Wykonanie dochodów Gminy Damasławek za 2008r. Wykonanie

Wykonanie dochodów Gminy Damasławek za 2008r.
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
010
01095
2010
020
02095
0750
400
40002
Plan
Wykonanie
%
Rolnictwo i łowiectwo
472 078,00
472 075,81
100,00%
Pozostała działalność
472 078,00
472 075,81
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
472 078,00
472 075,81
100,00%
Leśnictwo
4 800,00
4 894,82
101,98%
Pozostała działalność
4 800,00
4 894,82
101,98%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
4 800,00
4 894,82
101,98%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
758 550,00
808 608,19
106,60%
Dostarczanie wody
758 550,00
808 608,19
106,60%
0830
Wpływy z usług
755 000,00
794 633,21
105,25%
0920
Pozostałe odsetki
3 550,00
13 974,98
393,66%
Gospodarka mieszkaniowa
409 988,00
391 776,04
95,56%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
409 988,00
391 776,04
95,56%
9 870,00
9 904,49
100,35%
169 100,00
174 287,22
103,07%
10 000,00
2 760,89
27,61%
214 958,00
198 184,72
92,20%
503,92%
700
70005
0470
0750
0770
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
0970
Wpływy z różnych dochodów
750
75011
150,00
755,88
5 910,00
5 882,84
99,54%
Administracja publiczna
61 455,00
62 520,44
101,73%
Urzędy wojewódzkie
52 650,00
52 468,00
99,65%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
52 000,00
52 000,00
100,00%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
650,00
468,00
72,00%
6 630,00
7 877,44
118,82%
25,00
25,50
102,00%
6 600,00
7 824,94
118,56%
4,00
2,02
50,50%
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0690
Wpływy z różnych opłat
0830
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
0970
Wpływy z różnych dochodów
75075
2700
751
75101
2010
75109
2010
756
75601
0350
1,00
24,98
2498,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2 175,00
2 175,00
100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
2 175,00
2 175,00
100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
5 972,00
5 958,23
99,77%
736,00
725,02
98,51%
736,00
725,02
98,51%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
5 236,00
5 233,21
99,95%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5 236,00
5 233,21
99,95%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
2 989 849,00
3 225 413,06
107,88%
600,00
2197,16
366,19%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
600,00
2197,16
366,19%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wykonanie dochodów 2008.xls
Str. 1/3
Wykonanie dochodów Gminy Damasławek za 2008r.
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
479 892,00
498 994,78
103,98%
0310
Podatek od nieruchomości
274 702,00
255 204,78
92,90%
0320
Podatek rolny
29 370,00
28 508,00
97,07%
0330
Podatek leśny
3 940,00
4 181,00
106,12%
0340
Podatek od środków transportowych
28 300,00
34 074,00
120,40%
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
7 500,00
5 516,00
73,55%
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
80,00
739,00
923,75%
2680
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
136 000,00
170 772,00
125,57%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
1 187 502,00
1 257 680,19
105,91%
119,68%
75616
0310
Podatek od nieruchomości
292 000,00
349 461,93
0320
Podatek rolny
750 000,00
740 131,61
98,68%
0330
Podatek leśny
125,00
234,00
187,20%
0340
Podatek od środków transportowych
36 000,00
40 088,30
111,36%
0360
Podatek od spadków i darowizn
7 000,00
7 630,00
109,00%
0370
Opłata od posiadania psów
6 500,00
6 675,50
102,70%
0430
Wpływy z opłaty targowej
14 000,00
14 246,00
101,76%
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
67 000,00
74 770,83
111,60%
0690
Wpływy z różnych opłat
3 000,00
3 300,00
110,00%
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
11 877,00
21 142,02
178,01%
70 420,00
78 432,20
111,38%
0410
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
14 500,00
14 561,80
100,43%
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
55 000,00
62 953,75
114,46%
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
920,00
916,65
99,64%
1 251 435,00
1 388 108,73
110,92%
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1 211 435,00
1 343 631,00
110,91%
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
40 000,00
44 477,73
111,19%
Różne rozliczenia
6 304 044,00
6 335 098,29
100,49%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
4 024 051,00
4 024 051,00
100,00%
4 024 051,00
4 024 051,00
100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2 197 359,00
2 197 359,00
100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2 197 359,00
2 197 359,00
100,00%
Różne rozliczenia finansowe
13 265,00
44 319,29
334,11%
0920
Pozostałe odsetki
13 250,00
44 303,60
334,37%
0970
Wpływy z różnych dochodów
15,00
15,69
104,60%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
69 369,00
69 369,00
100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
69 369,00
69 369,00
100,00%
1 250 666,00
1 225 019,02
97,95%
Szkoły podstawowe
83 904,00
82 785,71
98,67%
Wpływy z usług
83 904,00
82 785,71
98,67%
Przedszkola
54 950,00
57 731,10
105,06%
75618
75621
758
75801
2920
75807
2920
75814
75831
2920
801
Oświata i wychowanie
80101
0830
80104
0830
80130
2320
80195
2030
2320
852
85212
Wpływy z usług
54 950,00
57 731,10
105,06%
Szkoły zawodowe
974 838,00
974 838,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
974 838,00
974 838,00
100,00%
Pozostała działalność
136 974,00
109 664,21
80,06%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin ( związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
136 500,00
109 190,37
79,99%
474,00
473,84
99,97%
Pomoc społeczna
2 084 657,00
2 059 684,74
98,80%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 531 869,00
1 532 320,28
100,03%
Wykonanie dochodów 2008.xls
Str. 2/3
Wykonanie dochodów Gminy Damasławek za 2008r.
0900
0970
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wpływy z różnych dochodów
330,00
270,68
82,02%
580,00
1744,58
300,79%
1 521 200,00
1 521 129,02
100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
5 259,00
4 687,00
89,12%
4 500,00
4 489,00
99,76%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
4 000,00
3 786,83
94,67%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4 000,00
3 786,83
94,67%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
371 820,00
345 867,67
93,02%
265 120,00
239 239,16
90,24%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin ( związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
106 700,00
106 628,51
99,93%
97 433,00
97 433,00
100,00%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin ( związków gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
97 433,00
97 433,00
100,00%
135,00
876,96
649,60%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2910
6310
85213
2010
85214
2010
85219
85228
0830
135,00
876,96
649,60%
Pozostała działalność
79 400,00
79 400,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin ( związków gmin)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
79 400,00
79 400,00
100,00%
24 231,00
24 200,73
99,88%
Pozostała działalność
24 231,00
24 200,73
99,88%
2008
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
23 012,00
22 983,95
99,88%
2009
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
1 219,00
1 216,78
99,82%
Edukacyjna opieka wychowawcza
142 941,00
132 605,50
92,77%
Pomoc materialna dla uczniów
142 941,00
132 605,50
92,77%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin ( związków gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
142 941,00
132 605,50
92,77%
85295
2030
853
85395
854
85415
2030
900
Wpływy z usług
99 450,00
148 390,80
149,21%
Gospodarka odpadami
96 090,00
142 858,73
148,67%
0830
Wpływy z usług
96 000,00
142 715,73
148,66%
0920
Pozostałe odsetki
90,00
143,00
158,89%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
760,00
757,95
99,73%
0840
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
760,00
757,37
99,65%
0920
Pozostałe odsetki
0,00
0,58
0,00%
2 600,00
4 774,12
183,62%
0400
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
2 600,00
4 774,12
183,62%
14 608 681,00
14 896 245,67
101,97%
90002
90004
90020
Razem
Wykonanie dochodów 2008.xls
Str. 3/3