opis projektu bud¿etu 2008

Transkrypt

Załącznik 3 do Zarządzenia nr 143/071
Burmistrza Bolkowa
z dnia 14 listopada 2007 r.
CZĘŚĆ OPISOWA
BUDśETU GMINY BOLKÓW
NA ROK 2008
Przy opracowaniu projektu uchwały budŜetowej na 2008 rok, przyjęto :
1) Kwoty dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa w oparciu o przewidywane wykonanie 2007 roku oraz informacji
przewidującej wykonanie dochodów przez Ministerstwo Finansów.
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o uchwałę Rady
Miejskiej w Bolkowie nr XII/76/07 z 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bolków.
2) W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r.
ogłoszona została średnia cena skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.,
będąca podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego, która wynosi 58,29 zł za 1 q Ŝyta. Jest
ona wyŜsza w stosunku do roku ubiegłego o 22,77 zł (poprzednia 35,52 zł). W
przygotowanym projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie, Burmistrz wnioskuje
obniŜenie ww ceny do 47,00 zł za 1 q (projekt uchwały przedłoŜony zostanie w trakcie sesji
Rady Miejskiej w listopadzie 2007 r.).
3) Subwencję ogólną oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
na 2008 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2006 z 10.10.2007r..
Zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zmianami) –
wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od
podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 36,49%, a więc jest
wyŜszy niŜ w 2007 r. o 0,27 punktu procentowego.
4) Kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie z mocy ustaw i zawartych porozumień, dotacji celowych na realizację
własnych zadań oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budŜetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na podstawie informacji
Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.I.KS. 3010 – 17/07 z 23.10.2006 r.
5) Kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie w 2008 roku
na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura
Wyborczego Nr DLG 3101 – 26/07 z 18.10.2007 r.
6) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej,
opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i
darowizn na podstawie przewidywanego wykonania 2007 r. i wzrostu o 2 - 3 % ,
7) Dochody z tytułu sprzedaŜy mienia w części i całości na podstawie dotychczas
złoŜonych wniosków o nabycie lokali mieszkalnych i planowanych załoŜeń sprzedaŜy
przyjętych na 2008 r.
2
8) Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów zakładającej wzrost cen
towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,30 % .
9) Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej
planowany na poziomie nie niŜszym niŜ 102,3%.
10) Kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania
inwestycyjnego pn.” budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiska przy Gimnazjum
w Bolkowie” przyjęto na podstawie umowy nr 162/07/122 zawartej w dniu 02.10.2007 r.
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego III oddział w Warszawie i aneksu nr 1 do umowy z
24.10.2007 r..
11) Kwotę dofinansowania ze środków PFRON przyjęto na podstawie umowy nr
OSP/9/01/D z 19.06.2007 r. o refundacji kosztów wynagrodzenia oraz składek naleŜnych
od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w
GMZOSz w Bolkowie oraz umowy nr OSP/1/01/D z 19.07.2006 r. o refundację jak
wyŜej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w GMOPS w Bolkowie.
12) Kwoty dofinansowania ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Województwa Dolnośląskiego zadań inwestycyjnych pn. „ odbudowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych nr ew. 241 w Sadach Dolnych (kwota 95.940,00 zł) na podstawie
umowy z Województwem Dolnośląskim nr 11/5.1/2007; zadania pn. „odbudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych nr ew. 72 w Wierzchosławiczkach” ( kwota 70.668,00zł)
na podstawie umowy nr 12/5.1/2007 r. – termin realizacji zadań do 30 czerwca 2008r).
13) Kwotę składki członkowskiej na rzecz :
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa przyjęto na podstawie uchwały Nr
7/XIX/2002 Konferencji Krajowej Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa z/s
w Jeleniej Górze z dnia 09 września 2002 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej
( na 2008 r. – 8.822,00 zł),
- Związku Miast Polskich , na podstawie pisma z 10.10.2007 r. informującego o
wysokości składki na 2008 r.
14) Kwoty dotacji celowych na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych, na podstawie
danych określonych w uchwale Rady Miejskiej w Bolkowie nr V/28/07 z 27 lutego
2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Bolków
na lata 2005-2010.
15) Przychody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu poŜyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu
przyjęto na podstawie umowy o dofinansowanie zadania pn. „modernizacja
oczyszczalni ścieków – dokumentacja techniczna”.
16) Rozchody w kwocie 303.400,00 zł przyjęto na podstawie harmonogramu spłat poŜyczki
z WFOŚi GW, zaciągniętej w 2002 r.i latach następnych,
17) Rozchody w kwocie 564.400,00 zł przyjęto na podstawie harmonogramu spłat poŜyczki
z NFOŚ i GW w Warszawie, zaciągniętej w 2003 r.
18) Rozchody w kwocie 400.000,00 zł przyjęto na podstawie harmonogramu spłat kredytu
zaciągniętego w banku BISE w dniu 06.04.2006 r.
19) Prognoza kwoty długu na 2008 rok i lata następne przyjęta została na podstawie
harmonogramów spłat poŜyczek zaciągniętych w :
- WFOŚ i GW we Wrocławiu , zgodnie z umową nr 21/P/OW/LG/2002 i aneksem nr 5 z
25.05.2004 r. i z dnia 12.10.2007 r., oraz umowami nr 43 i 44/P/OW/LG/2005 z
29.11.2005r., poŜyczka w kwocie ogółem 4.283.979,98 zł na okres od 2002 r. do 2015 r..
W latach 2003 -2007 dokonano spłaty kwoty 2.835.320,00 zł. Kwota długu z ww tytułu na
31.12.2007 r. wynosi 1.448.659,98 zł; spłata w 2008 r. – 303.370,00 zł, kwota długu na
31.12.2008 r. – 1.145.289,98 zł; spłata w 2009 r. – 206.470,00 zł, kwota długu na
31.12.2009 r. – 938.819,98 zł; spłata w 2010 r. – 206.470,00 zł, kwota długu na
3
31.12.2010r. – 732.349,98 zł; spłata w 2011 r. – 206.470,00 zł, kwota długu na 31.12.2011r.
– 525.879,98 zł; spłata w 2012 r. – 206.470,00 zł, kwota długu na 31.12.2012 r. –
319.409,98 zł; spłata w 2013 r. – 206.470,00 zł, kwota długu na 31.12.2013 r. –
112.939,98zł; spłata w 2014 r. kwoty 56.470,00 zł, kwota długu na 31.12.2014 r. –
56.469,98 zł ; spłata w 2015 r. kwoty 56.469,98 zł.
Kwota odsetek ustalona została na poziomie 3,50% .
- NFOŚ i GW w Warszawie, zgodnie z umową poŜyczki nr 736/2003/Wn1/OW-KW/P z
23.12.2003 r., poŜyczka w kwocie 5.644.000,00 zł. Spłata poŜyczki ustalona została na lata
2006 – 2015, w ratach rocznych po 564.400,00 zł, z wyjątkiem roku 2007 – rata 64.400.
Kwota długu z ww tytułu na 31.12.2007 r. wynosi 5.015.200,00 zł; na 31.12.2008 r.4.450.800,00 zł; na 31.12.2009 r. – 3.386.400,00 zł; na 31.12.2010 r. – 3.322.000,00 zł; na
31.12.2011 r. – 2.757.600,00 zł; na 31.12.2012 r. – 2.193.200,00 zł; na 31.12.2013 r. –
1.628.800,00 zł; na 31.12.2014 r. – 1.064.400,00 zł; na 31.12.2015 – 500.000,00 zł.
Kwota odsetek ustalona została na poziomie 0,50% .
- kredytu zaciągniętego w banku krajowym (BISE Bank Jawor) w kwocie 800.000,00 zł na
budowę sali sportowej w Bolkowie. Planowana spłata kredytu w latach 2007- 2008 , w
ratach po 400.000,00 zł.
Kwota długu z ww tytułu na 31.12.2007 r. – 400.000,00zł.
Kwota odsetek wg stopy zmiennej, równej stopie WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych w
PLN ( w dniu zawarcia umowy kredytu 4,80 % w stosunku rocznym).
W 2008 r. zaplanowano zaciągnięcie:
- poŜyczki w kwocie 85.000,00 zł w WFOŚ i GW na sfinansowanie 50% kosztów
opracowania dokumentacji technicznej zadania „modernizacja oczyszczalni ścieków w
Wolbromku”. Planowana spłata poŜyczki w latach 2010 – 2019 w równych ratach po
8.500,00 zł (odsetki w wysokości 3,50 % w skali roku), z moŜliwością umorzenia w
przypadku przystąpienia do prac modernizacyjnych w okresie dwóch lat od wykorzystania
poŜyczki. Kwota długu z ww zakresu na 31.12.2008 r. – 85.000,00 zł; na 31.12.2009 r.85.000,00 zł; na 31.12.2010 r. – 76.500,00 zł; na 31.12.2011 r. – 68.000,00 zł; na
31.12.2012 r. – 59.500,00 zł; na 31.12.2013 r. – 51.000,00 zł; na 31.12.2014 r. – 42.500,00
zł; na 31.12.2015 r. – 34.000,00 zł; na 31.12.2016 r. – 25.500,00 zł; na 31.12.2017r. –
17.000,00 zł; na 31.12.2018 r. – 8.500,00 zł.
Łączna kwota długu Gminy Bolków na 31.12.2007 r. – 35,26 % do dochodów ( zgodnie z
art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie moŜe przekroczyć 60 % planowanych w
danym roku budŜetowym dochodów). Planowane spłaty rat kredytów i poŜyczek nie
przekraczają 15 % planowanych dochodów (art. 169 ustawy o finansach publicznych).
Dochody ustalone na rok 2008 wynoszą
z tego :
- dochody bieŜące
- dochody majątkowe
Transport i łączność
20.300.920,00 zł,
18.862.312,00 zł,
1.438.608,00 zł.
166.608,00 zł
- dofinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Województwa Dolnośląskiego zadań inwestycyjnych pn. „ odbudowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych”
166.608,00 zł.
4
Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
_ wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste
nieruchomości
_ dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
_ wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowanie wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
− wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
− pozostałe odsetki
Przyjęte dochody ze sprzedaŜy mienia komunalnego określone zostały
kwotą brutto (po stronie wydatków ujęto kwoty VAT). ZałoŜono wstępnie
sprzedaŜ 20 działek niezabudowanych, 2 budynków gospodarczych, 50
lokali mieszkalnych, 1 lokalu uŜytkowego).
844.000,00 zł
13.000,00 zł
78.000,00 zł
2.000,00 zł
750.000,00 zł
1.000,00 zł
Działalność usługowa
2.000,00 zł
- dotacje celowe z budŜetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci
narodowej
2.000,00 zł
Administracja publiczna
w tym :
− dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
− róŜne opłaty
_ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
117.578,00 zł
66.678,00 zł
46.600,00 zł
4.300,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
1.860,00 zł
- dotacja na uzupełnienie list wyborczych (zadanie zlecone)
1.860,00 zł
Obrona narodowa
750,00 zł
− dotacja na wydatki obrony cywilnej (zadanie zlecone)
750,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
1.000,00 zł
− dotacja na zadanie zlecone obrona cywilna
1.000,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
w tym:
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w
formie karty podatkowej
6.276.052,00 zł
2.500,00 zł
5
2. wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności
cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
tj. :
− podatek od nieruchomości
− podatek rolny
− podatek leśny
− podatek od środków transportowych
− podatek od czynności cywilnoprawnych
− odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
3. wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i
darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
tj. :
− podatek od nieruchomości
− podatek rolny
− podatek leśny
− podatek od środków transportowych
− podatek od spadków i darowizn
− wpływy z opłaty targowej
− podatek od czynności cywilnoprawnych
− odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
tj. :
− wpływy z opłaty skarbowej
− wpływy z opłaty eksploatacyjnej
− wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu
5. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
tj. :
_ podatek dochodowy od osób fizycznych
_ podatek dochodowy od osób prawnych
RóŜne rozliczenia
w tym :
− subwencja ogólna dla gminy
w tym :
- część oświatowa
- część wyrównawcza
- część równowaŜąca
− odsetki od środków pienięŜnych na r-kach bankowych
1.969.100,00 zł
1.645.600,00 zł
201.500,00 zł
65.600,00 zł
36.600,00 zł
2.500,00 zł
17.300,00 zł
1.457.720,00 zł
854.600,00 zł
309.300,00 zł
8.020,00 zł
82.600,00 zł
9.600,00 zł
28.700,00 zł
146.200,00 zł
18.700,00 zł
217.400,00 zł
32.700,00 zł
19.400,00 zł
165.300,00 zł
2.629.332,00 zł
2.601.832,00 zł
27.500,00 zł
8.280.395,00 zł
8.267.495,00 zł
4.090.532,00 zł
3.919.333,00 zł
257.630,00 zł
12.900,00 zł
Oświata i wychowanie
562.211,00 zł
− wpływy z usług (schronisko młodzieŜowe, dzierŜawy, zajęcia na
siłowni)
− środki FRKF na dofinansowanie inwestycji
− środki PFRON (ref. wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej)
6.000,00 zł
520.000,00 zł
8.188,00 zł,
6
− dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację własnych zadań (koszty
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)
Pomoc społeczna
28.023,00 zł.
4.048.466,00 zł
w tym :
5.794,00 zł
− wpływy z usług opiekuńczych
− dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej)
2.805.000,00 zł
_ dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne (zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej)
17.000,00 zł
− dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
146.000,00 zł
emerytalne i rentowe (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
− dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (zadania własne )
801.000,00 zł
_ dotacja na utrzymanie MGOPS (zadanie własne )
188.800,00 zł
_ dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (zadania
własne)
75.000,00 zł
9.872,00 zł.
- środki PFRON
Wydatki
19.218.150,00 zł
z tego :
- wydatki bieŜące
- wydatki majątkowe
16.895.350,00 zł
2.322.800,00 zł
Rolnictwo
56.520,00 zł
–
–
–
–
–
–
10.216,00 zł
5.000,00 zł
5.000,00 zł
30.000,00 zł
6.304,00 zł
w tym:
odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej
konkurs „najładniejsza zagroda”, „najładniejszy balkon”
organizacja doŜynek gminnych
odłów bezpańskich psów,utylizacja padłych zwierząt
wydatki pozostałe (m.in.:rowy melioracyjne, szkolenia rolników)
Transport i łączność
- remonty dróg
w tym : remonty dróg po okresie zimowym; dokończenie prac remontowych
na drodze do Radzimowic,
Ww środki przeznaczone zostaną na udział środków własnych w
odbudowie:
- dróg popowodziowych tj.:
a) droga do przysiółka Muchówek – 24.000,00 zł;
b) most w rej.pos.nr 42 Sady Dolne – 18.000,0 zł;
- dróg gminnych tj.:
a) droga w Jastrowcu nr 112404D – 162.000,00 zł,
810.000,00 zł
80.000,00 zł
730.000,00 zł
7
b) droga w Wierzchosławiczkach nr ew.72 – 180.000,00 zł;
c) droga w Sadach Dolnych nr ew. 241 – 240.000,00 zł;
d) droga wew. pos. Nr 7-7a ul. Kamiennogórska – 40.000,00 zł;
e) droga w Wierzchosławicach nr ew. 983,981/1 – 28.000,00 zł;
f) droga w Wierzchosławicach nr ew. 982 – 38.000,00 zł;
Łączne koszty finansowe realizacji ww zadań wynoszą :
- droga w Jastrowcu – 240.000,00 zł (środki w kwocie 78.000,00 zł przewiduje się uzyskać z
TFOGR ),
- droga do przysiółka Muchówek 120.000,00 zł ( środki w kwocie 96.000,00 zł przewiduje
się uzyskać z budŜetu państwa),
- droga w Sadach Dolnych nr ew. 42
90.000,00 zł ( środki w kwocie 72.000,00 zł
przewiduje się uzyskać z budŜetu państwa).
Gospodarka mieszkaniowa
126.000,00 zł
w tym:
– dotacja przedmiotowa dla Zakładu BudŜetowego
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie
– gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym : wydatki na oszacowanie wartości nieruchomości,
- podatek VAT
Gospodarki
40.000,00 zł
86 000,00 zł
20.000,00 zł
66.000,00 zł
Przy opracowaniu projektu planu finansowego Gminno Miejskiego Zakładu BudŜetowego
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie na rok 2008, przyjęto :
329.240,58
Stan środków obrotowych na początek roku:
Stan środków obrotowych na koniec roku:
372.625,22
Przychody ustalone na rok 2008 stanowią ogółem :
w tym :
5.242.425,96
1. Dotacja z budŜetu Gminy na remonty substancji mieszkaniowej: 40.000,00
2. Wpływy z usług:
w tym:
1. wpływy z czynszów
2. wpływy z centralnego ogrzewania
3. wpływy ze sprzedaŜy wody i ścieków
4. usługi stacji diagnostycznej
5. usługi transportowe
6. prace porządkowe i oczyszczanie miasta
7. usługi cmentarne
8. zieleń miejska
9. roboty odpłatne zlecone
5.079.625,96
1.750.000,00
260.000,00
1.270.000,00
170.000,00
40.000,00
155.971,17
96.600,00
60.000,00
1.277.054,79
( w poz. 8 znajduje się równieŜ budowa boiska szkolnej sali gimnastycznej przy Gimnazjum)
3. RóŜne dochody (w tym: refundacja PUP Jawor , koszty upomn.):
4. Odsetki (bankowe na rachunku i od nieterminowych wpłat):
Wydatki na rok 2008 wynoszą ogółem:
w tym:
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
2. Wynagrodzenia (79,58 etatu)
111.800,00
11.000,00
5.199.041,32
10.000,00
1.727.554,32
8
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki
Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
Podatek od towarów i usług (VAT)
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
143.500,00
319.820,00
44.877,00
24.600,00
30.000,00
655.000,00
430.000,00
374.500,00
4.000,00
614.560,00
100,00
4.000,00
11.000,00
8.000,00
11.000,00
7.000,00
102.300,00
58.000,00
400.700,00
4.000,00
1.020,00
170.000,00
1.000,00
2.600,00
4.410,00
13.000,00
2.500,00
20.000,00
W ramach przewidywanych remontów w roku 2008 planuje się między innymi wykonanie:
1. Remonty elewacji budynków:
- Reymonta 18,
- Jaworska 19,
- Jaworska 23,
lub
- Kamiennogórska 11,
- Kamiennogórska 23
2. Wymiana pokrycia dachów na budynkach przy ulicach:
a. papowe:
- Świerczewskiego 1-7,
- Jaworska 18,
- Reymonta 3,
- Rynek 13-18,
- Świerczewskiego 11,
- Szpitalna 7,
- Rynek 28,
- Jaworska 1,
- Kolejowa 6,
b. dachówkowe:
- Sienkiewicza 71-72,
lub
- Niepodległości 1.
3. Przebudowa pieców kaflowych w ilości ok. 30 szt.,
9
4. Badanie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych,
5. Kontrola stanu technicznej sprawności instalacji gazowych,
6. Remonty profilaktyczne substancji mieszkaniowej, komórek i garaŜy, przeprowadzane zgodnie z
miesięcznymi harmonogramami, w tym:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana pokryć dachowych ( dachówka, papa ),
- wymiana obróbek blacharskich,
- wymiana podłóg drewnianych,
- wymiana wykładzin podłogowych,
- wymiana i naprawa pieców centralnego ogrzewania i grzejników,
7. Wymiana wodomierzy dotychczasowych na wodomierze z wkładką antymagnesową,
8. Remonty ujęć wodnych,
9. Inne, drobne roboty w ramach prac konserwacyjnych,
10. BieŜące usuwanie awarii elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i innych
wynikłych w trakcie roku,
11. Naprawa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym,
12. Przebudowa istniejącego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym od strony ulicy Nowotki z płyt
betonowych na mur z cegły klinkierowej.
13. Budowa boiska szkolnej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bolkowie.
W związku z moŜliwością wystąpienia zmian w przychodach i wydatkach w 2008 r.,
przedstawiony projekt planu finansowego wymagać będzie wprowadzenia korekt.
Działalność usługowa
22.000,00 zł
w tym :
- opracowania geodezyjne i kartograficzne
- cmentarze
20.000,00 zł
2.000,00 zł
Administracja publiczna
2.293.120,00 zł
w tym:
– zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo
w tym :
- wynagrodzenia
48.240,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń
10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposaŜenia 7.150,00 zł,
- zakup usług
1.288,00 zł,
– utrzymanie Rady Miejskiej
w tym :
- diety radnych
- ryczałt Przewodniczącego Rady
- diety sołtysów
- zakup materiałów i wyposaŜenia
- zakup usług pozostałych
- podróŜe słuŜbowe
66.678,00 zł
150.096,00 zł
96.744,00 zł,
16.800,00 zł,
15.552,00 zł,
8.000,00 zł,
6.000,00 zł,
7.000,00 zł,
– utrzymanie administracji samorządowej
w tym :
- wynagrodzenia
1.920.946,00 zł
1.183.036,00 zł,
10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
97.000,00 zł,
261.800,00 zł,
45.400,00 zł,
- zakup gazu, wody i energii el.
26.000,00 zł,
116.900,00 zł,
w tym :
- obsługa prawna
24.600,00 zł,
- usługi pocztowe
40.000,00 zł,
- prowizje bankowe
11.000,00 zł,
- nadzór oprogr. komput.
18.000,00 zł;
- drobne naprawy,pozostałe
23.300,00 zł,
- zakup usług do sieci Internet
1.000,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej
7.000,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej
19.600,00 zł,
- podróŜe słuŜbowe krajowe
22.400,00 zł,
- odpis na ZFŚS
30.000,00 zł,
- szkolenia pracowników
10.000,00 zł,
- zakup mat.paierniczych do sprzętu komp.
1.000,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych
43.010,00 zł,
- wydatki majątkowe :
56.800,00 zł,
( dok. projektowa modernizacji obiektu ratusza)
_ promocja Gminy Bolków
w tym :
- zakup usług
- podróŜe zagraniczne
70.000,00 zł
15.000,00 zł,
47.000,00 zł,
8.000,00 zł
– pozostała działalność
w tym :
- dotacje dla podmiotów nie powiązanych z budŜetem 5.000,00 zł,
( zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych)
9.872,00 zł,
- wpłaty na rzecz związków gmin
w tym :
EUROREGION NYSA
8.822,00 zł,
Związek Miast Polskich
1.050,00 zł,
- wynagr. agencyjno prowizyjne
45.000,00 zł,
9.268,00 zł,
- zakup usług tel. komórkowej
1.260,00 zł,
1.000,00 zł,
- róŜne opłaty i składki (PFRON)
6.000,00 zł ,
- koszty postępowania sądowego
8.000,00 zł.
85.400,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
1.860,00 zł
- uzupełnienie list wyborczych (zadanie zlecone)
1.860,00 zł
Obrona narodowa
7.300,00 zł
11
- realizacja zadań obronnych
7.300,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
222.400,00 zł
1) Wydatki dotyczące Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
w tym :
- dotacje dla OSP z terenu Gminy Bolków na zakupy sprzętu bez podatku
VAT
35.000,00 zł,
- ryczałty i diety
46.000,00 zł,
- zakupy materiałów i paliwa
65.000,00 zł,
- zakupy wody i energii el.
11.000,00 zł,
- remonty OSP
23.100,00 zł,
11.400,00 zł,
5.500,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów i straŜaków OC i NW
12.000,00 zł,
- opłata podatku od nieruchomości
1.800,00 zł,
6.000,00 zł
216.800,00 zł
- Obrona cywilna
5.600,00 zł
- wydatki dotyczące zakupów materiałów OC
- zakup energii
4.600,00 zł
1.000,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
32.000,00 zł
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
32.000,00 zł
Obsługa długu publicznego
133.000,00 zł
- odsetki naliczane od poŜyczek i kredytu, tj:
- poŜyczka NFOŚ i GW
25.000,00 zł,
- poŜyczki WFOŚ i GW
68.000,00 zł,
- kredyty komercyjne
40.000,00 zł.
RóŜne rozliczenia
190.000,00 zł
- rezerwy ogólne
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
185.000,00 zł
5.000,00 zł.
Oświata i wychowanie
7.437.790,00 zł
Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco :
1. Szkoły Podstawowe
3.511.920,00 zł
12
Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych w kwocie 3.511.920,00 zł
stanowią 47,44 % środków wydatkowanych na oświatę.
Z kwoty ogółem wydatków na poszczególne szkoły przypada :
1) Szkoła podstawowa w Bolkowie
2.003.420,00 zł,
w tym :
- wynagrodzenia
1.299.566,00 zł,
259.175,00 zł,
- zakup materiałów i wyposaŜenia,pomocy naukowyh
211.620,00 zł,
- zakup energii
27.000,00 zł,
- zakup usług remontowych
26.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, telefonicznych
32.500,00 zł,
119.822,00 zł,
- odpisy na ZFŚS
5.500,00 zł,
- pozostałe
22.237,00 zł.
2) Szkoła podstawowa w Kaczorowie
w tym :
- wynagrodzenia
- nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń
( dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- zakup energii
- odpisy na ZFŚS
- pozostałe
3) Szkoła podstawowa w Lipie
w tym :
- wynagrodzenia
- zakup energii
- odpisy na ZFŚS
- pozostałe
4) Szkoła podstawowa w Sadach Górnych
w tym :
- wynagrodzenia
- zakup energii
625.800,00 zł
380.596,00 zł,
80.194,00 zł,
25.811,00 zł,
68.000,00 zł,
24.000,00 zł,
4.000,00 zł,
6.720,00 zł,
31.279,00 zł,
2.200,00 zł,
3.000,00 zł.
539.600,00 zł
351.126,00 zł,
74.844,00 zł,
29.000,00 zł,
21.000,00 zł,
14.134,00 zł,
5.000,00 zł,
8.000,00 zł,
27.696,00 zł,
1.000,00 zł,
7.800,00 zł.
343.100,00 zł
228.846,00 zł,
50.017,00 zł,
20.000,00 zł,
10.500,00 zł,
2.500,00 zł,
13
- odpisy na ZFŚS
- pozostałe
3.000,00 zł,
2.924,00 zł,
22.113,00 zł,
3.200,00 zł.
Z wydatków ogółem szkól podstawowych wydatki na wynagrodzenia ogółem wynosza
2.260.134,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 464.230,00 zł i stanowią 77,57% wydatków
ogółem.
Stawki wynagrodzeń zgodne są z odpowiednimi grupami zaszeregowania. Podczas
opracowywania planu wydatków wynagrodzeń uwzględniono płace zasadnicze, wysługę,
premię, nagrodę DEN, nagrody jubileuszowe, godziny ponad wymiarowe, odprawy
emerytalne oraz waloryzacja wynagrodzeń pracowników obsługi.
2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
411.320,00 zł
Na działalność oddziałów przedszkolnych w placówkach szkolnych tj. Szkoła Podstawowa
Bolków, Lipa, Kaczorów, Sady Górne zaplanowano środki w wysokości 461.320,00 zł, w
tym :
1) w szkole podstawowej w Bolkowie
283.150,00 zł
w tym :
- wynagrodzenia
166.097,00 zł,
32.891,00 zł,
1.500,00 zł,
12.000,00 zł,
- zakup energii
32.000,00 zł,
17.298,00 zł,
2.800,00 zł,
- odpisy na ZFŚS
10.464,00 zł,
6.000,00 zł,
- pozostałe
2.100,00 zł.
W ramach prac remontowych przewiduje się naprawę pokrycia dachowego, cyklinowanie
parkietów i inne (17.298,00zł).
2) w szkole podstawowej w Kaczorowie
w tym :
- wynagrodzenia
- zakup energii
- odpisy na ZFŚS
- pozostałe
3) w szkole podstawowej w Lipie
w tym :
- wynagrodzenia
48.500,00 zł
33.333,00 zł,
7.467,00 zł,
3.700,00 zł,
800,00 zł,
700,00 zł,
200,00 zł,
200,00 zł,
2.000,00 zł,
100,00 zł.
47.400,00 zł
32.160,00 zł,
14
- zakup energii
- odpisy na ZFŚS
- pozostałe
4) w szkole podstawowej w Sadach Górnych
w tym :
- wynagrodzenia
- zakup energii
- odpisy na ZFŚS
- pozostałe
7.240,00 zł,
3.700,00 zł,
1.000,00 zł,
700,00 zł,
200,00 zł,
300,00 zł,
2.000,00 zł,
100,00 zł.
32.270,00 zł
20.804,00 zł,
4.710,00 zł,
3.000,00 zł,
750,00 zł,
500,00 zł,
200,00 zł,
200,00 zł,
2.000,00 zł,
106,00 zł.
Z ww wydatków ogółem na wynagrodzenia przypada kwota 252.394,00 zł, pochodne od
wynagrodzeń – 52.308,00 zł co stanowi 66,05 % wydatków oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych.
3.Przedszkola
w tym
dotacja przedmiotowa dla zakładu budŜetowego:
280.000,00 zł
280.000,00 zł
W Przedszkolu jako zakładzie BudŜetowym zaplanowano dochody z tytułu opłaty stałej i za
wyŜywienie w kwocie 224.040,00 zł.
Do najwaŜniejszych wydatków naleŜą :
a/ płace z pochodnymi
327.055,00 zł
płace zostały zaplanowane zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym
b/ wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
1.000,00 zł
w tym - badania lekarskie, zakupy odzieŜy
10.000,00 zł
c/ zakup materiałów i wyposaŜenia
w tym - zakup środków czystości , pralki i materiałów niezbędnych do sprawnego
funkcjonowania placówki
d/ zakup artykułów Ŝywnościowych
79.200,00 zł
e/ zakup pomocy naukowych
2.000,00 zł
w tym - poradniki i pomoce dydaktyczne
f/ zakup energii , wody i gazu
26.000,00 zł
g/ zakup usług remontowych
5.000,00 zł
w tym - konserwacje i naprawy sprzętu
h/ zakup pozostałych usług
8.000,00 zł
w tym - prowizję bankowe
- rozmowy telefoniczne
- usługi kominiarskie i komunalne
300,00 zł
i/ podróŜe słuŜbowe
15
j/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
k/ wynagrodzenia bezosobowe
- związane z umowami zlecenia
l/ pozostałe (Internet, tel.komórkowe i stacjonarne)
4.Gimnazjum
18.640,00 zł
1.000,00 zł
3.500,00 zł
2.296.040,00 zł
Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum zaplanowano kwotę 2.296.040,00 zł co
stanowi 31,02 % wydatków na oświatę. Wydatki bieŜące stanowią kwotę 1.776.040,00 zł,
wydatki majątkowe – 520.000,00 zł.
Planowany wzrost wydatków bieŜących spowodowany jest wydatkami związanymi z
funkcjonowaniem sali gimnastycznej.
Do najwaŜniejszych wydatków zalicza się :
a/ płace wraz z pochodnymi :
1.398.159,00 zł
co stanowi 78,72 % planowanych wydatków bieŜących.
Płace zostały zaplanowane zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi dla
gimnazjum w Bolkowie. Stawki wynagrodzeń zgodne są z grupami zaszeregowania.
b/ wydatki osobowe :
3.000,00 zł
w tym:
zakup odzieŜy
c/ delegacje związane z wyjazdami słuŜbowymi :
3.000,00 zł
d/ zakup materiałów i wyposaŜenia :
165.000,00 zł
w tym:
środki czystości
materiały biurowe, świadectwa, dzienniki, prasa,
materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne i malarskie
olej opałowy EKOTERM
e/ pozostałe usługi :
12.000,00 zł
w tym:
prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi komunalne i kominiarskie
g/ energia elektryczna i woda:
89.430,00 zł
h/ zakup pomocy naukowych:
4.000,00 zł
i/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
72.451,00 zł
j/ na usługi remontowe:
15.000,00 zł
w tym:
konserwacje i naprawy
k/ wydatki róŜne w tym :
- zasiłek na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionych nauczycieli
3.000,00 zł
ł/ wydatki bezosobowe
- z tytułu umów zleceń
2.000,00zł
m/ pozostałe
9.000,00 zł
m/ wydatki inwestycyjne – związane z budową sali gimnastycznej
520.000,00 zł
W 2008 r. przewiduje się kontynuację prac budowlanych sali gimnastycznej związanych z
zapleczem i budową boiska zewnętrznego.
5. DowoŜenie uczniów do szkół
282.970,00 zł
16
Na wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych zaplanowano środki w
wysokości 282.970,00 zł
Z kwoty tej na poszczególne składniki przeznaczono :
a) płace wraz z pochodnymi:
4.570,00 zł
b) zakup usług w zakresie opieki w czasie przewozu uczni
18.000,00 zł
255.000,00 zł
c) zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieŜy
d)róŜne opłaty i składki
5.000,00 zł
e) pozostałe
400,00 zł
6. Zespół obsługi ekonomiczno administracyjny szkół
310.500,00 zł
Z wydatków ogółem przypada na :
a) płace wraz z pochodnymi
b) zakup materiałów i wyposaŜenia
c) zakup energii
d) zakup usług remontowych
e) zakup usług pozostałych i telefonicznych
f) odpis na ZFŚS
g) szkolenia pracowników
h) zakup akcesoriów komputerowych i mat. papierniczych do sprzętu druk.
h) pozostałe
254.835,00 zł
15.000,00 zł
2.500,00 zł
1.500,00 zł
8.500,00 zł
7.940,00 zł
4.000,00 zł
12.925,00 zł
3.300,00 zł
7.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
23.700,00 zł
w tym wynagrodzenie nauczyciela metodyka oraz refundacja za studia
8. Pozostała działalność
321.340,00 zł
Wydatkowanie tych środków przeznaczone jest na:
a) dofinansowanie sportu gminnego z przeznaczeniem na: diety sędziowskie, przewóz
uczniów na zawody, nagrody dla zwycięzców, zakupu drobnego sprzętu sportowego.
i uruchomienie Schroniska młodzieŜowego w okresie wakacji
33.340,00 zł
b) fundusz zdrowotny dla nauczycieli
3.000,00 zł
b) wydatki majątkowe
285.000,00 zł
Kwota 285.000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację I etapu zadania pn.
„termomodernizacja budynków szkolnych w Bolkowie wraz z wykonaniem elewacji”, tj.
prac wykonywanych w obiekcie oddziału „O” Przedszkola i budynku administracji szkół
oraz wymiany pieca c.o. w przedszkolu. Wartość ogółem zadania szacuje się na kwotę
2.465.000,00 zł. Ujęta w budŜecie wysokość nakładów inwestycyjnych stanowić będzie
część udziału własnego w realizacji zadania. Przygotowany zostanie wniosek o realizację
inwestycji przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach działań RPO. Okres realizacji
inwestycji top lata 2008-2009.
Ochrona zdrowia
Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Zadania własne / środki z budŜetu gminy/
-------------------------------------------------------
215.300,00 zł
165.300,00 zł
17
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
5.000,00 zł
Na wydatki powyŜsze składają się :
1) Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych - 5.000,00
zł
Z powyŜszych środków planuje się realizację programu profilaktycznego dla dzieci i
młodzieŜy z terenu Gminy Bolków zagroŜonych patologiami / narkomania /
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
160.300,00 zł
1) Dotacja podmiotowa z budŜetu dla pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych
3.000,00 zł
PowyŜsze wydatki dotyczą partycypacji GMOPS w Bolkowie w kosztach działania Miejskiej
Izby Wytrzeźwień w Legnicy , która zobowiązuje się do przyjmowania nietrzeźwych
mieszkańców Gminy Bolków .
2) Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych 3.000,00 zł
Z powyŜszych środków planuje się realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i
młodzieŜy z terenu Gminy Bolków zagroŜonych patologią / alkoholizm /
3) RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
9.500,00 zł
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu członków komisji ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych .
11.370,00,zł
4) Zakup materiałów i wyposaŜenia
- zakupy materiałów dla świetlic środowiskowych, zakup sprzętu do siłowni przy
Gimnazjum w Bolkowie , zakup materiałów –kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł „ .
5) Zakup usług pozostałych
133.230,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umów zawartych na prowadzenie zajęć opiekuńczo–
wychowawczych w świetlicach , umów na prowadzenie punktów konsultacyjnych –terapeuci
, konsultacje psychologa i psychiatry , zakup usług - opinie biegłych ( psychiatry ) , opłaty
sądowe
- opłaty za najem gabinetu lekarskiego , punktu konsultacyjnego i świetlic , alternatywa czasu
wolnego – wakacje , szkolenie grup zawodowych , opłaty za sporządzenie wywiadów
środowiskowych .
6) Delegacje
200,00 zł
_
Lecznictwo ambulatoryjne
50.000,00 zł
Ww środki stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację
ośrodka zdrowia w Sadach Górnych.
_ Zwalczanie narkomanii
5.000,00 zł
Realizacja ww programu nastąpi poprzez wyłonienie podmiotu nie
powiązanego z budŜetem Gminy, który otrzyma dotację na jego realizację.
− Przeciwdziałanie alkoholizmowi
160.300,00 zł
w tym :
- dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień w Legnicy
3.000,0 zł
-dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
3.000,00 zł
– róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
9.500,00 zł
11.370,00 zł
– zakup materiałów i wyposaŜenia
– zakup usług pozostałych
133.230,00 zł
18
– podróŜe słuŜbowe krajowe
Pomoc społeczna
200,00 zł
5.172.000,00 zł
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Zadania własne / środki z budŜetu gminy/
Plan ogółem
141.400,00 zł
– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego.
141.400,00 zł
tj. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej przez gminę w wysokości
róŜnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami
wnoszonymi przez osoby zainteresowane. Planuje się średni miesięczny koszt 1.310,00 zł x 9
osób x 12 m-cy .
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zadania zlecone
------------------Plan ogółem
2.805.000,00 zł
– Świadczenia społeczne
2.708.300,00 zł
w tym :
1/ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 2.062.800,00 zł
Dodatki do zasiłków rodzinnych :
urodzenia dziecka , opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
samotnego wychowywania dziecka , kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ,rozpoczęcia roku
szkolnego
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej , jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka
2/ świadczenia opiekuńcze
410.300,00 zł
w tym :
a /świadczenia pielęgnacyjne
70.600,00 zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne
339.700,00 zł
3/ Zaliczka alimentacyjna
235.200,00 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników
41.100,00 zł
Przy realizacji świadczeń rodzinnych zatrudniono 2 osoby w wymiarze czasu pracy :
1 osoba - pełen etat
2 osoba – ½ etatu
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3.400,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne
22.800,00 zł
w tym :
-składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana za osoby otrzymujące świadczenie
pielęgnacyjne 29,52 % kwoty świadczenia pielęgnacyjnego
420,00 zł x 10 osób x 12 mcy -15.000,00 zł
-składka na ubezpieczenie emerytalne , rentowe i wypadkowe 17,44 % od wynagrodzeń
pracowników i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7.800,00 zł
– Składka na Fundusz Pracy
1.100,00zł
19
– Zakup materiałów i wyposaŜenia
2.000,00 zł
tj,. zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych,
- Zakup energii
2.000,00 zł
– Zakup usług pozostałych
18.500,00 zł
t.j. opłaty za realizację wypłat świadczeń rodzinnych przez bank / prowizje bankowe/,
opłaty porto,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
600,00złpodróŜe słuŜbowe krajowe
500,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.200,00 zł
- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
1.000,00 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
500,00 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
2.000,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
zadania zlecone
---------------------Plan ogółem
17.000,00 zł
– Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
17.000,00zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłek stały
, świadczenia pielęgnacyjne . – 9 % x kwota świadczenia . Planuje się, Ŝe z tej formy
pomocy skorzysta 34 osoby / miesięcznie /
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
– zadania własne i zadania zlecone – łącznie
plan ogółem
1.107.000,00 zł
1.093.200,00 zł
w tym :
-zasiłki stałe
146.000,00 zł
- zasiłek celowe jednorazowy 146.200,00 zł
- zasiłki okresowe
801.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne
2.500,00 zł
składka emerytalno-rentowa podstawa wymiaru 351,00 zł x 29,52 % x 2 świadczenia. x
12 m-cy
- Zakup usług pozostałych
11.300,00 zł
planuje się sprawienie pogrzebu dla 5 osób
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
– zadania zlecone
plan ogółem
146.000,00 zł
w tym :
146.000,00 zł
-zasiłki stałe
20
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalno - rentowe
Zadania własne – środki z dotacji celowej
----------------------------------------------------plan ogółem
- zasiłki okresowe
801.000,00 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
801.000,00 zł
320.000,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zadania własne łącznie / środki z budŜetu gminy i dotacji celowej
Plan ogółem
666.800,00 zł
w tym:
– Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
2.200,00 zł
planuje się wypłatę ekwiwalentu pienięŜnego dla pracowników socjalnych / ekwiwalent
naliczono w oparciu o średnią cenę rynkową na dany asortyment z uwzględnieniem 2,3 %
wzrostu cen w 2008 , zakup środków bhp ( wg zarządzenia ).
– Wynagrodzenia osobowe pracowników
450.900,00 zł
wynagrodzenie skalkulowano w oparciu o angaŜe pracowników z uwzględnieniem 2,3%
podwyŜki płac w 2008 r.
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne
33.800,00 zł
osobowy fundusz płac / bez nagród i odprawy emerytalnej x 8,5%/
– Składki na ubezpieczenia społeczne
77.700,00 zł
składka na ubezpieczenie emerytalne , rentowe i wypadkowe 17,44% osobowy fundusz
płac / bez odpraw emerytalnych / x dodatkowe wynagrodzenie roczne
– Składka na Fundusz Pracy
10.900,00 zł
2,45 % x osobowy fundusz płac / bez odpraw emerytalnych / i dodatkowe wynagrodzenie
roczne.
-Wynagrodzenia bezosobowe
5.800,00 zł
umowa zlecenie dla osoby fizycznej – praca sezonowa , obsługa pieca CO ( I-IV).
wynagrodzenie za usługi prawnicze
– Zakup materiałów i wyposaŜenia
10.700,00 zł
zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki , prenumeraty gazet,
zakup artykułów biurowych , druków wywiadów , druków do księgowości , zakup
środków czystości
16.000,00 zł
– Zakup energii
opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.
– Zakup usług remontowych
4.000,00 zł
usługi konserwacyjno-naprawcze sprzętu,usługi w zakresie naprawy dachu w Budynku
GMOPS .
- Zakup usług zdrowotnych
200,00 zł
badania okresowe pracowników
- Zakup usług pozostałych
21.600,00 zł
usługi pocztowe / porto, opłata skredytowana , opłaty za abonament radiowy /, wywóz
śmieci, koszty i prowizje bankowe ,usługi introligatorskie /oprawa Dzienników Ustaw,
Monitorów / ,inne usługi.
-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
6.300,00 zł
21
– PodróŜe słuŜbowe krajowe
-RóŜne opłaty i składki
ubezpieczenie sprzętu komputerowego
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Szkolenie pracowników
-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji
6.000,00 zł
1.700,00 zł
11.600,00 zł
2.000,00 zł
1.400,00 zł
4.000,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
–realizacja „Programu Wieloletniego – Pomoc państwa w zakresie doŜywiania –
Zadania własne – łącznie
/środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i środki z budŜetu gminy/
Plan ogółem
114.800,00 zł
114.800,00 zł
w tym :
- pomoc w formie zakupu gorącego posiłku dla dzieci i młodzieŜy dla osób potrzebujących
w szczególności dla osób samotnych , w podeszłym wieku , chorych . Szkoły w Bolkowie ,
Lipie , Sadach Górnych , Kaczorowie :
-koszt posiłku 4,50 zł x 176 dzieci x 21 dni x 5 m-cy = 83.160,00 zł
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jawor
- koszt posiłku 8,40 zł x 6dzieci x 21 dni x 5 m-cy =
5.292,00 zł
Zespół Szkół Agrobiznesu Bolków
- koszt posiłku 3,00 zł x 7 dzieci x 21 dni x 5 m-cy
=
2.205,00 zł
MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapeutyczny- Jelenia Góra
-koszt posiłku 7,00 zł x 2 dzieci x 21 dni x 5 m-cy
=
1.470,00 zł
Gimnazjum Wiadrów
- koszt posiłku 2,00 zł x 7 dzieci x 21 dni x 5 m-cy =
1.470,00 zł
Przedszkole Bolków
-koszt posiłku 4,00 zł x 3 osoby x21 dni x 5-cy
=
1.260,00 zł
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jelenia Góra /bursa/
- koszt posiłku 8,50 zł x 2 dzieci x 21 dni x 5 m-cy
=
1.785,00 zł
Świetlica Socjoterapeutyczna Bolków
- koszt posiłku 1,50 zł x 27 dzieci x 21 dni x 5 m-cy =
4.253,00 zł
Bar Na Rogu Bolków
- koszt posiłku 4,50 zł x 20 osób x 21 dni x 5 m-cy
= 13.700,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
317.360,00 zł
Świetlice szkolne
290.360,00 zł
W ramach świetlic szkolnych prowadzi się działalność polegającą na zajęciach dydaktyczno
wychowawczych w placówkach szkolnych w Bolkowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),
w Kaczorowie i Lipie.
1) w szkole podstawowej w Bolkowie
123.090,00 zł
w tym :
- wynagrodzenia osobowe pracowników
83.225,00 zł
16.471,00 zł
- zakup materiałów i pomocy naukowych
5.800,00 zł
22
- zakup energii
1.500,00 zł
10.000,00 zł
300,00 zł
- odpis na ZFŚS
4.000,00 zł
- pozostałe
1.794,00 zł
W ramach wydatków remontowych wykonane zostaną remonty sanitariatów.
2) w szkole podstawowej w Kaczorowie
w tym :
- zakup energii
- odpis na ZFŚS
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
- pozostałe
3) w szkole podstawowej w Lipie
w tym :
- zakup energii
- odpis na ZFŚS
- pozostałe
47.220,00 zł
32.518,00 zł
7.278,00 zł
600,00 zł
700,00 zł
224,00 zł
200,00 zł
2.000,00 zł
3.500,00 zł
200,00 zł
35.300,00 zł
23.568,00 zł
5.232,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
2.000,00 zł
3.200,00 zł
100,00 zł
3) w Gimnazjum w Bolkowie
84.750,00 zł
w tym :
59.800,00 zł
11.850,00 zł
5.500,00 zł
- zakup energii
1.000,00 zł
600,00 zł
500,00 zł
- odpis na ZFŚS
4.000,00 zł
300,00 zł
- pozostałe
1.200,00 zł
W wydatkach ogółem świetlic szkolnych wydatki na wynagrodzenia wynoszą 199.111,00 zł,
pochodne od wynagrodzeń 40.831,00 zł, co stanowi 82,64% ich wydatków ogółem.
Obozy i kolonie
27.000,00 zł
Na wypoczynek zimowy i letni młodzieŜy szkolnej zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, z której
uwzględniono płace nauczycieli z pochodnymi w celu zapewnienia opieki uczniom podczas
ferii zimowych i wakacji, oraz zakup materiałów i dofinansowanie wyjazdów na wycieczki
23
oraz zakup biletów wstępu.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
− oczyszczanie miasta
w tym ;
- zimowe utrzymanie dróg
- prace porządkowe
- wywóz nieczystości
- zakupy koszy na śmieci
_
1.292.500,00 zł
346.000,00 zł
184.000,00 zł,
128.000,00 zł,
24.000,00 zł,
10.000,00 zł,
utrzymanie zieleni miejskiej
− oświetlenie ulic w mieście i gminie
w tym :
- zakup energii
120.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia
61.500,00 zł,
116.000,00 zł,
60.000,00 zł
297.500,00 zł
− pozostałe wydatki
589.000,00 zł
w tym :
- zakup materiałów i wyposazenia 3.000,00 zł,
- zakup energii
1.000,00 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw 10.000,00 zł,
7.800,00 zł,
- zmiany planu zag.przestrzennego 45.200,00 zł,
7.000,00 zł,
- remonty ujęć wodnych
515.000,00 zł,
w tym :
Zadanie pn :
a) modernizacja oświetlenia drogowego – planowane nakłady w wysokości 116.000,00zł
obejmą rozbudowę oświetlenia drogowego w Jastrowcu, Mysłowie i Wolbromku,
b) rewitalizacja parku miejskiego w Bolkowie – kwota 80.000,00 zł przeznaczona
zostanie na wykonanie dokumentacji technicznej zadania, stanowiącej załącznik do
wniosku skierowanego do RPO lub innych funduszy,
c) budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie ogólny przewidywany koszt zadania to kwota 200.000,00 zł ( wodociąg – 320 mb;
kanalizacja – 360 mb ). Gmina posiada projekt budowlany. PowyŜsze elementy
pozwalają na rozpoczęcie zadania. Gmina przygotuje wniosek do uzyskania poŜyczki
ulegającej umorzeniu z WFOŚ i GW. Udział własny w realizacji zadania
przewidziano w wysokości 100.000,00 zł.
d) modernizacja oczyszczalni ścieków - przyjęte nakłady w kwocie 170.000,00 zł
przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej, współfinansowanej
środkami WFOŚ i GW. Pozwolenie wodno prawne na eksploatację oczyszczalni
ścieków w Wolbromku wygasa z dniem 31.12.2010 r. Realizacja zadania nastąpi ze
środków funduszy UNII EUROPEJSKIEJ.
e) Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w ramach RPO i PROW w latach 2008-2013 –
planowane na 2008 r. nakłady w kwocie ogółem 280.000,00 zł, w tym udział własny
140.000,00 zł oraz poŜyczka WFOŚ i GW we Wrocławiu 140.000,00 zł ,
24
przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznych.
f) Rozbudowa cmentarza komunalnego w Bolkowie – planowane nakłady w wysokości
25.000,00 zł przeznaczone zostaną na budowę ostatniego elementu ogrodzenia
cmentarza.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
707.000,00 zł
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Świetlice wiejskie
Na 2008 rok zaplanowano dotację podmiotową na świetlice wiejskie w wysokości
33.032,00 zł. Przyznana dotacja pokrywa w 70,23% planowane koszty.
Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 31,94% ogólnej kwoty dotacji tj. 10 552,00 zł, z tego
wynagrodzenia 9 133,00 zł, składki ZUS płacone przez pracodawcę 1 419,00 zł.
Pozostała dotacja w kwocie 22 480,00 zł przeznaczona jest na pokrycie części kosztów
bieŜącej działalności, w tym koszty energii elektrycznej, gazu, materiały do bieŜących
napraw, usługi kulturalno-rozrywkowe ponoszone w związku z organizacją festynów i
imprez dla dzieci, organizacja rajdu gwieździstego. Zaplanowano teŜ wydatki na wywóz
nieczystości stałych i płynnych, podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenia majątkowe.
50.000,00 zł
Kwota 50.000,00 zł stanowić będzie udział własny Gminy w realizacji zadania modernizacji
świetlicy wiejskiej w Lipie, które stanowić będzie centrum rekreacyjne. Przewidywana kwota
ogółem to 600.000,00 zł. Przygotowany zostanie wniosek skierowany do PROW.
- dotacja na remont zamku w Bolkowie
4.000,00 zł
20.000,00 zł
- dotacje na konserwację zabytków ( obiekty kościołów)
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Na 2008 rok zaplanowano dotację na Dom Kultury w Bolkowie w wysokości
314.968,00 zł. Przyznana dotacja pokrywa w 79,30% planowane koszty.
Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 83,83 % ogólnej kwoty dotacji tj. 264 050,00 zł, z
tego wynagrodzenia 225 079,00 zł, składki ZUS płacone przez pracodawcę 34 170,00 zł,
składki na FP
4 801,00 zł.
Pozostała dotacja w kwocie 50 918,00 zł przeznaczona jest na pokrycie części kosztów
bieŜącej działalności, w tym koszty energii elektrycznej, zuŜycie gazu, zakup imprez na “Dni
Bolkowa”, świadczenia urlopowe, podatek od nieruchomości.
W Domu Kultury w Bolkowie prowadzone są sekcje teatralne, plastyczne, muzyczne,
wokalne, taneczne, pracownia internetowa. Organizowane są konkursy recytatorskie,
wieczory poetyckie, przedstawienia teatralne, audycje i koncerty muzyczne, wieczorki
taneczne dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych, Przeprowadza się szereg imprez rekreacyjnych np.
bieg na orientację oraz sportowych typu wyścigi kolarskie, zawody pływackie. Przy
GMOKSiR funkcjonuje UKS z sekcjami: łucznictwo, szachy, piłka siatkowa, lekkoatletyka.
W sezonie letnim organizowane są turnieje sportowe i festyny sportowo-rekreacyjne zarówno
na terenie Bolkowa jak teŜ okolicznych sołectw. Stałe miejsce w kalendarzu imprez ma
kryterium kolarskie o puchar Burmistrza Bolkowa z udziałem druŜyn kolarskich
makroregionu dolnośląskiego. Cyklicznie organizuje się Dni Bolkowa, Diecezjalny Festiwal
Kolęd i Pastorałek, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Mikołajki, imprezy z
okazji Dnia Dziecka. Przy współpracy z Bractwem Rycerskim Zamku Bolków organizowany
jest Festiwal Castle Party jako największa tego typu impreza w tej części Europy.
25
Realizowane są równieŜ na bolkowskim zamku przedsięwzięcia kultywujące tradycje
historyczne, promujące na szeroką skalę nasz region.
Biblioteki
285.000,00 zł
Wysokość dotacji podmiotowej na 2008 rok w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta
Bolków
wynosi 285 000,00 zł. Przyznana dotacja pokrywa w całości planowane koszty.
Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 76,86 % ogólnej kwoty dotacji tj. 219 043,00 zł, z
tego wynagrodzenia 182 504,00 zł, składki ZUS płacone przez pracodawcę 32 174,00 zł,
składki na fundusz pracy 4 365,00 zł.
Pozostałe koszty w kwocie 65 957,00 zł to koszty bieŜącej działalności, w tym koszty energii
elektrycznej, ogrzewania gazowego, materiałów biurowych i druków bibliotecznych, środków
czystości, prasy, nagród za udział w konkursach, zakup nadstawek na regały biblioteczne.
Planowany jest teŜ czynsz za bibliotekę w Bolkowie i Wierzchoslawicach, opłaty za centralne
ogrzewanie biblioteki w Lipie, rozmowy telefoniczne, koszt neostrady, regeneracji gaśnic,
zuŜycia wody, szkoleń, świadczenia urlopowe. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków
ponosi takŜe wydatki na podatek od nieruchomości, usługi bankowe, krajowe podróŜe
słuŜbowe i ryczałty samochodowe dla kierownika biblioteki.
Analityczne określenie wszystkich wydatków znajduje się w planie finansowym instytucji na
2008 rok
Kultura fizyczna i sport
182.000,00 zł
Ośrodek Wypoczynku Świątecznego
58.000,00 zł
Wysokość dotacji podmiotowej na 2008 rok w Ośrodku Wypoczynku Świątecznego w
Bolkowie wynosi 58 000,00 zł. Przyznana dotacja pokrywa w 38,37% planowane koszty.
Dotację w całości przeznaczono na wynagrodzenia.
Stowarzyszenia kultury fizycznej
w tym:
-dotacja na zadanie upowszechniania sportu
t.j. w :
- Bolkowie
50.000,00 zł,
- Kaczorowie
21.000,00 zł,
- Lipie
10.000,00 zł,
- Sadach Górnych
10.000,00 zł,
- młodzieŜ Bolków
3.000,00 zł,
- Wolbromku
14.000,00 zł,
124.000,00 zł
108.000,00 zł
- organizacja etapu wyścigu kolarskiego
16.000,00 zł
Rachunek dochodów własnych
30.000,00 zł
w tym :
1. przy Szkole Podstawowej w Bolkowie
- przychody z darowizn
10.000,00 zł
2. przy Urzędzie Miejskim w Bolkowie
20.000,00 zł
26
- przychody z darowizn
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1. Przychody
w tym :
- stan środków na 01.01.2008 r.
- odpis WFOŚ
- sprzedaŜ drzewa i sadzonek
51.000,00 zł
0,00 zł,
36.000,00 zł,
15.000,00 zł,
2. Wydatki
w tym :
- monitoring wysypiska odpadów komunalnych
12.000,00 zł,
- zakup materiałów (kosze, worki, rękawice)
1.000,00 zł,
- zakup pojemników do segregacji szkła
8.000,00 zł
2.000,00 zł,
- organizacja konkursów sam. mieszkańców
- nagrody dla zwycięzców konkursu zbiórki makulatury w szkołach
podstawowych i Gimnazjum
7.000,00 zł,
- dotacja do programów ekologicznych szkół
6.000,00 zł,
- utrzymanie szkółki leśnej
15.000,00 zł.
51.000,00 zł

opis projektu bud¿etu 2008

Transkrypt

Podobne dokumenty

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Stawki podatku od nieruchomości

MPI

„Najdziwniejsze, najciekawsze, najśmieszniejsze nazwy

Podatek od wynagrodzeń

REGULAMIN V EDYCJI 2016 Posprzątaj po swoim pupilu

nazwa stanowiska pracy

BURMISTRZ BOLKOWA OGŁOSZA NABÓR NA WOLNE

APEL RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE z dnia ……………………. r. w