skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Gmina Przedbórz
SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?
Działalność Gminy, w tym
finanse są jawne. Mówi o tym art. 61
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji
publicznej.
Poprzez
niniejszą
publikację
pragniemy
przybliżyć
mieszkańcom, jak wygląda sytuacja finansowa Gminy, w której mieszka, ile
jest pieniędzy w budżecie i na co są wydawane.
Przedbórz 2005r.
1
Co to jest budżet?
Każda rodzina, firma, instytucja i każde państwo ma wydatki i dochody.
Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów dotyczących jakiegoś
określonego czasu - na przykład miesiąca lub roku – nazywamy budżetem.
W budżecie domowym dochodami są m.in.: pensje członków rodziny, emerytury, darowizny,
zasiłki, zysk z lokat bankowych.
Gospodarstwo domowe wydaje pieniądze zależnie od swoich potrzeb i posiadanych środków.
Przykładowe wydatki gospodarstwa domowego obejmują:
1. Zakupy produktów spożywczych
2. Wydatki na dzieci
3. Czynsz, energia elektryczna, gaz, telefon, abonament radiowo-telewizyjny
4.
5. Zakup ubrań
6. Zakup komputera
2
Budżet gminy jest więc podobny do budżetu rodzinnego, w którym także planuje się
uzyskiwanie w ciągu roku określonych dochodów i dostosowanych do nich wydatków.
Prace związane z uchwaleniem budżetu rozpoczynają się w III kwartale roku
poprzedzającego rok budżetowy. Do końca września wszystkie jednostki budżetowe przedkładają
Burmistrzowi zestawienia planowanych dochodów i wydatków. W tym też terminie powinny
wpłynąć do Burmistrza wszelkie wnioski dotyczące budżetu od organizacji zainteresowanych
realizacją zadań gminy na zasadzie spisanych porozumień, jak również od mieszkańców. Na
podstawie zebranych materiałów Skarbnik Miasta dokonuje zbiorczego zestawienia. Prace nad
przedmiotowym zestawieniem trwają tak długo, dopóki nie osiągnie się równowagi budżetowej.
Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody
W terminie do 15 listopada Burmistrz zobowiązany jest przedłożyć projekt budżetu Radzie
Miejskiej, która do 31 grudnia ostatecznie winna uchwalić budżet na rok następny.
W uzasadnionych sytuacjach termin uchwalenia budżetu może być przesunięty do 31 marca
następnego roku.
Jednak w ciągu roku budżetowego zachodzą zdarzenia, których nie można było przewidzieć
w chwili uchwalania budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, dlatego też
dokonuje się zmian w budżecie w trakcie jego realizacji. Na straży zachowania równowagi
budżetowej stoją: Rada Miejska, Komisja Rewizyjna, Burmistrz oraz Skarbnik.
Zestawienie dochodów i wydatków Gminy Przedbórz w latach 2003 – 2005
przedstawia się następująco:
Dochody + Przychody
=
Wydatki + Rozchody
Rok 2003
Dochody
10.554.046
+
Przychody
Wydatki
10.676.606
+
512.487
Rozchody
11.066.533
389.927
11.066.533
3
Dochody + Przychody
=
Wydatki + Rozchody
Rok 2004
Dochody
11.839.438
+
Wydatki
12.089.825
+
Przychody
877.975
Rozchody
12.717.413
627.588
12.717.413
Rok 2005
Dochody
12.923.187
+
Wydatki
16.637.339
+
Przychody
4.115.582
Rozchody
17.038.769
401.430
17.038.769
18 000 000 zł
16 000 000 zł
14 000 000 zł
12 000 000 zł
Dochody
Przychody
Wydatki
Rozchody
10 000 000 zł
8 000 000 zł
6 000 000 zł
4 000 000 zł
2 000 000 zł
0 zł
2003r.
2004r.
2005r.
Szczegółowe źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
Dochody to pieniądze, które uzyskujemy do gminnej kasy z różnych źródeł, a ich głównymi
źródłami są:
– subwencje, które są formą zasilania budżetów gmin przez budżet państwa,
– dotacje (łac. dotatio – wyposażam) będące formą wydatku z budżetu państwa na rzecz gmin
o ścisłym przeznaczeniu i wysokości,
– podatki jako obowiązkowe płatności na rzecz Skarbu Państwa lub gmin.
Przychody to pieniądze pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz nadwyżki
budżetowej.
Rozchody to pieniądze przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4
Budżet Gminy Przedbórz na 2005 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/168/05
w dniu 15 lutego 2005r. i zmieniony uchwałami nr: XXV/178/05, XXVI/184/05,
XXVII/192/05, XXVIII/203/05.
Dochody Gminy Przedbórz na 2005r. przedstawiają się następująco:
-subwencje
-dotacje
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
-podatek od nieruchomości
-podatek leśny
-odpłatność za wyżywienie w szkołach, przedszkolu, bursie
-podatek rolny
-opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
-podatek od środków transportowych
-opłata targowa
-dochody z najmu i dzierżaw
-podatek od czynności cywilno-prawnych
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
-opłata skarbowa
-odsetki od środków na rachunkach bankowych
-podatek od spadków i darowizn
-podatek z tzw karty podatkowej
-dochody realizowane przez MDK, Muzeum Ludowe, Biblioteki
-odpłatność z tytułu obozów i kolonii
-opłata administracyjna
-dochody realizowane przez MGOPS
-opłata produktowa
-różne dochody
-wpływy z usług – szkolne schronisko młodzieżowe
-podatek od psów
-odsetki od nieterminowych płatności
7.593.093
2.476.361
946.144
735.271
161.147
160.340
98.392
83.000
72.314
70.000
62.779
52.000
50.870
38.720
18.631
15.000
14.242
19.096
28.200
8.000
7.000
4.500
141.063
45.724
500
13.800
Na co Gmina Przedbórz wyda w roku 2005 pieniądze
Wydatki ogółem wynoszą:
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe (inwestycyjne)
16.637.339
12.250.238
4.387.101
Do wydatków bieżących zaliczamy:
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
6.401.923
• dotacje
170.000
• odsetki od kredytów i pożyczek
145.833
• zasiłki
2.234.503
• ochrona zdrowia
117.255
• pozostałe wydatki bieżące
3.180.724
(tj. m.in.: zakup energii elektrycznej, zakup materiałów, usługi, remonty, stypendia)
5
wydatki na
wynagrodzenia i
pochodne od
dotacje
odsetki od kredytów i
pożyczek
zasiłki
ochrona zdrowia
pozostałe wydatki
bieżące
23,22%
0,99%
18,92%
54,20%
1,23%
1,44%
W rozbiciu na działy wydatki przedstawiają się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Administracja
Transport i łączność
Kultura
Pozostałe dziedziny
9.303.049
2.685.202
977.411
1.741.832
322.649
389.358
1.217.838
Najwięcej pieniędzy Gmina przeznaczy na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum,
przedszkola oraz świetlicy szkolnej. Razem będzie to 9.303.049 zł czyli ponad połowa wszystkich
wydatków. Na pomoc społeczną Gmina przeznaczy 16,3%, na administrację publiczną 10,5% oraz
na utrzymanie dróg i poprawę komunikacji 2%. Średnio statystycznie na jednego mieszkańca
wydatki gminy wyniosą 2.058,58zł.
6
7,32%
2.34%
1,94%
10,47%
5,87%
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Administracja
Transport i łączność
Kultura
Pozostałe dziedziny
55,92%
16,14%
Wydatki na pomoc społeczną w latach 2003 - 2005
Rok 2003
1.504.623,00
Rok 2004
2.165.164,00
Rok 2005
2.685.202,00
Wydatki na oświatę w latach 2003 - 2005
Rok 2003
5.224.036,00
Rok 2004
5.575.465,00
Rok 2005
6.401.923,00
6 500 000,00 zł
6 000 000,00 zł
5 500 000,00 zł
5 000 000,00 zł
4 500 000,00 zł
4 000 000,00 zł
3 500 000,00 zł
3 000 000,00 zł
2 500 000,00 zł
2 000 000,00 zł
1 500 000,00 zł
1 000 000,00 zł
2003r.
2004r.
2005r.
500 000,00 zł
0,00 zł
Wydatki na pomoc
społeczną
Wydatki na oświatę
7
Ile z tego przeznaczy na inwestycje?
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)
4.387.101
w tym:
1. Rolnictwo i łowiectwo
(budowa wodociąów, przepompowni wody)
2. Transport i łączność
(budowa dróg, remont chodników)
3. Turystyka
(zagospodarowanie turystyczne)
4. Działalność usługowa
(ogrodzenie targowiska)
5. Administracja publiczna
(zakup sprzętu komputerowego, samochodu służbowego, wymiana okien)
6. Obrona cywilna
(wyposażenie w sprzęt Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego)
7. Oświata i wychowanie
(budowa hali sportowej, termomodernizacja szkoły podstawowej)
8. Oświetlenie ulic i placów
(dobudowa oświetlenia ulicznego)
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
(rozbudowa kanalizacji w mieście i oczyszczalni ścieków)
10.Ochrona zdrowia
(zakup sprzętu medycznego)
443.560
133.000
150.000
8.320
109.000
10.000
3.140.000
20.000
368.221
5.000
Wydatki inwestycyjne w latach 2003 - 2005
Rok 2003
4.178.749,00
Rok 2004
4.435.028,00
Rok 2005
4.387.101,00
Wydatki inwestycyjne 25,36%
Wydatki bieżące 74,64%
Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi Gminy, ponieważ albo powiększają majątek gminy albo
zwiększają wartość już posiadanego majątku. Dzięki inwestycjom gmina może lepiej realizować
swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia samych mieszkańców.
8
Na wydatki inwestycyjne w roku 2005 Gmina przeznaczy prawie 26% wszystkich wydatków.
8,63%
10,39%
0,30%
3,52%
0,47%
0,19%
2,55%
0,23%
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Obrona cywilna
Oświata i wychowanie
Oświetlenie ulic i placów
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Ochrona zdrowia
73,59%
Podsumowując radni w imieniu każdego mieszkańca Gminy Przedbórz
zbiorą pieniądze a następnie podzielą je w roku 2005 tak:
Wydatki bieżące:
1.515,7zł
Dochody własne: 353zł
Subwencje: 939,5 zł
Wydatki
inwestycyjne:
542,8zł
Dotacje:
306,4zł
Spłata długu:
49,7zł
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami budżetu
zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej: www.przedborz.bipst.pl, a
także do Skarbnika Miasta (pokój 107), który udzieli wyczerpujących informacji.
Niniejsza publikacja opracowana została w oparciu o dane na dzień 30 września 2005r.
Czekamy na Państwa uwagi i opinie, które można przesłać pocztą tradycyjną na adres
Urzędu Miejskiego w Przedborzu, ul. Mostowa 29 bądź na adres poczty elektronicznej
[email protected].
9