziołkiem
- druk formatek do książek
- pozostałe
7. Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe
w tym:
- badania medycyny pracy
- ekwiwalent za IV kw. 2010 r.
8. Podróże służbowe - krajowe
- Podróże służbowe pracowników biblioteki na szkolenia i inwentaryzację zbiorów.
9. Pozostałe koszty
w tym:
- abonament RTV
- ubezpieczenie mienia Compensa
- ubezpieczenie OC Hestia
10. Podatki i opłaty
- Podatek od nieruchomości
14.294,63
3.000,00
1.697,00
1.269,00
2.034,05
257,00
1.328,00
1.975,00
220,00
492,00
2.022,58
875,00
207,00
668,00
401,20
2.175,27
574,27
1.326,00
275,00
1.204,00
W pierwszym półroczu 2011 Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zorganizowała jedno
spotkanie autorskie z pisarzem Krzysztofem Koziołkiem – przedstawicielem nurtu kryminału
skandynawskiego. Spotkanie to poprzedziło podsumowanie konkursu czytelnika roku „Bibliofil
Anno 2010”. Tradycyjnie już w maju oddział dla dzieci i filia miejska zorganizowały szereg
następujących form pracy z okazji Tygodnia Bibliotek:
 "Zdrowy styl życia" - Arleta Miśkiewicz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Świebodzinie.
 "W poszukiwaniu emocji w książkach. Psychologiczna rola literatury" – Julita Krajczyńska
psycholog
 "Punkt turystyczny i jego rola w życiu człowieka" - Joanna Bagińska, prezes
Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami"
 "Lokalny rynek pracy" - Iwona Jurasz, Lider Klubu Pracy w Świebodzinie
 "Ekslibris - godło bibliofila"- warsztaty plastyczne - Leszek Frey – Witkowski, artysta
plastyk
 „Poznajemy instrumenty muzyczne”. - Jadwiga Pietsch, nauczycielka z Państwowej Szkoły
Muzycznej w Świebodzinie
 „Modelarstwo lotnicze – moje hobby”. - Roman Michalski, instruktor oraz Stanisław
Szałaśny, modelarz z Klubu Modelarstwa Lotniczego.
 „Sztuka rękodzielnicza”. - Ewa Panocha, która w ramach programu Grundtving wygrała
konkurs w kategorii „Najlepszy słuchacz”.
 „Tajniki tańca towarzyskiego”. - Wiktor Kiciński- instruktor, właściciel prywatnej Szkoły
Tańca „Victor”.
 „Nasze domowe zwierzątka”. - Jacek Bartkowiak, lekarz z Gabinetu Weterynarii „Amica”
6
W związku z przystąpieniem przez Bibliotekę Publiczną do Programu Rozwoju Bibliotek
zorganizowano dwa następujące wyjazdy szkoleniowo – krajoznawcze biorące udział w konkursie
ogólnowojewódzkim:
1. „Z Giecza nasz ród… Wielkopolskie ścieżki literatury”. W ramach wyjazdu zwiedzieliśmy
następujące miejsca związane z historią Polski i pobytem pisarzy na ziemi wielkopolskiej:
 Rogalin - Kaplica Mauzoleum Raczyńskich
 Kórnik-Prowent – miejsce urodzenia Wisławy Szymborskiej
 Środa Wielkopolska – Miejska Biblioteka Publiczna
 Winna Góra – Muzeum Jana Henryka Dąbrowskiego
 Kołaczkowo – Muzeum Władysława Stanisława Reymonta
 Śmiełów – Muzeum im. Adama Mickiewicza
 Zaniemyśl – Wyspa Edwarda oraz pomnik poety Ryszarda Berwińskiego
2. Wzgórze Poźrzadelskie, dolina rzeki Łagowy oraz rezerwat przyrody „Uroczysko Grodziszcze”
W obu wyjazdach udział wzięli uczestnicy klubu turystyki pieszej i rowerowej „Bibliotramp”, do
którego należą pracownicy biblioteki, przedstawiciele społeczności lokalnej, wolontariusze
oraz zwycięzca konkursu czytelnika roku.
7