Uchwała Nr XXX/196/12 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.

Transkrypt

Uchwała Nr XXX/196/12 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XXX/196/12
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6, art. 214
pkt 1, art. 215 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XVI/96/11 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 r., zmienionej uchwałami:
- nr XVIII/105/12 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 stycznia 2012 r.,
- nr 215/12 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 26 stycznia 2012 r.,
- nr XX/117/12 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 01 marca 2012 r.,
- nr XXII/129/12 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 marca 2012 r.,
- nr XXIII/135/12 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- nr 248/12 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 07 maja 2012 r.,
- nr XXIV/140/12 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 maja 2012 r.,
- nr 259/12 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 04 czerwca 2012 r.,
- nr XXV/154/12 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- nr 278/12 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 02 lipca 2012 r.,
- nr XXVI/158/12 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lipca 2012 r.,
- nr XXVII/167/12 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r.,
- nr 313/12 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 18 września 2012 r.,
- nr XXVIII/174/12 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 2 października 2012 r.,
- nr 330/12 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 16 października 2012 r.,
- nr XXIX/179/12 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 października 2012 r.,
- nr 343/12 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 07 listopada 2012 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości
w tym:
- dochody bieżące w kwocie
- dochody majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
69.876.668 zł
58.444.626 zł
11.432.042 zł
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w kwocie
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu w kwocie
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
w kwocie
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych
i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich
i krajowych w granicach miast na prawach powiatu
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony
środowiska
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”
6.568.329 zł
17.431 zł
2.432.654 zł
1.042.145 zł
2.875.275 zł
10.000 zł
2.641.979 zł
1.000.000 zł
6.200.500 zł
231.000 zł
2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości
w tym:
- wydatki bieżące w kwocie
- wydatki majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
2
80.102.448 zł
54.413.344 zł
25.689.104 zł
-
wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez powiat w kwocie
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w kwocie
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych
powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu
państwa w kwocie
- wydatki na dotacje bieżące związane z realizacją zadań
wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc
finansową udzielanych między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
- wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów
inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
w kwocie
- wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych
w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
- wydatki ze środków na inwestycje na drogach publicznych
powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,
wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach
powiatu
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony
środowiska
6.568.329 zł
17.431 zł
2.432.654 zł
452.112 zł
2.875.275 zł
10.000 zł
1.527.084 zł
1.000.000 zł
6.200.500 zł
233.460 zł
3. Wydatki bieżące w kwocie 54.413.344 zł obejmują:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3
34.426.604 zł
14.002.136 zł
2) dotacje na zadania bieżące
1.526.679 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.813.896 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań j.s.t.
1.527.084 zł
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
442.400 zł
6) obsługę długu j.s.t.
674.545 zł
4. Wydatki majątkowe w kwocie 25.689.104 zł obejmują wydatki na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
25.689.104 zł”
3) W wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2012 r. – wprowadza się
zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4) W wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2012 r. – wprowadza się
zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5) W wymienionym w § 1 i 2 załączniku nr 3 – plan dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań
zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. – wprowadza się zmiany
określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 10.225.780 zł zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 10.112.180 zł
oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie
113.600 zł.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 12.653.600 zł i rozchody budżetu w łącznej
kwocie 2.427.820 zł określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.”
7) W wymienionym w § 5 załączniku nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu
jarocińskiego w roku 2012 – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do
niniejszej uchwały.
4
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 809.323 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.074.567 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”
9) Wymieniony w § 8 załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych
z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok – otrzymuje
brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
11.100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 10.112.180 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 987.820 zł.”
11) W § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
3) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu
powiatu w kwocie 10.112.180 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 987.820 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Tomasz Kosiński
5
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX/196/12
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2012 ROK
Dział
754
Rozdział
§
Plan
dochodów
Treść
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Usuwanie skutków klęsk
75478
żywiołowych
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
2110
rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane
przez powiat
801
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
80102
Szkoły podstawowe specjalne
Dochody bieżące
0690 Wpływy z różnych opłat
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
80120
Licea ogólnokształcące
Dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
0750 terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
80130
Szkoły zawodowe
Dochody bieżące
0830 Wpływy z usług
6
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
3 129 423
0
1 481
3 130 904
3 119 423
10 000
0
0
1 481
0
3 120 904
10 000
0
0
1 481
1 481
0
0
1 481
1 481
0
0
1 481
1 481
215 773
215 773
0
800
800
100
600
100
73 610
73 610
300
22 000
22 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 300
18 500
6 800
800
800
0
800
0
2 500
2 500
0
219 073
212 273
6 800
1 600
1 600
100
1 400
100
76 110
76 110
300
70 310
0
0
70 310
1 000
2 000
140 562
140 562
5 800
0
0
22 000
22 000
870
1 630
22 000
15 200
540
1 870
3 630
140 562
133 762
6 340
72 500
0
11 700
84 200
50 000
4 000
22 000
0
0
28 000
4 000
Dział
Rozdział
§
Plan
dochodów
Treść
Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej
Dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaży składników
0870
majątkowych
852
Pomoc społeczna
Dochody bieżące
Placówki opiekuńczo85201
wychowawcze
Dochody bieżące
0960
2130 budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
0960
2320
2900
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
Wpływy z wpłat gmin i powiatów
na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących
Domy pomocy społecznej
85202
Dochody bieżące
0830 Wpływy z usług
0960
85203
Ośrodki wsparcia
Dochody bieżące
7
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
0
0
960
960
8 262
0
0
0
2 000
6 800
10 262
6 800
0
0
6 800
6 800
5 198 264
5 198 264
0
0
94 052
94 052
5 292 316
5 292 316
703 750
0
33 489
737 239
703 750
0
33 489
737 239
3 250
0
0
3 250
500
0
0
500
0
0
500
500
0
0
13 860
13 860
700 000
0
0
700 000
0
0
19 129
19 129
3 603 853
3 603 853
1 170 470
3 000
0
0
0
0
50 000
50 000
50 000
0
3 653 853
3 653 853
1 220 470
3 000
5 100
0
0
5 100
12 440
0
0
12 440
2 412 843
0
0
2 412 843
510 840
510 840
0
0
0
0
3
3
3
510 843
510 843
3
Dział
Rozdział
§
2110
2360
Plan
dochodów
Treść
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Rodziny zastępcze
85204
Dochody bieżące
2120 bieżące realizowane przez powiat
na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
2320
terytorialnego
2900
85218
Wpływy z wpłat gmin i powiatów
na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących
Powiatowe centra pomocy
rodzinie
Dochody bieżące
0750
0920
0970
853
terytorialnego lub innych jednostek
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Dochody bieżące
85324
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Dochody bieżące
85395
Pozostała działalność
8
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
510 300
0
0
510 300
540
0
0
540
289 681
289 681
5 000
0
0
0
9 020
9 020
0
298 701
298 701
5 000
13 431
0
0
13 431
1 250
0
3 900
5 150
270 000
0
0
270 000
0
0
5 120
5 120
81 500
0
1 540
83 040
81 500
0
1 540
83 040
0
0
240
240
1 500
80 000
0
0
1 300
0
2 800
80 000
1 202 072
0
11 500
1 213 572
1 202 072
0
11 500
1 213 572
27 600
0
7 000
34 600
27 600
27 600
755 937
0
0
0
7 000
7 000
4 500
34 600
34 600
760 437
Dział
Rozdział
§
Plan
dochodów
Treść
Dochody bieżące
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
2007 oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
755 937
0
0
0
4 500
4 500
760 437
4 500
726 482
0
0
726 482
29 455
0
0
29 455
Dochody bieżące razem
58 341 093
22 000
125 533
58 444 626
Dochody majątkowe razem
11 425 242
0
6 800
11 432 042
69 766 335
22 000
132 333
69 876 668
2009
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
Ogółem:
9
Załącznik nr 2
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2012 ROK
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
010
Rolnictwo i łowiectwo
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Prace geodezyjno01005
urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
zadań
4300 Zakup usług pozostałych
600
Transport i łączność
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
zadań
Wydatki majątkowe
60014
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
2310
terytorialnego
Wydatki osobowe niezaliczone
3020
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
10
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
30 000
20 000
10 000
8 032
0
8 032
0
0
0
21 968
20 000
1 968
10 000
8 032
0
1 968
10 000
8 032
0
1 968
10 000
8 032
0
1 968
10 000
8 032
0
1 968
10 000
21 438 483
100 000
11 800
2 221 462
506 840
8 032
140 354
0
0
6 365
0
0
61 365
0
0
61 365
0
1 968
21 359 494
100 000
11 800
2 276 462
506 840
1 714 622
6 365
61 365
1 769 622
19 105 221
21 357 283
100 000
133 989
127 706
0
0
61 365
0
18 971 232
21 290 942
100 000
100 000
0
0
100 000
11 800
0
0
11 800
11 800
0
0
11 800
2 221 462
506 840
6 365
0
61 365
0
2 276 462
506 840
393 710
0
0
393 710
29 622
0
0
29 622
73 223
0
0
73 223
10 285
0
0
10 285
1 714 622
6 365
61 365
1 769 622
246 235
21 284
674 300
1 000
705 447
0
0
0
0
6 365
6 365
0
55 000
0
0
252 600
21 284
729 300
1 000
699 082
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
4360
świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
telekomunikacyjnych
4370
świadczonych w stacjonarnej
Zakup usług obejmujących
4390 wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
4410 Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz
4440
świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów
4520 jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050
budżetowych
gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
6610
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
60016
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
6300 terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
630
Turystyka
63095
4010
pracowników
4110
społeczne
zadań
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
4017
pracowników
Zmniejszenie
4 800
0
0
4 800
8 000
0
0
8 000
25 000
0
0
25 000
4 800
0
0
4 800
12 216
0
0
12 216
4 003
0
0
4 003
1 964
0
0
1 964
5 573
0
0
5 573
19 024 021
121 341
0
18 902 680
18 614 021
0
0
18 614 021
410 000
121 341
0
288 659
81 200
81 200
12 648
12 648
0
0
68 552
68 552
81 200
12 648
0
68 552
580 377
580 377
3 230
2 000
0
0
0
0
5 600
5 600
5 600
5 600
585 977
585 977
8 830
7 600
2 000
0
5 550
7 550
50
50
0
11
Plan po
zmianach
Zwiększenie
1 230
0
0
1 230
1 230
0
0
1 230
577 147
0
0
577 147
31 307
0
0
31 307
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
pracowników
4047
roczne
4049
roczne
4117
społeczne
4119
społeczne
4177 Wynagrodzenia bezosobowe
4427 Podróże służbowe zagraniczne
4447
4449
700
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomościami
zadań
Zwrot dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
2910
procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
4260 Zakup energii
4380
tłumaczenia
opinii
Opłaty za administrowanie i
4400 czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
4430 Różne opłaty i składki
4019
12
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
5 524
0
0
5 524
2 411
0
0
2 411
426
0
0
426
5 959
0
0
5 959
1 052
0
0
1 052
893
157
20 400
3 600
1 700
300
421 410
74 366
2 550
450
2 550
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
893
157
20 400
3 600
1 700
300
421 410
74 366
2 550
450
2 550
450
1 395
0
0
1 395
247
0
0
247
767 387
103 525
3 525
667 387
767 387
103 525
3 525
667 387
765 623
103 525
3 525
665 623
765 623
103 525
3 525
665 623
1 500
0
0
1 500
100
70 900
257 100
197 652
0
0
100 000
0
0
0
0
3 500
100
70 900
157 100
201 152
900
500
0
400
64 700
0
0
64 700
14 620
0
0
14 620
118
22 700
0
0
0
0
118
22 700
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
Pozostałe podatki na rzecz
budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
terytorialnego
Kary i odszkodowania
4590 wypłacane na rzecz osób
fizycznych
Koszty postępowania sądowego i
4610
prokuratorskiego
Wydatki majątkowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6060
jednostek budżetowych
750
Administracja publiczna
zadań
Wydatki majątkowe
75020
Starostwa powiatowe
3020
do wynagrodzeń
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
zadań
Wpłaty na Państwowy Fundusz
4140 Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
4260 Zakup energii
Zakup usług dostępu do sieci
4350
Internet
telekomunikacyjnych
4360
4500
13
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
100
0
0
100
10
0
25
35
49
25
0
24
118 674
0
0
118 674
16 500
3 000
0
13 500
1 764
0
0
1 764
1 764
0
0
1 764
6 828 537
336 500
6 092 620
3 730 021
29 537
800
28 115
0
27 915
0
27 915
7 500
6 826 915
335 700
6 092 420
3 737 521
2 362 599
28 115
20 415
2 354 899
243 417
622
0
242 795
156 000
0
0
156 000
5 892 759
4 000
29 418
800
27 796
0
5 891 137
3 200
4 000
800
0
3 200
5 645 342
3 454 979
27 996
0
27 796
7 500
5 645 142
3 462 479
2 691 370
0
0
2 691 370
200 482
0
0
200 482
454 251
0
0
454 251
61 276
47 600
0
0
0
7 500
61 276
55 100
2 190 363
27 996
20 296
2 182 663
43 436
1 500
0
41 936
706 800
144 302
204 000
5 080
546 732
0
0
0
2 500
10 000
6 500
8 696
0
0
0
713 300
152 998
204 000
2 580
536 732
7 500
0
0
7 500
13 000
0
800
13 800
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
telekomunikacyjnych
4370
4380
tłumaczenia
opinii
4440
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
4590 wypłacane na rzecz osób
fizycznych
wypłacane na rzecz osób
4600
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
4610
prokuratorskiego
służby cywilnej
Wydatki majątkowe
6060
Promocja jednostek
75075
samorządu terytorialnego
zadań
754
zadań
Wydatki majątkowe
Komendy powiatowe
75411
Państwowej Straży Pożarnej
3020
do wynagrodzeń
14
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
15 500
800
0
14 700
500
0
0
500
1 000
1 000
0
0
40 000
1 000
168 000
0
1 000
0
0
0
0
40 000
0
168 000
78 763
196
0
78 567
500
7 000
0
3 000
0
0
500
4 000
170 000
4 500
0
165 500
4 250
0
0
4 250
18 000
3 500
0
14 500
15 000
0
4 300
19 300
243 417
622
0
242 795
243 417
622
0
242 795
141 770
119
119
141 770
141 770
4 208
4 208
119
0
0
119
0
0
141 770
4 208
4 208
137 562
119
119
137 562
14 000
107 125
5 000
11 437
119
0
0
0
0
0
0
119
13 881
107 125
5 000
11 556
3 189 121
18 553
21 534
3 192 102
193 128
2 926 493
2 579 033
0
18 553
244
0
21 534
4 299
193 128
2 929 474
2 583 088
347 460
18 309
17 235
346 386
69 500
0
0
69 500
3 153 121
18 553
20 053
3 154 621
193 128
0
0
193 128
108
0
0
108
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
do uposażeń wypłacane
żołnierzom i funkcjonariuszom
4020 członków korpusu służby
cywilnej
4040
roczne
Uposażenie żołnierzy
4050 zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy
4060 zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne
dla żołnierzy zawodowych oraz
4070
nagrody roczne dla
funkcjonariuszy
4110
społeczne
zadań
Wpłaty jednostek na państwowy
3000
fundusz celowy
Równoważniki pieniężne i
4180 ekwiwalenty dla żołnierzy i
funkcjonariuszy
Zakup pomocy naukowych,
4240
dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4350
Internet
telekomunikacyjnych
4360
telekomunikacyjnych
4370
4440
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
Szkolenia członków korpusu
4550
służby cywilnej
Wydatki majątkowe
3070
15
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
193 020
0
0
193 020
2 925 493
2 579 033
18 553
244
20 053
4 299
2 926 993
2 583 088
86 139
0
1 984
88 123
7 109
244
0
6 865
2 091 322
0
0
2 091 322
203 116
0
0
203 116
174 207
0
0
174 207
14 855
0
2 266
17 121
2 285
0
49
2 334
346 460
18 309
15 754
343 905
0
0
1 500
1 500
110 086
0
0
110 086
98 137
0
14 254
112 391
149
0
0
149
53 000
23 285
10 586
29 982
0
4 500
2 500
5 300
0
0
0
0
53 000
18 785
8 086
24 682
960
0
0
960
2 540
0
0
2 540
6 300
0
0
6 300
3 092
0
0
3 092
2 397
209
0
2 188
4 000
146
4 000
0
0
0
0
146
1 800
1 800
0
0
34 500
0
0
34 500
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
budżetowych
fundusz celowy na finansowanie
6170
i dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
75478
żywiołowych
zadań
801
zadań
Wydatki majątkowe
80102
Szkoły podstawowe specjalne
3020
do wynagrodzeń
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
zadań
4240
4260 Zakup energii
4350
Internet
telekomunikacyjnych
4360
telekomunikacyjnych
4370
6050
16
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
10 000
0
0
10 000
24 500
0
0
24 500
0
0
1 481
1 481
0
0
1 481
1 481
0
0
1 481
1 481
0
24 133 722
518 269
183 840
23 307 940
19 895 693
0
195 682
147 346
0
47 660
7 451
1 481
493 913
4 264
8 490
481 159
289 117
1 481
24 431 953
375 187
192 330
23 741 439
20 177 359
3 412 247
40 209
192 042
3 564 080
123 673
2 771 084
8 150
676
3 194
0
0
3 194
0
122 997
2 771 084
8 150
8 150
0
0
8 150
2 762 934
2 570 335
3 194
0
3 194
0
2 762 934
2 570 335
2 019 874
0
0
2 019 874
148 961
0
0
148 961
355 736
0
0
355 736
45 764
0
0
45 764
192 599
3 194
3 194
192 599
15 000
0
0
15 000
5 100
0
0
5 100
34 900
9 700
3 000
16 500
3 194
0
0
0
0
0
0
0
31 706
9 700
3 000
16 500
495
0
0
495
700
0
0
700
919
0
0
919
5 300
0
0
5 300
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
służby cywilnej
80120
Dotacja podmiotowa z budżetu
2540 dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
3020
do wynagrodzeń
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
zadań
4240
4260 Zakup energii
4350
Internet
telekomunikacyjnych
4370
4440
służby cywilnej
80130
Szkoły zawodowe
2540 dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
3020
do wynagrodzeń
3050 Zasądzone renty
4440
17
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
99 785
0
3 194
102 979
1 200
0
0
1 200
6 640 985
386 709
174 787
147 346
89 697
0
6 555 895
239 363
386 709
147 346
0
239 363
29 930
0
1 450
31 380
29 930
0
1 450
31 380
6 224 346
5 314 606
27 441
524
88 247
45 717
6 285 152
5 359 799
4 133 246
0
42 917
4 176 163
329 910
24
0
329 886
727 764
0
2 800
730 564
94 366
29 320
500
0
0
0
93 866
29 320
909 740
26 917
42 530
925 353
73 400
0
300
73 700
11 500
0
0
11 500
299 162
114 546
2 500
122 642
0
17 500
0
0
19 320
0
0
22 910
318 482
97 046
2 500
145 552
5 750
1 478
0
4 272
9 360
400
0
8 960
10 150
900
0
59
0
0
10 150
841
257 630
7 480
0
250 150
2 200
0
0
2 200
12 402 238
130 360
11 003
0
389 624
4 264
12 780 859
134 624
130 360
0
4 264
134 624
133 760
0
6 840
140 600
126 680
0
6 840
133 520
7 080
0
0
7 080
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
zadań
4240
4260 Zakup energii
4350
Internet
telekomunikacyjnych
4360
telekomunikacyjnych
4370
4440
służby cywilnej
Wydatki majątkowe
6050
budżetowych
6060
80134
Szkoły zawodowe specjalne
3020
do wynagrodzeń
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
18
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
12 014 445
10 168 552
10 327
6 927
378 520
243 400
12 382 638
10 405 025
7 993 372
0
182 200
8 175 572
586 560
4 927
0
581 633
1 367 950
0
61 200
1 429 150
175 300
45 370
2 000
0
0
0
173 300
45 370
1 845 893
3 400
135 120
1 977 613
185 867
0
0
185 867
172 562
0
100 290
272 852
395 572
255 190
9 900
301 506
0
0
1 800
0
15 500
0
240
17 500
411 072
255 190
8 340
319 006
8 000
900
0
7 100
1 100
0
0
1 100
9 700
0
200
9 900
20 380
2 900
100
0
700
0
1 200
0
0
21 580
2 200
100
478 966
0
0
478 966
4 150
0
190
4 340
123 673
676
0
122 997
95 000
0
0
95 000
28 673
676
0
27 997
706 813
2 000
200
0
200
200
706 813
2 200
2 000
0
200
2 200
704 813
649 069
200
0
0
0
704 613
649 069
517 700
0
0
517 700
30 519
0
0
30 519
90 150
0
0
90 150
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
zadań
4240
4260 Zakup energii
4350
Internet
telekomunikacyjnych
4360
telekomunikacyjnych
4370
4440
służby cywilnej
80146
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Dotacje celowe przekazane do
samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na
2320
terytorialnego
zadań
służby cywilnej
852
Pomoc społeczna
19
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
10 700
0
0
10 700
55 744
200
0
55 544
6 150
0
0
6 150
500
0
0
500
12 300
5 700
280
6 200
0
200
0
0
0
0
0
0
12 300
5 500
280
6 200
230
0
0
230
350
0
0
350
450
0
0
450
1 500
0
0
1 500
21 484
0
0
21 484
600
0
0
600
135 417
6 498
11 198
140 117
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
134 217
16 500
16 500
6 498
0
0
11 198
0
0
138 917
16 500
16 500
117 717
6 498
11 198
122 417
8 209
35 000
31 674
2 000
3 000
0
0
2 000
2 498
0
500
4 700
7 707
35 000
32 174
4 700
40 834
1 498
3 500
42 836
14 728 018
751 348
922 725
6 886 289
4 813 540
175 820
83 930
11 322
38 695
34 212
266 598
0
34 972
231 626
101 097
14 818 796
667 418
946 375
7 079 220
4 880 425
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
zadań
Wydatki majątkowe
Placówki opiekuńczo85201
wychowawcze
Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy na
2360 finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Dotacje celowe przekazane dla
2320
terytorialnego
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub
2830
do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
3020
do wynagrodzeń
3110 Świadczenia społeczne
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
zadań
4220 Zakup środków żywności
4260 Zakup energii
4350
Internet
telekomunikacyjnych
4360
20
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
2 072 749
4 483
130 529
2 198 795
6 167 656
41 873
0
6 125 783
2 206 821
98 336
40 220
2 148 705
651 348
83 930
0
567 418
65 771
0
0
65 771
219 712
83 930
0
135 782
365 865
0
0
365 865
89 195
11 322
0
77 873
32 800
0
0
32 800
56 395
1 466 278
1 048 100
11 322
3 084
2 873
0
40 220
0
45 073
1 503 414
1 045 227
820 000
0
0
820 000
66 600
2 873
0
63 727
138 256
0
0
138 256
14 744
8 500
0
0
0
0
14 744
8 500
418 178
211
40 220
458 187
142 000
93 245
29 000
56 000
30
40 800
0
0
0
0
0
0
27 720
12 500
0
0
0
0
169 720
105 745
29 000
56 000
30
40 800
660
0
0
660
2 500
0
0
2 500
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
telekomunikacyjnych
4370
4440
służby cywilnej
85202
3020
do wynagrodzeń
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
zadań
4220 Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów
4230 medycznych i produktów
biobójczych
4260 Zakup energii
Zakup usług remontowokonserwatorskich dotyczących
4340 obiektów zabytkowych będących
w użytkowaniu jednostek
budżetowych
4350
Internet
telekomunikacyjnych
4360
telekomunikacyjnych
4370
4440
21
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
3 100
0
0
3 100
5 600
891
0
0
0
0
5 600
891
43 660
211
0
43 449
692
0
0
692
9 893 669
18 149
267
0
150 562
0
10 043 964
18 149
18 149
0
0
18 149
3 927 864
2 586 588
267
0
150 562
98 777
4 078 159
2 685 365
2 056 300
0
48 680
2 104 980
153 288
0
0
153 288
324 449
0
50 097
374 546
47 551
5 000
0
0
0
0
47 551
5 000
1 341 276
267
51 785
1 392 794
178 714
289 165
0
0
0
0
178 714
289 165
16 500
0
1 135
17 635
247 220
98 300
19 900
303 000
0
0
0
0
22 780
0
2 100
25 000
270 000
98 300
22 000
328 000
7 832
0
0
7 832
800
267
0
533
7 900
0
0
7 900
9 400
0
0
9 400
4 100
0
0
4 100
122 500
0
0
122 500
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
jednostek samorządu
terytorialnego
służby cywilnej
Składki na Fundusz Emerytur
4780
Pomostowych
Wydatki majątkowe
6050
budżetowych
6060
85203
Ośrodki wsparcia
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
zadań
4260 Zakup energii
telekomunikacyjnych
4360
telekomunikacyjnych
4370
4440
służby cywilnej
85204
Rodziny zastępcze
2320
terytorialnego
4520
22
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
2 945
0
0
2 945
8 500
0
0
8 500
24 500
0
770
25 270
5 947 656
0
0
5 947 656
60 000
0
0
60 000
5 887 656
0
0
5 887 656
512 800
512 800
425 558
13 594
13 594
13 339
13 594
13 594
0
512 800
512 800
412 219
322 822
9 000
0
313 822
22 808
0
0
22 808
58 346
3 698
0
54 648
6 702
14 880
641
0
0
0
6 061
14 880
87 242
255
13 594
100 581
39 761
15 420
489
7 886
0
0
0
0
13 594
0
0
0
53 355
15 420
489
7 886
2 153
253
0
1 900
610
2
0
608
19 423
0
0
19 423
1 500
0
0
1 500
999 067
100 000
0
0
34 972
0
1 034 039
100 000
100 000
0
0
100 000
813 431
813 431
85 636
0
0
0
34 972
34 972
0
848 403
848 403
85 636
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
4010
pracowników
4110
społeczne
zadań
4440
85218
rodzinie
3020
do wynagrodzeń
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
zadań
4260 Zakup energii
4350
Internet
telekomunikacyjnych
4360
telekomunikacyjnych
4370
4440
terytorialnego
służby cywilnej
23
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
81 842
0
0
81 842
24 000
0
0
24 000
4 224
0
0
4 224
588
53 030
0
0
0
0
588
53 030
3 794
0
0
3 794
2 700
0
0
2 700
1 094
0
0
1 094
960 521
61 303
24 930
924 148
1 950
0
0
1 950
1 950
0
0
1 950
738 571
545 757
19 430
18 000
24 930
0
744 071
527 757
403 160
0
0
403 160
27 994
0
0
27 994
72 319
0
0
72 319
9 292
32 992
0
18 000
0
0
9 292
14 992
192 814
1 430
24 930
216 314
58 590
69 361
700
795
28 800
0
0
0
0
0
0
16 000
0
30
8 500
58 590
85 361
700
825
37 300
400
0
0
400
4 000
0
400
4 400
4 000
376
0
3 624
4 000
200
0
0
0
0
4 000
200
14 041
0
0
14 041
3 927
0
0
3 927
4 000
1 054
0
2 946
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
Wydatki majątkowe
6050
budżetowych
Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania
85220
chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
zadań
4350 Opłaty za usługi internetowe
telekomunikacyjnych
4360
telekomunikacyjnych
4370
4440
służby cywilnej
853
zadań
środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
Wydatki majątkowe
Zespoły do spraw orzekania o
85321
niepełnosprawności
3020
do wynagrodzeń
24
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
220 000
41 873
0
178 127
220 000
41 873
0
178 127
117 000
2 320
2 320
117 000
117 000
97 955
2 320
0
2 320
2 320
117 000
100 275
66 800
0
0
66 800
5 142
0
0
5 142
14 257
0
120
14 377
1 756
10 000
0
0
0
2 200
1 756
12 200
19 045
2 320
0
16 725
2 955
100
7 400
400
0
0
2 200
0
0
0
0
0
2 955
100
5 200
400
1 000
0
0
1 000
1 350
120
0
1 230
1 000
0
0
1 000
2 250
0
0
2 250
2 590
0
0
2 590
2 600 939
1 586
1 586
2 600 939
83 074
1 600
1 678 363
1 426 100
0
0
211
0
0
0
211
0
83 074
1 600
1 678 363
1 426 100
252 263
211
211
252 263
793 937
1 375
1 375
793 937
43 965
0
0
43 965
211 654
211
211
211 654
450
0
0
450
450
0
0
450
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
zadań
4350
Internet
telekomunikacyjnych
4360
telekomunikacyjnych
4370
4440
85395
4017
pracowników
4019
pracowników
4117
społeczne
4119
społeczne
telekomunikacyjnych
4367
25
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
211 204
135 962
211
0
211
0
211 204
135 962
73 122
0
0
73 122
3 524
0
0
3 524
16 401
0
0
16 401
2 001
40 914
0
0
0
0
2 001
40 914
75 242
211
211
75 242
3 888
525
210
64 498
211
0
0
0
0
0
0
0
3 677
525
210
64 498
396
0
0
396
616
0
123
739
1 080
0
0
1 080
200
0
0
200
3 829
0
88
3 917
793 937
1 375
1 375
793 937
793 937
1 375
1 375
793 937
207 374
0
0
207 374
3 255
0
0
3 255
40 838
0
180
41 018
1 015
0
10
1 025
4 989
130
55 522
10 039
13 230
700
403 408
52 257
0
0
0
0
0
0
1 306
69
25
2
1 029
54
0
0
0
0
5 014
132
56 551
10 093
13 230
700
402 102
52 188
456
0
71
527
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
telekomunikacyjnych
4369
4447
4449
Edukacyjna opieka
854
wychowawcza
zadań
Poradnie psychologiczno85406
pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
3020
do wynagrodzeń
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
zadań
4240
4260 Zakup energii
4350
Internet
telekomunikacyjnych
4360
telekomunikacyjnych
4370
4440
26
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
24
0
4
28
665
0
0
665
35
0
0
35
1 092 990
31 094
0
1 061 896
76 000
94 910
922 080
792 580
0
22 150
8 944
8 944
0
0
0
0
76 000
72 760
913 136
783 636
129 500
0
0
129 500
913 232
8 944
0
904 288
2 700
0
0
2 700
2 700
0
0
2 700
910 532
792 580
8 944
8 944
0
0
901 588
783 636
616 336
5 000
0
611 336
45 249
0
0
45 249
106 795
2 000
0
104 795
16 400
7 800
1 944
0
0
0
14 456
7 800
117 952
0
0
117 952
12 300
0
0
12 300
9 732
0
0
9 732
19 114
5 000
1 000
19 220
0
0
0
0
0
0
0
0
19 114
5 000
1 000
19 220
716
0
0
716
1 100
0
0
1 100
1 350
0
0
1 350
5 764
0
0
5 764
40 056
0
0
40 056
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan
wydatków
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Młodzieżowe ośrodki
85420
wychowawcze
Gospodarka komunalna i
900
ochrona środowiska
zadań
Wydatki majątkowe
90095
zadań
Wydatki majątkowe
6050
budżetowych
4700
Dotacje na zadania bieżące razem:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:
Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym
na:
razem:
zadań razem:
Wydatki majątkowe razem:
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w
danym roku budżetowym
Obsługa długu j.s.t.
Ogółem:
27
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
2 600
0
0
2 600
32 210
22 150
0
10 060
32 210
32 210
22 150
22 150
0
0
10 060
10 060
280 980
67 520
0
213 460
102 392
4 000
0
0
0
0
102 392
4 000
98 392
0
0
98 392
178 588
250 588
72 000
4 000
4 000
67 520
67 520
0
0
0
0
0
0
0
0
111 068
183 068
72 000
4 000
4 000
68 000
0
0
68 000
10 000
58 000
178 588
0
0
67 520
0
0
0
10 000
58 000
111 068
178 588
67 520
0
111 068
1 753 691
1 804 706
231 276
34 272
4 264
43 462
1 526 679
1 813 896
47 855 905
260 100
832 935
48 428 740
34 069 842
50 851
407 613
34 426 604
13 786 063
209 249
425 322
14 002 136
25 933 784
244 680
0
25 689 104
1 527 084
1 375
1 375
1 527 084
442 400
0
0
442 400
674 545
79 992 115
0
771 703
0
882 036
674 545
80 102 448
Załącznik nr 3
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 R.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych
zadań zleconych ustawami
Dział
Rozdział
§
700
Treść
nieruchomościami
70005
2110
4260
4270
4300
4380
4390
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
tłumaczenia
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Dotacje
Wydatki
Zmniejszenie
Zwiększenie
Dotacje po
zmianach
Wydatki po
zmianach
160 883
160 883
3 500
3 500
160 883
160 883
160 883
160 883
3 500
3 500
160 883
160 883
160 883
0
0
0
160 883
0
0
0
0
900
27 100
76 452
0
0
0
0
0
3 500
0
0
0
900
27 100
79 952
0
500
500
0
0
0
0
34 700
0
0
0
34 700
Dział
Rozdział
§
4400
4430
4480
4580
4590
4610
754
75411
2110
6410
3020
3070
4020
4040
Treść
Opłaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
Różne opłaty i składki
Podatek od nieruchomości
Pozostałe odsetki
Kary i odszkodowania wypłacane na
rzecz osób fizycznych
prokuratorskiego
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
Dotacje celowe przekazane z
budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
uposażeń wypłacane żołnierzom i
funkcjonariuszom
Wynagrodzenia członków korpusu
służby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dotacje
Wydatki
Zmniejszenie
Zwiększenie
Dotacje po
zmianach
Wydatki po
zmianach
0
4 830
0
0
0
4 830
0
0
18
700
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
700
9
0
2 174
0
0
0
2 174
0
13 500
3 000
0
0
10 500
3 128 621
3 128 621
18 553
20 034
3 130 102
3 130 102
3 128 621
3 128 621
18 553
18 553
3 128 621
3 128 621
3 118 621
0
0
0
3 118 621
0
10 000
0
0
0
10 000
0
0
108
0
0
0
108
0
193 020
0
0
0
193 020
0
86 139
0
1 984
0
88 123
0
7 109
244
0
0
6 865
29
Dział
Rozdział
§
4050
4060
4070
4110
4120
4180
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4440
Treść
Uposażenie żołnierzy zawodowych i
nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy
zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla
żołnierzy zawodowych oraz nagrody
roczne dla funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Równoważniki pieniężne i
ekwiwalenty dla żołnierzy i
funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Opłaty za usługi internetowe
telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Dotacje
Wydatki
0
2 091 322
0
203 116
0
Zmniejszenie
Zwiększenie
Dotacje po
zmianach
Wydatki po
zmianach
0
0
2 091 322
0
0
0
203 116
174 207
0
0
0
174 207
0
0
14 855
2 285
0
0
2 266
49
0
0
17 121
2 334
0
110 086
0
0
0
110 086
0
98 137
0
14 254
0
112 391
0
149
0
0
0
149
0
0
0
0
0
53 000
23 285
10 586
29 982
960
0
4 500
2 500
5 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 000
18 785
8 086
24 682
960
0
2 540
0
0
0
2 540
0
6 300
0
0
0
6 300
0
3 092
0
0
0
3 092
0
2 397
209
0
0
2 188
30
Dział
Rozdział
§
4480
4510
4550
6050
75478
2110
4210
851
85156
2110
4130
852
85203
2110
4010
Treść
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Szkolenia członków korpusu służby
cywilnej
budżetowych
żywiołowych
Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
pracowników
Dotacje
Wydatki
Zmniejszenie
Zwiększenie
Dotacje po
zmianach
Wydatki po
zmianach
0
0
4 000
146
4 000
0
0
0
0
0
0
146
0
1 800
1 800
0
0
0
0
10 000
0
0
0
10 000
0
0
0
1 481
1 481
1 481
0
0
0
1 481
1 481
0
0
1 894 543
0
1 894 543
0
0
1 481
0
0
1 894 543
1 481
1 894 543
1 894 543
1 894 543
0
0
1 894 543
1 894 543
1 894 543
0
0
0
1 894 543
0
0
518 940
510 300
1 894 543
518 940
510 300
0
13 594
13 594
0
13 594
13 594
0
518 940
510 300
1 894 543
518 940
510 300
510 300
0
0
0
510 300
0
0
322 822
9 000
0
0
313 822
31
Dział
Rozdział
§
Treść
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii
telefonicznej
telefonicznej
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności
wynagrodzeń
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4360
4370
4440
4700
853
85321
2110
3020
4010
4040
Dotacje
Wydatki
Dotacje po
zmianach
Wydatki po
zmianach
Zmniejszenie
Zwiększenie
0
0
0
0
0
0
0
0
22 808
54 648
6 061
14 880
53 355
13 420
489
7 386
0
0
0
0
0
0
0
0
22 808
58 346
6 702
14 880
39 761
13 420
489
7 386
0
3 698
641
0
0
0
0
0
0
0
0
13 594
0
0
0
0
2 153
253
0
0
1 900
0
610
2
0
0
608
0
19 423
0
0
0
19 423
0
1 500
0
0
0
1 500
180 861
180 861
106
106
180 861
180 861
180 861
180 861
106
106
180 861
180 861
180 861
0
0
0
180 861
0
0
450
0
0
0
450
0
64 122
0
0
0
64 122
0
3 524
0
0
0
3 524
32
Dział
Rozdział
§
Treść
Dotacje
Wydatki
Zmniejszenie
Zwiększenie
Dotacje po
zmianach
Wydatki po
zmianach
4110
0
14 829
0
0
0
14 829
4120
4170
4210
4270
4280
4300
Internet
telefonicznej
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
0
0
0
0
0
0
1 780
25 914
3 888
525
210
59 498
0
0
211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 780
25 914
3 677
525
210
59 498
0
396
0
0
0
396
0
616
0
123
0
739
0
1 080
0
0
0
1 080
0
200
0
0
0
200
0
3 829
0
88
0
3 917
6 576 848
6 576 848
35 753
37 234
6 578 329
6 578 329
4350
4360
4370
4410
4440
Razem:
33
Załącznik nr 4
PRZYCHODY I ROZCHODY
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2012
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa
Przychody
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek
i kredytów udzielonych ze
środków publicznych
§ 952 Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
§ 992 Spłata otrzymanych
krajowych pożyczek i kredytów
§ 950 Wolne środki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy
Razem:
Rozchody
540.000
0
11.100.000
0
-
2.427.820
1.013.600
0
12.653.600
2.427.820
Załącznik nr 5
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2012 R.
Dział
Rozdział
§/Jednostka
600
60014
6050
Zarząd Dróg
Powiatowych
Zarząd Dróg
Powiatowych
Zarząd Dróg
Powiatowych
Zarząd Dróg
Powiatowych
Zarząd Dróg
Powiatowych
Zarząd Dróg
Powiatowych
Zarząd Dróg
Powiatowych
6610
Gmina Jarocin
60016
6300
Gmina Jarocin
Plan
wydatków
Treść
budżetowych, w tym:
Przebudowa drogi powiatowej
nr 3742 P na odcinku Mieszków
- Żerków. Etap I Stęgosz Żerków
Przebudowa ul. Bema w
Jarocinie
Przebudowa wiaduktów
drogowych w ciągu ulicy
Powstańców Wielkopolskich
wraz z dojazdami
Wykonanie dokumentacji
technicznej przebudowy
wiaduktów drogowych wraz z
ul. Powstańców Wielkopolskich
łączącą drogi krajowe nr 12 i nr
15 w Jarocinie
Przebudowa drogi w Lisewie etap I
Przebudowa skrzyżowania ul.
Jarocińskiej z drogą do Raszew
w Żerkowie
Przebudowa ul. Wolności w
miejscowości Golina
terytorialnego
Przygotowanie terenów
inwestycyjnych w miejscowości
Golina - Gmina Jarocin
finansową udzielana między
terytorialnego na
inwestycyjnych, w tym:
Przebudowa ulicy Podlesie w
Witaszycach
35
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
19 105 221
19 024 021
133 989
121 341
0
0
18 971 232
18 902 680
18 614 021
0
0
18 614 021
3 826 663
0
0
3 826 663
398 712
0
0
398 712
13 678 381
0
0
13 678 381
330 600
0
0
330 600
180 665
0
0
180 665
65 000
0
0
65 000
134 000
0
0
134 000
410 000
121 341
0
288 659
410 000
121 341
0
288 659
81 200
12 648
0
68 552
81 200
12 648
0
68 552
81 200
12 648
0
68 552
Dział
Rozdział
700
70005
750
75020
754
75405
75411
§/Jednostka
Plan
wydatków
Treść
nieruchomościami
Wydatki na zakupy
6060
inwestycyjne jednostek
Starostwo
Wykup gruntu położonego w
Powiatowe
Prusach gm. Jarocin
Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
Wydatki na zakupy
6060
Zakup sprzętu i
oprogramowania do obsługi
Starostwo
wirtualizacji serwerów oraz
Powiatowe
urządzeń aktywnych do ochrony
sieci komputerowej
Zakup zintegrowanego systemu
Starostwo
ewidencji gruntów wraz z
Powiatowe
udostępnieniem danych w sieci
internetowej
Zakup i aktualizacja
Starostwo
oprogramowania
Powiatowe
komputerowego (system obsługi
prawnej)
Zakup systemu rejestracji czasu
Starostwo
pracy pracowników Starostwa
Powiatowe
Powiatowego w Jarocinie
Komendy powiatowe Policji
6170
inwestycyjnych
Zakup samochodu
Komenda
oznakowanego przeznaczonego
Wojewódzka Policji na potrzeby Komendy
Powiatowej Policji w Jarocinie
Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki inwestycyjne
6050
Komenda
Przygotowanie dokumentacji
Powiatowa
projektowej na termoizolację
Państwowej Straży budynku warsztatowoPożarnej
garażowego
6170
inwestycyjnych
36
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
1 764
0
0
1 764
1 764
0
0
1 764
1 764
0
0
1 764
1 764
0
0
1 764
243 417
243 417
622
622
0
0
242 795
242 795
243 417
622
0
242 795
71 700
622
0
71 078
150 000
0
0
150 000
9 717
0
0
9 717
12 000
0
0
12 000
69 500
0
0
69 500
35 000
0
0
35 000
35 000
0
0
35 000
35 000
0
0
35 000
34 500
0
0
34 500
10 000
0
0
10 000
10 000
0
0
10 000
24 500
0
0
24 500
Dział
Rozdział
§/Jednostka
Komenda
Wojewódzka
Państwowej Straży
Pożarnej
Komenda
Wojewódzka
Państwowej Straży
Pożarnej
801
80130
6050
852
85202
85218
Plan
wydatków
Treść
Zakup agregatu
prądotwórczego dla KP PSP w
Jarocinie
Zakup detektora prądu z
osprzętem dl KP PSP w
Jarocinie
Szkoły zawodowe
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Przebudowa holu szkolnego
Nr 2
Zespół Szkół
PrzyrodniczoPrzebudowa budynku zaplecza
Biznesowych w
Tarcach
Wydatki na zakupy
6060
budżetowych
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Zakup kserokopiarki
Nr 1
Zespół Szkół
Zakup dwóch zestawów
Ponadgimnazjalnych
tachimetrów elektronicznych
Nr 1
Pomoc społeczna
6050
budżetowych
Przebudowa, rozbudowa i
nadbudowa wraz ze zmianą
Starostwo
sposobu użytkowania budynku
Powiatowe
socjalno-administracyjnego na
potrzeby Domu Pomocy
Społecznej
Wydatki na zakupy
6060
budżetowych
Zakup nieruchomości
Starostwo
położonych w Kotlinie na
Powiatowe
potrzeby Domu Pomocy
Społecznej
Zakup samochodu
Dom Pomocy
przystosowanego do przewozu
Społecznej
osób niepełnosprawnych
rodzinie
6050
budżetowych
37
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
20 000
0
0
20 000
4 500
0
0
4 500
123 673
123 673
676
676
0
0
122 997
122 997
95 000
0
0
95 000
5 000
0
0
5 000
90 000
0
0
90 000
28 673
676
0
27 997
6 000
3
0
5 997
22 673
673
0
22 000
6 167 656
5 947 656
41 873
0
0
0
6 125 783
5 947 656
60 000
0
0
60 000
60 000
0
0
60 000
5 887 656
0
0
5 887 656
5 757 656
0
0
5 757 656
130 000
0
0
130 000
220 000
41 873
0
178 127
220 000
41 873
0
178 127
Dział
Rozdział
§/Jednostka
Starostwo
Powiatowe
853
85333
6050
Powiatowy Urząd
Pracy
900
90095
6050
Starostwo
Powiatowe
Plan
wydatków
Treść
Budowa przyłącza gazowego i
elektroenergetycznego oraz
wykonanie kotłowni gazowej i
220 000
rozdzielni elektrycznej w
budynku przy ul. Szubianki 21 w
Jarocinie
43 965
Powiatowe urzędy pracy
43 965
43 965
budżetowych
Utwardzenie placu z drogą
43 965
wjazdową oraz miejscami
postojowymi
Gospodarka komunalna i
178 588
ochrona środowiska
178 588
178 588
budżetowych
Przebudowa systemu
odwodnienia na terenie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
178 588
w Jarocinie oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Jarocinie
Ogółem: 25 933 784
38
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Zwiększenie
41 873
0
178 127
0
0
43 965
0
0
43 965
0
0
43 965
0
0
43 965
67 520
0
111 068
67 520
0
111 068
67 520
0
111 068
67 520
0
111 068
244 680
0
25 689 104
Załącznik nr 6
PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
JAROCIŃSKIEGO W 2012 R.
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dział
Rozdział
§
600
60014
2310
6610
60016
6300
801
80146
2320
852
85201
2320
85204
Dotacje
celowe
Treść
terytorialnego
terytorialnego
finansową udzielana między
terytorialnego na
inwestycyjnych
Dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli
terytorialnego
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczowychowawcze
terytorialnego
Rodziny zastępcze
39
Dotacje
podmiotowe
Dotacje
przedmiotowe
Razem
457 211
388 659
0
0
0
0
457 211
388 659
100 000
0
0
100 000
288 659
0
0
288 659
68 552
0
0
68 552
68 552
0
0
68 552
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
235 782
0
0
235 782
135 782
0
0
135 782
135 782
0
0
135 782
100 000
0
0
100 000
Dział
Rozdział
§
2320
853
85311
2320
921
92116
2310
Dotacje
celowe
Treść
terytorialnego
Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych
terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Biblioteki
terytorialnego
Ogółem:
Dotacje
podmiotowe
Dotacje
przedmiotowe
Razem
100 000
0
0
100 000
5 130
0
0
5 130
5 130
0
0
5 130
5 130
0
0
5 130
110 000
0
0
110 000
110 000
0
0
110 000
110 000
0
0
110 000
809 323
0
0
809 323
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dział
Rozdział
§
010
01008
2830
801
80120
2540
80130
2540
851
85149
Dotacje
celowe
Treść
Melioracje wodne
finansowanie lub
dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Szkoły zawodowe
systemu oświaty
Ochrona zdrowia
Programy polityki zdrowotnej
40
Dotacje
podmiotowe
20 000
20 000
0
0
20 000
Dotacje
przedmiotowe
Razem
0
0
20 000
20 000
0
20 000
0
0
373 987
239 363
0
0
373 987
239 363
0
239 363
0
239 363
0
134 624
0
134 624
0
134 624
0
134 624
3 000
3 000
0
0
0
0
3 000
3 000
Dział
Rozdział
Treść
2360
finansowanie lub
852
85201
2360
2830
853
85311
2360
2580
2820
854
85412
Dotacje
celowe
§
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczowychowawcze
finansowanie lub
finansowanie lub
Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych
finansowanie lub
dla jednostek niezaliczanych do
finansowanie lub
do realizacji stowarzyszeniom
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne
formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży
41
Dotacje
podmiotowe
Dotacje
przedmiotowe
Razem
3 000
0
0
3 000
431 636
0
0
431 636
431 636
0
0
431 636
65 771
0
0
65 771
365 865
0
0
365 865
76 300
1 644
0
77 944
76 300
1 644
0
77 944
2 320
0
0
2 320
0
1 644
0
1 644
73 980
0
0
73 980
20 000
56 000
0
76 000
20 000
0
0
20 000
Dział
Rozdział
Dotacje
celowe
§
Treść
2360
finansowanie lub
85417
2540
921
92105
2360
926
92605
2360
Szkolne schroniska
młodzieżowe
systemu oświaty
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
kultury
finansowanie lub
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
finansowanie lub
Ogółem:
42
Dotacje
podmiotowe
Dotacje
przedmiotowe
Razem
20 000
0
0
20 000
0
56 000
0
56 000
0
56 000
0
56 000
57 000
0
0
57 000
57 000
0
0
57 000
57 000
0
0
57 000
35 000
0
0
35 000
35 000
0
0
35 000
35 000
0
0
35 000
642 936
431 631
0
1 074 567
Załącznik nr 7
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK
PLAN DOCHODÓW
Dział
Rozdział
§
900
90011
2460
90095
0690
Plan
dochodów
Treść
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Wpływy z różnych opłat
Ogółem:
231 000
10 000
10 000
221 000
221 000
231 000
PLAN WYDATKÓW
Dział
Rozdział
§
010
01008
2830
900
90008
4300
90095
4170
4210
4300
6050
Treść
Melioracje wodne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Ochrona różnorodności biologicznej i
krajobrazu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Ogółem:
43
Plan
wydatków
20 000
20 000
20 000
213 460
30 392
30 392
183 068
4 000
10 000
58 000
111 068
233 460
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/196/12
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok
I. Zmniejsza się plan dochodów
o kwotę
22.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie
o kwotę
22.000 zł
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
o kwotę
22.000 zł
o kwotę
132.333 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
o kwotę
1.481 zł
Rozdział 75478
żywiołowych
o kwotę
1.481 zł
o kwotę
25.300 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
o kwotę
800 zł
o kwotę
2.500 zł
-
zmniejszenie planu dochodów w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w § 0830 o kwotę 22.000
zł w związku z brakiem możliwości organizowania
kursów pedagogicznych;
II. Zwiększa się plan dochodów
-
-
–
Usuwanie
skutków
klęsk
zwiększenie planu dochodów w Starostwie
Powiatowym w § 2110 o kwotę 1.481 zł zgodnie
z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.426.2012.7 z dnia 06 listopada 2012 r.
z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej na odtworzenie
infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat,
poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP
podczas działań związanych z usuwaniem skutków
wichur i nawałnic;
zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół
Specjalnych w § 0920 o kwotę 800 zł w związku
z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu
odsetek od środków na rachunku bankowym;
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
44
-
Ogólnokształcących w § 0920 o kwotę 870 zł oraz
w § 0970 o kwotę 1.630 zł w związku z wyższymi
niż planowano wpływami z tytułu odsetek od
środków na rachunku bankowym oraz z tytułu
różnych dochodów;
-
Rozdział 85201
wychowawcze
-
-
–
Placówki
o kwotę
94.052 zł
o kwotę
33.489 zł
o kwotę
50.000 zł
o kwotę
3 zł
opiekuńczo-
zwiększenie planu dochodów w Domu Wsparcia
Dziecka i Rodziny DOMOSTWO w Górze w §
0960 o kwotę 500 zł w związku z otrzymaną
darowizną z przeznaczeniem na refundację za
wyjazdy wakacyjne dzieci,
z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.400.2012.3 z dnia 14 listopada 2012 r.,
zwiększenie planu dochodów w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w § 2900 o kwotę
19.129 zł w związku z wpływem zwrotu części
kosztów poniesionych za opiekę i wychowanie
dziecka zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 09
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej;
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
-
22.000 zł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w § 0690 o kwotę 540 zł,
w § 0750 o kwotę 11.700 zł, w § 0870 o kwotę
6.800 zł, w § 0960 o kwotę 960 zł oraz w § 0970
o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi niż
planowano wpływami za wystawione duplikaty
świadectw i legitymacji szkolnych, zawarciem
kolejnych umów na wynajem pomieszczeń
szkolnych oraz sali gimnastycznej, sprzedażą
tokarki, otrzymaną darowizną na rzecz szkoły oraz
otrzymaną wpłatą z PZU S.A. w ramach funduszu
prewencyjnego;
Dział 852 – Pomoc społeczna
-
o kwotę
zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy
Społecznej w § 0830 o kwotę 50.000 zł w związku
ze zwiększeniem wpływów z tytułu odpłatności za
pobyt mieszkańców;
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
45
-
Centrum Pomocy Rodzinie w § 0920 o kwotę 3 zł
w związku z naliczeniem odsetek od środków na
rachunku bankowym;
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
o kwotę
9.020 zł
o kwotę
1.540 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
o kwotę
11.500 zł
Rozdział 85324
–
Państwowy
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
o kwotę
7.000 zł
o kwotę
4.500 zł
-
-
z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.400.2012.3 z dnia 14 listopada 2012 r.
z przeznaczeniem na realizację pomocy na
kontynuowanie nauki dla osób, o których mowa w
art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz obowiązkowego zwiększenia wysokości
świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinach o których mowa w art. 226 ust.
1 pkt 1 lit. b ww. ustawy,
Centrum Pomocy Rodzinie w § 2900 o kwotę 5.120
zł w związku z wpływem zwrotu części kosztów
poniesionych za opiekę i wychowanie dziecka
zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 09 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
Rozdział 85218
rodzinie
-
-
–
Powiatowe
centra
pomocy
Centrum Pomocy Rodzinie w § 0750 o kwotę 240
zł oraz w § 0920 o kwotę 1.300 zł w związku
z dzierżawą powierzchni pod automat oraz
w związku z naliczeniem odsetek od środków na
rachunku bankowym;
Fundusz
zł w związku z wyższym wykorzystaniem środków
z PFRON;
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
-
46
zł w związku z naliczeniem odsetek od środków na
rachunku bankowym;
III. Zmniejsza się plan wydatków
o kwotę
771.703 zł
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę
8.032 zł
Rozdział 01005 – Prace geodezyjni-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
o kwotę
8.032 zł
Dział 600 – Transport i łączność
o kwotę
140.354 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
o kwotę
127.706 zł
o kwotę
12.648 zł
o kwotę
103.525 zł
o kwotę
103.525 zł
o kwotę
29.537 zł
-
-
-
zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa
Powiatowego o
kwotę 8.032 zł w związku
z podpisaniem
i
zrealizowaniem
umowy
z wykonawcą zadania w kwocie niższej aniżeli
wstępnie planowano;
przeniesienie między §§ w planie wydatków
bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie
6.365 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa,
zmniejszenie planu wydatków majątkowych
w Starostwie Powiatowym w § 6610 o kwotę
121.341 zł w związku z zakończeniem inwestycji
pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych
w miejscowości Golina – Gmina Jarocin”;
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
-
12.648 zł w związku z zakończeniem inwestycji pn.
„Przebudowa ulicy Podlesie w Witaszycach”;
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005
–
i nieruchomościami
-
-
Gospodarka
gruntami
zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa
Powiatowego o kwotę 100.000 zł w związku
z powstałymi oszczędnościami,
przeniesienie miedzy §§ w planie wydatków
bieżących Starostwa Powiatowego w kwocie 3.525
zł z przeznaczeniem na regulowanie stanów
prawnych nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa oraz na pokrycie kosztów
udzielonego przez powiat pełnomocnictwa do
reprezentowania w sprawie;
Dział 750 – Administracja publiczna
47
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
o kwotę
29.418 zł
o kwotę
119 zł
przeciwpożarowa
o kwotę
18.553 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
o kwotę
18.553 zł
o kwotę
195.682 zł
o kwotę
3.194 zł
-
-
bieżących Starostwa Powiatowego w kwocie
27.796 zł o środki pochodzące z oszczędności
w poszczególnych §§ z przeznaczeniem na
zawarcie umowy zlecenia z osobami odbywającymi
obecnie staż finansowany przez PUP, zakup
laptopa, prenumeraty czasopism i innych
niezbędnych materiałów, zakup energii cieplnej,
opłacenie kosztów usług telefonii komórkowej oraz
na pokrycie kosztów szkolenia pracowników,
w Starostwie Powiatowym o kwotę 622 zł
w związku z oszczędnościami powstałymi po
zakończeniu realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu
i oprogramowania
do
obsługi
wirtualizacji
serwerów oraz urządzeń aktywnych do ochrony
sieci komputerowej”;
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
-
-
-
bieżących Starostwa Powiatowego w kwocie 119 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie składki
członkowskiej za 2012 r. na rzecz Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski;
bieżących Komendy Powiatowej Państwowej
Straży
Pożarnej
w
kwocie
18.553
zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla
osób zatrudnionych w korpusie służby cywilnej,
opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz
Fundusz Pracy, a także zakup indywidualnego
wyposażenia strażaków (hełmy, buty specjalne,
rękawice, ubrania koszarowe, itp.);
bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie
3.194 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
48
-
-
-
-
-
-
11.003 zł
o kwotę
200 zł
o kwotę
6.498 zł
200 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń;
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
-
o kwotę
zmniejszenie
planu
wydatków
płacowych
w Zespole
Szkół
Przyrodniczo-Biznesowych
w Tarcach o kwotę 6.927 zł w związku
z przedłożonym rozliczeniem budżetu,
zmniejszenie planu wydatków w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 o kwotę 876 zł
w związku z przedłożonym rozliczeniem budżetu,
zmniejszenie planu wydatków w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 o kwotę 3.200 zł
w związku z przedłożonym rozliczeniem budżetu;
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
-
174.787 zł
zmniejszenie planu wydatków w Starostwie
Powiatowym w § 2540 o kwotę 147.346 zł
w związku z powstałymi oszczędnościami,
zmniejszenie
planu
wydatków
płacowych
w Zespole
Szkół
Przyrodniczo-Biznesowych
w Tarcach o kwotę 24 zł w związku
z przedłożonym rozliczeniem budżetu,
bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w kwocie 27.417 zł w związku z dokonanym
rozliczeniem budżetu;
-
o kwotę
w kwocie 2.998 zł z przeznaczeniem na zakup
zestawu komputerowego, tonerów oraz delegacje
służbowe,
bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących –
metodycy w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na
szkolenia;
49
Rozdział 85201
wychowawcze
-
-
–
Placówki
o kwotę
98.336 zł
o kwotę
267 zł
o kwotę
13.594 zł
o kwotę
61.303 zł
o kwotę
2.320 zł
zmniejszenie planu wydatków w Starostwie
Powiatowym w § 2320 o kwotę 83.930 zł
zmniejszenie planu wydatków bieżących w Domu
Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO
o kwotę 14.406 zł w związku z dokonanym
zmniejszenie planu wydatków bieżących Domu
Pomocy Społecznej w kwocie 267 zł w związku
z powstałymi oszczędnościami;
-
175.820 zł
opiekuńczo-
-
o kwotę
bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
części i oleju napędowego do samochodów
przewożących osoby niepełnosprawne oraz na
zorganizowanie
wieczerzy
wigilijnej
dla
uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia
w Noskowie;
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy
rodzinie
- przeniesienie między §§ w planie wydatków
energii oraz usług zdrowotnych, telefonii
komórkowej oraz usług pozostałych,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych
41.873 zł w związku z zakończeniem realizacji
inwestycji pn. „Budowa przyłącza gazowego
i elektroenergetycznego oraz wykonanie kotłowni
gazowej i rozdzielni elektrycznej w budynku przy
ul. Szubianki 21 w Jarocinie”;
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
50
-
w kwocie 2.320 zł z przeznaczeniem na opłacenie
składek na ubezpieczenia społeczne;
społecznej
o kwotę
1.586 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności
o kwotę
211 zł
o kwotę
1.375 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę
31.094 zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
o kwotę
8.944 zł
o kwotę
22.150 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
o kwotę
67.520 zł
o kwotę
67.520 zł
-
w kwocie 211 zł z przeznaczeniem na opłacenie
kosztów usług telefonii komórkowej oraz
uzupełnienie odpisu na zfśs;
-
-
w kwocie 1.375 zł związanych z realizacją
programu „Lepszy start – wsparcie aktywności
i mobilności zawodowej oraz zdolności do
zatrudniania podopiecznych Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Jarocinie”;
zmniejszenie
planu
wydatków
płacowych
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę
8.944 zł w związku z powstałymi oszczędnościami,
Rozdział 85420
wychowawcze
-
-
–
Młodzieżowe
ośrodki
zmniejszenie planu wydatków w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 22.150 zł
67.520 zł w związku z zakończeniem realizacji
inwestycji pn. „Przebudowa systemu odwodnienia
na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
51
w Jarocinie
oraz
Zespołu
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie”;
Szkół
IV. Zwiększa się plan wydatków
o kwotę 882.036 zł
Dział 600 – Transport i łączność
o kwotę
61.365 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
o kwotę
61.365 zł
Dział 630 – Turystyka
o kwotę
5.600 zł
o kwotę
5.600 zł
o kwotę
3.525 zł
o kwotę
3.525 zł
Dział 750 – Administracja publiczna
o kwotę
27.915 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
o kwotę
27.796 zł
-
-
-
bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie
6.365 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa,
planu
wydatków
bieżących
zwiększenie
w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 55.000 zł
z przeznaczeniem na remonty;
zwiększenie
planu
wydatków
płacowych
w Starostwie Powiatowym o kwotę 5.600 zł
osób zatrudnionych przy realizacji projektu
„Z Napoleonem do Wielkopolski…”;
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005
–
i nieruchomościami
-
-
Gospodarka
gruntami
bieżących Starostwa Powiatowego w kwocie 3.525
zł z przeznaczeniem na regulowanie stanów
prawnych nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa oraz na pokrycie kosztów
udzielonego przez powiat pełnomocnictwa do
reprezentowania w sprawie;
bieżących Starostwa Powiatowego w kwocie
27.796 zł o środki pochodzące z oszczędności
w poszczególnych §§ z przeznaczeniem na
zawarcie umowy zlecenia z osobami odbywającymi
obecnie staż finansowany przez PUP, zakup
laptopa, prenumeraty czasopism i innych
niezbędnych materiałów, zakup energii cieplnej,
opłacenie kosztów usług telefonii komórkowej oraz
na pokrycie kosztów szkolenia pracowników,
52
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
o kwotę
119 zł
przeciwpożarowa
o kwotę
21.534 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
o kwotę
20.053 zł
o kwotę
1.481 zł
o kwotę
493.913 zł
o kwotę
3.194 zł
-
-
-
bieżących Starostwa Powiatowego w kwocie 119 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie składki
członkowskiej za 2012 r. na rzecz Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski;
zwiększenie planu wydatków bieżących w § 3000
w Starostwie Powiatowym o kwotę 1.500 zł
z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na Fundusz
Wsparcia na zakup zasilacza awaryjnego UPS na
potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Jarocinie,
bieżących Komendy Powiatowej Państwowej
Straży
Pożarnej
w
kwocie
18.553
zł
osób zatrudnionych w korpusie służby cywilnej,
opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz
Fundusz Pracy, a także zakup indywidualnego
wyposażenia strażaków (hełmy, buty specjalne,
rękawice, ubrania koszarowe, itp.);
Rozdział 75478
żywiołowych
-
–
Usuwanie
skutków
klęsk
zwiększenie
planu
wydatków
bieżących
w Komendzie Powiatowej państwowej Straży
Pożarnej o kwotę 1.481 zł zgodnie z decyzją
Wojewody
Wielkopolskiego
nr
FBI.3111.426.2012.7 z dnia 06 listopada 2012 r.
z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej na odtworzenie
infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat,
poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP
podczas działań związanych z usuwaniem skutków
wichur i nawałnic;
53
-
3.194 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o kwotę
389.624 zł
o kwotę
200 zł
zwiększenie planu wydatków w Starostwie
Powiatowym w § 2540 o kwotę 4.264 zł ,
zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół
z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych,
Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach o kwotę
29.540 zł w związku z przedłożonym rozliczeniem
budżetu,
Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach o kwotę
50.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy
naukowych i dydaktycznych
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
-
89.697 zł
w kwocie 27.417 zł w związku z dokonanym
rozliczeniem budżetu,
zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole
Szkół Ogólnokształcących o kwotę 2.500 zł
z przeznaczenie na zakup energii,
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 o kwotę 40.530 zł
w związku z dokonanym rozliczeniem budżetu,
Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach
o kwotę 19.250 zł w związku z dokonanym
-
o kwotę
200 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń;
54
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
-
-
-
Rozdział 85201
wychowawcze
-
-
–
Placówki
266.598 zł
o kwotę
40.220 zł
o kwotę
150.562 zł
o kwotę
13.594 zł
zwiększenie planu wydatków w Domu Wsparcia
Dziecka i Rodziny DOMOSTWO w Górze o kwotę
13.860
zł
zgodnie
z decyzją
Wojewody
Wielkopolskiego nr FB-I.3111.400.2012.3 z dnia
14 listopada 2012 r.,
zwiększenie planu wydatków w Domu Wsparcia
Dziecka i Rodziny DOMOSTWO w Górze o kwotę
13.860 zł stanowiącą wkład własny na realizację
zadań podniesienia standardów w placówce,
zwiększenie planu wydatków bieżących w Domu
Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO
w Górze o kwotę 12.500 zł w związku
z dokonanym rozliczeniem budżetu;
zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy
Społecznej o kwotę 150.562 zł z przeznaczeniem na
wypłatę
wynagrodzeń
oraz
składek
na
ubezpieczenia społeczne, zakup leków, energii,
usług zdrowotnych oraz usług pozostałych (pranie,
ochrona, spalanie odpadów, wywóz nieczystości
i in.);
-
o kwotę
opiekuńczo-
-
11.198 zł
zwiększenie planu wydatków w § 4420 w Zespole
Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach
o kwotę 4.700 zł w związku z poszukiwaniem
partnera do projektu – miejsce wyjazdu Szwajcaria,
zestawu komputerowego, tonerów oraz delegacje
służbowe,
bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących –
metodycy w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na
szkolenia;
-
o kwotę
części i oleju napędowego do samochodów
przewożących osoby niepełnosprawne oraz na
55
zorganizowanie
wieczerzy
wigilijnej
dla
uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia
w Noskowie;
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
o kwotę
34.972 zł
o kwotę
24.930 zł
o kwotę
2.320 zł
społecznej
o kwotę
1.586 zł
o kwotę
211 zł
-
-
zwiększenie planu wydatków w Powiatowym
zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr
FB-I.3111.400.2012.3 z dnia 14 listopada 2012 r.
z przeznaczeniem na realizację pomocy na
kontynuowanie nauki dla osób, o których mowa w
art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz obowiązkowego zwiększenia wysokości
świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinach o których mowa w art. 226 ust.
1 pkt 1 lit. b ww. ustawy,
zwiększenie planu wydatków w Powiatowym
z przeznaczenie na wypłatę świadczeń dla rodzin
zastępczych;
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy
rodzinie
- przeniesienie między §§ w planie wydatków
energii oraz usług zdrowotnych, telefonii
komórkowej oraz usług pozostałych,
- zwiększenie
planu
wydatków
bieżących
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę
5.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
-
-
w kwocie 2.320 zł z przeznaczeniem na opłacenie
składek na ubezpieczenia społeczne;
w kwocie 211 zł z przeznaczeniem na opłacenie
56
kosztów usług telefonii
uzupełnienie odpisu na zfśs;
komórkowej
oraz
-
w kwocie 1.375 zł związanych z realizacją
programu „Lepszy start – wsparcie aktywności
i mobilności zawodowej oraz zdolności do
zatrudniania podopiecznych Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Jarocinie”;
Za Zarząd
57
o kwotę
1.375 zł

Uchwała Nr XXX/196/12 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Szkoły podstawowe

Załącznik nr 4 Realizacja wydatków rok

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

ZAŁĄCZNIK NR 10 Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów

Załącznik Nr 1 - Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana 852 Pomoc społeczna

Dział 150 rozdział 15011 § 2128 442.146,00 Dział 710 rozdział

Załącznik Nr eto ^wzeazenia burnaistritt LOCtiowa N`t 4 `10U {. dnia

Klasyfikacja budŜetowa TREŚĆ KWOTA Dział Rozdział 420 000

1 750 Administracja publiczna 64 000 2. 801 Oświata i wychowanie