Opis założeń projektu informatycznego
Transkrypt
Opis założeń projektu informatycznego
OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki Numer projektu: Obszar projektu Status dokumentu (*niepotrzebne skreślić): Promocja ochrony przyrody Osoba Renata Słupek kontaktowa Telefon 22 36 92 218 roboczy/w fazie akceptacji/odrzucony/zaakceptowany/zamknięty* Właściciel biznesowy Ministerstwo Środowiska projektu Adres e-mailowy [email protected] Strona | 1 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE ...............................................................................................4 1.1 Nazwa projektu .......................................................................................................4 1.2 Wnioskodawca........................................................................................................4 1.3 Osoba do kontaktów ...............................................................................................4 1.4 Krótki opis projektu wraz z syntezą wyniku analiz ..................................................4 1.5 Typ projektu ............................................................................................................4 1.6 Używane skróty i terminy ........................................................................................4 2. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU................................................................................5 2.1 Opis stanu obecnego ..............................................................................................5 2.2 Identyfikacja problemu i potrzeb .............................................................................5 3. WARIANTY BIZNESOWE..............................................................................................6 3.1 Opis możliwych rozwiązań problemu i zaspokojenia potrzeb .................................6 3.2 Zakres projektu - wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem..............................6 4. CELE.............................................................................................................................. 6 4.1 Cele projektu...........................................................................................................6 4.2 Spójność celów projektu z celami organizacji i dokumentów strategicznych..............7 5. EFEKTY PROJEKTU .....................................................................................................7 5.1 Korzyści wynikające z projektu ...............................................................................7 5.2 Udostępnione e-usługi ............................................................................................8 5.3 Uproszczone procedury ..........................................................................................9 5.4 Udostępnione informacje sektora publicznego ze źródeł administracyjnych/zasobów nauki/zasobów kultury ..........................................................9 5.5 Wprowadzone innowacje ........................................................................................9 5.6 Możliwe niepożądane skutki (negatywne rezultaty)................................................9 6. CZAS REALIZACJI PROJEKTU ....................................................................................9 6.1 Planowany okres realizacji projektu (od-do) ...........................................................9 6.2 Harmonogram projektu / kamienie milowe ...........................................................10 7. KOSZTY.......................................................................................................................10 7.1 Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania ....................................10 7.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych .........................................................11 7.3 Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)............11 8. GŁÓWNE RYZYKA ZEWNĘTRZNE I SZANSE ..........................................................12 8.1 Ryzyka wpływające na realizację projektu............................................................12 8.2 Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów..........................................................12 8.3 Szanse ..................................................................................................................13 9. ANALIZA OTOCZENIA ................................................................................................13 9.1 Porównanie projektowanego rozwiązania z analogicznymi w Polsce lub za granicą ............................................................................................................................. 13 9.2 Otoczenie prawne .................................................................................................13 9.3 Analiza interesariuszy /odbiorców projektu/ beneficjentów...................................13 9.4 Udział podmiotów zewnętrznych i podział zadań .................................................14 10. ANALIZA ORGANIZACJI .........................................................................................14 10.1 Doświadczenie w realizacji projektów...................................................................14 11. METODA PROWADZENIA PROJEKTU ..................................................................15 12. ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU ......................................................................15 Strona | 2 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki 12.1 Planowana architektura rozwiązania ....................................................................15 12.2 Standardy architektoniczne i technologiczne........................................................15 Informacje o API ...................................................................................................15 Sprawdzenie zgodności z WCAG 2.0 ...................................................................15 Standardy i technologie ........................................................................................15 Interoperacyjność..................................................................................................15 12.3 Wydajność i skalowalność planowanego systemu ...............................................15 Planowana liczba pobrań aplikacji 8 000 do 31 marca 2019 r. .......................................16 12.4 Komplementarność projektu .................................................................................16 Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozytoriów innych podmiotów ........................................................................................................16 Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform i repozytoriów własnych ......................................................................................................................16 12.5 Otwartość Danych.................................................................................................16 13. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA.......................................................................16 13.1 Architektura bezpieczeństwa systemu..................................................................16 Zabezpieczenia systemowe..................................................................................16 Bezpieczeństwo danych .......................................................................................16 Bezpieczeństwo aplikacji ......................................................................................16 Testy bezpieczeństwa systemu ............................................................................16 13.2 Zestawienie zasobów niezbędnych do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ...............................................................................................................17 14. Załączniki..................................................................................................................17 14.1 Załącznik 1 - protokół z prezentacji założeń projektu. ..........................................17 Strona | 3 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki „CZY PROJEKT JEST KORZYSTNY, WYKONALNY I POTRZEBNY?” 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Nazwa projektu Promocja parków narodowych jako marki 1.2 Wnioskodawca Ministerstwo Środowiska, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54, 1.3 Osoba do kontaktów Renata Słupek, Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody, [email protected], tel. 22 36 92 218 1.4 Krótki opis projektu wraz z syntezą wyniku analiz Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–2020. Umowa na dofinansowanie została podpisana 19 maja 2016 r. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem poszczególnych zadań, w tym nad przygotowaniem opisów przedmiotów zamówienia. Do tej pory działania promujące polskie parki narodowe były prowadzone przede wszystkim przez poszczególne parki, bez jednolitej polityki informacyjnej. Obowiązek prowadzenia działań edukacyjnych przez parki narodowe wynika z art. 8b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.). Parki realizują ten wymóg na swoich obszarach. Jednak każdy park narodowy ma swoją specyfikę, której dedykuje swoje działania edukacyjne czy informacyjne. Proponowany projekt ma za zadanie uświadomić społeczeństwu a także samym parkom, że stanowią one sieć, swego rodzaju organizm spójny, ale nie jednolity - składający się z 23 zróżnicowanych elementów. Zaproponowane działania mają z jednej strony zwiększyć zainteresowanie społeczeństwa parkami i ich działalnością, zbudować jego akceptację dla tych działań. Z drugiej strony ułatwić pracę parkom narodowym. Poza licznymi działaniami „pozainformatycznymi” projekt przewiduje: Zadanie 1: stworzenie i uruchomienie nowych stron internetowych 23 parków narodowych oraz jednej strony głównej (w ramach tego zadania mają zostać ujednolicone także strony BIP PN) Zadanie 6: zaprojektowanie i stworzenie aplikacji mobilnej – przewodnika po parkach narodowych Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 31 marca 2019 r. 1.5 Typ projektu Programistyczny 1.6 Używane skróty i terminy Pojęcie lub skrót IW KPI (kluczowy wskaźnik efektywności) MŚ Znaczenie Instytucja Wdrażająca - podmiot odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego. Dla opisywanego projektu IW jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowy i niefinansowy wskaźnik pomiaru stopnia realizacji celów. Powinien być wyrażony w liczbach, procentach itd. Ministerstwo Środowiska Strona | 4 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki PN RWD (Responsive Web Design) parki narodowe w Polsce – jest ich 23 technika projektowania stron www w taki sposób, aby jej układ i wygląd dopasowywał się automatycznie do okna urządzenia, na którym jest wyświetlany, np. smartfonów, tabletów itd. 2. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU 2.1 Opis stanu obecnego W chwili obecnej PN działają oddzielnie i nie stanowią w odbiorze społecznym sieci powiązanej wspólnymi i jednolitymi zasadami, wizerunkiem czy dostępem do informacji. Parki prowadzą wspólne działania w bardzo ograniczonym zakresie. Nie istnieje wspólna platforma informacyjna dla społeczeństwa, z której można zdobyć wszystkie poszukiwane przez potencjalnych odwiedzających informacje. Np. obecnie funkcjonujące strony internetowe parków narodowych są bardzo różne (nie wszystkie są użyteczne, dostępne i atrakcyjne) – utrudnia to poruszanie się po nich i wyszukiwanie potrzebnych informacji. Projekt jest kluczowy dla Ministerstwa Środowiska w zakresie edukacji przyrodniczej wykorzystującej i jednocześnie harmonizującej i wspomagającej działania parków narodowych. Obowiązek prowadzenia działań edukacyjnych przez parki narodowe wynika z art. 8b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.). Parki realizują ten wymóg na swoich obszarach. Jednak każdy park narodowy ma swoją specyfikę, której dedykuje swoje działania edukacyjne czy informacyjne. Istnieje więc potrzeba stworzenia spójnego systemu promocji i edukacji przyrodniczej opartej na istnieniu marki Polskie Parki Narodowe. W ramach projektu działania będą prowadzone w sposób zharmonizowany i spójny dla wszystkich parków. Edukacja i promocja parków narodowych pod wspólną egidą PN będzie także zdecydowanie mniej kosztowna, a za to będzie miała większy zasięg i skuteczność, niż prowadzenie tego typu działań przez poszczególne parki poza ich obszarem. W 2015 r. opracowane zostało logo polskich parków narodowych, które ma być wykorzystywane tak w indywidualnych działaniach poszczególnych parków (łącznie z logiem danego parku), jak i w działaniach promujących parki narodowe jako markę. Jest to element niezbędny w działaniach zaplanowanych w tym projekcie. W tym samym roku powstał spójny system identyfikacji PN, który pozwoli na realizację wielu zadań planowanego przedsięwzięcia (wydawniczych, edukacyjnych) i będzie wykorzystywany w projekcie do tworzenia marki PN. Niniejszy projekt stanowi logiczną kontynuację w/w działań i wynika ze sformułowanych przez PN potrzeb. 2.2 Identyfikacja problemu i potrzeb Problemy: 1. Parki narodowe są bardzo często postrzegane jako "hamulec" rozwoju lokalnego. Utrudnia to działalność i rozwój parków. 2. Parki narodowe często postrzegane są jako pojedyncze obszary a nie jako sieć czy jeden organizm składający się z 23 elementów. 3. Turyści odwiedzający parki narodowe nie przestrzegają zasad obowiązujących na tych obszarach ponieważ nie rozumieją dlaczego należy postępować tak a nie inaczej, niszczą infrastrukturę parków i prowokują niebezpieczne zachowania. Strona | 5 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki Potrzeby: Do tej pory działania promujące polskie parki narodowe były prowadzone przede wszystkim przez poszczególne parki, bez jednolitej polityki informacyjnej. Obowiązek prowadzenia działań edukacyjnych przez parki narodowe wynika z art. 8b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.). Parki realizują ten wymóg na swoich obszarach. Jednak każdy park narodowy ma swoją specyfikę, której dedykuje swoje działania edukacyjne czy informacyjne. Proponowany projekt ma za zadanie uświadomić społeczeństwu a także samym parkom, że stanowią one sieć, swego rodzaju organizm spójny, ale nie jednolity - składający się z 23 zróżnicowanych elementów. Zaproponowane działania mają z jednej strony zwiększyć zainteresowanie społeczeństwa parkami i ich działalnością, zbudować jego akceptację dla tych działań. Z drugiej strony ułatwić pracę parkom narodowym. 3. WARIANTY BIZNESOWE 3.1 Opis możliwych rozwiązań problemu i zaspokojenia potrzeb Opisywany projekt jest zaakceptowany i ma zapewnione finansowanie w ramach POIŚ. 3.2 Zakres projektu - wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem Opisywany projekt jest zaakceptowany i ma zapewnione finansowanie w ramach POIŚ. 4. CELE 4.1 Cele projektu 1. Cel główny Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie idei ochrony dziedzictwa przyrodniczego kraju w parkach narodowych w celu wzmocnienia mechanizmów służących ochronie przyrody. 2. Cele szczegółowe: 2.1. Budowanie przeświadczenia i społecznej akceptacji dla idei, że polskie parki narodowe to wspólne i unikalne dobro narodowe (podobnie jak np. Wawel), za które jesteśmy wszyscy odpowiedzialni, a odwiedzając je powinniśmy automatycznie zmieniać nasze zachowania. 2.2. Promowanie podstawowych zasad obowiązujących na obszarach chronionych. 2.3. Integracja osób kochających przyrodę i ceniących PPN, poprzez budowanie sieci społecznego wsparcia. 2.4. Zbudowanie wizerunku poszczególnych parków narodowych, jako elementów większej całości (temu m.in. ma służyć część informatyczna projektu): z jednej strony, jako w miarę spójny, ale niejednolity organizm składający się z 23 elementów; z drugiej strony, jako 1% obszaru Polski, w którym w modelowy sposób chroni się naszą rodzimą przyrodę. Strona | 6 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki 4.2 Spójność celów projektu z celami organizacji i dokumentów strategicznych a) Projekt przyczyni się do realizacji Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (działanie 13: Przywrócenie/ utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków). Jednym z głównych kierunków działań ujętych w BEiŚ jest zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, którego zasadniczym celem jest zahamowanie spadku różnorodności biologicznej oraz zapewnienie właściwego stanu ochrony dla możliwie dużej liczby gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. Wymaga to nie tylko bezpośrednich działań inwentaryzacyjnych i ochronnych, lecz także edukacyjnoinformacyjnych, które pozwolą na zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz akceptacji społecznej dla ochrony różnorodności biologicznej. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2014-2020 – projekt wpisuje się w cel strategiczny A: Podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społeczeństwa związanych z włączaniem się do działań na rzecz różnorodności biologicznej. Priorytet A.III.: Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej i jej znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 – projekt wpisuje się m.in. w cel strategii „Utrzymywanie i poprawa standardów jakości środowiska przyrodniczego”. Cele projektu zakładają pogłębienie wiedzy społeczeństwa na temat PN oraz poprawę zachowania się turystów odwiedzających Parki Narodowe i poszanowanie dla obowiązujących tam przepisów chroniących unikalne środowisko przyrodnicze. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 – projekt wpisuje się w cel związany z rozwojem turystyki regionu, która opiera się w dużej mierze na atrakcyjności przyrodniczej b) Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o Radzie Ministrów, określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095). Zgodnie z regulacją omawianego rozporządzenia, Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko. Dział środowisko [art. 28 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej], obejmuje m.in. sprawy ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody. Zakres projektu jest zgodny z tymi przepisami. 5. EFEKTY PROJEKTU 5.1 Korzyści wynikające z projektu Korzyści wynikające z części informatycznej projektu Cel - 1 Zbudowanie wizerunku poszczególnych parków narodowych, jako elementów większej całości Korzyść: Ułatwienie zdobycia przez potencjalnych odwiedzających poszukiwanych informacji, przy jednoczesnym odczuciu, że PN tworzą sieć i są marką godną zaufania. KPI1: Liczba użytkowników nowych stron WWW PN oraz aplikacji mobilnej (przewodnika po PN) Wartość aktualna i docelowa Aktualna (rocznie) / docelowa (do 31 marca 2019 r.) liczba wejść na strony PN: 250 000 / 650 000 Strona | 7 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki KPI2: Aktualna (rocznie) / docelowa (do 31 marca 2019 r.) liczba pobrań aplikacji:0 / 8 000 Podstawa: Realizacja wskaźnika raportowana będzie w kwartalnych i końcowym sprawozdaniu dla IW (na podstawie przekazanych przez administratorów stron danych wygenerowanych z programów analizujących ruch na stronach WWW oraz pobrań aplikacji ze stron sklepów udostępniających aplikacje mobilne) Metoda pomiaru KPI: Statystyki wejść na strony oraz pobrań aplikacji 5.2 Udostępnione e-usługi Lp. 1 1 Nazwa e-usługi wraz z krótkim opisem Typ eusługi Zakres oddziaływania Platforma internetowa dla wolontariuszy PN Stworzona w ramach nowych stron www PN. Będzie zawierała m.in. wyszukiwarkę zadań dla wolontariusz y, informacje dla nich, ogłoszenia o szkoleniach, materiały info-promo. Platforma będzie posiadać trzy stopnie dostępu. -A2C Wolontariusze i osoby potencjalnie zainteresowan e wolontariatem w PN ok. 500 osób rocznie Poziom dojrzałości e-usługi1 (nie dotyczy procesów back-office) 3 - dwustronna interakcja RWD (Respo nsive Web Design) Aplikacje na urządzenia mobilne Korzyść z wdrożenia eusługi Tak Nie Ujednolicony i uproszczony dostęp do informacji dla wolontariuszy niezależnie, którego parku dotyczą. Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Puttingambitionintoaction”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini. Public Services in Europe: Strona | 8 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki 5.3 Uproszczone procedury Lp. 1. Nazwa procesu/procedury Udostępnianie informacji dla wolontariuszy Zakres oddziaływania Stan obecny Stan projektowany Opiekunowie wolontariuszy w poszczególnych PN (23 parki) oraz sami wolontariusze (ok. 1000 osób) Podstawowe informacje dla potencjalnych wolontariuszy dostępne na stronach WWW PN Na stronach www PN dostępne nie tylko informacje podstawowe dla potencjalnych wolontariuszy, ale także informacje i materiały dla wolontariuszy przyjętych przez PN oraz informacje dostępne wyłącznie dla opiekunów wolontariatu ze strony PN Korzyść z uproszczenia procedury Ujednolicony i uproszczony dostęp do informacji dla wolontariuszy niezależnie, którego parku dotyczą 5.4 Udostępnione informacje sektora publicznego ze źródeł administracyjnych/zasobów nauki/zasobów kultury NIE DOTYCZY 5.5 Wprowadzone innowacje Lp. Nazwa innowacji, zmiany Zakres oddziaływania Stan obecny Stan projektowany Korzyść z wprowadzenia innowacji, zmiany 5.6 Możliwe niepożądane skutki (negatywne rezultaty) Lp. Nazwa niepożądanego skutku Opis niepożądanego skutku Zakres oddziaływania Sposoby uniknięcia lub minimalizacji negatywnych skutków 6. CZAS REALIZACJI PROJEKTU 6.1 Planowany okres realizacji projektu (od-do) od 2016-05-19 do 2019-03-31 Strona | 9 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki 6.2 Harmonogram projektu / kamienie milowe kamienie milowe przewidywane w części informatycznej projektu. >> Kamienie milowe Data rozpoczęcia Ogłoszenie przetargu na wykonawcę stron www oraz aplikacji Podpisanie umowy z wykonawcą/wykonawcami Testy prototypu stron WWW 2016-11-04 Data zakończenia Data punktu krytycznego Data punktu ostatecznego 2017-02-10 2017-02-28 2017-04-30 (zakończenie naboru ofert) 2017-02-28 2017-03-31 2017-04-15 2017-04-30 2017-08-15 2017-09-31 2017-10-15 2017-10-30 Testy prototypu aplikacji 2017-07-31 2017-09-15 2017-09-31 2017-10-30 Uruchomienie stron www 2017-12-01 2018-01-15 2018-01-31 2018-02-28 Udostępnienie poszczególnych 2017-11-15 części aplikacji 2018-01-15 2018-01-31 2018-02-28 7. KOSZTY 7.1 Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto) Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto) Kwota dofinansowania z funduszy zagranicznych (netto oraz brutto) Programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie Wysokość środków z budżetu państwa(netto oraz brutto) Przewidywany roczny koszt utrzymania trwałości projektu(netto oraz brutto) 5 600 000,00 pln brutto, w tym na część informatyczną (strony+aplikacja) 612 000,00 pln brutto (około 497 560,00 zł netto) 612 000,00 pln brutto (około 497 560,00 zł netto) I rok Przewidziana jest płatność w 2018 r. lecz II rok dopuszcza się płatność w dwóch etapach (2017 i 2018 r.) decyzja zostanie podjęta po wyborze wykonawców III rok IV rok V rok VI rok 85% wartości projektu: 4 760 000,00 pln brutto, w tym część informatyczna (strony+aplikacja): 520 200,00 pln brutto (około 422 926,00 zł netto) Projekt ma już dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 15% wartości projektu: 840 000,00 pln brutto, w tym część informatyczna (strony+aplikacja): 91 800,00 pln brutto (około 74 634,00 zł netto) W ramach umowy na wykonanie stron WWW oraz aplikacji przewiduje się 2 letnią gwarancję, wsparcie techniczne oraz wsparcie użytkowników. Aktualnie PN hostują swoje strony WWW. Planowane jest ograniczenie ponoszonych kosztów poprzez umieszczenie stron PN w infrastrukturze MŚ. Strona | 10 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki 7.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych Na tym etapie nie jest możliwe dokładniejsze rozpisanie budżetu na poszczególne pozycje kosztowe niż wskazane poniżej. W projekcie nie są planowane zakupy infrastruktury sprzętowej. Nazwa pozycji kosztowej: Przewidywany koszt netto i brutto: Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie): Przewidywany czas dostarczenia: Zaprojektowanie, stworzenie i uruchomienie stron www PN (nie jest możliwe wydzielenie z projektu innych pozycji kosztowych dotyczących stron www PN) Zaprojektowanie, stworzenie i udostępnienie aplikacji mobilnej (w 23 częściach) – przewodnika po PN (nie jest możliwe wydzielenie z projektu innych pozycji kosztowych dotyczących aplikacji) 242 000,00 pln brutto (ok. 196 750,00 zł netto) styczeń 2018 r. 370 000,00 pln brutto (ok. 300 813,00 zł netto) marzec 2018 r. 7.3 Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat) W ramach umowy na wykonanie stron WWW oraz aplikacji przewiduje się 2 letnią gwarancję, wsparcie techniczne oraz wsparcie użytkowników. Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto) Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto) 110 000 zł brutto Źródło finansowania I rok 2019 II rok 2020 III rok 2021 IV rok 2022 V rok 2023 budżet państwa Koszt utrzymania szacowany jest na około 22 000 zł brutto rocznie Koszt utrzymania szacowany jest na około 22 000 zł brutto rocznie Koszt utrzymania szacowany jest na około 22 000 zł brutto rocznie Koszt utrzymania szacowany jest na około 22 000 zł brutto rocznie Koszt utrzymania szacowany jest na około 22 000 zł brutto rocznie budżet państwa budżet państwa budżet państwa budżet państwa Strona | 11 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki 8. GŁÓWNE RYZYKA ZEWNĘTRZNE I SZANSE 8.1 Ryzyka wpływające na realizację projektu Nazwa ryzyka Siła oddziaływania Sposób zminimalizowania ryzyka Brak ofert na ogłoszone postępowanie dotyczące przygotowania stron internetowych parków narodowych (prawdopodobieństwo małe) duża Brak ofert na ogłoszone postępowanie dotyczące opracowania aplikacji mobilnej – przewodnika po parkach narodowych. (prawdopodobieństwo małe) duża Ewentualne protesty na SIWZ lub na rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówienia (prawdopodobieństwo średnie) średnia Opóźnienia w realizacji zadań przez Wykonawców. (prawdopodobieństwo małe) średnia Ogłoszenie o przetargu będzie publikowane w Biuletynie Zamówień publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, na profilu FB Zamawiającego. Ponadto informacja zostanie rozesłana do wielu potencjalnie zainteresowanych podmiotów. Ogłoszenie o przetargu będzie publikowane w Biuletynie Zamówień publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, na profilu FB Zamawiającego. Ponadto informacja zostanie rozesłana do wielu potencjalnie zainteresowanych podmiotów. Dobrze wybrany tryb realizacji zamówienia zgodnie z PZP; precyzyjnie przygotowany SIWZ z właściwie określonymi kryteriami wyboru wykonawcy, sporządzony przy udziale doświadczonego eksperta. W celu zminimalizowania ryzyka będzie utrzymywany bieżący kontakt z Wykonawcami i monitorowane postępy prac w projekcie. 8.2 Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów Nazwa ryzyka Siła oddziaływania Sposób zminimalizowania ryzyka Szybko zmieniające się standardy dla stron WWW / aplikacji mobilnych – ograniczenie możliwości/chęci korzystania z produktów projektu Brak aktualnych treści na stronach/w aplikacji średnia Stworzone strony/aplikacje będą jak najbardziej uniwersalne, umożliwiające zmianę, wprowadzanie nowych modułów i funkcjonalności. Zostaną podpisane porozumienia z PN dot. m.in. ich obowiązków po uruchomieniu produktów projektu. średnia Strona | 12 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki 8.3 Szanse Szansa płynąca z otoczenia zewnętrznego Sugestie zmian /uzupełnień stroń/ aplikacji płynące ze strony użytkowników Czy projekt przewiduje wykorzystanie szansy? Tak Sposób jej wykorzystania Prawdopodobieństwo jej wykorzystania Wykorzystanie w trakcie prototypowania produktów a także możliwość uzasadnionych zmian po oddaniu ostatecznych produktów do użytkowania. Średnie 9. ANALIZA OTOCZENIA 9.1 Porównanie projektowanego rozwiązania z analogicznymi w Polsce lub za granicą Podobne rozwiązania (ujednolicone strony WWW parków narodowych, aplikacja mobilna) zastosowane zostały np. w Stanach Zjednoczonych, Norwegii. Istnieje aplikacja mobilna poświęcona parkom krajobrazowym w Polsce. Aplikacje mobilne mają już niektóre parki narodowe – np. Tatrzański (ponad 10000 pobrań od początku 2014 r.) czy Słowiński (ponad 1000 pobrań od października 2014 r.) 9.2 Otoczenie prawne Obecne przepisy prawne, posiadane zasoby oraz współpraca z partnerami (parkami narodowymi) pozwalają zrealizować projekt. 9.3 Analiza interesariuszy /odbiorców projektu/ beneficjentów Krótka charakterystyka (2-3 zdania) Parki narodowe to jednostki o ograniczonych możliwościach finansowania działań promocyjnych Szacowana wielkość grupy 23 parki Osoby odwiedzające parki narodowe lub chcące je odwiedzać szukające informacji o parkach i możliwościach skorzystania z oferty turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej PN Wolontariusze Osoby, które chcą pracować w PN na zasadach wolontariatu Interesariusz Parki narodowe Wpływ Nastawienie duży Pozytywne ok. 10 mln rocznie średni (głównie przy testowaniu prototypów) Pozytywne ok. 1000 osób rocznie średni Pozytywne Strona | 13 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki 9.4 Udział podmiotów zewnętrznych i podział zadań Podmioty zewnętrzne biorące udział w realizacji części internetowej projektu. Podmiot Parki Narodowe Wykonawca stron WWW PN Wykonawca aplikacji mobilnej Krótka charakterystyka (2-3 zdania) Państwowe osoby prawne nadzorowane przez Ministra Środowiska, które są zaangażowane w projekt już od etapu przygotowania jego założeń. Firma mająca doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu stron internetowych. Firma mająca doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu aplikacji mobilnych. Rola w projekcie Partnerzy projektu Realizator zadania Realizator zadania 10.ANALIZA ORGANIZACJI 10.1 Doświadczenie w realizacji projektów Nazwa projektu „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów – ogólnopolska kampania informacyjna podnosząca świadomość nt. różnorodności biologicznej” (w ramach projektu stworzono stronę dla dzieci ekodzieciaki.mos.gov.pl, stronę programu dla nauczycieli lekcjeznatury.mos.gov.pl oraz aplikację mobilną dla nauczycieli „szlakiem przyrody”) „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej Ministerstwa Środowiska, strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MŚ oraz świadczenie gwarancji, usługi wsparcia i prac rozwojowych” „Wykonanie i wdrożenie Systemuzarządzania treścią na potrzeby funkcjonowania serwisu internetowego Ekoportal.gov.pl wraz z usługami wsparcia i gwarancji”. Czas trwania Koszt Źródło finansowania 2013-2014 3 502 348 zł MF EOG 2015-2017 67 650 zł Budżet państwa 2015 47 970 zł Budżet państwa Strona | 14 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki 11. METODA PROWADZENIA PROJEKTU Część informatyczna projektu prowadzona będzie zgodnie z metodą Design Thinking, która przewiduje testowanie prototypów w trakcie realizacji projektu. Projekty stron będą też opiniowane przez przedstawicieli PN, którzy będą też mieli swój wkład w przygotowanie treści na strony. Pozwoli to na stworzenie produktów spełniających oczekiwania użytkowników. 12. ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU 12.1 Planowana architektura rozwiązania System CMS obsługujący strony www PN i stronę wspólną będzie utrzymywany na serwerach Ministerstwa Środowiska. Uzupełnienia treści na stronach oraz danych w aplikacji będą realizowane przez użytkowników autoryzowanych, reprezentujących poszczególne PN. Planowane jest utworzenie dwóch środowisk – testowego i produkcyjnego. Architektura rozwiązania zostanie opracowana w uzgodnieniu z Wykonawcą podczas realizacji projektu. 12.2 Standardy architektoniczne i technologiczne Informacje o API Nie dotyczy. Sprawdzenie zgodności z WCAG 2.0 Wymóg by strony www były projektowane i budowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 co najmniej na poziomie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 113), zostanie zapisany w SIWZ przetargu, w którym wybrany zostanie wykonawca części informatycznej projektu. Wykonawcy będą mieli obowiązek zlecenia profesjonalnych testów dostępności tworzonych stron WWW. Standardy i technologie We wszystkich realizowanych zadaniach dąży się do stosowania rozwiązań jak najbardziej otwartych, jednak przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Interoperacyjność Zostaną spełnione wymagania przepisów krajowych (m.in. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych). 12.3 Wydajność i skalowalność planowanego systemu Planowana liczba odwiedzin stworzonych stron www 650 000 przez 15 miesięcy (ok. 43 000 miesięcznie). Strona | 15 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki Planowana liczba pobrań aplikacji 8 000 do 31 marca 2019 r. 12.4 Komplementarność projektu Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozytoriów innych podmiotów Strony zostaną umieszczone na serwerach MŚ. Wykorzystanie zasobów i repozytoriów własnych sprzętowych, usług, systemów, platform Strony zostaną stworzone w oparciu o: - projekt layoutu, który powstał w 2015 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska w ramach systemu identyfikacji wizualnej parków narodowych mającego na celu ujednolicenie infrastruktury informacyjnej, edukacyjnej i turystycznej w parkach narodowych: stron internetowych, wydawnictw, dokumentów, informacyjnej infrastruktury terenowej). - wyniki dwóch badań ogólnopolskich: 1/ dostępności stron www parków (2014) oraz 2/ oczekiwań użytkowników wobec stron parków narodowych (2015). Strona wspólna oraz strony PN będą funkcjonowały w oparciu o istniejącą infrastrukturę Ministerstwa Środowiska. 12.5 Otwartość Danych Nie dotyczy 13. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 13.1 Architektura bezpieczeństwa systemu Zabezpieczenia systemowe Zabezpieczenia systemowe, zgodne z Polityką Bezpieczeństwa Informacji MŚ Bezpieczeństwo danych Dane będą publikowane na stronach przez użytkowników posiadających stosowne uprawnienia. Opublikowane informacje będą widoczne dla ogółu społeczeństwa. Kopie zapasowe będą wykonywane regularnie. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji będzie wykonywane w oparciu o wytyczne rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Bezpieczeństwo aplikacji Aplikacje będą tworzone zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązującej w MŚ Polityce Bezpieczeństwa Informacji. Testy bezpieczeństwa systemu Testy bezpieczeństwa zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę przy udziale pracowników MŚ, zgodnie z procedurami Polityki Bezpieczeństwa Informacji MŚ. Strona | 16 OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Promocja parków narodowych jako marki 13.2 Zestawienie zasobów niezbędnych do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa Strony będą funkcjonowały w oparciu o politykę bezpieczeństwa informacji obowiązującą w MŚ. 14. ZAŁĄCZNIKI 14.1 Załącznik 1 - protokół z prezentacji założeń projektu. Nie dotyczy Strona | 17