Uchwała 03.11 - Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr LIV/71/08
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 11 marca 2008 roku
w sprawie: zmiany budŜetu Powiatu Pleszewskiego na 2008 rok
Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.); § 11 pkt.1 Uchwały Nr XV/98/08 Rady Powiatu w
Pleszewie z dnia 1 lutego 2008 roku,
Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§1
W Uchwale Nr XV/98/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się dochody budŜetu powiatu w wysokości:
48 348 062 zł
z tego:
a) dochody bieŜące
b) dochody majątkowe
47 550 586 zł
797 476 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
5 278 138 zł
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
b) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z
3 000 zł
organami administracji rządowej
c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych
1 177 443 zł
realizowanych na podstawie umów lub porozumień z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego.”
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się wydatki budŜetu powiatu w wysokości:
50 083 392 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
a) wydatki bieŜące, w tym na
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- obsługę długu
47 880 092 zł
31 652 186 zł
2 168 375 zł
900 000 zł
1
b)
wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2 203 300 zł
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
5 278 138 zł
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
3 000 zł
z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem
Nr 2b,
c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
1 177 443 zł
realizowanych na podstawie umów lub porozumień
zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z
wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych
programów w latach 2008 – 2010 określa załącznik Nr 5.”
3. § 5. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zakres i kwoty dotacji:
1)
udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 302 912 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2)
dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania powiatu z zakresu oświaty i
wychowania w wysokości 520 610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3)
dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości
1 158 070 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”
§2
Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XV/98/08 Rady Powiatu w
Pleszewie z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu na 2008 rok:
1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budŜetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budŜetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budŜetu powiatu na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem
Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 – Wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu Pleszewskiego:
1. Starosta
Michał Karalus
...................................
2. Wicestarosta
Dorota Czaplicka
...................................
3. Członek Zarządu Marian Walczak
...................................
4. Członek Zarządu Henryk Woldański
...................................
5. Członek Zarządu Radomir Zdunek
...................................
3
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/71/08
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 11 marca 2008 roku
PLAN DOCHODÓW BUDśETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK
Dział Rozdz.
020
02001
Treść
§
Plan po zmianie
Zmiana
Leśnictwo
238 000 zł
1 500 zł
Gospodarka leśna
238 000 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
Gospodarka mieszkaniowa
608 534 zł
40 000 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
608 534 zł
40 000 zł
138 260 zł
40 000 zł
2 684 520 zł
2 815 zł
2 684 520 zł
2 815 zł
2 633 815 zł
2 815 zł
11 730 480 zł
64 700 zł
9 683 987 zł
64 700 zł
6 355 200 zł
64 700 zł
48 348 062 zł
109 015 zł
2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
700
70005
2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
75411
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
852
Pomoc społeczna
85202
Domy pomocy społecznej
2130 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację bieŜących zadań własnych powiatu
Razem
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/71/08
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 11 marca 2008 roku
PLAN WYDATKÓW BUDśETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK
Dział Rozdz.
020
02001
Treść
§
60014
Zmiana
Leśnictwo
269 500 zł
1 500 zł
Gospodarka leśna
238 000 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
Transport i łączność
3 301 143 zł
- zł
Drogi publiczne powiatowe
3 301 143 zł
- zł
600 zł
600 zł
4300 Zakup usług pozostałych
600
Plan po zmianie
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4270 Zakup usług remontowych
4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu
60 171 zł -
2 500 zł
476 568 zł -
3 613 zł
574 zł
513 zł
540 zł
540 zł
2 960 zł
2 960 zł
1 500 zł
1 500 zł
Gospodarka mieszkaniowa
284 160 zł
40 000 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
284 160 zł
40 000 zł
140 000 zł
40 000 zł
Działalność usługowa
451 300 zł
- zł
Nadzór budowlany
313 000 zł
- zł
64 925 zł
6 000 zł
terytorialnego
4580 Pozostałe odsetki
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
700
70005
4300 Zakup usług pozostałych
710
71015
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby
155 495 zł -
6 000 zł
cywilnej
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750
75020
10 842 zł
92 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4 000 zł
3 500 zł
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
5 200 zł -
2 200 zł
4270 Zakup usług remontowych
1 200 zł
1 200 zł
4280 Zakup usług zdrowotnych
200 zł
200 zł
4300 Zakup usług pozostałych
4 848 zł -
2 792 zł
Administracja publiczna
5 699 680 zł
- zł
Starostwa powiatowe
4 918 519 zł
- zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
66 360 zł
46 360 zł
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
587 367 zł -
15 459 zł
4300 Zakup usług pozostałych
574 089 zł -
46 360 zł
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
64 067 zł
5 392 zł
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
21 523 zł
10 067 zł
2 761 515 zł
2 815 zł
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Dział Rozdz.
75411
Treść
§
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
801
Oświata i wychowanie
80102
Szkoły podstawowe specjalne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
80111
Gimnazja specjalne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
80120
Licea ogólnokształcące
2 375 zł
6 214 zł
382 zł
948 zł
58 zł
17 571 375 zł
- zł
2 177 966 zł
1 600 zł
3 100 zł
1 600 zł
1 128 947 zł -
3 200 zł
732 609 zł -
3 200 zł
139 780 zł
26 zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
291 896 zł
4 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy
46 349 zł
1 zł
4300 Zakup usług pozostałych
34 683 zł -
485 zł
105 524 zł
829 zł
485 zł
485 zł
923 724 zł
3 112 zł
52 580 zł
3 112 zł
5 180 078 zł -
4 454 zł
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
235 357 zł -
5 324 zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
558 977 zł -
817 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy
84 356 zł -
131 zł
4300 Zakup usług pozostałych
Licea profilowane
Szkoły zawodowe
180 624 zł -
1 230 zł
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
1 230 zł
1 230 zł
4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
1 004 zł -
3 660 zł
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkoły zawodowe specjalne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
80140
2 815 zł
35 976 zł
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80134
2 704 515 zł
860 zł
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80130
Zmiana
2 818 093 zł
4480 Podatek od nieruchomości
80123
Plan po zmianie
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
178 200 zł
5 478 zł
272 753 zł
1 600 zł
1 600 zł
1 600 zł
4 737 375 zł
- zł
ośrodki dokształcania zawodowego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
139 999 zł
2 500 zł
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
211 815 zł -
4 654 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
87 000 zł
5 000 zł
4300 Zakup usług pozostałych
120 464 zł -
3 151 zł
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
158 501 zł
3 305 zł
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
13 000 zł -
3 000 zł
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
80146
80195
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 434 zł -
122 zł
5 907 zł -
293 zł
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 335 zł
415 zł
175 647 zł
482 zł
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Pozostała działalność
3 826 zł
232 zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
6 209 zł
36 zł
992 zł
6 zł
98 618 zł
208 zł
Ochrona zdrowia
990 963 zł
- zł
Szpitale ogólne
100 000 zł
- zł
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85111
- zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4120 Składki na Fundusz Pracy
851
156 792 zł
Dział Rozdz.
Treść
§
Plan po zmianie
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
7 500 zł
4300 Zakup usług pozostałych
4 000 zł -
4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz,
Zmiana
7 500 zł
14 500 zł
37 000 zł
7 000 zł
14 204 982 zł
64 700 zł
analiz i opinii
852
Pomoc społeczna
85201
85202
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
1 795 193 zł
- zł
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
890 773 zł
705 zł
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
61 787 zł -
705 zł
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
51 167 zł -
459 zł
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
43 396 zł
459 zł
9 683 987 zł
64 700 zł
1 158 070 zł
54 770 zł
Domy pomocy społecznej
2830 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
367 453 zł
453 zł
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
395 643 zł
50 000 zł
4220 Zakup środków Ŝywności
752 783 zł -
14 017 zł
99 319 zł -
681 zł
386 325 zł -
40 070 zł
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
4260 Zakup energii
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości
4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu
1 798 zł
110 zł
218 605 zł
8 605 zł
11 684 zł -
516 zł
3 888 zł
546 zł
2 000 zł
1 500 zł
8 037 zł
4 000 zł
823 653 zł
- zł
terytorialnego
4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami
korpusu słuŜby cywilnej
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
85203
Ośrodki wsparcia
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
500 zł 494 065 zł
1 000 zł
41 289 zł
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
32 813 zł -
5 810 zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
82 048 zł
6 176 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy
13 019 zł
980 zł
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
40 000 zł -
18 696 zł
4220 Zakup środków Ŝywności
14 000 zł -
2 200 zł
700 zł -
300 zł
42 000 zł -
3 000 zł
1 000 zł -
7 500 zł
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
17 000 zł -
5 150 zł
4 000 zł -
2 000 zł
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
1 000 zł -
1 500 zł
4430 RóŜne opłaty i składki
1 300 zł -
700 zł
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
22 665 zł
2 103 zł
Dział Rozdz.
Treść
§
Plan po zmianie
Zmiana
4480 Podatek od nieruchomości
8 784 zł -
1 216 zł
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
1 600 zł -
1 000 zł
4 024 zł -
476 zł
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
485 711 zł
- zł
322 715 zł
5 264 zł
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
21 077 zł -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
5 264 zł
53 910 zł
87 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy
8 556 zł
15 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
8 694 zł
966 zł
4260 Zakup energii
14 500 zł -
1 500 zł
4300 Zakup usług pozostałych
10 604 zł
1 625 zł
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
5 000 zł -
3 000 zł
9 973 zł
1 807 zł
55 967 zł
- zł
230 zł
230 zł
6 130 zł
50 zł
876 zł
6 zł
telefonii stacjonarnej
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
11 449 zł -
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
3 193 zł
1 500 zł
1 500 zł
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
907 zł
907 zł
4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami
500 zł
500 zł
6 000 zł
- zł
korpusu słuŜby cywilnej
85226
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4 098 zł
4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami
378 zł -
122 zł
122 zł
korpusu słuŜby cywilnej
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- zł
3 613 zł
488 zł
75 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy
1 952 zł
12 zł
4260 Zakup energii
4 000 zł -
200 zł
4300 Zakup usług pozostałych
3 100 zł -
300 zł
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 395 zł -
75 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
85406
- zł
146 500 zł
12 303 zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
854
1 610 106 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
1 135 953 zł
- zł
595 746 zł
- zł
poradnie specjalistyczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Razem
397 909 zł -
5 700 zł
6 900 zł
5 700 zł
50 083 392 zł
109 015 zł
Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LIV/71/08
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 11 marca 2008 roku
PLAN WYDATKÓW BUDśETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
Dział Rozdz.
020
02001
Treść
§
70005
Leśnictwo
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
Gospodarka mieszkaniowa
138 260 zł
40 000 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
138 260 zł
40 000 zł
90 000 zł
40 000 zł
4300 Zakup usług pozostałych
710
71015
Zmiana
Gospodarka leśna
4300 Zakup usług pozostałych
700
Plan po zmianie
Działalność usługowa
451 300 zł
- zł
Nadzór budowlany
313 000 zł
- zł
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby
64 925 zł
6 000 zł
155 495 zł -
6 000 zł
cywilnej
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
754
10 842 zł
92 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4 000 zł
3 500 zł
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
5 200 zł -
2 200 zł
4270 Zakup usług remontowych
1 200 zł
1 200 zł
4280 Zakup usług zdrowotnych
200 zł
200 zł
4300 Zakup usług pozostałych
4 848 zł -
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
2 792 zł
2 683 815 zł
2 815 zł
2 683 815 zł
2 815 zł
35 976 zł
2 375 zł
6 214 zł
382 zł
948 zł
58 zł
przeciwpoŜarowa
75411
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
852
85203
Pomoc społeczna
797 400 zł
- zł
Ośrodki wsparcia
797 400 zł
- zł
500 zł
500 zł
494 065 zł
41 289 zł
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
32 813 zł -
5 810 zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
82 048 zł
6 176 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy
13 019 zł
980 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
34 100 zł
2 928 zł
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
33 747 zł -
23 159 zł
4220 Zakup środków Ŝywności
14 000 zł -
2 200 zł
700 zł -
300 zł
22 000 zł -
13 000 zł
4270 Zakup usług remontowych
1 000 zł -
7 500 zł
4280 Zakup usług zdrowotnych
1 000 zł
1 000 zł
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
4260 Zakup energii
Dział Rozdz.
Treść
§
Plan po zmianie
4300 Zakup usług pozostałych
17 000 zł -
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
635 zł
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zmiana
2 150 zł
635 zł
4 000 zł -
2 000 zł
1 000 zł -
1 500 zł
telefonii stacjonarnej
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430 RóŜne opłaty i składki
1 300 zł -
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
22 665 zł
700 zł
2 103 zł
4480 Podatek od nieruchomości
8 784 zł -
1 216 zł
4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami
2 200 zł
2 200 zł
1 600 zł
200 zł
4 024 zł
1 524 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
146 500 zł
- zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
146 500 zł
- zł
korpusu słuŜby cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
853
85321
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 613 zł
488 zł
12 303 zł
75 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy
1 952 zł
12 zł
4260 Zakup energii
4 000 zł -
200 zł
4300 Zakup usług pozostałych
3 100 zł -
300 zł
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 395 zł -
75 zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Razem
5 278 138 zł
44 315 zł
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/71/08
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 11 marca 2008 roku
WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Lp.
1.
Nazwa
Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach
RAZEM
Plan
1 158 070 zł
1 158 070 zł
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LIV/71/08
z dnia 11 marca 2008 roku
Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-4.3010-3/08) o poziomie dotacji
celowych wynikających z przyjętej przez Sejm RP w dniu 23 stycznia 2008 roku ustawy
budŜetowej na 2008 rok, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budŜetowych w
następujących podziałkach klasyfikacyjnych:
a)
dział 020 rozdział 02001 – Gospodarka leśna, zwiększa się o kwotę 1.500 zł.
Środki przeznacza się na odnowienie zalesień zniszczonych przez klęskę Ŝywiołową
(poŜar).
b)
dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się
o kwotę 40.000 zł. Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji z budŜetu państwa
winny być zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu
Państwa oraz z aktualizacją opłat za uŜytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i
trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa.
c)
dział 754 rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej,
zwiększa się o kwotę 2.815 zł,
d)
dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 64.700 zł.
Zmiana dotacji w tym rozdziale uwzględnia liczbę mieszkańców poszczególnych Domów
Pomocy Społecznej według stanu na styczeń 2008 roku, a takŜe wyŜszy koszt
utrzymania w województwie. Zmiana w odniesieniu do poszczególnych DPS-ów
przedstawia się następująco:
- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – zmniejszenie o kwotę 55.060 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie – zwiększenie o kwotę 64.990 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach – zwiększenie o kwotę 54.770 zł.
Dotacja w tym rozdziale ulegnie dalszej zmianie (zwiększeniu) w trakcie roku
budŜetowego na podstawie stawek utrzymania obowiązujących w poszczególnych
DPS-ach,
które
zostały
ogłoszone
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Wielkopolskiego.
W ramach rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami
wydatków budŜetowych, zwiększa się plan wydatków przeznaczony na szacowanie wartości
majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie o kwotę 7.000 zł (po
zmianie łączna wartość środków zabezpieczonych na powyŜszy cel wynosi 37.000 zł).
Ponadto, na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie,
w ramach wydatków rozdziału 85111 wyodrębnia się kwotę 7.500 zł na zakup środków łączności
12
dla karetki wypadkowej „W” zamiejscowego punktu stacjonowania karetki w Gizałkach oraz
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pleszewie, co pozwoli na utrzymanie prawidłowej łączności
pomiędzy punktem dyspozytorskim, a Zespołem Ratownictwa Medycznego usytuowanego w
Gizałkach. Za w/w kwotę planuje się kupić następujące wyposaŜenie:
a)
radiotelefon Motorola GM – 360,
b)
radiotelefon przenośny do karetki,
c)
antenę,
d)
telefon stacjonarny,
e)
wyposaŜenie zespołu ratowników w telefon komórkowy,
f)
system nawigacyjny GPS z dokładną mapą Polski.
Zakupione w ubiegłym roku przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w
Pleszewie środki łączności posłuŜą natomiast jako wyposaŜenie karetki zakupionej przez
Komendę StraŜy.
Dokonuje się takŜe zmian w planach finansowych jednostek budŜetowych, na wniosek
kierownika:
-
Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie (zmiany w wydatkach bieŜących wynikają głównie
z konieczności uregulowania odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych
wraz z odsetkami oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego zasądzonego wyrokiem
Sądu Rejonowego w Pleszewie),
-
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
-
Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie,
-
I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
-
Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
-
Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
-
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
-
Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
-
Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
-
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
-
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie,
oraz zmian w planie wydatków budŜetowych Starostwa Powiatowego w Pleszewie, w rozdziale
75020.
13