W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01008 budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w § 4010, 4040, 4110,
4120 i 4170 (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi) zaplanowano łączną
kwotę 153 300 zł, wydatkowano 152 204,81 zł. W § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
wydatkowane środki w kwocie 52 975,83 zł i przeznaczone zostały na zakup materiałów
drenarskich oraz paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz pił spalinowych. Plan
wydatków wynosił 55 000 zł. W § 4300 z zaplanowanej kwoty 34 000 zł wydatkowano
26.772,25 zł. na naprawy sprzętu oraz prace melioracyjne.
Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł w analizowanym okresie 95 %.
Rozdział 01010
W § 6050
Zaplanowano następujące inwestycje:
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew.
1.1. PrzedłuŜenie wodociągu w Skaryszewie – ul. Bluszczowa. Wykonano wodociąg Ø
110mm PCV o długości 54 mb z przyłączem do działki nr Ew. 1232/20. Roboty
budowlane wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie.
Wartość robót: 6.747,30 zł.
1.2. PrzedłuŜenie sieci wodociągowej w ulicy Zakładowej w Makowie. Została
opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami
za kwotę brutto 9760,00 zł.
1.3. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy istniejącej sieci
wodociągowej z przyłączami w ulicy Reymonta w Skaryszewie. Koszt projektu 7.930,00 zł.
1.4. Przebudowa wodociągu w ulicy Reymonta w Skaryszewie. Wykonano przebudowę
istniejącego wodociągu Ø 50 na wodociąg Ø 110 mm PE o długości 236 mb wraz z
przejściem pod drogą powiatową. Do nowej sieci przełączono przyłącza wodociągowe w
ilości 6 sztuk. Wartość robot: 53.571,03 zł
1.5. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy śeromskiego.
Wykonano roboty o wartości 25.613,90 zł.
1.6. Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych i węzłów hydraulicznych na
istniejącej sieci w centrum Skaryszewa (rejon ulicy Rynek, śeromskiego). Wykonano
roboty o łącznej wartości 64.595,02 zł.
1.7. PrzedłuŜenie wodociągu na skrzyŜowaniu ulicy Rynek i Słowackiego: Ø 110 mm PCV31mb, Ø 40 mm PCV - 10 mb/1 szt; wartość robót- 31.491,86 zł brutto.
1.8. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami w
msc. Maków Nowy. Termin opracowania - 30 kwietnia 2011 roku. Koszt opracowania:
5.800 zł.
Zadania nr 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 zostały zrealizowane. Zadania nr 1.2, 1.3, 1.8 są w trakcie
realizacji.
Zaplanowano wydatki w kwocie 305.700 zł. Poniesiono wydatki 215.427,20 zł w tym 5.800
zł ujęto w wydatkach niewygasających.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Makowiec. Zaprojektowano sieć
wodociągową z przyłączami o długości: Ø 110 mm PVC - 193 mb, Ø 160 mm PVC - 607
mb. Wartość umowy z projektantem: 20.130 zł brutto. II etap przedmiotowej dokumentacji
(przejście pod drogą krajową) zostanie opracowany do 30 kwietnia 2011 r. Zadanie w trakcie
realizacji.
Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł. ZaangaŜowane środki 22.130,00 zł.
30
Rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt z zaplanowanej kwoty 3 500 zł w
§ 4300 wydatkowano 139,10 zł za utylizację odpadów zwierzęcych; natomiast w § 4210 nie
wydatkowano środków. Wykonanie wydatków jest niskie ze względu na to, Ŝe utylizacja nie
jest zadaniem gminy. Niewielka kwota, jaką zaplanowano w budŜecie stanowiła awaryjne
zabezpieczenie utylizacji w przypadku, gdy nie jest znany właściciel padłego zwierzęcia.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze – z zaplanowanej kwoty 13 220 zł odprowadzono składki w
wysokości 12 847,44 zł. Wykonanie planu wydatków wynosi 97%.
Rozdział 01095 pozostała działalność – w § 2910 zaplanowano (zarówno w dochodach jak i
w wydatkach) kwotę 544 zł, która wynika ze zwróconej przez rolnika w 2010r. niesłusznie
pobranej w 2009r. akcyzy, która została zwrócona do MUW w kwocie 543,08 zł. Ponadto w
pozostałych paragrafach zapłacono za usługę transportową (przewóz rolników na szkolenie),
przesyłki pocztowe, wypłacono akcyzę oraz zakupiono w ramach zadań zleconych papier
ksero i tonery.
W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 rozwój przedsiębiorczości
zaplanowano wydatek inwestycyjny § 6639 współfinansowany ze środków UE w kwocie
11 067 zł. Wydatek zostanie dokonany w chwili spełnienie warunków przez inwestora
głównego. Gmina Skaryszew była zobowiązana wpłacić jedynie niewielki udział środków
krajowych w wartości zadania. Do końca roku wydatku nie wykonano, gdyŜ umowa została
aneksowana, a nowy termin zapłaty przesunięto na 2011r.
Dział 500 rozdział 50095 pozostała działalność zaplanowano wydatek inwestycyjny na
modernizację targowiska w Skaryszewie.
W bieŜącym roku zostanie zrealizowany etap modernizacji targowiska utwardzenie terenu.
Zaplanowano łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 65 000 zł. Poniesiono wydatki
w kwocie: 64 874,72 zł. Wyznaczony na 2010r. etap zadania został zakończony..
Wyłoniono wykonawcę i zlecono realizację II-go etapu modernizacji targowiska obejmującą:
1. Wbudowanie krawęŜnika drogowego o grubości 12 cm w kolorze szarym, ilość sztuk
– 152.
2. UłoŜenie kostki brukowej typu BEHATON o grubości 6 cm, kolor szary,
powierzchnia 400 m2.
3. Wyrównanie terenu kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm, warstwą o grubości
15 cm oraz kruszywem o frakcji 4-31,5 warstwą grubości 5 cm na powierzchni 456 m2
.
Dział – 600 Transport i łączność
W rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy z zaplanowanej kwoty 95 077 zł wydatkowano
92 418,14 zł., co stanowi 97%. Środki przeznaczono na dofinansowanie niektórych kursów
transportu miejskiego – linie nr 23 i 24 oraz linia M.
W rozdziale 60011 w § 6050 zaplanowano wydatki w kwocie 188 300 zł na zadanie „budowa
ścieŜki pieszo-rowerowej wzdłuŜ drogi krajowej nr 9 w miejscowościach Makowiec i
Skaryszew”. Zlecono do realizacji wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej –
wartość usługi – 173 851 zł (umowa z dnia 8 kwietnia 2010r. ). Zadanie zrealizowano.
Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – w ramach porozumienia gmina wykonuje
projekt budowy drogi wojewódzkie nr 733 na odcinku od Skaryszewa w kierunku Odechowa
do granic gminy (odcinek o długości ok. 8 000 mb) oraz od Józefowa do Skaryszewa dł.
odcinka 7 km. (koszty związane z podziałem działek w związku z regulacją stanu prawnego
31
drogi). Do końca okresu sprawozdawczego wydatków nie poniesiono, zadanie zostało ujęto w
budŜecie 2011 roku . Na jego realizację zaplanowano kwotę 457 000 zł.
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – zgodnie z porozumieniem gmina przekazała
w II półroczu dotację w kwocie 300 000 zł. na remont drogi Gaj-Tomaszów wraz z
przebudową mostu. Jest to zadanie kontynuowane z 2009r. Inwestorem zadania jest Starostwo
Powiatowe w Radomiu. Ponadto Gmina przekazała do powiatu dotację celową na remont
drogi Walentynów-Tomaszów w kwocie 65 000 zł. Wykonanie planu wydatków wyniosło
100%
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne. Na wydatki bieŜące zaplanowano kwotę
1.269.500 zł, na zadania inwestycyjne realizowane ze środków gminnych zaplanowano kwotę
1 999 416 zł. Plan wydatków z tyt. umów zleceń na zimowe utrzymanie przejezdności dróg w
gminie zamyka się kwotą 6 450 zł. Wydatkowano ogółem na wydatki bieŜące 1 263 635,50
zł, w tym na zimowe utrzymanie dróg – 135 255,28 zł. Środki na bieŜące utrzymanie dróg
wykorzystano w 99 % planu.
W wydatkach inwestycyjnych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 357 237,97 zł. tj. w
68%.
INWESTYCJE DROGOWE:
I. Inwestycje zrealizowane z wydatków niewygasających z 2009 roku
1. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wilczna o dł. 1,0km w ramach inwestycji
wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z asfaltobetonu o grub.
4cm o pow. 5122,50m2, pobocza utwardzone kruszywem, przepusty pod drogą fi 400
ze ściankami, przepusty pod zjazdami fi 400 ze ściankami czołowymi. Wartość
inwestycji – 312 530,84zł, w tym wydatki poniesione w roku 2010 – 153 242,14zł.
2. Budowa drogi gminnej Kłonowiec Koracz – Grabina – etap I o dł. 1,150km
w ramach inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze (roboty ziemne, ścinanie
drzew z karczowaniem pni, karczowanie krzaków i zarośli), podbudowę z kruszywa
łamanego, nawierzchnię z asfaltobetonu dwuwarstwowa o grub. 7cm, o pow.
5489,43m2, pobocza utwardzone kruszywem, przepusty pod drogą fi 600 ze
ściankami czołowymi, znaki drogowe pionowe. Wartość inwestycji – 542 308,74zł,
w tym wydatki poniesione w roku 2010 – 245 336,82zł.
3. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Antoniów o dł. 0,950km w ramach
inwestycji wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z asfaltobetonu
o grub. 4cm o pow. 4403,66m2, pobocza utwardzone kruszywem, przepust pod drogą
fi 600 ze ściankami, przepust pod drogą fi 600 ze ściankami czołowymi. Wartość
inwestycji – 254 381,63zł, w tym wydatki poniesione w roku 2010 – 127 823,85zł.
4. Budowa ulicy Polnej, Cichej i Chopina – etap I o dł. 0,7km w ramach
inwestycji wykonano: 1)kanalizację deszczową z rur PVC fi 315 o dł. 505m;
2) kanalizację deszczową z rur PVC fi 250 o dł. 45m; 3) kanalizacja deszczowa z rur
PVC fi 200 (przykanaliki) o dł. 55,5m; 4) studnie rewizyjne: fi 1200/15szt.;
5) kraty ściekowe na studzience ściekowej z osadnikiem fi 500/19szt;
W części drogowej wykonano: 1) krawęŜnik betonowy 15x30 na ławie betonowej
z oporem betonu B15 - 1 406m; 2) obrzeŜa betonowe 6x20cm na podsypce
cementowo-piaskowej - 334m; 3) chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej - 821m2; 4) chodniki z kostki brukowej betonowej
grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia na zjazdach) - 704m2;
5) ulice o nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 ( grub.7+5=12cm)
- 3 080m2; 6) zieleń (trawniki) – 360m2. Wartość inwestycji – 1 302 860,46zł, w tym
wydatki poniesione w roku 2010 – 575 549,93zł
32
II. Inwestycje zrealizowane w 2010 roku
1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Gębarzów Kolonia o dł. 1202m, w ramach
inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze (roboty ziemne, ścinanie drzew z
karczowaniem pni, karczowanie krzaków i zarośli), podbudowę z kruszywa łamanego,
nawierzchnię z asfaltobetonu dwuwarstwowa o grub. 8cm, o pow. 6080,34m2,
pobocza utwardzone kruszywem, przepusty pod drogą fi 600 ze ściankami, przepusty
pod zjazdami fi 400 ze ściankami czołowymi, znaki drogowe pionowe. Wartość
inwestycji – 560 429,58zł w tym wydatki poniesione w roku 2010 – 543 714,58zł.
Na powyŜsze zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego z Terenowego
Funduszu ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 65 000zł.
2. Utwardzenie terenu wzdłuŜ ulicy Kościelnej w miejscowości Makowiec, w ramach
inwestycji wykonano między innymi: 1) rów kryty z rur PEHD fi 400 o dł. 174m;
2) ścieki prefabrykowane betonowe 50x12cm – 73m; 3) umocnienie dna rowu
płytami betonowymi 40x40cm - 32,60m2; 4) umocnienie skarp płytami betonowymi
ECO - 54,70m2; 5) krawęŜnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem betonu
B15 - 384m; 6) obrzeŜa betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
- 401m; 7) chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowopiaskowej - 273,00m2; 8) nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - droga manewrowa, zjazdy, miejsca postojowe
- 1 245,00m2; 9) ustawienie barierek ochronnych U-12 ocynkowanych - 21,60m2;
10) znaki drogowe pionowe na słupkach metalowych – 10szt.; 11) zieleń –
humusowanie i obsianie trawą - 162 m2. Wartość inwestycji – 228 278,87zł w tym
wydatki poniesione w roku 2010 – 220 277,87zł.
3. Budowa drogi gminnej – ulicy Osiedlowej w m-ci Makowiec, o długości
0,430km, w ramach inwestycji wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego –
1 946,59m2, nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (warstwa wiąŜąca i
ścieralna) grub. 8cm – 1 894,29m2, pobocza i zjazdy utwardzone kruszywem –
847,50m2, przepusty pod drogą fi 600 ze ściankami czołowymi (szt. 1) – 13,0m,
przepusty pod zjazdami fi 400 ze ściankami czołowymi - 139,0m, ścieki
prefabrykowane betonowe 50x12cm - 255,0m, wpust uliczny z przykanalikiem fi 200 –
1 szt., znaki drogowe pionowe na słupkach metalowych – 6szt, przebudowa sieci
gazowej. Wartość inwestycji – 284 098,62zł w tym wydatki poniesione w roku 2010 –
255 000,62zł.
III. Inwestycje wieloletnie
1. Budowa drogi gminnej Odechów – Wólka Twarogowa o dł. 2,25km, wykonano
dokumentację projektową, wartość usług projektowych 29 281zł, Wykonawca Biuro
Projektowo-Usługowe „DROGAN” Grzegorz Nachyła.
2. Budowa drogi gminnej – ul. Zakładowa w m-ci Maków o dł. 1,4km, wykonano
Dokumentację projektową, wartość usług 58 561,00zł, Wykonawca Biuro ProjektowoUsługowe „DROGAN” Grzegorz Nachyła.
3. Budowa drogi gminnej przez wieś Maków Nowy wykonano podziały geodezyjne
działek z przeznaczeniem wydzielonych części działek pod drogę gminną – etap I na
długości 2,4km – wartość usług geodezyjnych 75 825,00zł; wartość usług
projektowych – 57 952zł. Dokumentacja przygotowana do uzyskania decyzji na
realizację inwestycji drogowej w tzw. „spec ustawie”.
33
4. Budowa ścieŜki pieszo – rowerowej w miejscowości Makowiec przy drodze
krajowej Nr 9 opracowano dokumentacji projektową i geodezyjną ścieŜki pieszo –
rowerowej w miejscowości Makowiec przy drodze krajowej Nr 9, wartość usług
geodezyjnych i projektowych 173 851,00zł Wykonawca Biuro Projektowo- Usługowe
„DROGAN” Grzegorz Nachyła.
5. Budowa ulicy Szkolnej w m-ci Sołtyków - wykonano podziały geodezyjne
działek z przeznaczeniem wydzielonych części działek pod drogę gminną, wartość
usług geodezyjnych – 12 811,00zł.
Dokumentacja przygotowana do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej
w tzw. „spec ustawie”.
6. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Janów, wykonano
podziały geodezyjne działek z przeznaczeniem wydzielonych części działek pod drogę
gminną, wartość usług geodezyjnych – 41 413,90zł. Dokumentacja przygotowana do
regulacji stanu prawnego w trybie art. 73 z dnia 13 października 1998 roku – przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872
z późn. zm.).
7. Przebudowa ulicy Zabrodzie w m-ci Maków.
Na powyŜsze zadanie została opracowana uproszczona dokumentacja projektowa
celem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, koszt 1500zł.
8. Budowa drogi w miejscowości Kobylany Kolonia I etap – odstąpiono od realizacji
zadania.
Rozdział 60095
Zaplanowano wydatki w kwocie 51 500 zł. Wydatkowano 51 326,96 zł, w tym: 29 606,96 zł
zapłacono za tablice informacyjne (oznaczenie ulic i dróg oraz miejscowości w gminie),
kwotę 19 520 zł zapłacono za sporządzenie ewidencji dróg gminnych, kwotę 2 200 zł
wydatkowano na sporządzenie raportu na temat modernizacji infrastruktury drogowej w
gminie.
Wykonano wydatki w dziale 600 na poziomie 74 %.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
Kwota planowanych wydatków wyniosła 201 100 zł, realizacja – 200 608,46 zł, co stanowi
100% planu. Odprowadzono podatek VAT w kwocie 20 039 zł, 43 857,29zapłacono za
wykonanie map i wypisy z rejestru gruntów oraz wyceny nieruchomości. Zapłacono opłaty
sądowe do wydz. Ksiąg wieczystych w kwocie 326 zł, wypłacono odszkodowania w kwocie
132 410 zł za przejęte na mocy ustawy grunty na poszerzenie ulic w mieście. Zaplanowano
kwotę 2 462 zł (umowa o dzieło ) za sporządzenie podziału działek w róŜnych
miejscowościach Gminy Skaryszew, zapłata wyniosła 2 440 zł..
W rozdziale 70095 pozostała działalność Gmina zapłaciła odszkodowanie w kwocie 3 480 zł
przysądzone na drodze postępowania sądowego za zajmowany przymusowo lokal (jako lokal
socjalny). W lokalu zakwaterowano rodzinę, której przysądzono lokal socjalny. PoniewaŜ
Gmina nie posiada własnych lokali, jest zmuszona płacić osobie fizycznej za zajmowanie jej
prywatnej własności. Ponadto zapłacono dla Nadleśnictwa odszkodowanie za zajmowany
przez osobę fizyczną lokal.
34
Dział 710 działalność usługowa
Na wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)
przeznaczono 78.000 zł, wykonanie wyniosło 64 989,01 zł. Wykonanie wyniosło więc 83%.
Zapłacono za wydanie opinii do planu zagospodarowania przestrzennego a takŜe za dokonane
zmiany w planie zagospodarowania. Wydatki za wykonanie zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego są zrealizowane sukcesywnie.
W rozdziale 70095 pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 5 000 zł nie dokonano
Ŝadnego wydatku.
Dział 750 Administracja publiczna
Wykonanie planowanych wydatków kształtowała się na poziomie 96 % - z planowanej kwoty
3 965 914 zł wydatkowano 3 823 141,58 zł.
W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) plan po zmianach wynosił
70.171.zł wydatkowano 70 171 zł, co stanowi 100% planu. Wszystkie środki przeznaczone są
na finansowanie zadań zleconych w wykorzystane są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń. W ramach zadań zleconych wykonywane są prace dotyczące wydawania
dowodów osobistych, ewidencji ludności z terenu gminy oraz działalność Urzędu Stanu
Cywilnego.
W rozdziale 75022 Rady gmin – w § 3030 – wypłata diet za udział radnych w posiedzeniach z
zaplanowanych 136 000 zł wydatkowano 136 000 zł, w § 4210 materiały i wyposaŜenie
wydatkowano 12 812,90 zł (plan 13 400 zł), w § 4300 zaplanowano 7 300 zł. wydatkowano
7.294,34 zł. Na papier ksero i akcesoria komputerowe wydatkowano 2 007,61 zł z planowanej
kwoty 2 300 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 99, % planu.
W rozdziale 75023 Urzędy gmin plan wydatków wynosił po zmianach 3 052 031 zł. Łącznie
wydatkowano 2 953 135,57 zł, co stanowi 97 % planu.
W rozdziale tym ewidencjonuje się: ekwiwalenty 7 487,06 zł, (w § 3020), na wynagrodzenia
pracowników administracji ( w § 4010, 4040 i 4170 wydatkowano 1 875 432,28 zł.) oraz
pochodne od wynagrodzeń ( w §§ 4110, 4120 – 318 639,79 zł.), zakupy materiałów i
wyposaŜenia ( w § 4210 wydatkowano 112 530,72 zł.), opłaty za energię ( w § 4260 –
60 506,13 zł.), usługi remontowe np. remont maszyn oraz ksera (w § 4270 – kwota
12 185,62), opłaty pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, opłaty introligatorskie,
komornicze, bieŜące konserwacje urządzeń (w § 4300, 4350, 4360, 4370) wydatkowano
310 553,40 zł, wydatki na podróŜe słuŜbowe krajowe ( w § 4410 wydatkowano 17 299,46 zł),
opłaty związane z ubezpieczeniem budynku, samochodu słuŜbowego oraz związane z
zanieczyszczeniem środowiska ( w § 4430 – 20 608,65 zł) a takŜe odpisy na ZFŚS oraz
badania pracownicze ( w § 4280 i 4440 – 76 246,94 zł ). Zakup materiałów do ksero, zakup
akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji wydatkowano 57 515,06 zł, szkolenia
pracowników ( 9 840,00 zł). Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 61 829 zł,
zapłacono koszty zastępstwa procesowego oraz zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania
sądowego i wpisy sądowe (w §§ 4510 i 4610) w łącznej kwocie 12 445,98 zł. Zapłacono
koszty zastępstwa procesowego oraz opłat sądowych (12 015,98 zł) w procesie z firmą
EKOLAND (proces dotyczy zbudowanej w latach ubiegłych oczyszczalni ścieków w
Skaryszewie).
Średnie wykonanie wydatków w porównaniu z planem wyniosło 97 %, w tym wydatki
związane z wynagrodzeniami i pochodnymi – 2 194 072,07 zł (plan 2 238 819 zł);
wykonanie wydatków związanych z wynagrodzeniami wynosi więc 98%. Na wydatki
rzeczowe wydatkowano ogółem 759 063,50 zł.
W rozdziale 75056 spis powszechny i inne w ramach zadań zleconych gminom do realizacji
wykonywane były zadania dotyczące spisu rolnego na łączną kwotę 27 720 zł. Dotacja
została rozliczona z Głównym Urzędem Statystycznym.
W rozdziale 75075 promocja Gminy wydatkowano kwotę 81 606,83 zł z zaplanowanej
82.000 zł. Większość wydatków poniesiona została w I półroczu 2010r. podczas organizacji
35
WSTĘPÓW i Dni Skaryszewa. Ponadto poniesiono wydatki na zakup drobnych artykułów
promocyjnych, zakupiono materiały i drobne akcesoria komputerowe, zapłacono za artykuły
promocyjne Gminy w prasie lokalnej i na imprezach kulturalnych. Zakupiono banery,
puchary, sfinansowano DoŜynki oraz zabezpieczenie medyczne imprez. Łącznie wykonanie
planu wydatków wyniosło 100 %.
W rozdziale 75095 pozostała działalność wypłacano wynagrodzenia pracowników
zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, za zatrudnianie których
Powiatowy Urząd Pracy refunduje Gminie część kosztów. Łączna wartość wypłaconych
wynagrodzeń i ekwiwalentów wyniosła 532 393,33 zł. co stanowi 92% kwoty zaplanowanej.
Ponadto w budŜecie Gminy zaplanowano równieŜ wydatek inwestycyjny w § 6639 w kwocie
13 545 zł na realizację projektu z udziałem środków UE na projekt rozwoju elektronicznej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Dotacja nie została przekazana
w 2010 r., gmina otrzymała aneks przesuwający termin płatności na 2011 rok.
W ramach promocji Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew podejmowane były następujące
zadania:
− zakup nagród w konkursie kolęd i pastorałek,
− organizacja Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego, reklamy prasowe w prasie lokalnej
i ogólnopolskiej, zakupy dotyczące organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego
− promocja Miasta i Gminy podczas powiatowej Gali Mistrzów Sportu
− promocja Miasta i Gminy Skaryszew podczas imprezy - ”Lekarz roku”
− zakupy ksiąŜek jako elementy promocyjne Miasta i Gminy Skaryszew
− Organizacja uroczystości okolicznościowych i patriotycznych:
• Katastrofa Smoleńska
• Uroczystość poświęcenia dębu pamięci i obelisku Jana Abramczyka
• Uroczystości obchodów Konstytucji 3 maja
• Organizacja Festynu straŜackiego
Ponadto ukazały się cztery dodatki „Echa Skaryszewa” oraz inne publikacje prasowe
promujące naszą gminę. Zakupiono atramenty, papier na potrzeby wykonania zaproszeń na
imprezy odbywające się na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
Zakupiono puchary, medale i statuetki na imprezy promujące naszą gminę: Auto Moto Show,
Dni Skaryszewa, DoŜynki, Otwarcie Boiska Sportowego w Odechowie
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa.
W rozdziale 75101 plan wydatków po zmianach wynosi 2 162 zł i zaplanowano wydatki na
pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i wydatki na artykuły biurowe.
Zadania w tym dziale to prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie
zlecone). Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 100 % środków. Zadanie było
wykonywane na podstawie umowy zlecenia.
W rozdziale 75107 wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zaplanowano wydatki w
kwocie 37 766 zł, zrealizowano wydatki I tury wyborów w kwocie 37 631 zł. Dotacja została
wykorzystana w całości, zwrócono jedną dietę. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło
100%. Wydatki w tym dziale realizowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej.
W rozdziale 75109 wybory do rad gmin (…) w ramach zadań zleconych sfinansowano jedną
turę wyborów do rady gminy oraz na burmistrza. Łączna kwota wydatków wyniosła
26 874,63 zł. Dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki zwrócono.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa.
36
W dziale tym zaplanowano łączne wydatki na kwotę 747 500 zł, w tym na utrzymanie OSP –
504 514 zł, na obronę cywilną – 7 486 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 86%.
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne przewidywał po zmianach wydatki w kwocie
504.514 zł. Wykonano wydatki (wraz z wydatkami inwestycyjnymi) na łączną kwotę
632 491,28 zł, co stanowi 85 % planu. W paragrafach dotyczących wynagrodzeń w formie
umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń, które zrealizowano w łącznej kwocie 81 588,33
zł, nie wykazuje się wykonania większego od zakładanych wydatków. Na umowy zlecenia
zatrudniani są kierowcy OSP. Wypłacono równieŜ ekwiwalenty za udział w akcjach dla
straŜaków 84 896,04 zł.(plan 85 100 zł). W wydatkach rzeczowych przewaŜają wydatki
związane z utrzymaniem gotowości bojowej staŜy tj. zakupem paliwa do samochodów
straŜackich, wydatki na energię w remizach oraz remonty samochodów i ubezpieczenia
majątkowe oraz obowiązkowe szkolenia. Zakupiono równieŜ mundury dla straŜaków oraz
sprzęt bojowy do akcji ratowniczych i gaśniczych.. Łącznie wydatkowano 321 053,26 zł. z
zaplanowanych wydatków bieŜących w kwocie 336 114 zł., co stanowi 95% planu. W
wydatkach inwestycyjnych środki przeznaczone zostały na zakup materiałów budowlanych
zakupionych do budowy remizy w Modrzejowicach, oraz zapłacono za plany odnowy
miejscowości dla nowo planowanych budowy i rozbudowy remiz w Gębarzewie,
Chomentowie Puszcz, Makowcu oraz Kobylanach. Zaplanowano łączne wydatki
inwestycyjne w kwocie 225 500 zł. Ponadto sfinansowano częściowo zakup motopompy dla
OSP w Skaryszewie w kwocie 9 525 zł.
Zaawansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej przedstawia się następująco:
1. Budowa remizy w miejscowości Modrzejowice.
2.
3.
4.
5.
Wykonano instalację wod-kan (6.862,00 zł), wylewki betonowe z chudego betonu,
wykonano tynki we wszystkich pomieszczeniach, zakupiono i wbudowano szambo
szczelne, zakupiono materiały wykończeniowe do instalacji elektrycznych i część
urządzeń sanitarnych. Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł. Poniesiono łączne
wydatki w kwocie 44.754,25 zł.
Zadanie realizowane ze środków budŜetowych gminy. Zadanie w trakcie realizacji.
Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Gębarzów. Opracowano dokumentację
projektowo-kosztorysową. Uzyskano decyzję na rozbiórkę istniejącej remizy oraz
pozwolenie na budowę nowego budynku. Inwestycja przewidziana do dofinansowania
w ramach PROW Oś 4 LEADER–„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” działanie
413. ZłoŜono wniosek o dofinansowanie. Opracowano Plan Odnowy Miejscowości.
Zadanie w trakcie realizacji. Zaplanowano wydatki w kwocie 43.000 zł. Poniesiono
łączne wydatki w kwocie 27.695,00 zł.
Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Chomentów Puszcz. Opracowano
dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwają procedury związane z uzyskaniem
tytułu własności gruntu na którym będzie realizowana inwestycja. Opracowano Plan
Odnowy Miejscowości. Inwestycja przewidziana do dofinansowania w ramach
PROW – Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi”. ZłoŜono wniosek o dofinansowanie. Zadanie
w trakcie realizacji. Zaplanowano wydatki w kwocie 47.500 zł. Poniesiono łączne
wydatki w kwocie 32.576,00 zł.
Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Makowiec.
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy i przebudowy
istniejącej remizy na remizo-świetlicę. Opracowano Plan Odnowy Miejscowości.
Zadanie w trakcie realizacji. Zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł. Poniesiono
łączne wydatki w kwocie 31.965,00 zł.
Budowa remizy w miejscowości Kobylany.
Opracowano
dokumentację
projektowo-kosztorysową
remizo-świetlicy
w
Kobylanach. Zostanie zlecone przygotowanie Planu Odnowy Miejscowości. Zadanie
w trakcie realizacji. Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł. Poniesiono łączne
wydatki w kwocie 0 zł.
37
W rozdziale 75414 Obrona cywilna – w pierwszym półroczu z zaplanowanej kwoty 7 486 zł
wydatkowano 7 485,60 zł., w tym 1 171,20 zł na zakup worków jutowych na piasek do akcji
przy podtopieniach, 4 233,40 zł na zakup masek przeciwgazowych oraz 2 081 zł na umowę
zlecenie.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
W rozdziale 75647 pobór podatków wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w
kwocie 42 537,99 zł dla sołtysów za pobór podatków na terenie gminy Skaryszew oraz
zaksięgowano koszty sądowe i komornicze od zaległości podatkowych w kwocie 7 921,45 zł.
Koszty komornicze zostały potrącone przez komornika z tytułu wyegzekwowanych dla gminy
naleŜności podatkowych. Wydatki wykonano w 96 %.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 800 000 zł z tytułu odsetek
poŜyczek z WFOŚiGW, oraz od obligacji komunalnych. Realizacja wydatków na poziomie
656 042,57 zł. w tym 96 582,37 zł odsetki od poŜyczek, 559 460,20 zł odsetki od obligacji.
Ponadto zapłacono za usługę emisji obligacji w 2010 roku kwotę 24 700 zł. (1% od wartości
emisji).
Wykonanie planu wydatków wyniosło 85 %.
W rozdziale 75704 zaplanowano kwotę 50 000 zł tytułem poręczenia kredytu w rachunku
bieŜącym udzielonego przez Gminę Stowarzyszeniu Gmin „Wspólny Trakt”, którego Gmina
jest członkiem. Wydatków nie wykonano.
Dział 801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki w kwocie 8 610 411 zł, w tym
na bieŜącą obsługę szkół – 7 591 744 zł. Wydatkowano kwotę 8 589 092,05 zł, w tym na
wydatki bieŜące 7 581 637,69 zł. co stanowi 100 % planu. Planowany fundusz płac na
wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi szkół wynosił 6 232 742 zł, zaś wykonanie
6 232 524,53 zł. W wydatkach rzeczowych zrealizowano płatności na poziomie 1 048 388,16
zł. Odpis na ZFŚS został odprowadzony w wymaganej wysokości 300 725 zł.
Zaplanowano następujące inwestycje:
1. Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Odechowie.
Wykonano budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z kompletnym
wyposaŜeniem. Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji w kwocie 200.000 zł
z Ministerstwa Sportu. Zaplanowano wydatki w kwocie 490.125 zł. Poniesiono
wydatki w kwocie 490.058,23 zł. Zadanie zrealizowane.
2. Ogrodzenie terenu szkolnego ZEGiP w Makowcu. Wykonano kompletne
ogrodzenie terenu szkoły od strony południowo-zachodniej. Koszt budowy ogrodzenia
31.638,42 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 31.640.000 zł. Poniesiono łączne
wydatki w kwocie 31.638,42 zł. Zadanie zrealizowane.
3. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaryszewie.
Wykonano termomodernizację budynku szkoły obejmującą wymianę stolarki
okiennej, docieplenie ścian oraz wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej.
Wyremontowano obróbki blacharskie, wykonano opaskę z kostki wokół budynku. Koszt
robót budowlanych 419.992,69 złotych. Opracowano studium wykonalności oraz audyt
38
energetyczny, które będą stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach
RPO WM. Zaplanowano łączne koszty w kwocie 450.000 zł. Poniesiono wydatki w
kwocie: 443.656,69 zł.
4. Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w PSP w Makowie. Wykonano
kompleksową przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją gazowa
doprowadzającą paliwo gazowe od budynku Sali gimnastycznej do budynku kotłowni.
Wykonawca wyłoniony w przetargu publicznym. W 2010 roku poniesiono łączne
wydatki (z niewygasającymi) w kwocie: 87.640,90 zł. Zadanie zrealizowane w całości.
W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w
łącznej kwocie 504 902 zł, w tym na fundusz płac kwotę 449 084 zł, na odpis na ZFŚS kwotę
18 018 zł, na wydatki rzeczowe 37 800 zł. Wykonanie wydatków wyniosło odpowiednio: na
wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 448 933,24 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe
dla nauczycieli w kwocie 27 780,50 (plan – 27 800 zł) odprowadzono 100% planowanego
odpisu na ZFŚS tj. kwotę 18 018 zł, na wydatki rzeczowe wydatkowano 7 544,59 zł.
Średnie wykonanie wydatków wyniosło 99 %.
W rozdziale 80104 – przedszkola - zaplanowano roczne wydatki w kwocie 1 054 416 zł,
wykonanie wyniosło 993 227,13 zł. co stanowi 94% planu.
Na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi przeznaczono
684 120 zł, na odpis na ZFŚS zaplanowano 34 607 zł, na wydatki rzeczowe przeznaczono
310 689 zł. Wydatkowano w poszczególnych kategoriach: na płace i pochodne kwotę
684 043,87 zł. Odprowadzono odpis na ZFŚS tj. w kwocie 34 607 zł. na bieŜące utrzymanie
przedszkola wydatkowano 274 576,26 zł., w tym na zakup środków Ŝywności 81 710,49 zł.
W wydatkach rzeczowych zrealizowano wydatki w kwocie 22 425,64 zł na prace
rozbiórkowo-zabezpieczające budynku przedszkola.
1. Budowa Samorządowego Przedszkola w Skaryszewie.
Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł. Gmina
zrezygnowała z budowy przedszkola, zagospodarowując na jego potrzeby budynek istniejący
(niewykorzystany w całości) – gimnazjum.
W rozdziale 80110 gimnazja zaplanowano wydatki na kwotę 3 702 912 zł, wydatkowano
kwotę 3 670 072,67 zł., co stanowi 99 % planu. Na osobowy i bezosobowy fundusz płac
wydatkowano 2 965 848,69 zł. z zaplanowanych w kwocie 2 971 325 zł, na wydatki rzeczowe
– 698 747,67 zł z zaplanowanej kwoty 731 587 zł, w tym odpis na ZFŚS odprowadzono w
wysokości 100% planowanego odpisu tj. w kwocie 151 102 zł. W § 4270 i 4300 zrealizowano
między innymi remonty kotłowni gazowej w gimnazjum w Makowcu, dokonano przeglądów
i napraw instalacji gazowej, wymieniono zasobnik ciepłej wody itp., Ponadto wypłacono
odszkodowanie dla osoby fizycznej za wypowiedzenie pracy w kwocie 4 590 zł.
W rozdziale 80113 DowoŜenie uczniów do szkół z zaplanowanej na bieŜący rok kwoty
511.900 zł wydatkowano 511 891,07 zł., co stanowi 100%planu.
W rozdziale 80120 licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 403 254 zł, którą
przeznaczono na wydatki związane z funduszem płac dla nauczycieli uczących w liceum
(344. 906 zł) oraz wydatki rzeczowe (38 080 zł) i odpis na ZFŚS – 20 268 zł Liceum
funkcjonuje jako szkoła zespolona z gimnazjum i koszty funkcjonowania rozliczane są
proporcjonalnie. Plan wydatków zakładał wydatki na fundusz płac w wysokości 344 906 zł,
na odpis na ZFŚS – 20 268 zł, na wydatki rzeczowe – kwotę 38 080 zł. Na dodatki
mieszkaniowe dla nauczycieli zaplanowano kwotę 20 380 zł. wypłacono je w kwocie 20 380
zł.
Wykonanie planu wydatków wynosi 100 %.
39
W rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z zaplanowanej kwoty 20 000
zł. wydatkowano 19 284 zł, co stanowi 96 % planu. Środki przeznaczone są na wydatki
związane z podnoszeniem przez nauczycieli swoich kwalifikacji zawodowych.
W rozdziale 80148 stołówki szkolne na zakup środków Ŝywności, naczyń jednorazowych,
paliwa do samochodu rozwoŜącego posiłki oraz inne usługi przeznaczono łącznie 63 000 zł.
Wykonanie wyniosło 60 727,31 zł, co stanowi 96 %. Z odpłatnych posiłków w stołówkach
szkolnych korzysta coraz więcej dzieci, toteŜ trudno jest zaplanować dochody i wydatki na
zakup środków Ŝywności w stołówkach.
W rozdziale 80195 pozostała działalność - planowany odpis na ZFŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów w kwocie 49 000 zł odprowadzono w wysokości 49 000 zł.
Ponadto wypłacono płace dla pracowników publicznych zatrudnionych w szkołach w łącznej
kwocie 311 141,37 zł ( plan wynosił 315 700 zł).
W tym rozdziale realizowane były wydatki PO KL – 4 projekty konkursowe dla uczniów
gimnazjów w Skaryszewie i w Makowcu związane z nauką języków angielskiego i
niemieckiego oraz pływania. Projekty realizowane były w roku szkolnym 2009/2010 i
zakończyły się w czerwcu 2010r., toteŜ wykonanie planu wydatków UE wynosi 100%.
Nakłady na wydatki z tym związane wyniosły łącznie 171 572,49 zł. Środki w całości
pochodziły z dotacji . Gmina otrzymała dotację na projekty w kwocie 177 718 zł; kwota
6 145,51 zł została zwrócona do MJWPU w dniu 30 lipca 2010r.
Zarządzeniami Burmistrza nr 26/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. oraz nr 28/2010 z dnia 28
maja 2010 r. dokonano zmian w budŜetach projektów. Zmiany w planie wydatków dokonane
w trakcie roku budŜetowego miały na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb i
polegały na przeniesieniach między paragrafami.
Środki zostały rozliczone przez Mazowiecką Jednostkę WdraŜania Programów Unijnych.
Realizacja planu w rozdziale wyniosła średnio 98%.
Wykonanie wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe oraz na wydatki
związane z funduszem płac zawarte są w poniŜszych zestawieniach.
40
Lp Szkoły
1.
PSP Skaryszew
2.
Plan
wydatków
rzeczowych
Wykonanie
Plan
Wykonanie Razem plan Razem
wydatków
wykonanie
poborów z poborów z
rzeczowych pochodnymi pochodnymi
RóŜnica
83 384
160 378
1 943 126
1 905 209
2 026 510
2 065 587
-39 077
Zespół Szkół
Skaryszew
354 494
298 681
2 640 932
2 843 058
2 995 426
3 141 739
-146 313
3.
Makowiec
161 860
174 371
1 755 678
1 779 016
1 917 538
1 953 387
-35 849
4.
Maków
56 700
89 073
734 277
780 530
790 977
869 603
-78 626
5.
Sołtyków
32 000
69 593
632 001
684 549
664 001
754 142
-90 141
6.
Chomentów
Puszcz
49 124
83 546
572 465
597 988
621 589
681 534
-59 945
7.
Modrzejowice
38 131
50 168
523 191
527 536
561 322
577 704
-16 382
8.
Dzierzkówek
Stary
92 470
102 893
686 571
718 328
779 041
821 221
-42 180
9.
Wólka
Twarogowa
58 948
59 568
507 200
525 781
566 148
585 349
-19 201
50 900
40 542
626 918
658 466
677 818
699 008
-21 190
11. Przedszkole
(bez Ŝywienia)
127 083
159 524
674 116
751 695
801 199
911 219
-110 020
12. Razem szkoły
1 105 094
1 288 337
11 296 475
11 772 156
12 401 569
13 060 493
-658 924
718 159
7 967
710 192
14. Prace interwencyjne
315 700
311 141
4 559
15. DowoŜenie uczniów
511 900
511 891
9
16. Dokształcanie nauczycieli
20 000
19 284
716
17. Socjalny emerytów nauczycieli
49 000
49 000
0
18. Stypendia socjalne, podręczniki
488 481
488 451
30
19. Projekty
177 718
171 255
6 463
14 682 527
14 619 482
63 045
10. Odechów
13. Pozostałe wydatki (prowizje bankowe, usługi przewozowe)
Razem wydatki bieŜące
41
Dział 851 Ochrona zdrowia
W rozdziale 85121 – lecznictwo ambulatoryjneinwestycyjne:
zaplanowano następujące wydatki
1. Zagospodarowanie terenu wokół ośrodków zdrowia w Skaryszewie i w Makowie.
Wykonano: utwardzenie terenu (kostka brukowa) przy Ośrodku Zdrowia w Skaryszewie –
37.820,00 zł oraz utwardzenie terenu (kostka brukowa) i I etap budowy ogrodzenia
terenu przy Ośrodku Zdrowia w Makowie - rob. budowlane – 27.108,40 zł. Zrealizowano
prace budowlano-remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb punktu
ratownictwa drogowego. Zaplanowano wydatki w kwocie 90.000 zł. Poniesiono wydatki w
kwocie 89.504,42 zł
W rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii plan wydatków wynosił 26 715 zł. Środki
przeznaczono na zakup materiałów i wyposaŜenia, na usługi oraz pokrycie kosztów umowy
zlecenia osoby prowadzącej terapię . Wykonanie wydatków wyniosło 26 463,96 zł.
Zakupiono zestaw antynarkotykowy oraz zapłacono za organizację seminarium
tematycznego. Zadania w zakresie profilaktyki uzaleŜnień prowadzone są równieŜ poprzez
prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz seminariów, tak więc zrealizowano wydatki
w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie 24 933,96 zł.
Wykonanie wydatków wynosi 99% planu.
W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano roczne wydatki na
poziomie 150 285 zł, wykonanie wyniosło 136 812,15 zł, co stanowi 91% planu. Zakupiono
broszury, sprzęt sportowy, gry planszowe dla dzieci, artykuły spoŜywcze (bułki słodkie,
czekolady, napoje) dla dzieci na zawody sportowe, zapłacono wynagrodzenie dla osoby
prowadzącej świetlice socjoterapeutyczne, sfinansowano „pielgrzymkę trzeźwości” oraz
udział w spektaklu teatralnym „śyj w trzeźwości”. Przekazano – przyznane w drodze
konkursu - dotacje dla stowarzyszenia CARITAS 6 500 zł oraz dla stowarzyszenia „Dzieci
Naszej Wsi” 18 469,19 zł. W zakresie wydatków na wynagrodzenia (umowy zlecenia) i
pochodne wydatkowano łącznie 59 224,65 zł.
W ciągu minionego roku odbyło się 25 posiedzeń Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Punkt Konsultacyjny udzielił 80 porad, rozmów indywidualnych,
motywująco-wspierających, w celu podjęcia i utrzymania abstynencji alkoholowej. W
stosunku do 6 osób, w których rodzinie występuje problem alkoholowy udzielono porad i
rozmów informujących o chorobie alkoholowej jak i moŜliwości wspierania przez nich
abstynencji uzaleŜnionych członków rodzin.
W ramach współpracy z poradnią Odwykową w Radomiu – punkt informował o
zgłaszaniu się na rozmowy indywidualne osób, wobec których sąd orzekł zobowiązanie do
leczenia ambulatoryjnego, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.
W ramach współpracy z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
punkt informował o zgłaszalności na rozmowy osób skierowanych przez Komisje. W 8
przypadkach została przesłana dokumentacja do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Radomiu.
W ciągu roku 1 osoba zamieszkująca w Gminie Skaryszew opuściła oddział odwykowy (po
terapii) podjęła dalsze leczenie odwykowe w punkcie. Osoba te uczestniczy w mitingach grup
AA w Radomiu i utrzymuje juŜ wielomiesięczną abstynencję.
Aktualnie do punktu zgłosiło się 42 osób z problemami alkoholowymi.
W Gimnazjum w Skaryszewie prowadzony jest przez cały czas program „ MoŜna Inaczej”
skierowany do młodzieŜy gimnazjalnej oraz ich rodziców w aspekcie przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii i dopalaczy
. W program zaangaŜowani są:
− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
42
− Komendant Policji w Skaryszewie
− Punkt konsultacyjny w Skaryszewie
− Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Skaryszewie
− Świetlica Caritas w Skaryszewie
− Pedagodzy szkolni
− Wychowawcy.
Ponadto zrealizowano trzy projekty teatralno konsultacyjne (alkoholizm, dopalacze,
narkomania) w których udział wzięła młodzieŜ oraz dzieci ze szkól z terenu miasta i gminy
Skaryszew. W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy prowadzone były
zajęcia pozalekcyjne. W trzech ośrodkach: w Makowie, Dzierzkówku i Skaryszewie były
prowadzone zajęcia świetlicowe z darmowym dostępem do Internetu.
Dział 852 Opieka społeczna
W dziale 852 zaplanowano roczną kwotę wydatków na poziomie 6 355 684 zł, wykonanie
wyniosło 6 320 769,03 zł, co stanowi 99 %.
W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 120 000 zł na odpłatny
pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób z gminy Skaryszew. Wydatkowano w okresie
sprawozdawczym 116 554,26 zł., co stanowi 97 % planu.
W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatkowano kwotę 5 070 000 zł, co stanowi 100% planu. Na świadczenia społeczne –
zaliczki alimentacyjne i zasiłki rodzinne wydatkowano 4 895 089,18 zł., na zakup materiałów
biurowych, licencji, opłaty internetowe, podróŜe słuŜbowe, szkolenia oraz inne usługi
wydatkowano 27 251,96 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 143 467,04 zł,
plan przewidywał wydatki na poziomie 143 466 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 4 191,82 zł, co
stanowi 100% planu. W świadczeniach społecznych wypłacono o 453,18 zł więcej, niŜ
zakładał plan. Na pokrycie wydatków z tytułu świadczeń rodzinnych gmina otrzymuje środki
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, tak więc 100% środków
pochodzi z dotacji. Wszystkie środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i
rozliczone.
W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej w kwocie 18 300 zł. Wydatkowano w
okresie sprawozdawczym 18 125,78 zł na zadania zlecone gminom ustawami, co stanowi
99% planu.
W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze plan wydatków wynosi po zmianach 270 254 zł,
wykonanie 270 171,22 zł. w tym:
Zasiłki okresowe są finansowane z budŜetu państwa; wypłacono w okresie sprawozdawczym
na kwotę 75 938,52 zł. Zasiłki celowe finansowane są ze środków gminy, wypłacono na
kwotę 194 232,70 zł. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie złoŜonych wniosków oraz
po spełnieniu kryterium dochodowego przez podopiecznych MGOPS. Wykonanie wydatków
w tym zakresie wyniosło 100%.
W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe z planowanej kwoty 8 000 zł rozdysponowano na
dodatki mieszkaniowe 7 069,34 zł. Wszystkie wydatkowane środki są środkami własnymi
gminy. Wykonanie wyniosło 88 % planu.
W rozdziale 85216 zasiłki stałe zaplanowano wydatki w kwocie 204 000 zł, wykonanie
wyniosło 203 967,74 zł, co stanowi 100% planu. Ta forma pomocy społecznej finansowana
jest w całości ze środków budŜetu państwa.
43
W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 351 130
zł. Wydatkowano w okresie do 31.12.2010 kwotę 330 861,18 zł. Środki przeznaczone zostały
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 286 798,98 zł (plan 304 761 zł),
bieŜące utrzymanie ośrodka kwota 37 775,39 zł (plan 40 082 zł). oraz odpisy na ZFŚS w
kwocie 6 286,81 zł (plan 6 287 zł). Środki na wydatki w rozdziale 85219 pochodzą: 150 000
zł z dotacji z MUW, 150 000 zł z budŜetu gminy (zadania własne). Wykonanie wydatków
wyniosło 94% planowanych środków.
W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina w 2010r.
świadczyła usługi opiekuńcze dla osób długotrwale cięŜko chorych. Roczny plan zakłada
wydatki w kwocie 126 000 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 122 221,71 zł.
Wykonanie wydatków wyniosło 97% Ponadto świadczona jest odpłatna opieka
specjalistyczna nad osobami jej wymagającymi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i
obciąŜeniami obligatoryjnymi opiekunek społecznych wydatkowano łącznie 114 049,48 zł
(roczny plan zakłada wydatki w kwocie 115 565 zł. Na ZFŚS przekazano 7 334,65zł. Z tytułu
odpłatnego wykonywania usług opiekuńczych gmina uzyskała dochody w kwocie 9 372,30
zł.
W rozdziale 85295 pozostała działalność zaplanowano świadczenia społeczne na doŜywianie
uczniów w szkołach oraz wydatki związane z dowoŜeniem posiłków do szkół, roczny plan
przewiduje wydatki w kwocie 173 000 zł, w tym 88 000 zł to środki z budŜetu państwa,
85 000 zł – środki gminy. Wykonanie wyniosło 166 797,80 zł.
Ponadto zaplanowano dotację na wykonanie zadania z zakresu opieki nad osobami
niepełnosprawnymi. W drodze konkursu dotacji udzielono stowarzyszeniu PROVIDENTIAE
DEI na kwotę 15 000 zł. Łącznie plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 97 %.
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w rozdziale 85395 zaplanowano
i zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość samochodu wyniosła
128 800 zł, z tego środki gminy to 64 400 zł, pozostała kwota została przekazana gminie z
PFRON jako środki pozabudŜetowe. . Zakupu dokonano w marcu 2010r.
Ponadto gmina realizuje projekt systemowy PO KL „Dać Szansę”, na współfinansowanie
którego otrzymała środki UE w formie dotacji rozwojowych w kwocie 175 134,69 zł.
Kwota 20 546 zł stanowi udział własny gminy. Do końca okresu sprawozdawczego
wydatkowano 175 134,69 zł w tym na zasiłki dla osób uczestniczących w projekcie kwotę
20 546,52 zł. BudŜet projektu jest budŜetem rocznym, środki przyznawane są na zadania
określone w części merytorycznej projektu. W 2010 r. wykonanie wydatków środków UE
wyniosło 100%.
Zarządzeniami Burmistrza nr 26/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. oraz nr 65/2010 z dnia 31
grudnia 2010 r. dokonano zmian w budŜetach projektów.
Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budŜetowego miały na celu
dostosowanie planu wydatków do potrzeb i polegały na przeniesieniach między paragrafami.
Środki zostały rozliczone przez Mazowiecką Jednostkę WdraŜania Programów Unijnych.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 łączna kwota planowanych wydatków – 488 481 zł, wykonanie wyniosło
488 451,20 zł, co stanowi 100 %. Środki w kwocie zostały wydatkowane w formie
stypendiów socjalnych dla uczniów szkół w naszej gminie, kwota 1 200 zł została
wydatkowana jako zasiłek szkolny dla pokrzywdzonego przez los dziecka.. Częściowo środki
na stypendia pochodziły z dotacji w kwocie 151 081 zł, pozostała kwota to środki gminy
44
(293.470,20 zł). Ponadto wypłacono środki w kwocie 43 900 zł na wyprawki szkolne, na
które środki pochodziły z dotacji.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4300 zaplanowano wydatki w
kwocie 900 zł, które miały być przeznaczone na usługi w zakresie gospodarki ściekowej w
gminie. Wykonanie wydatków wyniosło 0 zł.
W § 6050 zaplanowano wydatki w kwocie 143 500 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji
miasta i gminy Skaryszew. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 91 258 zł.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowie. Opracowano kompletną dokumentację
projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej z przyłączami – I etap za kwotę 73.200 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zaplanowano wydatki w kwocie 123.500 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 73.200,00 zł
2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Skaryszew. W ramach prac
remontowych na istniejącej sieci wykonano wymianę gruntu w obrębie istniejącej kanalizacji
sanitarnej wzdłuŜ ulicy Rynek i na skrzyŜowaniu z ul. śeromskiego. Po usunięciu starej
nawierzchni asfaltowej okazało się, Ŝe podczas budowy kanalizacji nie został wymieniony
grunt lecz wykopy zasypano gliniastym gruntem rodzimym, co powodowało regularne
zapadanie asfaltu. Inspektor nadzoru nakazał całkowitą wymianę gruntu w obrębie kolektora i
odcinków przyłączy w obrębie jezdni i pasa drogowego. Zaplanowano wydatki w kwocie
20.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 18 056,00 zł.
W rozdziale 90002 gospodarka odpadami zaplanowano wydatek w kwocie 15 000 zł na
sfinansowanie badań monitoringowych wysypiska śmieci. Do końca okresu
sprawozdawczego wydatku nie poniesiono.
W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi w § 4210 i 4300 zaplanowano łączne wydatki w
kwocie 8 100 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 3 299,84 zł co stanowi 41 % planu.
Zakupiono paliwo do ciągnika słuŜącego obsłudze selektywnej zbiórki odpadów, worki do
śmieci, miotły i inne narzędzia oraz części zamienne.
Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano środki na
utrzymanie zieleni w kwocie 8 000 zł, które wydatkowano w kwocie 4 731,63 zł. t. j. 59%.
Zakupiono ziemię do kwiatów, kwiaty, sadzonki drzew, akcesoria do oczyszczania miasta.
W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki na energię w §
4260 kwocie 371 350 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 371 346,83 zł. oraz
wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000 zł, z kwoty tej wydatkowano 44 913 zł. tytułem
zapłaty za projekt rozbudowy linii oświetleniowych w gminie. W § 4300 z zaplanowanej
kwoty 93 650 zł wydatkowano 92 732,98 zł na konserwację oświetlenia ulicznego w gminie.
Uzupełniono oświetlenie w m-ciach: 1) Chomentów Puszcz – ul. Osiedlowa ze st. trafo
„Chomentów 4” - 3 lampy 100W; 2) Modrzejowice ze st. trafo „Modrzejowice PGR” – 3
lampy 100W; 3) Wykonano przebudowę zasilania oświetlenia w ulicy Rynek i Mickiewicza;
4) Usługi w zakresie nadzoru przy budowie oświetlenia ul. Rynek, Mickiewicza,
Słowackiego. Wartość usług – 26 001zł.
Wskaźnik wykonania planu wydatków w rozdziale wyniósł 99 %.
W rozdziale 90017 dotacja przedmiotowa dla zakładu budŜetowego przekazano dotację
przedmiotową dla zakładu budŜetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Skaryszewie w kwocie 654 820 zł. W stosunku do planu, który wynosi 634 820 zł, wydatki
45
zostały zrealizowane w 100 %. Ponadto zaplanowano dotację na zakup inwestycyjny (zakup
urządzenia do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej). Dotacja w kwocie 20 000 zł
została przekazana w miesiącu maju 2010r. i rozliczona.
W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki związane z działalnością związaną z
ochroną środowiska. Środki pochodzą ze zlikwidowanego GFOŚiGW z 2009r. oraz z wpłat z
Urzędu Marszałkowskiego. Do końca okresu sprawozdawczego wydatki poniesiono w łącznej
wysokości 9 396,57 zł. Zakupiona worki i rękawice do akcji „Sprzątanie świata”, sadzonki,
kosze parkowe oraz usługi sprzętu.
W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w § 4300 ( 15 000 zł) wydatkowano 7 151,28 zł za
wynajem kabin sanitarnych. Wykonanie wydatków 48%. W § 4210 wykonano wydatki w
wysokości 2 413,73 zł na zakup materiałów oraz folii i pokrowców na fontannę.
W § 6050 zaplanowano wykonanie zadania p. n. przebudowa ul. Rynek oraz Rynku w
Skaryszewie i przeznaczono środki w kwocie 2 100 000 zł.
1. Odnowa części centrum miejscowości poprzez przebudowę ul. Rynek oraz Rynku
w Skaryszewie.
Wykonawca wyłoniony w przetargu publicznym zrealizował Odnowę części centrum
miejscowości poprzez przebudowę ulicy Rynek oraz „Rynku” w Skaryszewie” Wartość robót
budowlanych wynosi 2.068.715,94 złotych brutto.
Zaplanowano wydatki w kwocie 2.100.000 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie
2.109.382,18 zł Inwestycja zrealizowana.
Wykonanie wydatków w stosunku do planu wydatków w dziale 900 wynosi 96%. wliczając
wydatki inwestycyjne i dotacje.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano wydatki na imprezy
kulturalne takie jak: WSTĘPY, Dni Skaryszewa, Dzień Dziecka, festyny, DoŜynki i inne
uroczystości w kwocie 225 500 zł. Wykonanie wydatków do końca okresu sprawozdawczego
wyniosło 220 398,87 zł., co stanowi 98% planu. Środki przeznaczone były na zapłatę gaŜy dla
artystów, nagłośnienie, oraz zakupy róŜnych artykułów i usług związanych z obsługą imprez
kulturalnych. Zakupiono równieŜ nagrody rzeczowe za udział w konkursach.
W rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zaplanowano dotację na potrzeby
orkiestry dętej w Skaryszewie w kwocie 25 000 zł. Dotacja została przekazana w kwocie
25 000 zł. Ponadto zakupiono instrument muzyczny dla orkiestry za kwotę 7 000 zł.
W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację
podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie w kwocie 203 400 zł,
którą przekazano w całości. Dotacja przeznaczona jest na działalność statutową MGOK w
Skaryszewie.
W rozdziale 92116 biblioteki zaplanowano dotację dla Gminnej biblioteki w wysokości
200.000 zł. Przekazano środki w wysokości 200 000 zł, wykonanie wyniosło 100 %. Gmina
ponosi 100% kosztów funkcjonowania bibliotek na swoim terenie.
W rozdziale 92195 pozostała działalność zaplanowano wydatki na wykonanie pomnika oraz
tablicy upamiętniających ofiary Katynia a takŜe na uchwyty flagowe. Plan ustalono na 12 500
zł, wykonano wydatki w kwocie 10 177,38 zł Wykonanie planu wydatków wyniosło więc
46
81%.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W rozdziale 92601 obiekty sportowe zaplanowano środki na wynagrodzenia dla gospodarza
stadionu oraz na wydatki rzeczowe: oświetlenie, zakup wiat na stadion, siatek, bramek itp.
Ponadto przeznaczono środki na paliwo do kosiarki do trawy i drobne naprawy sprzętu.
Łączna kwota planowanych wydatków na fundusz płac wyniosła 47 445 zł, wykonanie
wyniosło 46 155,97 zł. co stanowi 97% planu.
Na wydatki rzeczowe z zaplanowanej kwoty 79 958 zł wydatkowano 79 192,93 zł. co stanowi
99% planu.
W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotacje dla
podmiotów realizujących zadania zlecone przez gminę w drodze konkursu w kwocie 141 500
zł.
Przekazano dotacje następującym podmiotom:
1. KS SKARYSZEWIANKA
90 000 zł
2. UKS VIKTORIA
1 000 zł
3. UKS przy PSP Sołtyków
1 000 zł
4. UKS PUSZCZYK
1 000 zł
5. OLIMP Skaryszew
7 000 zł
6. KS Chomentów
22 000 zł
7. PROMYK Dzierzkówek
1 000 zł
8. KS „JADAREK”
1 500 zł
9. KS TĘCZA Kobylany
1 000 zł
10. LKS „ISKRA”
12 500 zł
11. PUKS Makowiec
3 500 zł
Wszystkie dotacje w łącznej kwocie 141 500 zł zostały przekazane na zadania z zakresu
sportu zgodnie z celami ogłoszonymi w przetargu i przekazane na podstawie stosownych
porozumień. Zakupiono sprzęt sportowy, napoje, legitymacje zawodników, puchary,
zapłacono za usługi transportowe i in. Zajęcia sportowe realizowane są na podstawie umów
zleceń, na wypłatę których zaplanowano wydatki w kwocie 45 430 zł. wykonano w kwocie
45 429,84 zł. co stanowi 100%.
Zadania sportowe realizowane były w czterech podstawowych ramach :
1. zadania dla szkół podstawowych , gimnazjalnych i średnich w ramach kalendarza
gminnego uchwalonego co rocznie na początku września i programu Szkolnego
Związku Sportowego oraz kalendarza lekkoatletycznego
2. zadania dla Stowarzyszeń – czyli Uczniowskie Kluby Sportowe oraz klubów:.
K.S. Skaryszewianka, K.S. Chomentów, K.S. Maków
3. zadania dotyczące sportu amatorskiego na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.
4. stadion Sportowy w Skaryszewie
Ad.1
Zadania dotyczące realizacji SZS, czyli organizacja imprez sportowych na szczeblu
Gminnym a następnie reprezentowanie naszej Gminy w zawodach szczebla Powiatowego
i Między Powiatowego, w następujących dyscyplinach:
− Piłka noŜna – Warka, Grójec, Mirów, Potworów, Zwoleń, Mogielnica, Kozienice,
Błędów, Kowala
− Mini piłka noŜna – Szydłowiec,
− Piłka Siatkowa – IłŜa, Wierzbica, Wsola, Przytyk, Wolanów, , Radom
− Tenis stołowy – Jedlińsk
− Judo – Lublin, , Grójec, Ruda Wielka, Berlin, Warszawa, Skierniewice, Bochnia,
Józefów koło Warszawy
47
− Lekkoatletyka – Radom /Czwartki Lekkoatletyczne/
− Basen – Kozienice, Ostrowiec Świętokrzyski – dzieci ze szkoły Podstawowej w
Sołtykowie i Dzierzkówku Starym.
W okresie od końca kwietnia do końca listopada realizowany jest projekt unijny „Nauka
pływania dla dzieci”. W projekcie uczestniczy 80 dzieci z Publicznej szkoły Podstawowej w
Skaryszewie. ObciąŜenia budŜetu dotyczą tylko transportu (dwa autokary), które przewoŜą
dzieci. W związku z tym realizacja budŜetu została bardzo wysoko z realizowana w związku z
kosztami transportu, który nie był zaplanowany w budŜecie.
Ad.2
Na terenie Miasta i Gminy działa dziewięć uczniowskich klubów sportowych :
UKS Victoria Skaryszew
UKS Puszczyk Chomentów
UKS Jadarek Maków
PUKS Makowiec
UKS Olimp Skaryszew
UKS Promyk Dzierzkówek
UKS Sołtysów
UKS Modrzew Modrzejowice
UKS Olimp Skaryszew
Zadania jakie spoczywały na Uczniowskich Klubach Sportowych to, zajęcia dla dzieci
i młodzieŜy w odpowiednim profilu i konkurencji sportowej, w której specjalizuje się UKS.
Wyjazdy na zawody sportowe oraz turniej organizowane przez Stowarzyszenia UKS.
KS Skaryszew. Swoje działania opiera na profilu piłki noŜnej. W klubie istnieją jedna
grupa trampkarzy młodszych, juniorzy, Ŝaczki i seniorzy stanowi to grupę około
80 dzieciaków czynnie uprawiających sport. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu
na stadionie w Skaryszewie, w okresie zimowym na hali sportowej. W okresie ligowym
od (marca do połowy listopada) młodzieŜ ta rywalizuje, co niedziela i poniedziałek w swojej
klasie rozgrywek.
KS Chomentów. Swoje działania równieŜ opiera na profilu piłki noŜnej. Obecnie
występują w klasie grupy rozgrywek „A” ROZPN Radom. Klub posiada Dwie sekcje
piłkarskie Seniorzy i Juniorzy Starsi. Wykonano modernizację trybun piłkarskich,
zamontowano 100 plastikowych siedzisk dla kibiców ponadto cały stadion został ogrodzony
barierkami ochronnymi. W budynku straŜy gdzie znajduje się siedziba klubu wykonano
natryski dla zawodników oraz łazienkę.
K.S. Maków. DruŜyna rozpoczęła rozgrywki w ROZPN Radom w klasie B od jesieni.
Na boisku w Makowie wykonano prace porządkowe, wykonano dwie budki dla zawodników
rezerwowych oraz wymieniono bramki piłkarskie.
Tęcza Kobylany typowo amatorski zespół piłkarski występujący w naszej
Amatorskiej Lidze Piłkarskiej
Ad.3
III Otwarte Mistrzostwa Skaryszewa w Judo „o łotą podkowę burmistrza Miasta i Gminy
Skaryszew” z okazji Skaryszewskiego jarmarku Końskiego „Wstępy”
W sporcie amatorskim realizowane było następujące zadanie :
Liga halowa 10 druŜyn z terenu Miasta i Gminy Skaryszew, - turniej rozpoczął się
10 stycznia 2010 roku a zakończył się 14 marca 2010 roku
Turniej piłkarski z okazji otwarcia nowego boiska przy szkole w Odechowie
Turniej piłkarski i siatkarski z okazji „Dni Skaryszewa”
Wyścig kolarski z okazji „Dni Skaryszewa”
Amatorski Turniej piłkarski Jedenastek z okazji miejsko – gminnych doŜynek
Ad.4
W tym roku na stadionie sportowym w Skaryszewie wykonano nowe przyłącze
elektrycznego zasilającego stadion. Ponadto wykonano prace modernizacyjne budynku klubu
(malowanie, wymiana części hydrauliki) konserwacja pompy głębinowej i kosiarki.
48
Prowadzenie przez cały czas prac pielęgnacyjno porządkowych (koszenie trawy,
przygotowanie meczy i treningów).
Równocześnie realizowano zadania sportowe dla dzieci z gimnazjów w Skaryszewie i
Makowcu współfinansowane ze środków UE o wartości 22 259,90 zł. Zakres zadań
określały umowy. Środki na wydatki pochodziły z dotacji (22 259,90 zł) oraz z budŜetu
gminy (5 011,98 zł). Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone z
MJWPU. W ramach realizacji zadań wykonywano zapisy 3 umów.
Uchwała Rady Miejskiej nr III/12/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. dokonano wprowadzenia
dotacji środków UE w planie dochodów i wydatków w kwocie 22 260 zł. Inne zmiany nie
były dokonywane.
Kwota niewykorzystana 0,10 zł została zwrócona do MJWPU w 2011r.
W 2010r. plan wydatków po zmianach wynosił ogółem 38 888 450 zł w tym na wydatki
bieŜące zaplanowano kwotę 31 769 355 zł, na wydatki majątkowe 7 119 095 zł.
Wykonie wydatków ogółem wyniosło 36 643 269,21 zł, (w tym wydatki bieŜące wyniosły
31 003 672,49, wydatki majątkowe 5 639 596,72 zł), co stanowi 94 % planu wydatków
ogółem.
49