Część opisowa do uchwały budŜetowej Powiatu Łaskiego na rok

Transkrypt

Część opisowa
do uchwały budŜetowej Powiatu Łaskiego
na rok 2009
Przy opracowaniu projektu budŜetu uwzględniono:
1. Informację o kwotach subwencji oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych przyjętych w projekcie ustawy budŜetowej na rok
2009 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr. ST4 – 4820-763/2008
z dnia 10 października 2008r.
2. Informację o kwotach dotacji na rok 2009 określoną w piśmie Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi Nr. FN. I – 3010-7/P/2009 z dnia 24 października 2008r.
3. Rok bazowy określony w uchwale budŜetowej to 2008r.
4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 105%
5. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 102,9%
6.
Wydatki w placówkach oświatowo-wychowawczych ustalono według przewidywanego
wykonania za rok 2008 z uwzględnieniem wzrostu lub zmniejszenia liczby oddziałów,
uczniów oraz wychowanków.
7. Uchwałę Rady Powiatu w Łasku Nr. XL/267/06 z dnia 19 lipca 2006 w sprawie procedur
uchwalenia budŜetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budŜetu.
Projekt budŜetu określa:
1) dochody na kwotę
-
32.337.811 zł.
2) wydatki na kwotę
-
37.024.527 zł.
3) przychody
6.186.716 zł.
w tym:
- na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu na 2009 r. - 4.686.716 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów
- 1.500.000 zł.
4) rozchody - 1.500.000 zł.
1
Dochody budŜetu wg waŜniejszych źródeł
Lp.
1
2
3
Wyszczególnienie
Dochody własne
w tym:
udziały w podatku dochodowym
Plan wg uchwały
budŜetowej na
rok 2008
7.982.135
Subwencje ogółem
w tym:
- oświatowa
- wyrównawcza
- równowaŜąca
Dotacje ogółem
w tym:
- Dotacje na zadania bieŜące z
zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez
Powiat
- Dotacje na zadania bieŜące
realizowane przez Powiat na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
- Dotacje na realizację bieŜących
zadań własnych Powiatu
- Dotacje na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez Powiat
4
Środki pozyskane
w tym :
Środki z budŜetu UE na inwestycje
drogowe
Ogółem dochody
2
Plan na
2009r.
Zmiany
w%
8.448.176
105,8
4.963.637
5.525.514
111,3
15.922.832
17.682.482
111,1
13.348.062
2.143.930
430.840
4.667.620
14.558.670
2.573.323
550.489
5.232.688
109,1
120,0
127,8
112,1
4.449.514
4.997.959
112,3
7.000
16.000
228,6
195.106
206.729
106,0
16.000
12.000
75,0
747.806
974.465
130,3
505.406
-
-
29.320.393
32.337.811
110,3
Szczegółowy podział dochodów przedstawia załącznik Nr 1.
Szczegółowy podział dochodów budŜetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 373.000 zł przedstawia załącznik Nr 2
Wydatki budŜetu powiatu wg działów:
Dział
010
020
600
630
700
710
750
754
757
758
801
851
852
853
854
921
926
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Plan w/g
uchwały budŜetu
2008r.
31.000
83.800
5.162.611
12.000
77.000
476.770
4.837.644
71.000
90.200
5.102.143
13.000
112.000
413.110
5.192.099
229,0
107,6
98,8
108,3
145,5
86,6
107,3
2.900.400
3.245.100
111,9
3.401.360
220.045
11.188.862
1.223.300
2.037.306
1.130.000
3.008.105
260.500
11.577.490
1.128.910
2.272.980
1.247.710
88,4
118,4
103,5
92,3
111,6
110,4
3.110.900
3.201.180
102,9
64.700
74.000
114,4
14.500
15.000
103,4
35.972.198
37.024.527
103,0
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
Obsługa długu publicznego
RóŜne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Kultura i ochronna dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport
RAZEM
Plan na
2009r.
Zmiany %
Część opisowa do wydatków:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- zadania z zakresu administracji rządowej
- klasyfikacja gruntów-aktualizacja, scalenia i
wymiany gruntów
Dział 020 Leśnictwo
- zadania własne
3
71.000
71.000
71.000
90.200
90.200
w tym:
- wynagrodzenie leśnika i pochodne
- ekwiwalenty za prowadzenie uprawy leśnej
- delegacje leśnika
- zakup oznaczników do cechowania drewna
i świadectw legalności pozyskania drewna wraz z
kosztami transportu
- zabezpieczenie poŜarzyska
Dział 600 Transport i łączność
- zadania własne
wydatki Powiatowego Zarządu Dróg,
w tym:
1) koszty administracji
30.100
39.100
18.000
2.000
1.000
5.102.143
5.102.143
644.074
2) wydatki związane z utrzymaniem dróg
1.512.460
3) wydatki inwestycyjne
2.945.609
Ad.1) Koszty administracji PZD obejmują:
644.074
- wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS
- czynsz, energia, podatek, woda, itp.
- opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, internetowe,
akcesoria komputerowe, art. papiernicze, obsługa
prawna, szkolenia, delegacje, badania lekarskie,
modernizacja i naprawa komputera, alarm,
aktualizacja oprogramowania, abonament za ochronę
obiektu itp.
595.774
9.800
38.500
Ad.2) Wydatki związane z utrzymaniem dróg:
- przebudowa dróg
- zakup kostki
- ubezpieczenie mienia, dróg i samochodów
- zakup materiałów (cement, piasek, beton, kruszywo
słupki, farby, znaki itp.)
- części zamienne i remonty samochodów oraz
sprzętu, przeglądy techniczne, paliwo, itp.
- zakup masy mineralno-asfaltowej i emulsji, masy na
zimno
- ubrania robocze, ekwiwalent za pranie, napoje,
środki czystości, itp.
- porozumienia dotyczące zimowego utrzymania dróg,
w tym:
- gmina Buczek 25.000
- gmina Widawa 50.000
- zimowe utrzymanie dróg
- przeglądy techniczne obiektów mostowych
4
1.512.460
500.000
75.000
20.000
111.193
100.000
100.000
9.000
75.000
320.267
15.000
- oznakowanie poziome ulic
- utrzymanie czystości ulic miejskich
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
22.000
125.000
40.000
Ad.3) Wydatki inwestycyjne
2.945.609
- projekt partnerski „Poprawa dostępności
komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez
przebudowę infrastruktury transportowej PółnocPołudnie w powiecie zduńskowolskim i łaskim”
- Przebudowa drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego
- Przebudowa drogi Nr 2304 E Czestków B –
Pruszków - śagliny na odcinku Pruszków – Dobra –
śagliny
- Przebudowa ulic w Łasku: Nr 2327 E Warszawska i
śeromskiego
1.195.609
Dział 630 Turystyka
- zadania własne
- udział w targach turystycznych i materiały
promujące Powiat Łaski
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
-zadania z zakresu administracji rządowej
- wycena nieruchomości do aktualizacji opłat za
wieczyste uŜytkowanie, wycenia nieruchomości do
celów sprzedaŜy, ogłoszenia prasowe, podatek od
nieruchomości, remonty i przeglądy techniczne w
budynkach Skarbu Państwa, realizacja zadań w
związku z porządkowaniem stanów prawnych
nieruchomości Skarbu Państwa, uruchomienie
punktów konsultacyjnych dla ludności, zatrudnienie
dwóch osób, przygotowanie stanowisk
- zadania własne
- wyceny nieruchomości, podziały działek, ogłoszenia
prasowe, opłaty za aktualizację klasyfikacji gruntów,
koszty komornicze, opłaty sądowe
Dział 710 Działalność usługowa
-zadania z zakresu administracji rządowej
- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego
- prace geodezyjno-kartograficzne – modernizacja
ewidencji gruntów-załoŜenie ewidencji budynków dla
obrębów wiejskich i programów LPIS, aktualizacja
osnowy III klasy
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- pozostałe wydatki bieŜące
5
104.460
951.568
693.972
13.000
13.000
13.000
112.000
60.000
60.000
52.000
52.000
413.110
413.110
20.000
51.000
342.110
315.356
26.754
Dział 750 Administracja publiczna
- zadania z zakresu administracji rządowej i
porozumienia
w tym:
- obsługa zadań zleconych ustawami z zakresu
administracji rządowej (przyznano 4 etaty)
- akcja kurierska
- komisja poborowa, ekspertyzy i badania
poborowych
- zadania własne
w tym:
- wydatki na utrzymanie organu stanowiącego w tym
diety radnych – 171.000 zł.
wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego
z tego:
- wydatki inwestycyjne
- zakupy inwestycyjne
- odpisy na ZFŚS
W ramach pozostałych wydatków bieŜących
planuje się:
1) wydatki dotyczące pracowników
- świadczenia rzeczowe bhp (herbata, okulary, napoje)
- nagrody na konkursy
- koszty podróŜy słuŜbowych
- badania lekarskie
- szkolenia
- odzieŜ ochronna dla obsługi
- zakup leków do apteczki
- wpłaty na PFRON
- ekwiwalent za odzieŜ (leśnik)
- ekwiwalent za pranie odzieŜy
- opłata za zapytanie o niekaralność
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
2) wydatki dotyczące utrzymania pomieszczeń
Starostwa
- materiały do remontu
- materiały gospodarcze
- środki do utrzymania czystości
- wyposaŜenie pomieszczeń biurowych
- zakup energii cieplnej
- energia elektryczna, woda, gaz
- drobne naprawy
- wywóz śmieci
- przeglądy konserwatorskie
- obsługa alarmu przy ul. Narutowicza oraz załoŜenie
alarmu w budynku przy ul. Południowej 1
6
5.192.099
144.499
110.371
128
34.000
5.047.600
192.000
4.812.300
2.974.800
1.376.200
339.000
60.900
61.400
1.376.200
65.800
5.500
2.500
6.000
3.000
17.000
2.000
300
25.000
500
2.000
1.000
1.000
274.500
8.000
14.000
7.000
36.500
25.000
35.000
5.000
7.000
18.000
23.000
- naprawa kratek wentylacyjnych w budynku przy ul.
Narutowicza 17
- ubezpieczenie budynków
- opłata za interpretacje prawne
- podatek od nieruchomości
- modernizacja budynku gospodarczego ul.
Narutowicza 17
- remont holu i korytarza na parterze w budynku ul.
Południowa
- Ŝaluzje na Sali Konferencyjnej – wykonanie wraz z
montaŜem
- II etap modernizacji instalacji elektrycznej
2.000
4.000
2.000
6.000
20.000
10.000
10.000
42.000
3) wydatki dotyczące sieci komputerowej
- części do naprawy komputerów
- zakup akcesoriów komputerowych
- naprawa sieci komputerowej
- utrzymanie serwisów internetowych
- usługi dostępu do Internetu
- opłaty serwisowe programów
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego
119.700
27.600
35.600
5.000
3.000
9.000
36.000
3.500
4) wydatki Wydziału Komunikacji
- tablice rejestracyjne i druki
- usługi obejmujące tłumaczenie dokumentów
- składka na Stowarzyszenie Szefów Wydziałów
Komunikacji
- opłaty serwisowe Wydziału Komunikacji
715.600
710.000
1.500
100
5) wydatki na utrzymanie samochodu
- paliwo
- zuŜywające się części wymienne
- przeglądy techniczne
- ubezpieczenie samochodu
- naprawa samochodu
6) pozostałe wydatki
- zakup ksiąŜek, Dzienników Ustaw, Monitora
Polskiego, prasy
- ogłoszenia prasowe
- zakup druków
- materiały biurowe
- papier do ksero
- artykuły spoŜywcze
- przesyłki pocztowe
- materiały na uroczystości powiatowe
- abonament radiowy
- opłaty za telefony komórkowe
- opłaty za telefony stacjonarne
7
4.000
18.500
11.000
2.000
1.000
3.500
1.000
182.100
15.000
2.000
1.000
25.000
8.000
7.000
50.000
1.500
1.500
23.000
19.000
- opłaty sądowe i komornicze
- oprawa dzienników
- składka członkowska Związku Powiatów Polskich
- części do naprawy ksero i maszyn biurowych
- usługi naprawy ksero, faksu, maszyn, komputerów - drobne usługi( usługa transportu, naprawy, pieczątki,
opłaty parkingowe itp.)
- zakup kosiarki
1.000
1.000
5.100
4.000
8.000
9.000
1.000
Wydatki inwestycyjne:
- Budowa e- Administracji w Powiecie Łaskim
- Remont i termomodernizacja budynku Starostwa
Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33
- Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej
339.000
74.000
200.000
W ramach zakupów inwestycyjnych planowane są
wydatki na:
- zakup Servera wraz z systemem operacyjnym
- zakup zestawów komputerowych wraz z
oprogramowaniem
- zakup kserokopiarki
- zakup programu Baza Tablic Rejestracyjnych
- Bezpieczne Archiwum Elektroniczne BAE
- wymiana oprogramowania Portalu
www.lask.com.pl
60.900
- Promocja Powiatu w tym:
43.300
1) nagrody dla uczestników konkursów promujących
Powiat
2) zakup materiałów do promowania Powiatu
3) współudział w wydawaniu „Panoramy Łaskiej”
4) wydatki związane z promocją Powiatu podczas
Festynu lotniczego w 2009 r.
5) wydatki związane z promocją Powiatu podczas
Wyścigu Kolarskiego organizowanego przez
stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”
6) współpraca zorganizowana (udział w targach w
krajach ościennych, wizyty dwustronne, organizacja
Dni Szwarcwaldu)
7) wydatki związane z organizacją Kiermaszu
Przedsiębiorczości
8) wydatki związane z organizacją Spotkania
Noworocznego
8
65.000
15.000
8.400
23.500
4.000
5.000
5.000
3.000
4.000
5.000
3.000
6.000
17.000
1.300
4.000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Łasku
w tym:
- zakup środka transportu
- zadania własne
- wydatki na Zarządzanie Kryzysowe w tym:
1) organizacja ćwiczeń PZZK oraz posiedzeń zespołu
2) rzutnik multimedialny
3) aparat cyfrowy
4) telefon komórkowy
5) konserwacja masztu antenowego
6) obsługa programu „Ozyrys”
7) szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego
Dział 757 Obsługa długu publicznego
- zadania własne
-spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i poŜyczek
w tym:
1)BOŚ kredyt na termomodernizację Starostwa
(344.900, 186.769)
2) NFOŚ- poŜyczka na termomodernizacje LO Łask
(100.000)
3) Bank Spółdzielczy Poddębice – kredyt na drogę
Łask- Wodzierady (130.000)
4) NFOŚ poŜyczka na termomodernizację ZSO
Ostrów (951.666,85)
5) Bank Ochrony Środowiska kredyt na
termomodernizacje ZSP Nr.2 (249.924, 300.600)
6) BGK kredyt na modernizację drogi WidawaLigota (508.500)
7) WFOŚ- poŜyczka na termomodernizację ZSP Nr.2
(17.176)
8) WFOŚ- poŜyczka na termomodernizację Starostwa
(133.750)
9) BOŚ kredyt na budowę mostu i inwestycje
drogowe(1.867.321,82)
- poręczenie dla SP ZOZ na zaciągnięte poŜyczki i
kredyty
Dział 758 RóŜne rozliczenia
- zadania własne
- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem
kryzysowym
9
3.245.100
3.239.500
3.239.500
3.239.500
2.681.900
545.600
12.000
5.600
5.600
800
1.500
500
200
1.500
350
750
3.008.105
3.008.105
200.000
26.220
1.661
12.600
34.620
14.040
26.893
321
3.645
80.000
2.808.105
260.500
260.500
230.500
30.000
Dział 801 Oświata i wychowanie
- zadania własne
W ramach planowanych środków realizowane będą
wydatki na:
11.577.490
11.577.490
1) szkoła podstawowa specjalna w tym:
- pozostałe wydatki
819.345
764.212
55.133
2) gimnazjum specjalne w tym:
513.086
471.339
41.747
3) LO w Łasku w tym:
- wydatki inwestycyjne-budowa boiska
szkolnego
2.422.404
2.090.410
281.994
50.000
4) LO przy ZSP Nr 1 w Łasku w tym:
427.861
353.332
74.529
5) LO przy ZSP Nr 2 w Łasku w tym:
347.700
316.700
31.000
6) LO przy ZSO w Ostrowie
221.900
173.200
48.700
7) LO przy ZSR w Sędziejowicach w tym:
180.400
159.600
20.800
8) szkoła zawodowa przy ZSP Nr 1 w Łasku w tym:
1.522.829
1.405.686
117.143
9) szkoła zawodowa przy ZSP Nr 2 w Łasku w tym:
1.306.268
1.105.183
201.085
10) Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie w tym:
1.530.474
1.160.978
369.496
11) Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach
w tym:
1.560.801
10
1.168.686
-
pozostałe wydatki
392.115
12) szkoła zawodowa specjalna w tym:
13) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
- LO w Łasku
- ZSP Nr 1 w Łasku
- ZSP Nr 2 w Łasku
- ZSO w Ostrowie
- ZSR w Sędziejowicach
- SOSzW w Łasku
14) Pozostała działalność w oświacie i wychowaniu
w tym:
- Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów i
rencistów
1) LO Łask – 16.000
2) ZSP Nr.1 – 14.638
3) ZSP Nr.2 – 11.600
4) ZSO Ostrów- 19.100
5) ZSR Sędziejowice – 12.000
6) SOSzW w Łasku – 16.293
297.165
269.016
28.149
64.251
12.100
12.251
10.500
8.800
9.300
11.300
363.006
89.631
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
1) LO Łask - 3.600
2) ZSP Nr.1 – 3.675
3) ZSP Nr.2 – 3.300
4) ZSO
- 2.700
5) ZSR
- 3.000
6) SOSzW w Łasku –3.400
- Nagrody Starosty Powiatu Łaskiego dla nauczycieli
i dyrektorów oraz pochodne od wynagrodzeń
19.675
- wynagrodzenia komisji do spraw awansu
nauczycieli, opłata za nabór uczniów do szkół
ponadgimnazjalnych
12.700
- pozostałe środki w placówkach oświatowych na
wydatki nie ujęte w planie(wynagrodzenia - 89.000 zł,
pozostałe -110.000 zł)
Dział 851 Ochrona zdrowia
- składka zdrowotna zgodnie z ustawą
o ubezpieczeniu zdrowotnym,
w tym:
11
42.000
199.000
1.128.910
1.040.850
1.040.850
-
dla dzieci z Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Łasku
dla dzieci ze SOSzW w Łasku
dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku
- zadania własne
1) nagrody na konkurs „Zdrowy styl Ŝycia”
2) nagrody na konkurs powiatowy w związku z
obchodami „Światowego dnia bez tytoniu”
3) Światowy dzień Zdrowia
4) Światowy Dzień Rzucania Palenia
5) Światowy Dzień walki z HIV I AIDS
6) „Wyzdrowieć przez uśmiech”
7) zakup materiałów związanych z profilaktyką
8) program profilaktyki raka piersi
9) pozostałe wydatki ochrony zdrowia
10) dotacja dla SP ZOZ-u w Łasku na
współfinansowanie projektu „Rozwój ratownictwa
medycznego na obszarze powiatu łaskiego i gm.
Dobroń poprzez zakup specjalistycznych środków
transportu”.
Dział 852 Pomoc społeczna
- zadania własne
- prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Łasku, w tym:
- wydatek inwestycyjny - budowa klatki
schodowej
przeznacza się na: zakup materiałów, Ŝywności,
leków, energii, ZFŚS, pozostałe wydatki, i usługi
- koszty utrzymania wychowanków w innych
powiatach
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuowanie
nauki
- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
w Chorzeszowie
- ośrodek interwencji kryzysowej
- świadczenia pienięŜne dla dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych
- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łasku,
w tym:
- zakup samochodu osobowego
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów wynikający
z Karty Nauczyciela
12
9.072
1.428
1.030.350
88.060
250
1.800
210
400
600
1.300
1.500
2.500
4.500
75.000
2.272.980
2.272.980
729.161
529.671
50.000
149.490
250.000
150.000
206.729
10.000
540.000
331.790
270.190
15.000
46.600
800
4.500
- dofinansowanie 15% kosztów warsztatów terapii
zajęciowej
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- zadania własne
- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy
w tym:
- odpisy na ZFŚS
- wydatki programu „IMPULS”
- wydatki majątkowe - zmiana uszkodzonego
pokrycia dachu budynku PUP w Łasku
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- zadania własne
1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w tym:
- pozostałe wydatki, w tym: ZFŚS, środki
Ŝywności, odzieŜ, opał, usługi medyczne,
wydatki na funkcjonowanie placówki
- wydatki majątkowe - Budowa sali sportoworehabilitacyjnej z zapleczem socjalnosanitarnym i szatniarskim
50.000
1.247.710
1.190.700
1.190.710
1.031.575
31.730
79.340
18.065
30.000
57.000
57.000
47.000
10.000
3.201.180
3.201.180
1.684.075
1.404.163
259.912
20.000
2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w tym:
- pozostałe wydatki związane z bieŜącym
utrzymaniem placówki
445.169
391.835
53.334
3) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w tym:
- pozostałe wydatki, w tym: diety sędziów,
dyplomy, dowóz uczestników na zawody ,
ubezpieczenie
131.700
123.400
8.300
4) Internat przy ZSP Nr 2 w Łasku w tym;
- pozostałe wydatki związane
z funkcjonowaniem internatu
- Ŝywienie
350.100
229.300
50.800
5) Internat przy ZSR w Sędziejowicach w tym:
- pozostałe wydatki, w tym: ZFŚS, dodatek
552.600
352.500
120.100
13
70.000
-
wiejski, opał, energia, usługi komunalne
Ŝywienie
80.000
6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:
- SOSzW w Łasku
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Łasku
10.872
8.300
2.572
7) Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów
i rencistów
w tym:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Łasku
- ZSP Nr 2 w Łasku
- ZSR w Sędziejowicach
- SOSzW w Łasku
26.664
4.146
1.900
3.000
17.618
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zadania własne
- prowadzenie biblioteki w ramach porozumienia
z gminą Łask
- ochrona i konserwacja zabytków – dworek
w Ostrowie
- zlecenie wykonania imprez kulturalnych o zasięgu
powiatowym i ogólnopolskim, w tym:
- dyplomy i nagrody dla laureatów konkursów
oraz działaczy kultury
- obchody świąt państwowych i regionalnych
- zakup tablic związanych z akcja „Dęby
Katyńskie”
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
- zadania własne
- nagrody dla uczestników zawodów sportowych
- organizacja imprez sportowych o zasięgu
powiatowym
74.000
74.000
35.000
20.000
19.000
3.000
11.000
5.000
15.000
15.000
5.000
10.000
Charakterystyka wydatków:
1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20.658.270 zł
2) dotacje
w kwocie 724.729 zł
3) wydatki majątkowe
w kwocie 3.597.509 zł
4) pozostałe wydatki bieŜące w kwocie 9.035.914 zł
5) obsługa długu i poręczenia w kwocie 3.008.105 zł
Razem 37.024.527 zł
Gospodarka pozabudŜetowa
Gospodarstwa pomocnicze
14
stanowią 55,8% wydatków ogółem
100%
Gospodarstwa pomocnicze funkcjonują w Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie oraz
Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.
Przychody ze sprzedaŜy produkcji roślinnej, usług i inne w kwocie 211.100 zł
przeznacza się na:
- 39.900 zł
- umowy zlecenia
- 11.000 zł
- zakup materiałów remontowych, paliwa
- 130.200 zł
środków chemicznych, nawozów, nasion i sadzeniaków,
części zamiennych do maszyn oraz innych materiałów
- zakup energii
- 9.000 zł
- zakup usług pozostałych
- 7.000 zł
- róŜne opłaty i składki
- 2.500 zł
- zakup usług remontowych
- 7.000 zł
- odpisy na ZFŚS
- 1.000 zł
- zakup materiałów papierniczych
- 1.000 zł
do sprzętu drukarskiego
- zakup akcesoriów komp.
- 500 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
- 1.700 zł
i komórkowej
- podróŜe słuŜbowe
- 300 zł
Zakład budŜetowy – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Łasku
Przychody Ośrodka w kwocie 447.000 zł za obsługę zgłoszonych prac geodezyjnych, usługi
reprodukcyjne, kartograficzne i inne przeznacza się na:
- wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych
- 347.000 zł
pracowników Ośrodka
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie zakładu
- 85.300 zł
- podatki, opłaty i składki oraz koszty postępowania
- 14.700 zł
sądowego
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan środków na początku roku - 30.000 zł.
Przychody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska w kwocie 2.000 zł oraz wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów w kwocie
63.000 zł przeznacza się na:
- szkolenia pracowników,
- 3.000 zł
- dofinansowanie termomodernizacji budynku Starostwa
Powiatowego w Łasku
- 55.000 zł
- aktualizację Programu Ochrony Środowiska i Planu
Gospodarki Odpadami
- 35.000 zł.
Stan środków na koniec roku - 2.000 zł
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
15
Stan środków na początku roku – 5.000 zł.
Przychody z wpływów za usługi w kwocie 384.000 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 1.000
zł przeznacza się na wydatki jak niŜej:
− zakup materiałów i wyposaŜenia
8.500 zł
− szkolenia pracowników
5.000 zł
− opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego
250.000 zł
− prace geodezyjne
25.000 zł
− przelewy redystrybucyjne
77.000 zł
− zakup akcesoriów komputerowych
4.500 zł
− zakup materiałów papierniczych
1.000 zł
− realizacja projektu Regionalny System
Informacji Przestrzennej
14.000 zł
Stan środków na koniec roku -5.000 zł
Dochody własne Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łasku
Stan środków na początek roku - 44.495 zł.
Dochody z tytułu darowizn
Odsetki bankowe
5.000 zł.
505 zł.
Pozostałość środków oraz dochody własne będą przeznaczone na zakup samochodu
o wartości 50.000 zł.
Plan dotacji na zadania publiczne do przekazania z Powiatu
Planuje się przekazanie dotacji w wysokości 724.729 zł. na następujące zadania:
-
na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Łaskiego przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach dziecka
na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie
na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
na prowadzenie biblioteki powiatowej
na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej
na utrzymanie zimowe dróg powiatowych Gmina Widawa
na utrzymanie zimowe dróg powiatowych Gmina Buczek
– 250.000 zł
– 206.729 zł
– 108.000 zł
– 35.000 zł
- 50.000 zł
– 50.000 zł
– 25.000 zł.
Przyjęto załoŜenie sfinansowania przychodami w wysokości 6.186.716 zł (z tytułu kredytów i
poŜyczek) wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budŜetu Powiatu,
w tym:
- wydatki na inwestycje
- 2.349.609 zł.
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek
- 1.500.000 zł.
- ewentualna spłata poręczenia dla SP ZOZ
- 2.337.107 zł
Kwota planowanych przychodów moŜe ulec zmniejszeniu w ciągu roku 2009 po złoŜeniu
wniosków oraz pozyskaniu środków m. in z:
16
1) budŜetu UE –współfinansowanie projektów przebudowy dróg powiatowych oraz
innych programów,
2) uruchomienia wolnych środków z roku 2008 na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i poŜyczek.
17

Część opisowa do uchwały budŜetowej Powiatu Łaskiego na rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

mistrz. klas II

Zarzadzenie Nr 66/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Prawo jazdy kat. C+E 31.03.2015

Lista

Zarządzenie Nr 77-06 z dnia 10 lipca 2006 r

Edukacyjna – Szansa AZIRO ul. Grunwaldzka 43a/161

Generuj PDF - Policja Łódzka

zapisz projekt jako PDF

ZARZĄDZENIE w spr. odwołania dyrektora szkoły