Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 261 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr 261
Zarządu Powiatu Puckiego
z dnia 18 marca 2010 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PUCKIEGO
ZA 2009 ROK.
Przedstawione sprawozdanie obejmuje :
− Część opisową
− Załącznik Nr 1 – wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2009r. ;
− Załącznik Nr 2 – wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2009r. ;
− Załącznik Nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej powiatu za 2009r.;
− Załącznik Nr 4 – wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r.
− Załącznik Nr 5 – wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009r.
− Załącznik Nr 6 – wykonanie dochodów, dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2009r. ;
− Załącznik Nr 7 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009r.
− Załącznik Nr 8 – wykonanie dotacji podmiotowych za 2009r.
− Załącznik Nr 9 – wykonanie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane
przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych za 2009r.
− Zestawienie łącznej kwoty długu budżetu powiatu na koniec roku 2009 i prognoza na lata
2010 - 2019
I. Część ogólna.
Budżet Powiatu Puckiego na rok 2009 uchwalony został przez Radę Powiatu Puckiego uchwałą
Nr XXIV/187/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok
2009.
Uchwałą budżetową ustalono dochody według ważniejszych źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na dochody bieżące i majątkowe ( załącznik Nr 1 ), wydatki powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych (załącznik Nr 2), przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej powiatu ( załącznik Nr 3 ) oraz wieloletni program inwestycyjny Powiatu Puckiego na lata 2009 – 2011 ( załącznik Nr 4 ).
Ponadto w uchwale budżetowej ustalono programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na lata 2009 –2011 (załącznik Nr 5), wysokość rezerw celowych ( załącznik Nr 6 ), plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( załącznik Nr 7 ), plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (załącznik Nr 8 ),
dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik
Nr9), dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( załącznik Nr 10 ), określono wy–1–
sokość dotacji podmiotowych ( załącznik Nr 11) oraz wysokość dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych ( załącznik Nr 12 ).
W § 8 uchwały budżetowej Rada Powiatu ustaliła limity zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
− sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700.000,- zł;
− spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.500.000,- zł.
W § 9 uchwały budżetowej Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:
− zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do
kwoty 500.000,- zł;
− przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu puckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
− zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 700.000,- zł;
− finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5
− dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między
działami;
− przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;
− udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,- zł;
− udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,- zł:
− lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
Budżet Starostwa Powiatowego w Pucku na rok 2009 był rozpatrywany przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, które do ww. uchwały nie wniosło istotnych uwag.
II. Zmiany budżetu powiatu w 2009 roku.
Uchwałą Rady Powiatu Puckiego Nr XXIV/187/2008 z dnia 22 grudnia 2008r w sprawie budżetu powiatu na rok 2009 ustalony został budżet, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 50.055.795,- zł a po stronie wydatków kwotą 49.955.795,- zł. Ponadto ustalono przychody w
kwocie 2.500.000,- zł, które obejmują środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych a także
rozchody w kwocie 2.600.000,- zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w 2005
roku oraz na wykup wyemitowanych obligacji.
Ponadto Zarząd Powiatu Puckiego Uchwałą Nr 169 z dnia 8 stycznia 2009 r. opracował układ
wykonawczy budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań zleconych i powierzonych, stosownie do przepisów art. 128,
ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 50.055.795,- zł, z tego :
1. Dochody bieżące
46.755.795,-zł
 udział w podatkach
10.550.000,-zł
 subwencje ogólne
20.378.628,-zł
–2–
 dotacje i środki pozyskane z innych źródeł
 pozostałe dochody bieżące
2. Dochody majątkowe
 dochody ze sprzedaży majątku
8.583.547,-zł
7.243.620,-zł
3.300.000,-zł
3.300.000,-zł
50.055.795,-zł
OGÓŁEM
Plan dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:
1. Dochody własne
21.093.620,-zł




udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
dochody z majątku powiatu
pozostałe dochody własne
10.200.000,-zł
350.000,-zł
4.232.168,-zł
6.311.452,-zł
2. Subwencje ogólne
20.378.628,-zł
 część oświatowa subwencji ogólnej
 część wyrównawcza subwencji ogólnej
 część równoważąca subwencji ogólnej
16.992.152,-zł
3.055.239,-zł
331.237,-zł
3. Dotacje celowe
8.168.803,-zł
 na zadania bieżące administracji rządowej
 na bieżące zadania własne powiatu
 na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
6.062.900,-zł
1.784.730,-zł
321.173,-zł
4. Środki pozyskane z innych źródeł
414.744,-zł
 na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł
414.744,-zł
50.055.795,-zł
OGÓŁEM
Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 49.955.795,- zł, z tego :
1. Wydatki bieżące
w tym :
 wynagrodzenia
 pochodne od wynagrodzeń
 dotacje
 pozostałe wydatki
 obsługa długu powiatu
 wydatki z tytułu poręczeń
 rezerwa ogólna i celowa
46.069.399,-zł
2. Wydatki majątkowe
w tym :
 dotacje na inwestycje
 wydatki na wykup udziałów
 wydatki inwestycyjne
 zakupy inwestycyjne
3.886.396,-zł
23.594.242,-zł
3.668.094,-zł
2.080.199,-zł
14.317.333,-zł
975.834,-zł
559.088,-zł
874.609,-zł
692.310,-zł
500.000,-zł
2.605.746,-zł
88.340,-zł
OGÓŁEM
44.955.795,-zł
–3–
Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 2.500.000,- zł, z tego :
 emisja obligacji
2.500.000,- zł
Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 2.600.000,- zł, z tego :
 wykup obligacji – Seria A7
500.000,- zł
 wykup obligacji – Seria B6
600.000,- zł
 wykup obligacji – Seria C5
500.000,- zł
 spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2005 r.
750.000,- zł
 spłata kredytu na spłatę zobowiązań
250.000,- zł
Uchwalony budżet na rok 2009 został zmieniony uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ).
Rada Powiatu Puckiego w ciągu roku budżetowego podjęła siedem uchwał zmieniających
uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2009, z tego:
1. Uchwałę Nr XXV/199/2009 z dnia 2 marca 2009r., którą zwiększono dochody budżetu o
kwotę 1.194.226,- zł, a wydatki budżetu zwiększono o kwotę 2.049.212,- zł. Ponadto
zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 854.986,- zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków z 2008r.;
2. Uchwałę Nr XXVII/212/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 379.457,- zł, a wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 20.543,- zł. Ponadto
zwiększono planowane rozchody budżetu o kwotę 400.000,- zł;
3. Uchwałę Nr XXVIII/225/2009 z dnia 22 czerwca 2009r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 418.851,- zł;
4. Uchwałę Nr XXIX/235/2009 z dnia 25 sierpnia 2009r., którą zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.130.513,- zł;
5. Uchwałę Nr XXXI/259/2009 z dnia 28 października 2009r., którą zwiększono dochody i
wydatki budżetu o kwotę 428.212,- zł;
6. Uchwałę Nr XXXII/269/2009 z dnia 30 listopada 2009r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 89.759,- zł;
7. Uchwałę Nr XXXIII/273/2009 z dnia 21 grudnia 2009r., którą zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.007.644,- zł.
Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Puckiego w 2009 roku, przedstawia poniższa tabela:
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
dochodów
Plan
wydatków
Zwiększ. (+)
Zmniejsz. (-)
Zwiększ. (+)
Zmniejsz. (-)
Plan po zmianach
dochody
wydatki
1.
Uchwała Nr 169 Zarządu Powiatu Puckiego
z dnia 8 stycznia 2009r., w związku z
uchwałą Nr XXIV/187/2008 Rady Powiatu
z 22 grudnia 2008r. (uchwała budżetowa)
2.
z dnia 22 stycznia 2009r.
3.
z dnia 4 marca 2009r., w związku z uchwałą
+1.194.226,- +2.049.212,- 51.289.481,- 52.044.467,XXV/199/2009 Rady Powiatu z dnia 2 marca 2009r.
50.055.795,- 49.955.795,-
+39.460,-
–4–
+39.460,- 50.095.255,- 49.995.255,-
4.
z dnia 4 marca 2009r.
+14.505,-
+14.505,- 51.303.986,- 52.058.972,-
5.
0,-
0,- 51.303.986,- 52.058.972,-
6.
+6.403,-
+6.403,- 51.310.389,- 52.065.375,-
7.
z dnia 27 kwietnia 2009r., w związku z
uchwałą Nr XXVII/212/2009 Rady Powiatu
z dnia 27 kwietnia 2009r.
+379.457,-
-20.543,- 51.689.846,- 52.044.832,-
8.
z dnia 27 kwietnia 2009r.
0,-
0,- 51.689.846,- 52.044.832,-
9.
z dnia 28 maja 2009r.
+4.210,-
+4.210,- 51.694.056,- 52.049.042,-
z dnia 24 czerwca 2009r., w związku z
10. uchwałą Nr XXVIII/225/2009 Rady Powiatu z dnia 22 czerwca 2009r.
+418.851,-
+418.851,- 52.112.907,- 52.467.893,-
+80.000,-
+80.000,- 52.192.907,- 52.547.893,-
-22.508,-
-22.508,- 52.170.399,- 52.525.385,-
11. z dnia 24 czerwca 2009r.
12. z dnia 31 lipca 2009r.
z dnia 25 sierpnia 2009r., w związku z
13. uchwałą Nr XXIX/235/2009 Rady Powiatu
z dnia 25 sierpnia 2009r.
14. z dnia 25 sierpnia 2009r.
-1.130.513,- -1.130.513,- 51.039.886,-
51.394.872,
+41.050,-
+41.050,- 51.080.936,- 51.435.922,-
15. z dnia 29 września 2009r.
-535.114,-
-535.114,- 50.545.822,- 50.900.808,-
z dnia 28 października 2009r., w związku z
16. uchwałą Nr XXXI/259/2009 Rady Powiatu
z dnia 28 października 2009r.
+428.212,-
+428.212,- 50.974.034,- 51.329.020,-
+9.968,-
+9.968,- 50.984.002,- 51.338.988,-
+89.759,-
+89.759,- 51.073.761,- 51.428.747,-
-218.904,-
-218.904,- 50.854.857,- 51.209.843,-
17. z dnia 28 października 2009r.
z dnia 30 listopada 2009r., w związku z
18. uchwałą Nr XXXII/269/2009 Rady Powiatu
z dnia 30 listopada 2009r.
19. z dnia 30 listopada 2009r.
z dnia 21 grudnia 2009r., w związku z
20. uchwałą Nr XXXIII/273/2009 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2009r.
-1.007.644,- -1.007.644,- 49.847.213,- 50.202.199,-
–5–
21. z dnia 21 grudnia 2009r.
+120.368,-
+120.368,- 49.967.581,- 50.322.567,-
22. z dnia 30 grudnia 2009r.
0,-
0,- 49.967.581,- 50.322.567,-
RAZEM
-88.214,-
+366.772,- 49.967.581,- 50.322.567,-
W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie
dochodów zamknął się kwotą 49.967.581,- zł, a po stronie wydatków kwotą 50.322.567,-zł.
Natomiast planowane przychody i rozchody budżetu powiatu zmieniono w 2009 roku poniższymi uchwałami Rady Powiatu Puckiego:
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
przychodów
Plan
rozchodów
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
1.
Uchwała Nr XXIV/187/2008 Rady
Powiatu z dnia 28 grudnia 2008r.
( uchwała budżetowa )
2.
Uchwała Nr XXV/199/2009 Rady
Powiatu z dnia 2 marca 2009r.
+854.986,-
3.
Uchwała Nr XXVII/212/2009 Rady
Powiatu z dnia 27 kwietnia 2009r.
RAZEM
Plan po zmianach
przychody
rozchody
2.500.000,-
2.600.000,-
0,-
3.354.986,-
2.600.000,-
0,-
+400.000,-
3.354.986,-
3.000.000,-
+854.986,-
+400.000,-
3.354.986,-
3.000.000,-
W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie
przychodów zamknął się kwotą 3.354.986,- zł, a po stronie rozchodów kwotą 3.000.000,-zł.
Zmiany budżetu dokonane w trakcie roku były rozpatrywane przez Stałą Komisję Rady
Powiatu Puckiego ds. Budżetu i Gospodarki.
Zmiany w budżecie powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków
związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz przeniesieniu planowanych wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, były dokonywane przez Zarząd Powiatu na
podstawie odpowiednich wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
otrzymanych decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Uchwałą Nr 170 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 8 stycznia 2009r. przekazano jednostkom organizacyjnym Powiatu Puckiego uprawnienia do dokonywania zmian wydatków
budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych zgodnie z § 9 ust. 6 uchwały Nr XXIV/187/2008 Rady Powiatu Puckiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2009.
Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu były
rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i nie wniesiono do
nich zastrzeżeń.
III. Budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2009 roku po wprowadzonych zmianach.
W wyniku dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu roku, planowana
wielkość budżetu na rok 2009 uległa zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 88.214,-zł, a
po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 366.772,-zł. Ostatecznie na koniec roku 2009 budżet
–6–
powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą 49.967.581,-zł, a po stronie wydatków kwotą
50.322.567,-zł.
Planowany deficyt budżetu powiatu postanowiono pokryć przychodami uzyskanymi ze sprzedaży papierów wartościowych na rynku krajowym oraz wolnymi środkami z roku 2008.
Wprowadzone zmniejszenia i zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu w roku
2009 według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco :
Plan
wg uchwały
Rady Powiatu
Wyszczególnienie
DOCHODY WŁASNE
Plan
po zmianach
Zmiany :
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
21.093.620,-
19.190.920,-
-1.902.700,-
10.200.000,350.000,4.232.168,6.311.452,-
10.200.000,350.000,1.290.158,7.350.762,-
0,0,-2.942.010,+1.039.310,-
20.378.628,-
20.332.588,-
-46.040,-
w tym :
 część oświatowa
 część wyrównawcza
 część równoważąca
16.992.152,3.055.239,331.237,-
16.946.112,3.055.239,331.237,-
-46.040,0,0,-
DOTACJE CELOWE
8.168.803,-
9.388.832,-
+1.220.029,-
6.062.900,1.784.730,0,87.915,-
5.650.046,1.748.090,696.279,655.200,-
-412.854,-36.640,+696.279,+567.285,-
38.200,-
39.550,-
+1.350,-
195.058,-
231.066,-
+36.008,-
0,-
273.000,-
+273.000,-
0,-
95.601,-
+95.601,-
414.744,-
1.055.241,-
+640.497,-
350.000,-
48.000,-
-302.000,-
0,-
568.617,-
+568.617,-
64.744,-
437.831,-
+373.087,-
0,-
793,-
+793,-
50.055.795,-
49.967.581,-
-88.214,-
w tym:
 podatek dochodowy od osób fizycznych
 podatek dochodowy od osób prawnych
 dochody z majątku powiatu
 pozostałe dochody własne
SUBWENCJA OGÓLNA
w tym :
 na zadania bieżące administracji rządowej
 na bieżące zadania własne powiatu
 na inwestycje własne powiatu
 dotacje rozwojowe
 dotacje z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień z j. s. t.
 dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień z j. s. t.
 dotacje od innej j. s. t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
 dotacje od innej j. s. t. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne
POZOSTAŁE DOCHODY
w tym :
 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między j. s. t. na zadania bieżące
 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między j. s. t. na inwestycje
 środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących
 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
OGÓŁEM
–7–
Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian planowane dochody własne uległy zmniejszeniu o 1.902.700,- zł, subwencje o 46.040,- zł, natomiast dotacje uległy zwiększeniu o 1.220.029,- zł, a pozostałe dochody zwiększono o kwotę 640.497,-zł.
Prognozowane dochody budżetu powiatu z tytułu planowanych dochodów własnych uległy
ogółem zmniejszeniu o 1.902.700,-zł, w tym :
ZWIĘKSZENIA
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
42,- zł
 wpływy z różnych opłat
3.820,- zł
 wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste
3.471,- zł
 wpływy z usług
874.870,- zł
 dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu
246.722,- zł
 otrzymane darowizny
33.309,- zł
 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej – 25%
2.800,- zł
 pozostałe odsetki
17.196,- zł
 wpływy z różnych dochodów
113.815,- zł
 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości
108,-zł
 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
54.720,- zł
ZMNIEJSZENIA
 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
3.188.774,- zł
 wpływy z opłat komunikacyjnych
64.000,- zł
 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci
799,- zł
Subwencje ogólne po otrzymaniu ostatecznej wielkości ich planu z budżetu państwa uległy
zmniejszeniu o kwotę 46.040,- zł, a w tym:
ZMNIEJSZENIA
46.040,- zł
Prognozowane dochody budżetu powiatu z tytułu planowanych dotacji uległy ogółem zwiększeniu o kwotę 1.220.029,-zł, w tym:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej wykonywane przez powiat ( § 2110 – zmniejszenie o 412.854,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja na pokrycie kosztów związanych z obsługą mienia SP
30.974,- zł
 dotacja na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami
65.000,- zł
 dotacja na wypłatę dodatków specjalnych w służbie cywilnej
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku
4.306,- zł
 dotacja na wypłatę dodatków specjalnych w służbie cywilnej
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku
662,- zł
 dotacja na zakup szczepionek przeciw grypie dla funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku
1.275,- zł
 dotacja na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych
i Placówce Wielofunkcyjnej w Kłaninie dzieci cudzoziemców
6.403,- zł
 dotacja na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności przy PCPR w Pucku
5.000,- zł
ZMNIEJSZENIE
 dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku
481.858,- zł
 dotacja na finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych
10.000,- zł
–8–
 dotacja na pokrycie kosztów działalności Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pucku
 dotacja na pokrycie kosztów działalności Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku
 dotacja na pokrycie kosztów Komisji Kwalifikacyjnej
31.500,- zł
2.500,- zł
616,- zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( § 2130
– zmniejszenie o 36.640,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
9.377,- zł
 dotacja na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego
( PCPR w Pucku )
1.500,- zł
 dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli
o wyższy stopień awansu zawodowego
1.716,- zł
ZMNIEJSZENIA
 dotacja na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej
49.233,- zł
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2310 – zwiększenie o 1.350,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja z Gminy Miasta Puck na realizację Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w 2009 w postaci projektu edukacyjnego pn. „Zaproszenie do świata
baśni, bajek i wierszy”
850,- zł
 dotacja z Gminy Miasta Puck na sfinansowanie zadań realizowanych
na rzecz miasta przez Muzeum Ziemi Puckiej
500,- zł
( ogółem zaplanowana kwota na ten cel wynosi 17.500,- zł )
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2320 – zwiększenie o 36.008,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Rodzinach Zastępczych
− Powiat Grójecki
8.588,- zł
− Miasto Gdańsk
24.374,- zł
− Powiat Lębork
3.043,- zł
 dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Domach Dziecka
− Miasto Gdynia
3.163,- zł
− Miasto Gdańsk
3.164,- zł
− Powiat Kielce
2.521,- zł
ZMNIEJSZENIA
 dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Rodzinach Zastępczych
− Powiat Wejherowo
5.233,- zł
− Miasto Gdynia
3.420,- zł
− Powiat Elbląg
190,- zł
− Miasto Łódź
1,- zł
− Lidzbark Warmiński
1,- zł
5. Dotacje rozwojowe ( § 200 – zwiększenie o 567.285,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na
sfinansowanie projektu „Pierwszy Krok 2”
–9–
285.266,- zł
( zadanie realizowane przez PCPR Puck )
sfinansowanie projektu „Sieć”
196.181,- zł
( zadanie realizowane przez PCPR w Pucku )
sfinansowanie projektu „Speak – zwiększenie umiejętności językowych
kadry nauczycielskiej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego” 85.838,- zł
( zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pucku )
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu
( § 6430 – zwiększenie o 696.279,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach
programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
696.279,- zł
7. Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego na zadania bieżące od
innej jednostki będącej instytucją wdrażającą ( § 288 – zwiększenie o 368.601,- zł ) :
ZWIĘKSZENIA
 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na
realizację projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego na rok szkolny 2008/2009”
273.000,- zł
 środki z Urzędu Miasta Władysławowo w związku z rozliczeniem
wspólnego zadania pn. „Wszechnica informacyjna Powiatu Puckiego
e-Norda”
95.601,- zł
Środki pozyskane z innych źródeł uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 373.880,-zł
( § 270 i § 2910 ), a w tym:
ZWIĘKSZENIA
 środki pozyskane w związku ze zwrotem do budżetu dotacji
przekazanej do Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Jastarni w 2008 r.
793,- zł
 środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
za realizację w 2008 roku projektu „Znajdowanie oraz promowanie
nowych rynków zbytu na produkty rybne w powiecie puckim,
wejherowskim i kartuskim poprzez organizację kampanii promocyjnej
ryb i produktów rybnych w Pucku w ramach jarmarku rybnego
pt. „Rynek Pełen Ryb” oraz kampanię promocyjną w mediach”
229.400,- zł
za realizację w 2008 roku projektu „Znajdowanie oraz promowanie
nowych rynków zbytu na produkty rybne w powiecie puckim
poprzez organizację kampanii promocyjnej ryb i produktów
rybnych w Warszawie i Poznaniu pt. „Z rybką na zdrowie”
120.845,- zł
 środki pozyskane w związku z ostatecznym rozliczeniem
projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu
LEONARDO DA VINCI
21.785,- zł
na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych
i prowadzenie upraw leśnych
1.057,- zł
Ponadto zwiększono środki z tytułu pomocy finansowej w kwocie 266.617,-zł
( § 2710 i § 6300 ), z przeznaczeniem na:
– 10 –
ZWIĘKSZENIA
 dofinansowanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1446G
Wierzchucino – Czymanowo – Rybno na odcinku Brzyno – granica
Krokowa z Gminą Gniewino”
– bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Krokowa
45.000,- zł
 dofinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi
powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo - Dębogórze
– bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Kosakowo
100.000,- zł
 dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1514G
na odcinku skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II w kierunku Smolna
– bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Puck
100.000,- zł
 dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo
rozpoznawczego z napędem terenowym dla Jednostki Ratowniczo
Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 60.000,- zł
bezzwrotną pomoc finansową otrzymano od:
− Gminy Miasta Puck
20.000,- zł
− Gminy Miasta Hel
20.000,- zł
− Gminy Miasta Jastarnia
20.000,- zł
 dofinansowanie rocznych kosztów utrzymania funkcjonowania systemu
sms-owego powiadamiania o zdarzeniach dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pucku
3.000,- zł
bezzwrotną pomoc finansową otrzymano od:
1.000,- zł
− Gminy Miasta Władysławowo
1.000,- zł
1.000,- zł
 dofinansowanie zakupu kardiomonitora FX 200 przeznaczonego dla
Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku
- bezzwrotną pomoc finansowa od Gminy Miasta Puck
4.000,- zł
ZMNIEJSZENIA
Świecino - Połchówko – Kłanino
– bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Krokowa
45.383,- zł
Planowane wydatki budżetu powiatu na rok 2009 i ich zwiększenia przedstawione zostały w
poniższej tabeli
Wyszczególnienie
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym :
 wynagrodzenia
 dotacje
 pozostałe wydatki bieżące
 obsługa długu publicznego
 rezerwy ogólne i celowe
Plan
wg uchwały Rady
Powiatu
Plan
po zmianach
Zmiany :
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
46.069.399,-
46.342.800
+273.401,-
23.594.242,3.668.094,2.080.199,14.317.333,975.834,559.088,874.609,-
24.221.415,3.698.345,2.268.467,14.943.437,941.876,259.260,10.000,-
+627.173,+30.251,+188.268,+626.104,-33.958,-299.828,-864.609,-
– 11 –
WYDATKI MAJĄTKOWE
3.886.396,-
3.979.767,-
+93.371,-
w tym :
 wydatki inwestycje
 dotacje na inwestycje i inne
 wydatki na wykup udziałów
2.605.746,88.340,692.310,500.000,-
3.137.688,303.608,538.471,0,-
+531.942,+215.268,-153.839,-500.000,-
49.955.795,-
50.322.567,-
+366.772,-
OGÓŁEM
Jak wynika z przedstawionych powyżej danych na skutek wprowadzonych zmian planowane
wydatki budżetowe w 2009 roku uległy zwiększeniu w stosunku do prognozowanych o kwotę
366.772,-zł.
Planowane wydatki bieżące wzrosły o kwotę 273.401,-zł, a dotyczyły między innymi takich
działów jak: transport i łączność ( 1.585.104 zł ), oświata i wychowanie ( 262.997 zł ), pomoc społeczna ( 390.524 zł ) czy też edukacyjna opieka wychowawcza ( 375.762 zł ). Natomiast zmniejszeniu uległy wydatki między innymi takich działów jak: ochrona zdrowia ( 1.746.387 zł ) czy też
różne rozliczenia - rezerwy ( 864.609 zł ).
Natomiast planowane wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 93.371,-zł.
Zwiększenie planowanych wydatków w poszczególnych jednostkach nastąpiło zgodnie z przeznaczonymi na ten cel dotacjami a przedstawionymi przy opisywaniu zwiększenia dochodów
oraz zgodnie z miejscem uzyskania dodatkowych dochodów własnych.
Planowane wydatki ( po zmianach ) na 2009 rok ( 50.322.567 zł ) są wyższe od planowanych dochodów ( 49.967.581 zł ) o kwotę 354.986,- zł. Różnica ta jest wynikiem uwzględnienia w budżecie przychodów i rozchodów, których plan na rok 2009 i ich zwiększenia przedstawione zostały
w poniższej tabeli:
Wyszczególnienie
Plan
wg uchwały Rady
Powiatu
PRZYCHODY
w tym :
 sprzedaż papierów wartościowych
 wolne środki z 2008r.
ROZCHODY
w tym :
 wykup obligacji
 spłata kredytu inwestycyjnego
 spłata kredytu na wydatki bieżące
 udzielone pożyczki i kredyty
Plan
po zmianach
Zmiany :
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
2.500.000,-
3.354.986,-
+854.986,-
2.500.000,0,-
2.500.000,854.986,-
0,+854.986,-
2.600.000,-
3.000.000,-
+400.000,-
1.600.000,750.000,250.000,0,-
1.600.000,750.000,250.000,400.000,-
0,0,0,+400.000,-
Planowane przychody i rozchody oraz ich wykonanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.
– 12 –
Plan i wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2009 roku.
50 0 55 795
2 500 000
49 955 7 95
3 354 986
50 322 5 67
3 0 00 000
3 354 986,12
48 907 091,04
3 000 000,00
2 60 0 000
plan 01 .01.09r.
49 967 581
plan 31 .12.09r.
48 75 9 152,86
wykonanie 2009r.
dochody
przychody
wydatki
rozchody
IV. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2009 roku.
Dochody budżetu powiatu planowane na 2009 rok w wysokości 49.967.581,-zł zostały wykonane w kwocie 48.759.152,86,-zł co stanowi 97,58 % wykonania dochodów zaplanowanych w
budżecie. Struktura ich wykonania przedstawia się następująco :
1. Dochody bieżące
47.398.030,49,-zł
97,21
%




udział w podatkach
subwencje ogólne
dotacje i środki pozyskane z innych źródeł
pozostałe dochody bieżące
9.659.049,40 zł
20.332.588,00 zł
8.994.258,96 zł
8.412.134,13 zł
19,81 %
41,70 %
18,45 %
17,25 %
2. Dochody majątkowe
1.361.122,37 zł
2,79 %
 dochody ze sprzedaży majątku
1.360.496,11 zł
626,26 zł
2,79 %
0,00 %
48.759.152,86 zł
OGÓŁEM
100,00 %
Struktura dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:
1. Dochody własne




podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
dochody z majątku powiatu
2. Subwencje ogólne
 część wyrównawcza subwencji ogólnej
 część równoważąca subwencji ogólnej
3. Dotacje celowe
 na zadania administracji rządowej
 na zadania własne powiatu
 na inwestycje własne powiatu
 rozwojowe
– 13 –
18.071.809,79 zł
37,06 %
9.272.612,00 zł
386.437,40 zł
1.176.754,49 zł
7.236.005,90 zł
19,02 %
0,79 %
2,41 %
14,84 %
20.332.588,00 zł
41,70 %
16.946.112,00 zł
3.055.239,00 zł
331.237,00 zł
34,75 %
6,27 %
0,68 %
9.299.515,25 zł
19,08 %
5.645.324,72 zł
1.748.081,31 zł
696.278,68 zł
570.696,77 zł
11,58 %
3,58 %
1,43 %
1,17 %
porozumień między j. s. t.
 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień otrzymane od innej
jednostki będącej instytucją wdrażającą
porozumień otrzymane od innej jednostki
będącej instytucją wdrażającą
4. Pozostałe środki
 środki pozyskane z innych źródeł
 pomoc finansowa na zadania bieżące
 pomoc finansowa na inwestycje
OGÓŁEM
0,68%
6,27%
270.533,00 zł
0,56 %
273.000,00 zł
0,56 %
95.600,77 zł
0,20 %
1.055.239,82 zł
2,16 %
438.623,16 zł
48.000,00 zł
568.616,66 zł
0,89 %
0,10 %
1,17 %
48.759.152,86 zł
100,00%
0,89%
34,75%
37,06%
3,76%
5,01%
11,58%
dochody własne - 37,06%
dotacje na zadania administracji rządowej - 11,58%
dotacje na zadania własne - 5,01%
dotacje i pomoc finansowa od j.s.t. - 3,76%
subwencja - część oświatowa - 34,75%
subwencja - część wyrównawcza - 6,27%
subwencja - część równoważąca - 0,68%
pozostałe środki - 0,89%
Jak wynika z powyższego zestawienia główną pozycję w wykonaniu dochodów w 2009 r. stanowiły dochody własne powiatu – 37,06%, subwencje ogólne – 41,70% oraz dotacje celowe –
19,08%
Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2009 rok w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli:
– 14 –
Wyszczególnienie
§
DOCHODY BIEŻĄCE
 podatek dochodowy od osób prawnych
1.
 opłaty komunikacyjne
 zarząd i użytkowanie wieczyste
 grzywny i inne kary pieniężne
 wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci
 różne opłaty
 dochody z najmu i dzierżawy
 usługi
 odsetki od dotacji
 pozostałe odsetki
 darowizny w postaci pieniężnej
 różne dochody
 realizacja zadań administracji rządowej
 środki Funduszu Pracy
3.
w tym :
 część oświatowa
 część wyrównawcza
 część równoważąca
Pomoc finansowa
w tym :
 udzielana między j.s.t. na dofinansowanie
zadań bieżących
97,74%
19.079.652,-
18.071.183,53
94,71%
10.200.000,350.000,1.585.000,6.563,54.720,771,107.197,1.178.890,4.409.419,108,126.621,43.309,240.204,454.050,322.800,-
9.272.612,00
386.437,40
1.466.414,01
6.563,38
54.720,00
770,64
99.698,35
1.176.128,23
4.438.263,85
108,20
135.789,89
44.092,06
250.162,32
414.423,20
325.000,00
90,91%
110,41%
92,52%
100,01%
100,00%
99,95%
93,00%
99,77%
100,65%
100,19%
107,24%
101,81%
104,15%
91,27%
100,68%
20.332.588,-
20.332.588,00
100,00%
2920
2920
2920
16.946.112,3.055.239,331.237,48.000,-
16.946.112,00
3.055.239,00
331.237,00
48.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
2710
48.000,-
48.000,00
100,00%
8.596.952,-
8.507.635,80
98,96%
2110
2130
2310
2320
5.650.046,1.748.090,39.550,231.066,-
5.645.324,72
1.748.081,31
37.748,88
232.784,12
99,92%
99,97%
95,45%
100,74%
2888
185.776,-
185.776,50
100,00%
2889
2008
2009
87.224,589.045,66.155,438.624,-
87.223,50
512.974,01
57.722,76
438.623,16
100,00%
87,09%
87,25%
100,00%
0010
0020
0420
0470
0580
0680
0690
0750
0830
0900
0920
0960
0970
2360
2690
Dotacje celowe
w tym :
 z budżetu państwa na zadania adm. rząd.
4.
5.




z budżetu państwa na zadania własne
z gmin na zadania bieżące
z powiatów na zadania bieżące
od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą – środki unijne na zadania bieżące
 od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą – środki krajowe na zadania bieżące
 dotacje rozwojowe – środki unijne
 dotacje rozwojowe – środki krajowe
Środki pozyskane z innych źródeł
%
wykonania
do planu
47.398.030,49
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2.
2009r.
Wykonanie
2009r
48.495.816,-
Dochody własne
w tym:
 podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan
( po zmianach )
– 15 –
w tym :
 środki na dof. własnych zadań bieżących
 środki na dof. własnych zadań - pozostałe
 środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących – środki unijne
 środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących – środki krajowe
 wpływy ze zwrotów dotacji
2700
2707
65.801,21.785,-
65.800,55
21.784,61
100,00%
100,00%
2708
262.683,-
262.683,75
100,00%
2709
2910
87.562,793,-
87.561,25
793,00
100,00%
100,00%
1.471.765,-
1.361.122,37
92,48%
111.268,-
626,26
0,56%
111.226,42,-
0,00
0,00%
626,26 1.491,10%
DOCHODY MAJĄTKOWE
Dochody własne
6.
w tym :
 nabycie prawa własności nieruchomości
 sprzedaż składników majątkowych
0770
0870
Pomoc finansowa
7.
w tym :
 udzielana między j.s.t. na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
6300
Dotacje celowe
8.
w tym:
 na inwestycje
 środki unijne na inwestycje
6430
6648
OGÓŁEM
568.617,-
568.616,66
100,00%
568.617,-
568.616,66
100,00%
791.880,-
791.879,45
100,00%
696.279,95.601,-
696.278,68
95.600,77
100,00%
100,00%
49.967.581,-
48.759.152,86
97,58%
Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania dochodów powiatu za 2009 rok
wynika, że założony plan dochodów budżetu został zrealizowany w 97,58%.
Na wykresie przedstawiono wykonanie dochodów za 2009 rok w stosunku do planu.
20 000 000
18 000 000
16 000 000
14 000 000
Plan 2009r.
12 000 000
Wykonanie 2009r.
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Dochody własne
Subwencje
Dotacje celowe
Pozostałe
Struktura wykonanych dochodów własnych oraz ich planowanie przedstawia się następująco:
– 16 –
20 000 000
podatek od osób fizycznych
18 000 000
podatek od osób prawnych
16 000 000
opłaty komunikacyjne
14 000 000
sprzedaż majątku
12 000 000
najem i dzierżawa
10 000 000
wpływy z usług
8 000 000
z realizacji zadań adm. rząd.
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Plan
01.01.09r.
Plan
31.12.09r.
Wykonanie
2009r.
Łączne wykonanie dochodów za rok 2009 w stosunku do planu jest niższe o 1.208.428,14 zł, w
tym dochodów własnych wykonano mniej o 1.119.110,21 zł oraz mniej pozyskano dotacji celowych o 89.316,75 zł oraz pozostałych środków o 1,18 zł.
Wyższe wykonanie dochodów od planowanych w łącznej kwocie 102.920,71 zł wystąpiło w
następujących działach :
 w dziale 600 – Transport i łączność – wykonano wyższe niż planowano dochody z tytułu
odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( § 0920 ) o 4.938,99 zł oraz
wpływy z różnych dochodów ( § 0970 ) o 1.248,01 zł. Dochody te zrealizowane zostały
przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku;
 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonano wyższe dochody z tytułu najmu i
dzierżawy składników majątkowych ( § 0750 ) o kwotę 4.487,62 zł, z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste ( § 0470 ) o kwotę 0,38 zł, wpływy z różnych opłat ( § 0690 ) o kwotę
252,36 zł oraz odsetek ( § 0920 ) o kwotę 1.694,15 zł.
 w dziale 710 – Działalność usługowa – wykonano wyższe dochody z tytułu udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( § 2360 ) o 40,46 zł.
 w dziale 750 – Administracja publiczna – uzyskano wyższe dochody z następujących tytułów:
- wpływy z różnych opłat ( § 0690 )
o kwotę
2.519,09 zł
- wpływy z usług ( § 0830 )
o kwotę
15,70 zł
- pozostałe odsetki ( § 0920 )
o kwotę
180,10 zł
- wpływy z różnych dochodów ( § 0970 )
o kwotę
2.285,55 zł
 w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek – uzyskano
wyższe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ( § 0020 ) o
36.437,40 zł.
 w dziale 758 – Różne rozliczenia finansowe – uzyskano wyższe niż planowano dochody z
tytułu pozyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( § 0920 ) o
1.126,02 zł.
 w dziale 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano wyższe niż planowano dochody o kwotę 18.897,68 zł z tytułu:
− najem i dzierżawa składników majątkowych ( § 0750 )
o kwotę 3.119,06 zł
− wpływy z usług ( § 0830 )
o kwotę 14.740,88 zł
− odsetki od dotacji ( § 0900 )
o kwotę
0,20 zł
− darowizny w postaci pieniężnej ( § 0960 )
o kwotę
782,33 zł
− wpływy z różnych dochodów ( § 0970 )
o kwotę
255,21 zł
Wyższe wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:
– 17 –
−
−
−
−
−
−
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pucku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
Starostwo Powiatowe w Pucku
+
159,63 zł
+ 20.859,00 zł
+
254,04 zł
1.512,40 zł
862,79 zł
+
0,20 zł
 w dziale 852 – Pomoc społeczna – uzyskano wyższe dochody z następujących tytułów:
1) najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750 ) o kwotę 2.347,09 zł, w tym:
− Dom Pomocy Społecznej w Pucku
+ 1.830,18 zł
− Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie
+
516,91 zł
2) wpływów ze świadczonych usług oraz odpłatności pensjonariuszy ( § 0830 ) o kwotę
11.147,24 zł, w tym:
+ 8.275,22 zł
+ 2.414,75 zł
− Placówka Wielofunkcyjna w Kłanianie
+
457,27 zł
3) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ( § 0870 ) o kwotę 585,02 zł, w tym:
+
585,02 zł
4) odsetek ( § 0920 ) od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 814,70 zł,
w tym:
+
463,09 zł
+
334,12 zł
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
+
39,49 zł
22,00 zł
5) darowizny w postaci pieniężnej ( § 0960 ) o kwotę 0,73 zł w Domu Pomocy Społecznej
w Lubkowie;
6) wpływów z różnych dochodów ( § 0970 ) o kwotę 5.768,81 zł, w tym:
+
807,36 zł
+ 4.931,74 zł
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
+
29,81 zł
0,10 zł
Ponadto uzyskano wyższą dotację celową na zadania realizowane w ramach porozumień
( § 2320 ) za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo
wychowawczych na terenie Powiatu Puckiego o kwotę 1.718,12 zł.
 w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – z tytułu odsetek od
środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( § 0920 ) przez Powiatowy Urząd Pracy w
Pucku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w kwocie 315,81 zł.
Ponadto uzyskano wyższe dochody niż planowano z tytułu wpływów z różnych dochodów
( § 0970 ) o kwotę 400,74 zł, a dotyczących obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Otrzymano wyższe środki Funduszu Pracy ( § 2690 ) z MP i PS o
kwotę 2.200,00 zł przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu.
 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – uzyskano wyższe niż planowano dochody o kwotę 3.498,94 zł z tytułu:
- wpływy z usług ( § 0830 )
o kwotę
2.941,03 zł
- pozostałych odsetek ( § 0920 )
o kwotę
557,91 zł
Wyższe wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:
− Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku
- 2.382,76 zł
− Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pucku
+
62,34 zł
− Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku
+
2,28 zł
– 18 –
−
−
−
−
Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
+
16,55 zł
101,97 zł
- 1.578,02 zł
+ 7.480,52 zł
Nie wykonano planowanych dochodów powiatu w wysokości 1.311.348,85 zł z następujących
źródeł:
 w dziale 020 – Leśnictwo – otrzymano 0,45 zł mniej środków na dofinansowanie własnych
zadań bieżących ( § 2700 ), które przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
 w dziale 600 – Transport i łączność – wykonano niższe niż planowano dochody z tytułu
najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750 ) o kwotę 1,28,-zł oraz wpływów z różnych opłat ( § 0690 ) o 10.269,25 zł. Dochody te realizowane były przez Zarząd Drogowy dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku.
Ponadto nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu ( § 6430 ) o 0,32 zł oraz pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych ( § 6300 ) o 0,34 zł.
 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – nie wykonano dochodów z tytułu wpływów
z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości ( § 0770 ) w kwocie 111.226,00
zł. W dziale tym wykonano również niższe dochody z tytułu udziału w realizacji zadań z
zakresu administracji rządowej ( § 2360 ) o 39.554,80 zł, a dotyczących obsługi mienia Skarbu Państwa.
Ponadto nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ( § 2110 ) a przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z obsługą mienia Skarbu Państwa o 67,91 zł.
Nie wydatkowaną kwotę odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
 w dziale 710 – Działalność usługowa – nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez powiat ( § 2110 ) a przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku. Nie wydatkowaną kwotę 27,96 zł odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto nie wykonano dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ( § 0920 ) o kwotę 19,38 zł.
 w dziale 750 – Administracja publiczna – nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ( § 2110 ) o kwotę 2.875,32 zł. Środki te odprowadzono do Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto nie otrzymano w pełnej wysokości dotacji celowej od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, a dotyczącej zwrotu kosztów związanych z realizacją projektu „Wszechnica informacyjna Powiatu Puckiego e-Norda” w
kwocie 0,23 zł
 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – nie wykonano
planowanych dochodów z tytułu udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( § 2360 ) o 112,46 zł oraz nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące ( § 2110 ) o kwotę 1.286,93,- zł a przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Nie wydatkowane środki odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto wykonano niższe dochody z
tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym ( § 0920 ) o 63,47 zł.
 w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonano niższe niż planowano dochody z tytułu wpływów
– 19 –





z opłat komunikacyjnych ( § 0420 ) o kwotę 118.585,99,- zł oraz uzyskano niższe dochody z
tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ( § 0010 ) o 927.388,00 zł.
w dziale 801 – Oświata i wychowanie – nie wydatkowano 8,69 zł z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa ( § 2130 ) a przeznaczonej na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń
nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego oraz sfinansowanie prac
komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Nie wydatkowaną dotację zwrócono do budżetu państwa.
Ponadto nie wykonano planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ( § 0920 ) o kwotę 375,94 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych( § 0870 ) o 0,76 zł
W związku z końcowym rozliczeniem projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach
programu LEONARDO DA VINCI otrzymano refundację środków o 0,39 zł niższą niż zakładany plan.
w dziale 851 – Ochrona zdrowia – z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ( § 2110 )
przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w
placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osób bezrobotnych nie wydatkowano
kwoty 456,09 zł, w tym:
− Powiatowy Urząd Pracy
0,89 zł
− Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie
277,60 zł
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
177,60 zł
Kwotę tą przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
w dziale 852 – Pomoc społeczna – nie wydatkowano w całości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110 ) w kwocie 0,92,- zł. Niewykorzystane środki odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w Gdańsku. Ponadto wykonano mniej dochodów z tytułu wpływów od rodziców z tytułu
odpłatności za dzieci o 0,36 zł oraz z tytułu wpływów z różnych opłat o 0,85 zł.
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – z planowanej dotacji
celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
(§2110), wydatkowano mniej o 6,15 zł, które przekazano do budżetu państwa. Środki te
przeznaczone były na pokrycie kosztów działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.
Ponadto w dziale tym otrzymano mniejszą dotację rozwojową pozyskaną z Europejskiego
Funduszu Społecznego o 84.503,23 zł a przeznaczoną na realizację trzech projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, i tak:
1) projekt „Sieć” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie, który realizowany będzie do 2013 r., w tym:
» środki z Europejskich Funduszy Społecznego ( § 2008 )
52.963,29 zł
» środki krajowe ( § 2009 )
7.136,72 zł
2) projekt „Nowa jakość usług” realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, który realizowany będzie także w 2009r., w tym:
68,35 zł
3) projekt „Speak – zwiększenie umiejętności językowych kadry nauczycielskiej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, w tym:
23.039,35 zł
» środki krajowe ( § 2009 )
1.295,52 zł
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – uzyskano niższe niż planowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750 ) o kwotę 12.714,26 zł.
– 20 –
Ponadto nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji otrzymanej z gmin na zadania bieżące ( § 2310 ) o 1.801,12 zł.
Realizacja dochodów budżetu powiatu przedstawiona została w załączniku Nr 1 niniejszego
sprawozdania.
V. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2009 roku.
Wydatki budżetu powiatu zaplanowane na 2009 rok w wysokości 50.322.567,-zł zostały wykonane w kwocie 48.907.091,04 zł, co stanowi 97,19% wydatków zaplanowanych w budżecie.
Struktura ich wykonania według ważniejszych grup rodzajowych wydatków przedstawia się
następująco :
w tym :
 wynagrodzenia
 dotacje
 wydatki na obsługę długu powiatu
w tym :
OGÓŁEM
45.910.142,44 zł
93,87 %
24.030.378,49 zł
3.612.255,07 zł
2.256.774,13 zł
14.809.706,98 zł
941.768,49 zł
259.259,28 zł
49,13%
7,39%
4,61%
30,28%
1,93%
0,53%
2.996.948,60 zł
6,13%
2.155.262,74 zł
303.215,47 zł
538.470,39 zł
4,41%
0,62%
1,10%
48.907.091,04 zł
100,00%
0,53%
4,61%
49,13%
30,28%
1,93%
1,10%
0,62% 4,41%
7,39%
wynagrodzenia - 49,13%
pochodne od wynagrodzeń - 7,39%
wydatki inwestycyjne - 4,41%
zakupy inwestycyjne - 0,62%
dotacje na inwestycje - 1,10%
wydatki na obsługę długu - 1,93%
pozostałe wydatki bieżące - 30,28%
dotacje - 4,61%
wydatki z tytułu poręczeń - 0,53%
Główną pozycją w wykonanych wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 93,87 %
całości ich wykonania. Wydatki te obejmują wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek oraz wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych powiatu.
– 21 –
Wydatki majątkowe stanowiące 6,13% wykonanego budżetu, zrealizowane zostały w następujących jednostkach:
1. wydatki inwestycyjne ( 2.155.262,74 zł ):
− 1.815.964,68 zł – wykonanie dokumentacji, modernizacja oraz przebudowa dróg powiatowych, w tym:
 przebudowa drogi powiatowej 1509G Władysławowo – Łebcz – Starzyno
( wspólfinansowana w 50% w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 )
875.166,84 zł
 odnowa nawierzchni drogi 1522G Połchówko – Kłanino
559.480,52 zł
 budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1514G w m. Smolno
190.942,99 zł
 budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 1519G na odcinku
Dębogórze – Kosakowo
168.687,43 zł
 aktualizacja map, dokumentacji na przebudowę drogi 1503G
Sławoszynko – Karwińskie Błota II - Goszczyno
21.686,90 zł
− 27.730,00 zł – kosztorys oraz projekt budowy Zespołu Boisk Sportowych przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku;
− 37.171,03 zł – roboty budowlane oraz wykonanie instalacji elektrycznej w nowej pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie;
− 187.401,21 zł – wykonanie docieplenia budynku internatu płytami styropianowymi w
Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku;
− 60.000,00 zł – przekazano na fundusz celowy komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na wyposażenie zmodernizowanego Komisariatu Policji w Juracie;
− 26.995,82 zł – wykonanie ogrodzenia i balustrad w Domu Pomocy Społecznej w Pucku.
2. zakupy inwestycyjne ( 303.215.47 zł ):
− 8.601,00 zł – zakup dwóch laptopów dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku;
− 19.008,21 zł – zakup programu komputerowego dla Wydziału Finansowego Starostwa
Powiatowego w Pucku;
− 4.169,96 zł – zakup kolektora służącego do skanowania kodów kreskowych znajdujących się na środkach trwałych i wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Pucku;
− 60.000,00 zł – zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego z napędem terenowym dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pucku;
− 17.690,00 zł – zakup pralnicy w Domu Pomocy Społecznej w Pucku;
− 103.090,00 zł – zakup kotła parowego wraz z armaturą w Domu Pomocy Społecznej w
Pucku;
− 17.714,40 zł – zakup patelni elektrycznej ( 5.490,00 zł ), obieraka ( 4.867,80 zł ), okapu
( 7.356,60 zł ) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie;
− 1.200,00 zł – zakup kamery w celu rozbudowy systemu monitoringu w Powiatowym
Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Pucku;
− 7.406,56 zł – zakup sauny wraz z piecem w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Pucku
− 57.335,34 zł – kwota ta zrealizowana została przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pucku z przeznaczeniem na zakup migomatu ( 4.500,00 zł ), frezarki ( 15.530,60 zł ),
okleinarki ( 10.858,00 zł ), tokarki ( 13.805,67 zł ) i wiertarki ( 12.641,07 zł ) dla Zaplecza
Praktycznej nauki Zawodu;
− 7.000,00 zł – zakup kuchni elektrycznej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie;
– 22 –
3. dotacje na inwestycje ( 538.470,39 zł ):
− 17.128,80 zł – dotacja dla Urzędu Miasta Gdynia z przeznaczeniem na współfinansowanie realizowanego projektu budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej;
− 40.000,00 zł – dotacja dla Gminy Kosakowo przeznaczona na budowę zatoczki ulicy
Wiejskiej;
− 30.000,00 zł – dotacja dla Gminy Krokowa przeznaczona na budowę chodnika w Karwieńskich Błotach I;
− 62.971,59 zł – dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji
pn. „Zakup specjalistycznego ambulansu dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku”;
Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku z przeznaczeniem na modernizację oddziału
chirurgicznego;
Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku z przeznaczeniem na zakup systemu centralnego nadzoru dla oddziału wewnętrznego;
− 309.370,00 zł – dotacja dla Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku z przeznaczeniem na modernizację budynku „Szpitalik” w Pucku oraz „Muzeum Pszczelarstwa” w Ostrowie.
W ramach pozostałych wydatków w jednostkach powiatu w 2009 roku przeprowadzono następujące remonty:
1. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku wykonano remont nawierzchni parkingu oraz wjazdu na teren jednostki oraz wykonano ogrodzenie bramy wjazdowej i wykonanie systemu oświetleniowego na potrzeby lądowiska na łączną kwotę
53.064,75 zł;
2. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pucku wykonano remonty na łączną kwotę
37.160,61 zł, w tym między innymi:
− remont podłogi i ściany w sali dydaktycznej;
− naprawa orynnowania;
− remont korytarza na I piętrze;
− naprawa ogrodzenia wokół budynku szkoły;
3. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku wykonano remonty na łączną kwotę
− remont pokoju nauczycielskiego;
− hydroizolacja dachu na głównym budynku szkoły;
− remont sekretariatu i gabinetu dyrektora;
− remont holu szkoły;
− remont księgowości i kasy;
− remont świetlicy;
4. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie wykonano remonty na łączną kwotę
− remont 1 klasy i zaplecza;
− remont i adaptacja pomieszczenia na pracownię żywienia;
− remont gabinetu kierownika szkolenia praktycznego oraz sekretariatu i księgowości;
− wymiana podłóg w pokoju nauczycielskim;
− remont oświetlenia zewnętrznego terenu szkoły;
− remont dachu na kotłowni, sali gimnastycznej i stołówce;
− remont łazienek i 13 pokoi na III piętrze;
− malowanie klatki schodowej, korytarza;
– 23 –
5. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie wykonano remonty na łączną kwotę
− wymiana okien;
− hydroizolacja dachu na siłowni i budynku internatu;
− położenie płytek;
− remont stołówki;
− instalacja centralnego ogrzewania w kuchni;
− remont kuchni;
− remont holu oraz kilku pomieszczeń internatu;
− wymiana rozdzielni głównej i piętrowej;
6. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku wykonano remonty bieżące na kwotę 175.067 zł, w tym między innymi:
− roboty malarskie holu;
− remont sali komputerowej;
− remont wymiennika ciepła;
− adaptacja pomieszczeń gospodarczych w piwnicy internatu;
− wymiana okien;
− remont kanalizacji w piwnicy łącznika szkoły;
7. w Domu Pomocy Społecznej w Pucku wykonano remonty na kwotę 40.208,15 zł, w tym:
− wykonanie instalacji wyciągu pary technologicznej;
− wymiana bramy garażowej;
− konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru i systemu przyzywowego;
− wyłożenie kafelek w pralni i na korytarzu w budynku przy ulicy Polnej
− naprawa windy
8. w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie wykonano remonty na kwotę 164.726,57 zł, w
tym:
− modernizacja budynku;
− konserwacja instalacji SAP;
9. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pucku wykonano remonty bieżące na kwotę 108.700,16 zł, w tym między innymi:
− remont podłogi w jadalni szkolnej;
− instalację nawiewno-wywiewną w kotłowni oraz system wentylacyjny w sali gimnastycznej;
− wymianę pieca miarowego i wylanie posadzki w kotłowni;
− remont podłogi w sali gimnastycznej oraz korytarza na I piętrze;
− wymianę drzwi w dwóch salach na I piętrze;
10. w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Pucku wykonano remonty na kwotę
23.501,31 zł, w tym:
− szlifowanie, lakierowanie i odtworzenie linii boisk;
− naprawa bieżni;
Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli :
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
( po zmianach )
2009r.
– 24 –
Wykonanie
2009r
% wyk.
do planu
WYDATKI BIEŻĄCE
1
w tym:
 wynagrodzenia
 dotacje
 wydatki na obsługę długu powiatu
 rezerwy ogólne i celowe
WYDATKI MAJĄTKOWE
2
w tym :
 dotacje na inwestycyjne
OGÓŁEM
46.342.800,-
45.910.142,44
99,07%
24.221.415,3.698.345,2.268.467,14.943.437,941.876,259.260,10.000,-
24.030.378,49
3.612.255,07
2.256.774,13
14.809.706,98
941.768,49
259.259,28
0,00
90,21%
97,67%
99,48%
99,11%
99,99%
100,00%
0,00%
3.979.767,-
2.996.948,60
75,30%
3.137.688,303.608,538.471,-
2.155.262,74
303.215,47
538.470,39
68,69%
99,87%
100,00%
50.322.567,-
48.907.091,04
97,19%
Z przedstawionych powyżej danych wynika iż wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,07%
natomiast wydatki majątkowe w 75,30% w stosunku do wydatków zaplanowanych.
Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawiono na poniższym wykresie:
Plan 2009r.
25 000 000
Wykonanie 2009r.
23 000 000
21 000 000
19 000 000
17 000 000
15 000 000
13 000 000
11 000 000
9 000 000
7 000 000
5 000 000
3 000 000
1 000 000
-1 000 000
wynagrodzenia
pochodne od
dotacje
wynagrodzen
pozostałe wydatki
wydatki na
wydatki z tytułu
wydatki
bieżące
obsługę długu
poręczeń
majątkowe
Łączne wykonanie wydatków za rok 2009 w stosunku do planu jest niższe o 1.415.475,96 zł.
Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach występujących w budżecie Powiatu Puckiego w 2009 roku przedstawiała się następująco :
Działy budżetowe
Wydatki
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dział 020 – Leśnictwo
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
Dział 600 – Transport i łączność
33.000,00
88.101,03
54.999,76
4.947.893,72
– 25 –
udział %
0,07%
0,18%
0,11%
10,12%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Dział 710 – Działalność usługowa
Dział 750 – Administracja publiczna
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Dział 852 – Pomoc społeczna
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
OGÓŁEM
275.070,01
580.778,04
6.172.716,54
3.256.490,34
1.201.027,77
12.694.352,31
1.348.987,50
8.405.805,60
2.064.482,58
6.606.375,49
3.000,00
1.114.136,07
59.874,28
0,56%
1,19%
12,62%
6,66%
2,45%
25,95%
2,76%
17,19%
4,22%
13,51%
0,01%
2,28%
0,12%
48.907.091,04
100,00%
Powyżej przedstawiona struktura wykazuje iż największe wydatki w powiecie dotyczą oświaty
i wychowania ( 25,95 % ), pomocy społecznej ( 17,19 % ), edukacyjnej opieki wychowawczej
( 13,51 % ), administracji publicznej ( 12,62 % ), oraz transportu i łączności ( 10,12 % ),
Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ( w tys. zł )
12 694
13 000 000
12 000 000
11 000 000
10 000 000
8 406
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
6 606
6 173
4 948
3 256
2 064
1 349
2 000 000
1 000 000
1 201
1 114
581 275
88
60
55
33
3
0
oświata i wychowanie
edukacyjna opieka wychowawcza
transport i łączność
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
obsługa długu publicznego
działalność usługowa
leśnictwo
rybołówstwo i rybactwo
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
pomoc społeczna
administracja publiczna
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
ochrona zdrowia
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
gospodarka mieszkaniowa
kultura fizyczna i sport
rolnictwo i łowiectwo
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu powiatu za 2009 rok w podziale na
działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarto w załączniku Nr 2 do sprawozdania.
– 26 –
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach działalności powiatu przedstawia się następująco :
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 33.000,-zł zostały w całości zrealizowane.
Środki te przeznaczone zostały na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z
założeniem rejestru lokali stanowiących odrębne nieruchomości, kontroli i zaktualizowania budynków na podstawie map zasadniczych wraz z wykorzystaniem opracowań LPIS oraz wyłożenia projektu założenia ewidencji gruntów i budynków, a także modernizacji mapy zasadniczej wraz z nakładką ZUD. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 65.801,-zł., zostały wydatkowane w kwocie 65.800,55 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
Całość wydatków na ten cel finansowana była ze środków przekazywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,
zgodnie z podpisaną umową nr 209/07200-2211/DPK/03/05 zawartą w dniu 22 grudnia 2005r.
w sprawie określenia trybu przekazywania przez Agencję środków finansowych na wypłaty
ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz warunków współpracy w zakresie kontroli wydatkowania środków
finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia ( Dz. U. z 2001r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 22.302,-zł zostały wydatkowane w kwocie 22.300,48 zł. Środki w kwocie 102,48 zł przeznaczono na zakup oznaczników do znakowania drewna wraz z kosztami wysyłki. Pozostałe środki przeznaczono na refundację kosztów
związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami, a w tym dla:
 Nadleśnictwa Wejherowo
19.446,-zł
 Nadleśnictwa Choczewo
1.364,-zł
 Nadleśnictwa Gdańsk
1.388,-zł
Całość wydatków finansowana była z dochodów własnych powiatu.
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 55.000,-zł zostały wykonane w wysokości 54.999,76 zł.. Środki w kwocie 4.499,76 zł przeznaczone zostały na przygotowanie założeń
do lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, która jest niezbędna dla Lokalnej Grupy Rybackiej do ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów zależnych od rybactwa”. Natomiast kwotę
50.000,- zł przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „III
Jarmark Rybny w Pucku – Rynek pełen Ryb” w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozbój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.282.517,-zł, które uległy zwiększeniu w
ciągu roku o kwotę 1.585.104,-zł i ostatecznie wyniosły 5.867.621,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 4.947.893,72 zł.
– 27 –
Na wydatki dla Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w
Pucku zaplanowano kwotę 5.300.119,-zł, z której wydatkowano 4.380.391,92 zł z przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia
647.984,84 zł
108.830,36 zł
1.807.612,04 zł
1.815.964,68 zł
W ramach poniesionych wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg przeznaczono łączną
kwotę 1.567.673,22 zł w tym :
− remonty bieżące
143.506,96 zł
− remont przejścia dla pieszych w Pogórzu
18.999,28 zł
− poszerzenie drogi powiatowej 1519G ul. Chrzanowskiego
w Kosakowie
31.069,01 zł
− remont peronu w Pogórzu
11.538,59 zł
− remont drogi powiatowej 1514G na odc. Mrzezino - Kazimierz
373.326,45 zł
− remont drogi powiatowej 1446G w Brzynie
23.991,30 zł
− modernizacja przejścia Smolno - Mrzezino
7.906,86 zł
− remont drogi powiatowej 1446G Brzyno - Nadole
220.348,40 zł
− opracowanie projektu na remont drogi 1515G Połchówko – Mrzezino 29.600,00 zł
− bieżące utrzymanie dróg
67.359,02 zł
− zimowe utrzymanie dróg
196.657,45 zł
− poprawa bezpieczeństwa dróg
84.194,15 zł
− utrzymanie poboczy
72.265,16 zł
− utrzymanie stanu zadrzewienia
31.226,04 zł
− oznakowanie dróg
45.474,66 zł
− inne roboty drogowe oraz remonty sprzętu drogowego
8.216,40 zł
− materiały do remontu i utrzymania dróg
236.593,49 zł
Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.815.964,68 zł zrealizowano następujące zadania:

przebudowa drogi powiatowej 1509G Władysławowo – Łebcz
– Starzyno ( wspólfinansowana w 50% w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 )
875.166,84 zł

odnowa nawierzchni drogi 1522G Połchówko – Kłanino
559.480,52 zł

budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1514G w m. Smolno
190.942,99 zł

budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 1519G
na odcinku Dębogórze – Kosakowo
168.687,43 zł

aktualizacja map, dokumentacji na przebudowę drogi 1503G
Sławoszynko – Karwieńskie Błota II - Goszczyno
21.686,90 zł
W rozdziale tym zaplanowano także 240.373,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych oraz dofinansowanie prowadzonych na nich inwestycji na terenie miast zgodnie z zawartymi porozumieniami. Całą kwotę przekazano w formie dotacji do następujących urzędów:
 Urzędu Gminy Miasta Puck
84.878,00 zł
 Urzędu Gminy Miasta Władysławowo
104.226,00 zł
 Urzędu Gminy Miasta Jastarnia
33.391,00 zł
 Urzędu Gminy Miasta Hel
13.008,00 zł
 Urzędu Gminy Puck
4.870,00 zł
– 28 –
Ponadto w ramach rozdziału przekazano pomoc finansową w wysokości 240.000,-zł dla Urzędu Miasta Władysławowa na realizację zadania dotyczącego wykonania remontu ulicy Towarowej we Władysławowie zgodnie z podpisaną umową z dnia 28 kwietnia 2009 r. ( 200.000,00 zł)
oraz budowę zatoki postojowej w miejscowości Tupadły ( 40.000,00 zł ).
Przekazano również pomoc finansową na inwestycje, w tym:
− 17.128,80 zł – dotacja dla Urzędu Miasta Gdynia z przeznaczeniem na współfinansowanie
realizowanego projektu budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej;
− 40.000,00 zł – dotacja dla Gminy Kosakowo przeznaczona na budowę zatoczki ulicy Wiejskiej;
− 30.000,00 zł – dotacja dla Gminy Krokowa przeznaczona na budowę chodnika w Karwieńskich Błotach I.
Wydatki w ramach tego rozdziału finansowane były z dochodów własnych, emisji obligacji komunalnych, bezzwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej od jednostek samorządu
terytorialnego oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.
Bezzwrotną pomoc finansową otrzymano od Gmin z przeznaczeniem, zgodnie z podpisanymi
porozumieniami, na realizację następujących zadań dotyczących dróg powiatowych przebiegającej przez Gminy:
Wierzchucino – Czymanowo – Rybno na odcinku Brzyno – granica
Krokowa z Gminą Gniewino”
45.000,- zł
( porozumienie z Gminą Krokowa podpisano 24 sierpnia 2009 r. )
 dofinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi
powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo – Dębogórze
100.000,- zł
( aneks do umowy z Gminą Kosakowo podpisano 19 grudnia 2008 r. )
 dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1514G
na odcinku skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II w kierunku Smolna
100.000,- zł
( porozumienie z Gminą Puck podpisano 30 czerwca 2009 r. )
 przebudowa drogi powiatowej nr 1509G Władysławowo – Łebcz
- Starzyno od km 2+188 do km 4-077
200.000,- zł
( umowę z Gminą Puck podpisano 20 listopada 2008 r. )
 dofinansowanie zadania „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej
nr 1522G Świecino - Połchówko – Kłanino na odcinku Połchówko - Kłanino 104.616,66 zł
( umowę z Gminą Krokowa podpisano 20 listopada 2008 r. )
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 452.074,-zł uległy zmniejszeniu w stosunku
do pierwotnego planu o 167.045,-zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 285.029,-zł, z której wydatkowano 275.070,01 zł co stanowi 96,51% planu.
Na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 107.906,09,- zł, pozostałe środki przeznaczone na obsługę mienia
powiatu pochodzą z dochodów własnych.
W ramach tego rozdziału realizowane są trzy zadania, a mianowicie:
1. Obsługa mienia Skarbu Państwa.
W ramach tego zadania wydatkowano 170.906,09 zł, co stanowi 99,96% planu, z przeznaczeniem na:
− zakup materiałów i wyposażenia
8.027,40 zł
− wyceny nieruchomości i podziały gruntów
91.812,92 zł
− wyrysy i wypisy
2.544,75 zł
– 29 –
− wypłata odszkodowań, wraz z należnymi odsetkami,
osobom fizycznym za zajęcie gruntów na drogi Powiatowe
na podstawie ostatecznych decyzji Starosty Puckiego
− koszty postępowania sądowego
− obsługa prawna
− usługi pocztowe
− usługi telekomunikacyjne
− zakup akcesoriów komputerowych
− pozostałe wydatki
31.432,22 zł
3.284,94 zł
14.640,00 zł
7.500,00 zł
1.439,57 zł
6.915,91 zł
3.308,38 zł
2. Obsługa mienia Powiatu.
Z zaplanowanej na ten cel kwoty 84.949,-zł wydatkowano 78.809,73 zł co stanowi 92,77%
planu. Wydatki przeznaczono na:
− wyrysy i wypisy, założenie ksiąg wieczystych
1.328,60 zł
− wyceny nieruchomości, podziały
5.520,00 zł
− obsługa prawna
14.640,00 zł
− ogłoszenia prasowe, tablice informacyjne, zajęcie pasa
drogowego, związane ze sprzedażą mienia powiatu
39.036,10 zł
− przeglądy techniczne budynków
2.532,72 zł
− inwentaryzacja lokali mieszkalnych
5.368,00 zł
− podatek od nieruchomości, podatek rolny
8.631,00 zł
− koszty postępowania sądowego i opłaty sądowe
503,20 zł
1.250,11 zł
3. Utrzymanie mieszkań.
Zaplanowane tu wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie mieszkań przyjętych z
dniem 1 lipca 2000 r. od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pucku.
Na ten cel wydatkowano 25.354,19 zł co stanowi 87,11% planu, z przeznaczeniem na:
− woda, ścieki
1.335,20 zł
− zakup gazu
18.223,58 zł
− wywóz nieczystości, ścieki
5.020,23 zł
− czyszczenie przewodów kominowych
775,18 zł
Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne.
Środki zaplanowane w tym rozdziale w całości przeznaczone były na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, a głównie dotyczyły wydatków
związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadania te są zadaniami
administracji rządowej wykonywanymi przez powiat, na które otrzymaliśmy dotację celową z
budżetu państwa.
Zaplanowane wydatki w wysokości 81.000,-zł w całości zostały zrealizowane. Kwota ta przeznaczona została na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem rejestru lokali stanowiących odrębne nieruchomości, kontroli i zaktualizowania budynków na podstawie map zasadniczych wraz z wykorzystaniem opracowań LPIS oraz wyłożenia projektu założenia ewidencji gruntów i budynków, a także modernizacji mapy zasadniczej wraz z nakładkę ZUD.
Rozdział 71014 –Opracowania geodezyjne i kartograficzne.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 34.000,-zł, która w całości została wydatkowana. Kwota
ta przeznaczona była na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem
rejestru lokali stanowiących odrębne nieruchomości, kontroli i zaktualizowania budynków na
podstawie map zasadniczych wraz z wykorzystaniem opracowań LPIS oraz wyłożenia projektu
– 30 –
założenia ewidencji gruntów i budynków, a także modernizacji mapy zasadniczej wraz z nakładkę ZUD. Środki na ten cel otrzymano w formie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany
Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku. Na ten cel zaplanowano 465.806,-zł, z której wydatkowano 465.778,04 zł z przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia
335.562,79 zł
57.150,83 zł
73.064,42 zł
Pozostałe wydatki w całości obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki
(czynsz dzierżawny, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, materiały biurowe, odpisy na ZFŚS, itp.). Na wykonanie zadań tej jednostki otrzymano dotację celową z budżetu
państwa.
Dział 750 – Administracja publiczna
W dziale tym plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 6.381.613,-zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na rok 2009 o kwotę 67.807,-zł. Z kwoty tej
wydatkowano 6.172.716,54 zł z przeznaczeniem na:
w tym :
 wynagrodzenia
 dotacje
w tym :
OGÓŁEM
6.140.937,37 zł
99,48%
3.616.243,67 zł
550.854,97 zł
30.500,00 zł
1.943.338,73 zł
58,58%
8,92%
0,49%
31,49%
31.779,17 zł
0,52%
31.779,17 zł
0,52%
6.172.716,54 zł
100,00%
Na realizację zadań w tym dziale pozyskano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie
265.608,68 zł ( Urzędy Wojewódzkie, Komisje Poborowe). Pozostałe wydatki finansowane
były z dochodów własnych.
Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawiają się następująco :
Lp.
Wyszczególnienie
Rozdz.
Wykonanie
2009 r.
Udział
%
1.
Urzędy Wojewódzkie
75011
229.125,62
3,71%
2.
Rady Powiatów
75019
241.756,02
3,92%
3.
Starostwa powiatowe
75020
5.457.013,95
88,41%
4.
Komisje poborowe
75045
36.483,06
0,59%
5.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75075
192.732,89
3,12%
6.
Pozostała działalność
75095
15.605,00
0,25%
– 31 –
OGÓŁEM
6.172.716,54 100,00%
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
W planowanych wydatkach tego rozdziału ujęto przewidywane wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa do
których zaliczyć należy: obsługę majątku skarbu państwa, obrona cywilna, organizacja poboru,
itp. Na wykonanie tych zadań otrzymano dotację w wysokości 167.000,-zł. Nadmienić należy
iż około 40% prowadzonych spraw przez pracowników Starostwa dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki te są ściśle związane z utrzymaniem starostwa i dlatego ich realizacja przedstawiona jest łącznie z rozdziałem 75020.
Ponadto otrzymano dotację w kwocie 62.125,62,- zł z przeznaczeniem na aktualizację ksiąg
wieczystych Skarbu Państwa. Zadanie to realizowane było przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Środki wykorzystano głównie na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem
osób na umowy zlecenia bezpośrednio pracujących w księgach wieczystych ( 54.339,04 zł ) oraz
zakup materiałów i koszty sądowe ( 7.786,58 zł ).
Rozdział 75019 – Rady Powiatów
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z obsługą Biura Rady oraz
wypłatą diet dla radnych. Planowane wydatki uległy zmniejszeniu w ciągu roku o 23.611,- zł i
wyniosły na koniec roku 242.449,- zł. Z kwoty tej wydatkowano 241.756,02 zł z przeznaczeniem na:
 diety radnych
226.311,00 zł
15.445,02 zł
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na: zakup materiałów biurowych
i wyposażenia ( 4.657,05 zł ), artykułów spożywczych ( 3.136,64 zł ), usług telekomunikacyjnych
( 1.034,96 zł ), szkolenia ( 1.285,00 zł ), podróże służbowe krajowe i zagraniczne ( 704,64 zł ), pozostałe wydatki ( 4.626,73 zł ).
Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane były z dochodów własnych powiatu.
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące utrzymania Starostwa Powiatowego w Pucku. Zaplanowana kwota na rok 2009 uległa zmniejszeniu o 134.583,-zł i wynosiła na koniec roku
5.659.107,-zł, z której wydatkowano 5.457.013,95 zł. Wraz z kwotą z rozdz. 75011 – Administracja rządowa ( 167.000 zł ) na utrzymanie pracowników i podstawową działalność Starostwa
Powiatowego w Pucku wydatkowano łącznie 5.624.013,95 zł, z przeznaczeniem na:




wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki na zakupy inwestycyjne
3.547.288,67 zł
545.200,01 zł
1.499.746,10 zł
31.779,17 zł
Szczegółowe wykonanie pozostałych wydatków w starostwie przedstawia się następująco :
− wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1889,20 zł, w tym: ekwiwalent za użytkowanie odzieży roboczej, pranie ( 1.289,20 zł ), dopłata do okularów ( 600,00 zł );
− wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11.147,00 zł
− zakup materiałów i wyposażenia – 629.322,73 zł, w tym: materiały biurowe ( 14.592,94 zł ),
wyposażenie biur ( 9.655,00 zł ), druki dla komunikacji ( 500.097,20 zł ), paliwo ( 18.680,34 zł ),
prenumeraty, książki ( 10.560,05 zł ), ramki ( 3.846,40 zł ), środki czystości ( 20.344,60 zł ), materiały gospodarcze, artykuły spożywcze i inne ( 51.546,20 zł );
– 32 –
− zakup energii – 23.995,14 zł w tym: ogrzewanie ( 12.928,50 zł ), energia ( 9.244,20 zł ) oraz
woda ( 1.822,44 zł );
− zakup usług remontowych – 31.194,64 zł, w tym: system wentylacyjny, instalacja alarmowa
( 17.976,78 zł ), przygotowanie archiwum ( 7.930,00 zł ), konserwacja maszyn biurowych
( 3.054,88zł ), naprawa samochodu służbowego ( 2.232,98 zł );
− zakup usług zdrowotnych – 4.414,00 zł. Wydatki te dotyczą opłat za badania profilaktyczne
pracowników;
− zakup usług pozostałych – 414.795,72 zł, w tym główną pozycję stanowią wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych ( 228.762,20 zł ), usługi pocztowe ( 71.050,40 zł ), obsługa
prawna ( 53.067,56 zł ), ogłoszenia prasowe ( 9.135,36 zł ), archiwum zakładowe ( 4.626,24 zł ),
koszty reprezentacyjne ( 473,00 zł ), utrzymanie samochodu służbowego ( 1.953,40 zł ), usługi
BHP ( 5.124,00 zł ), monitoring budynków ( 6.392,80 zł ), aktualizacja programów komputerowych ( 9.137,80 zł ), archiwizacja dokumentów ( 6.423,01 zł );pozostałe wydatki ( 18.649,95 zł );
− zakup usług dostępu do sieci Internet – 8.111,78 zł, w tym: usługi internetowe ( 3.538,00 zł ),
serwer internetowy – Biuletyn Informacji Publicznej ( 1.891,00 zł ), pozostałe ( 2.682,78 zł );
− opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10.360,85 zł
− opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 40.864,38 zł
− zakup usług obejmujących tłumaczenia – 660,96 zł. W ramach tych wydatków zlecono wykonanie tłumaczenia dokumentów dla Wydziału Komunikacji.
− zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.117,00 zł. Wydatki te
dotyczą analizy sytuacji komunikacyjnej ( 1.037,00 zł ) oraz opłat za wydanie interpretacji podatkowych ( 80,00 zł ) ;
− opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 81.288,48 zł. Wydatki dotyczą dzierżawy pomieszczeń biurowych od Urzędu Miasta Puck;
− podróże służbowe krajowe – 25.502,84 zł.
− podróże służbowe zagraniczne – 206,30 zł.
− różne opłaty i składki – 33.067,00 zł, w tym: ubezpieczenie majątku powiatu ( 28.956,00 zł ),
ubezpieczenie samochodów ( 4.026,00 zł ), pozostałe ( 85,00 zł );
− odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81.686,59 zł;
− pozostałe odsetki i kary – 25.774,01 zł;
− koszty postępowania sądowego – 2.900,08 zł;
− szkolenia pracowników – 18.108,50 zł;
− zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –
4.570,05 zł;
− zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 48.768,93 zł, w tym: zakup programów komputerowych i ich aktualizacja ( 16.881,12 zł ), części do komputerów, akcesoria ( 6.741,13 zł ), tonery, tusze ( 25.146,68 zł );
Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 31.779,17 zł przeznaczono na zakup:
− dwóch notebooków dla pracowników Starostwa Powiatowego – 8.601,00 zł;
− programu komputerowego do środków trwałych i wyposażenia wraz z kolektorem służącym do skanowania kodów kreskowych – 14.014,36 zł;
− programu komputerowego dla Wydziału Finansowego – 9.163,81 zł.
W Starostwie Powiatowym w Pucku zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2009 r. 98 pracowników na 94 etatu z tego na urlopach wychowawczych i bezpłatnych przebywa 14 osób.
Czynnie pracujących osób jest 83 na 78,6 etatu. Zatrudnienie w poszczególnych działach
przedstawia się następująco ( bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych ):
Osoby
2
 Starosta, Wicestarosta
– 33 –
Etaty
2
 Wydział Organizacyjny
− pracownicy administracji
− pracownicy obsługi
7
4
6,5
4
( sprzątaczki, konserwator, kierowca )
 Wydział Finansowy
11
11
 Wydział Architektury i Budownictwa
12
11,5
 Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
5
5
 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
9
9
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
7
6,6
 Wydział Komunikacji
11
10,75
 Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
3
3
 Wydział Zarządzania Kryzysowego
4
2,6
 Biuro Inicjatyw Ponadlokalnych
2
2
 Biuro Prawne
2
1,4
 Biuro Rady
1
1
 Główny specjalista ds. edukacji
1
1
 Powiatowy Konserwator Zabytków
1
1
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
1
0,25
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 36.484,-zł przeznaczone były na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej młodzieży z terenu Powiatu Puckiego. Z kwoty tej wydatkowano 36.483,06 zł z przeznaczeniem między innymi na
wypłatę wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i poborowej oraz średniego personelu medycznego ( 7.435 zł ), usługi lekarskie ( 5.100 zł ), badania specjalistyczne ( 525 zł ), wynagrodzenia
osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych
(8.150 zł ), przygotowanie i sprzątanie pomieszczeń ( 1.600 zł ), pochodne od umów zleceń
(1.155,43 zł ), wynajęcie lokalu ( 4.200 zł ), pozostałe usługi ( 892 zł ), zakup materiałów ( 7.425,63 zł).
Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 170.000,-zł, która uległa w ciągu roku zwiększeniu o
25.968,-zł i ostatecznie wynosiła 195.968,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 192.732,89 zł, co stanowi 98,35% planu, z przeznaczeniem na:
 wydatki związane z promocją powiatu
w tym między innymi:
− zakup publikacji i materiałów na cele promocyjne
− 10-lecie Powiatu Puckiego
− współpraca partnerska z samorządami
− współpraca z mediami
− zakup materiałów promocyjnych – mapy, długopisy itp.
− wykonanie strony internetowej Powiatu Puckiego
− druk Kroniki Powiatu Puckiego
− strona w internecie w Niemczech
− udział w targach turystycznych
− dofinansowanie konferencji naukowej „Wrzesień 1939”
− współorganizacja Pomorskiego Forum Organizacji Pozarządowych
− wykonanie gwiazdy Kamili Skolimowskiej na Alei Gwiazd Sportu
− projekt „Zobacz ile może nasze morze”
− pozostałe
 udzielenie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu
– 34 –
162.232,89 zł
41.853,92 zł
11.177,00 zł
29.035,33 zł
8.500,01 zł
4.764,30 zł
13.176,00 zł
21.716,00 zł
1.300,00 zł
1.230,88 zł
1.999,97 zł
10.000,00 zł
10.000,00 zł
3.000,00 zł
4.479,48 zł
z zakresu promocji regionu
30.500,00 zł
w tym :
− Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Zwiastowania Pana w Żarnowcu
( IV Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu )
4.500,00 zł
− Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Wierzchucino
( X Przegląd Zespołów Regionalnych Wierzchucino 2009 )
5.000,00 zł
− Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”
( IV Spotkanie Chóralne )
4.500,00 zł
− Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry
( VI Integracyjny Festyn Kaszubski )
4.000,00 zł
− Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańsk – Hufiec Puck
( Rajd Rodło )
500,00 zł
− Miejski Klub Sportowy Władysławowo
( Rozwój baseball w kraju )
3.000,00 zł
− KLIF Klub Sportowy
( Europa bez barier )
5.000,00 zł
− Fundacja Rozwoju Jastrzębiej Góry
( „Vademecum Turysty” – bezpłatna gazeta promocyjno - reklamowa )
4.000,00 zł
Wydatki finansowano z dochodów własnych powiatu.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.605,-zł którą w całości zrealizowano. Środki te przeznaczono na:
 opłacenia składek członkowskich
w tym :
− Związek Powiatów Polskich
7.605,00 zł
− Stowarzyszenie rozwoju Północnych Kaszub NORDA
8.000,00 zł
Całość wydatków finansowana była z dochodów własnych.
Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.
Zaplanowane z dochodów własnych wydatki w tym rozdziale w wysokości 100.000,- zł zrealizowane zostały w kwocie 99.999,99 zł. Środki te przekazane zostały na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na:
 wyposażenie zmodernizowanego Komisariatu Policji w Juracie
60.000,00 zł
( porozumienie z dnia 28 kwietnia 2009 r. )
 zakup towarów niezbędnych do funkcjonowania jednostki organizacyjnej
Policji – Komendy Powiatowej Policji w Pucku
10.000,00 zł
( porozumienie z dnia 12 maja 2009 r. )
 zakup paliwa do pojazdów służbowych będących na stanie
Komendy Powiatowej Policji w Pucku
29.999,99 zł
( porozumienie z dnia 12 maja 2009 r. )
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.088.000,- zł uległy w ciągu roku zwiększeniu o 48.437,-zł i wynosiły na koniec roku 3.136.437,-zł. Środki te przeznaczone zostały na
utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Z kwoty tej wydatkowano 3.135.150,04 zł, co stanowi 99,96% planu, z przeznaczeniem na:




wynagrodzenia, uposażenia
zakupy inwestycyjne
2.428.760,32 zł
18.899,04 zł
627.490,68 zł
60.000,00 zł
– 35 –
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na: dopłaty do wypoczynku,
równoważnik za brak i remont lokalu i zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, delegacje dla uczących się funkcjonariuszy ( 157.307,16 zł ), równoważnik za umundurowanie
(85.407,28 zł ), zakup opału, paliwa, uzbrojenia, wyposażenia i materiałów ( 208.622,52 zł ), gazu,
energii elektrycznej i wody ( 35.032,00 zł ), wykonanie ogrodzenia, i bramy wjazdowej, remont
nawierzchni parkingu oraz wjazdu na teren jednostki, wykonanie systemu oświetlenia , zakup
usług konserwacyjnych i naprawy sprzętu transportowego oraz uzbrojenia ( 53.064,75 zł ), usług
telekomunikacyjnych ( 16.715,70 zł ), zakup usług pocztowych, transportowych, pralniczych itp.
( 29.999,79 zł ), zakup usług zdrowotnych ( 13.500,00 zł ), opłacenie podatku od nieruchomości
( 9.661,80 zł ) i inne.
W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego z napędem terenowym dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pucku;
Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat ( 3.037.150,07 zł ), dotacji i pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 3.000,-zł ), pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 60.000,-zł ) oraz dochodów własnych powiatu ( 34.999,97 zł).
Dotacje i pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo
rozpoznawczego z napędem terenowym dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku otrzymano od:
− Gminy Miasta Puck
20.000,- zł
20.000,- zł
20.000,- zł
Dotacje i pomoc finansowa na dofinansowanie rocznych kosztów utrzymania funkcjonowania
systemu sms-owego powiadamiania o zdarzeniach dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku otrzymano od:
1.000,- zł
− Gminy Miasta Władysławowo
1.000,- zł
1.000,- zł
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 25.420,- zł uległy w ciągu roku zmniejszeniu
o 12.739,-zł i wynosiła na koniec roku 12.681,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 11.340,31 zł, co
stanowi 89,43% planu, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej prasy, wyposażenia, materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Pucku. Całość wydatków finansowana była z dochodów własnych.
Rozdział 75495 – Pozostała działalność.
Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 10.000,-zł, wprowadzone do budżetu w ciągu
roku, zostały w całości zrealizowane. Środki te, pozyskane z dochodów własnych, przekazano
w formie dotacji poniższym stowarzyszeniom realizującym zadania powiatu:
− Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki w Gdańsku
( VI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych powiatu puckiego )
2.000,00 zł
( XII Powiatowy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych )
2.000,00 zł
– 36 –
( Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie
przeciwpożarowe )
1.000,00 zł
( Organizacja eliminacji powiatowych do ogólnopolskiego turnieju wiedzy
pożarniczej dla młodzieży z terenu powiatu puckiego )
− Polski Czerwony Krzyż, Pomorski Zarząd Rejonowy Wejherowo
( Eliminacje powiatowe Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół
Ponadgimnazjalnych w powiecie puckim )
( Bezpieczeństwo publiczne drogą radiową )
1.000,00 zł
2.000,00 zł
2.000,00 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym zaplanowano 941.876,-zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od wyemitowanych w 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 i 2008 roku obligacji komunalnych oraz od zaciągniętych kredytów w 2005 roku, z której wydatkowano 941.768,49 zł, w tym na:
− odsetki od obligacji
916.599,88 zł
− odsetki od kredytu
25.168,61 zł
Całość wydatków finansowana była z dochodów własnych.
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 559.088,-zł uległy w ciągu roku zmniejszeniu
o 299.828,-zł i wynosiły na koniec roku 259.260,-zł. Środki te przeznaczone zostały na spłatę
przypadających w 2009r. rat kredytu poręczonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku.
Wydatki te zaplanowano z dochodów własnych powiatu.
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.
W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 450.000,- zł oraz rezerwy celowe w
łącznej wysokości 424.609 zł w tym na:




nagrody dla pracowników oświaty
świadczenia zdrowotne nauczycieli
odprawy emerytalne dla nauczycieli
dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych realizujących zadania własne powiatu
 Zarządzanie Kryzysowe
104.439,- zł
24.980,- zł
85.190,- zł
200.000,- zł
10.000,- zł
Rezerwę ogólną na kwotę 450.000,- zł rozwiązano Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 187 z dnia
20 marca 2009r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą stypendiów
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego.
Rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla pracowników oświaty rozwiązano uchwałą
Nr 232 z dnia 28 października 2009 r. Zarządu Powiatu Puckiego z przeznaczeniem dla:
− Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pucku
12.200,- zł
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku
21.819,- zł
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
15.300,- zł
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie
16.720,- zł
− Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
8.000,- zł
− Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczy w Pucku
16.300,- zł
− Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pucku
6.900,- zł
– 37 –
− Państwowego Ogniska Baletowego w Pucku
− Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku
600,- zł
6.600,- zł
Rezerwę celową przeznaczoną na świadczenia zdrowotne nauczycieli rozwiązano uchwałą
Nr 243 z dnia 21 grudnia 2009 r. Zarządu Powiatu Puckiego z przeznaczeniem dla:
− Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pucku
3.419,- zł
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku
6.198,- zł
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
4.247,- zł
− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie
4.473,- zł
− Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
1.614,- zł
− Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku
4.861,- zł
− Państwowe Ogniska Baletowego w Pucku
168,- zł
Rezerwę celową na odprawy emerytalne rozwiązano czterema Uchwałami, i tak:
− Uchwałą Zarządu Nr 224 z dnia 25 sierpnia 2009 r. na kwotę
13.256,- zł
− Uchwałą Rady Nr XXXI/259/2009 z dnia 27 października 2009 r. na kwotę 30.000,-zł
− Uchwałą Zarządu Nr 232 z dnia 28 października 2009 r. na kwotę
15.887,-zł
− Uchwałą Rady Nr XXXIII/273/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. na kwotę
26.047,-zł
Rezerwę celową na dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne powiatu rozwiązano trzema Uchwałami, i tak:
− Uchwałą Zarządu Nr 184 z dnia 4 marca 2009 r. na kwotę
171.950,- zł
− Uchwałą Rady Nr XXVIII/225/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. na kwotę
10.000,-zł
− Uchwałą Rady Nr XXXIII/273/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. na kwotę
18.050,-zł
z przeznaczeniem dla Stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu zgodnie z podpisanymi umowami ( załącznik Nr 9 ).
Dział 801 – Oświata i wychowanie
W dziale tym plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 12.763.043,-zł i zwiększył się w
stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na rok 2009 o kwotę 262.997,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 12.694.352,31 zł z przeznaczeniem na:
w tym :
 wynagrodzenia
 dotacje
w tym :
OGÓŁEM
12.609.286,97 zł
99,33%
8.234.659,03 zł
1.412.019,04 zł
360.674,00 zł
2.601.934,90 zł
64,87%
11,12%
2,84%
20,50%
85.065,34 zł
0,67%
27.730,00 zł
57.335,34 zł
0,22%
0,45%
12.694.352,31 zł
100,00%
Wydatki w ramach tego działu finansowane były z subwencji oświatowej, dotacji z budżetu
państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz z dochodów własnych.
Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco :
Lp.
Wykonanie
2009r.
Wyszczególnienie
– 38 –
Udział
%
PLACÓWKI OŚWIATOWE
12.173.346,93
95,90%
1.
2.072.542,63
16,33%
2.
3.724.702,29
29,34%
3.
2.332.963,02
18,38%
4.
2.775.826,44
21,87%
5.
1.267.312,55
9,98%
236.468,00
1,86%
236.468,00
1,86%
284.537,38
2,24%
52.078,07
0,41%
25.956,00
0,20%
71.600,00
0,56%
86.250,00
0,68%
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE
6.
- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych
POZOSTAŁE WYDATKI
7.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- dotacja dla powiatu Kartuskiego na prowadzenie doradztwa metodycznego
- odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i renci9.
stów
- dotacja dla Powiatu Tczewskiego oraz Miasta Zielona
10. Góra na prowadzenie praktycznej nauki zawodu w klasach
wielozawodowych dla uczniów z Powiatu Puckiego
8.
11.
- żeglarstwo – ZSP Rzucewo
10.000,00
0,08%
12.
- żeglarstwo – ZSO Puck
10.000,00
0,08%
13.
- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego
9.368,31
0,07%
14.
- dotacje dla stowarzyszeń
12.000,00
0,10%
15.
- pozostałe wydatki
7.285,00
0,06%
12.694.352,31
100,00%
OGÓŁEM
Jak z powyższego zestawienia wynika najwięcej środków wydatkowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku oraz Rzucewie i Kłaninie.
– 39 –
3 724 702,29
4 000 000
3 500 000
2 775 826,44
3 000 000
2 500 000
2 072 542,63
2 332 963,02
2 000 000
1 267 312,55
1 500 000
1 000 000
236 468,00
500 000
284 537,38
0
Szkoły niepubliczne
Pozostałe wydatki na oświatę
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące.
W rozdziale tym ujęto wydatki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pucku jak i dotacje
dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Pucku, Zaocznego Liceum Uzupełniającego w
Pucku, Puckiego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pucku i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jastarni oraz Puckiego Liceum Ogólnokształcącego
w Pucku. Zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu o 74.649,-zł i wynosiły 2.250.025,-zł. a
kwota ostatecznie wydatkowana to 2.250.002,63,-zł.
Zestawienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2009 w poszczególnych placówkach
oraz ich wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli :
Lp.
Plan 2009r.
( po zmianach )
Nazwa szkoły
Wykonanie
2009 r.
% wyk.
do planu
2.072.565,-
2.072.542,63 100,00%
1.505.312,261.366,305.887,-
1.505.303,74 100,00%
261.359,80 100,00%
305.879,09 100,00%
177.460,-
177.460,00 100,00%
24.038,22.125,-
24.038,00 100,00%
22.125,00 100,00%
56.681,-
56.681,00 100,00%
22.960,51.656,-
22.960,00 100,00%
51.656,00 100,00%
2.250.025,-
2.250.002,63 100,00%
w tym :
1.  wynagrodzenia
Szkoły Niepubliczne - dotacje
w tym :
 Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Pucku
2.  Zaoczne Liceum Uzupełniające w Pucku
 Puckie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pucku – COR MARE
 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych w Jastarni
 Puckie Liceum Ogólnokształcące w Pucku
OGÓŁEM
Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przeznaczone zostały głównie na:
– 40 –
 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pucku – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną ( 5.262,33 zł ), zakup oleju opałowego ( 70.643,97 zł ), materiałów
biurowych i wyposażenia, środków czystości itp. ( 55.965,75 zł ), energii elektrycznej, wody
( 21.335,07 zł ), badania okresowe pracowników ( 1.651,50 zł ), remont sali dydaktycznej, naprawa orynnowania, remont korytarza, naprawa ogrodzenia, naprawa i konserwacja sprzętu
( 37.160,61 zł ), zakup usług pocztowych, bankowych, transportowych, itp. ( 21.957,55 zł ),
usług telekomunikacyjnych ( 4.772,61 zł ), zakup usług dostępu do sieci Internet ( 348,00 zł ),
podróże służbowe krajowe ( 466,41 zł ), odpis na ZFŚS ( 81.071,00 zł ), podatek od nieruchomości ( 57 zł ), zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych ( 4.327,29 zł ),
szkolenia pracowników ( 760,00 zł ), różne opłaty i składki ( 100,00 zł );
Zmniejszeniu uległy w trakcie roku planowane dotacje dla:
 Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Pucku
 Zaocznego Liceum Uzupełniającego w Pucku
 Puckiego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pucku
 Puckiego Liceum Ogólnokształcącego w Pucku
 Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jastarni
 Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Korkowej
 Zaocznego Liceum Uzupełniającego w Krokowej
Różnice te wynikają z mniejszej niż prognozowano liczby słuchaczy
19.012 zł
20.925 zł
29.419 zł
20.094 zł
11.480 zł
71.750 zł
71.750 zł
Rozdział 80123 – Licea Profilowane.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone były dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku. Ostateczny plan wyniósł 73.156,- zł i w całości został wydatkowany z przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia
55.344,00 zł
9.912,00 zł
7.900,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na: – zakup opału, materiałów do produkcji, materiałów biurowych i świadectw ( 7.400 zł ), zakup materiałów i akcesoriów komputerowych ( 250 zł ) oraz zakup materiałów papierniczych ( 250 zł );
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.
W ramach tego rozdziału planowane były wydatki dla szkół zawodowych oraz dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych. W ciągu roku budżetowego planowane wydatki uległy zwiększeniu o 241.252,-zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 8.958.085,-zł. Z kwoty tej wydatkowano
8.890.593,75 zł.
Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:
Lp.
1.
2.
Plan 2009r.
( po zmianach )
Nazwa szkoły
w tym :
 wynagrodzenia
– 41 –
Wykonanie
2009 r.
% wykonania
do planu
3.652.485,-
3.651.546,29
99,97%
2.395.497,406.108,765.130,28.410,57.340,2.397.617,-
2.395.494,40
405.904,92
765.081,63
27.730,00
57.335,34
2.332.963,02
100,00%
99,95%
99,99%
97,61%
99,99%
97,30%
3.
4.
5.
w tym :
 wynagrodzenia
1.604.493,286.723,506.401,-
1.558.712,29
267.999,66
506.251,07
97,15%
93,47%
99,97%
2.776.725,-
2.775.826,44
99,97%
w tym :
 wynagrodzenia
1.862.806,323.520,590.399,-
1.862.804,71
323.519,08
589.502,65
100,00%
100,00%
99,85%
Szkoły Niepubliczne - dotacje
44.008,-
44.008,00
100,00%
w tym :
 Policealne Studium Informatyczne Wła-wo
44.008,-
44.008,00
100,00%
Pozostałe
87.250,-
86.250,00
98,85%
w tym :
 dotacja dla Powiatu Tczewskiego na prowadzenie praktycznej nauki zawodu w klasach wielozawodowych dla uczniów z terenu Powiatu
87.250,-
86.250,00
98,85%
8.958.085
8.890.593,75
99,25%
OGÓŁEM
Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przeznaczone zostały głównie na:
 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku – odzież ochronna ( 9.267,65 zł ), materiały
biurowe, prenumeraty, środki czystości, opał, materiały do produkcji w Zapleczu Praktycznej Nauki Zawodu itp. ( 306.192,81,00 zł ), pomoce naukowe i dydaktyczne ( 1.340,83 zł ), energię elektryczną, wodę, ( 96.893,00 zł ), remont świetlicy, księgowości i kasy, holu szkoły, sekretariatu i gabinetu dyrektora, hydriozolacja dachu oraz remont pokoju nauczycielskiego i
konserwacje sprzętu ( 127.332,81 zł ), badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników
( 3.779,50 zł ), usługi bankowe, pocztowe, itp. ( 38.450,79 zł ), usługi dostępu do sieci Internet
( 1.302,96 zł ), delegacje służbowe krajowe ( 1.237.76 zł ), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 10.363,68 zł ), odpisy na ZFŚS ( 147.237 zł ), szkolenia pracowników ( 4.049
zł), zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych ( 7.656,95 zł ), różne opłaty
i składki ( 9.976,89 zł ).
W ramach wydatków majątkowych wykonano kosztorys oraz projekt budowlany Zespołu
Boisk Sportowych na kwotę 27.730,00 zł oraz zakupiono migomat, frezarkę, okleinarkę, tokarkę oraz wiertarkę dla Zaplecza Praktycznej Nauki Zawodu 57.335,34 zł
 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie – dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ( 106.746,53 zł ), materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości,
(56.155,94 zł ), energię elektryczną, wodę, gaz, ( 131.423,00 zł ), zakup pomocy dydaktycznych
( 15.621,34 zł ), remont klasy lekcyjnej, adaptacja pomieszczenia na pracownię żywienia, remont oświetlenia zewnętrznego, remont dachu i konserwacje sprzętu ( 63.316,06 zł ), badania
profilaktyczne ( 590,50 zł ), usługi bankowe, pocztowe itp. ( 15.653,00 zł ), usługi dostępu do
sieci Internet ( 1.037,23 zł ), zakup usług telekomunikacyjnych ( 2.215,67 zł ), delegacje służbowe krajowe ( 521,11 zł ), szkolenia pracowników ( 1.825,20 zł ), odpisy na ZFŚS ( 81.537 zł ), zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych ( 9.638 zł ), zakup środków
żywności ( 10.887,68 zł ), wykonanie ekspertyz i opinii ( 4.705,81 zł ), różne opłaty i składki
( 2.676 zł ), koszty postępowania sądowego ( 1.701 zł ).
 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie – dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ( 118.272,33 zł ), materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty, środki
czystości, opał, materiały do remontu ( 223.986,90 zł ), pomoce dydaktyczne ( 13.628,17 zł ),
energia elektryczna, woda, ( 25.653,95 zł ), wymiana okien, hydroizolacja dachu na siłowni,
położenie płytek, naprawa samochodów i konserwacje sprzętu ( 44.384,54 zł ), badania profi– 42 –
laktyczne pracowników ( 1.729,50 zł ), usługi bankowe, pocztowe, śmieci, szkolenia pracowników, odpłatność za dojazdy uczniów itp. ( 32.160,26 zł ), usługi internetowe ( 3.700,85 zł), zakup usług telekomunikacyjnych ( 4.806,69 zł ), wykonanie ekspertyz i analiz ( 2.917,10 zł ),
delegacje służbowe ( 941,76 zł ), różne opłaty i składki ( 1.762 zł ), odpisy na ZFŚS ( 101.127 zł),
podatek od nieruchomości ( 360 zł ), kary i odszkodowania ( 82 zł ), szkolenie pracowników
(990 zł ), zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych ( 12.999,60 zł );
Planowana dotacja dla szkół niepublicznych uległa w ciągu roku budżetowego zmniejszeniu o
13.751,-zł w związku ze zmniejszeniem liczby słuchaczy i ostatecznie wyniosła 44.008,-zł.
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego
Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 1.208.981,-zł uległy zwiększeniu o kwotę
58.615,-zł i ostatecznie wynosiły 1.267.596,-zł. Z kwoty tej, która przeznaczona została dla Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku, wydatkowano 1.267.312,55 zł z przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia
831.600,07 zł
141.915,09 zł
293.797,39 zł
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na: świadczenia zdrowotne dla nauczycieli ( 1.614 zł ), zakup materiałów do napraw i bieżących remontów, serwera, prenumeraty
itp. ( 30.065 zł ), zakup pomocy naukowych, zestawów komputerowych i sprzętu audiowizualnego ( 57.600 zł ), zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody ( 80.000 zł ), remont kanalizacji w
piwnicy łącznika szkoły oraz konserwacje sprzętu ( 34.748 zł ), badania profilaktyczne pracowników ( 1.209,60 zł ), usługi bankowe, pocztowe, itp. ( 16.939,83 zł ), zakup usług dostępu do sieci Internet ( 1.585 zł ), zakup usług telefonicznych ( 6.691,02 zł ), delegacje służbowe ( 8.498,68 zł ), odpisy na ZFŚS ( 48.257 zł ), szkolenia pracowników ( 1.500 zł ), zakup materiałów papierniczych i
akcesoriów komputerowych ( 5.089,26 zł );
Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione
Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 15.000,-zł w całości wydatkowano. Środki te przekazano
w formie dotacji do Cechu Rzemiosł Różnych w Pucku z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną placówki.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zaplanowane środki w wysokości 82.863,-zł uległy zmniejszeniu o 3.944,-zł i ostatecznie wynosiły 78.919,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 78.034,07 zł z przeznaczeniem na:
 doradztwo metodyczne
25.956,00 zł
− doradztwo metodyczne nauczycieli szkół i placówek Powiatu Puckiego, zgodnie z podpisanym porozumieniem 0118-13/03 z dnia 18.08.2003r. oraz aneksem nr 6 z dnia
15.07.2009 r., prowadzone było przez Powiat Kartuski, któremu na ten cel przekazano
dotację;
 szkolenia prowadzone przez Starostwo
13.083,20 zł
− sfinansowanie kosztów szkolenia dyrektorów placówek oświatowych organizowane
przez Starostwo Powiatowe;
 dokształcanie nauczycieli w placówkach
38.994,87 zł
w tym:
− Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pucku
5.649,00 zł
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku
11.656,00 zł
8.829,85 zł
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie
9.067,12 zł
– 43 –
− Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
3.792,90 zł
Zaplanowane tu wydatki w wysokości 78.539,-zł, po zwiększeniu o 41.723,-zł, zamknęły się
kwotą 120.262,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 120.253,31 zł tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na następujące zadania:
 przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego
9.368,31 zł
− wypłata dodatkowych wynagrodzeń nauczycielom za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych, w następujących placówkach oświatowych:
3.570,35 zł
2.569,28 zł
1.960,67 zł
1.268,01 zł
Środki na ten cel otrzymano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.
 sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
71.600,00 zł
w tym:
15.215,00 zł
23.270,00 zł
21.480,00 zł
11.635,00 zł
 kurs żeglarski
20.000,00 zł
− zorganizowanie kursu żeglarskiego dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Pucku. – 10.000,- zł oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie – 10.000,- zł.
Zadanie sfinansowane zostało z dochodów własnych;
 w ramach pozostałych wydatków
19.285,00 zł
− zakupiono nagrody dla najlepszych uczestników konkursu Misz-Masz,
Festiwalu Piosenki dla uczniów oraz dla najlepszych absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych
2.249,00 zł
− zakupiono aktualizację kodeksu oświaty
3.320,00 zł
− sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
1.716,00 zł.
Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa;
− przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania oświatowe 12.000,00 zł;
• Polski Czerwony Krzyż – Pomorski Zarząd Okręgowy
1.500,00 zł
( kursy udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży i uczniów szkół pogłębiające wiedzę z zakresu
pierwszej pomocy przedlekarskiej )
•
Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck
•
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Oddział Wojewódzki w Gdańsku
•
•
6.500,00 zł
( organizacja morskich rejsów szkoleniowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Puckiego )
1.000,00 zł
( organizacja szkolenia „Maluchu razem bezpieczniej:” )
Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka
1.000,00 zł
( interaktywne pokazy jako element edukacji XXI wieku )
Akcja Katolicka przy Parafii p.w. Św. I. Loyoli w J.Górze
( konkurs Biblijny dla młodzieży szkól podstawowych i gimnazjalnych )
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.
– 44 –
2.000,00 zł
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, po zmianach, wynosiły 141.972,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 141.971,59 zł. Środki przeznaczone były na:
 dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup specjalistycznego ambulansu dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku”
62.971,59 zł
 modernizację oddziału chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku
50.000,00 zł
 zakup systemu centralnego nadzoru dla oddziału wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku
29.000,00 zł
Wydatki te finansowane były z dochodów własnych.
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, po zmianach, wynosiły 1.148.162,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.147.705,91 zł. Środki przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenia
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a
ich wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:
 bezrobotni bez prawa do zasiłku
( realizowane przez PUP w Pucku )
1.143.141,11 zł
 dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego
( realizowane przez Placówkę Wielofunkcyjną w Kłaninie )
4.262,40 zł
( realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie )
302,40 zł
Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.
Rozdział 85195 - Pozostała działalność
Zaplanowane tu wydatki wprowadzone zostały w ciągu roku i wyniosły 59.310,-zł i w całości
zostały wydatkowane.
Kwotę 43.450,00 zł przekazano w formie dotacji stowarzyszeniom, które realizują zadania własne powiatu w zakresie promocji zdrowia na terenie Powiatu Puckiego, w tym dla:
 Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „ Amazonki ” w Pucku
2.800,00 zł
( profilaktyka chorób nowotworowych i układu krążenia)
 Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” o/Leśniewo
650,00 zł
( promocja i ochrona zdrowia )
 Puckie Hospicjum Domowe p.w. Św. Ojca PIO
( domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie
chorych mieszkańców Powiatu Puckiego )
40.000,00 zł
Pozostała kwota wynoszącą 15.860,- zł przeznaczona została na opłacenie kosztów związanych
z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Wyposażenie szpitala powiatowego
w Pucku w nowy sprzęt”.
Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych powiatu.
Dział 852 – Pomoc społeczna
1) Wydatki bieżące
w tym :
 wynagrodzenia
 dotacje
– 45 –
8.258.029,78 zł
98,24%
3.828.205,34 zł
662.401,65 zł
441.669,13 zł
3.325.753,66 zł
45,54%
7,88%
5,25%
39,57%
2) Wydatki majątkowe
w tym :
OGÓŁEM
147.775,82 zł
1,76%
26.995,82 zł
120.780,00 zł
0,32%
1,44%
8.405.805,60 zł
100,00%
Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach wychowawczych przedstawia się następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Wykonanie
2009 r.
Udział
%
6.625.789,08
78,83%
1.
Rodzinne Domy Dziecka
379.162,01
4,51%
2.
Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie
410.396,01
4,88%
3.
Dom Pomocy Społecznej w Pucku
3.509.392,63
41,75%
4.
Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie
1.914.380,42
22,78%
5.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
412.458,01
4,91%
441.669,13
5,25%
DOTACJE
6.
Dotacje dla powiatów, w których w Domach Dziecka
umieszczone są dzieci z terenu Powiatu Puckiego
68.010,91
0,81%
7.
Dotacje dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z terenu Powiatu Puckiego
51.878,22
0,62%
8.
Środowiskowy Dom Samopomocy
308.780,00
3,67%
9.
Dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej
13.000,00
0,15%
1.338.347,39
15,92%
22.345,19
0,27%
1.184.455,12
14,09%
2.540,70
0,03%
13. Mieszkanie Chronione w Pl. Wielofunkcyjnej
58.255,13
0,69%
14. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
70.724,85
0,84%
26,40
0,00%
8.405.805,60
100,00%
POZOSTAŁE WYDATKI
10. Odprawki dla wychowanków z Domów Dziecka
11. Rodziny Zastępcze
12. Mieszkanie Chronione w PCPR w Pucku
15. Pozostałe wydatki
OGÓŁEM
Główną pozycją w tym dziale są wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej
oraz wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych.
– 46 –
3 509 392,63
3 600 000
3 200 000
2 800 000
2 400 000
1 914 380,42
2 000 000
1 600 000
1 184 455,12
1 200 000
800 000
410 396,01
379 162,01
441 669,13
412 458,01
153 892,27
400 000
0
Rodzinne Domy Dziecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
Rodziny Zastępcze
Placówka W ielofunkcyjna w Kłaninie
Dotacje
Pozostałe wydatki
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale uległy zmniejszeniu w ciągu roku o 24.811,- zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 887.168,- zł. Z kwoty tej wydatkowano 879.940,52 zł. Wykonanie
ich w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli:
Lp.
Plan 2009 r.
( po zmianach )
Wyszczególnienie
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 we Władysławowie
Wykonanie
2009 r.
% wyk. do
planu
107.400,-
105.902,68
98,61%
52.861,8.284,46.255,-
52.110,45
8.283,51
45.508,72
98,58%
99,99%
98,39%
133.200,-
133.059,48
99,89%
60.299,9.936,62.965,-
60.294,21
9.935,63
62.829,64
99,99%
100,00%
99,79%
144.000,-
140.199,85
97,36%
60.484,10.571,72.945,411.141,-
60.483,52
10.569,31
69.147,02
410.396,01
100,00%
99,98%
94,79%
99,82%
w tym :
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 we Władysławowie
2. w tym :
 wynagrodzenia
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Smolnie
w tym :
4. Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie
– 47 –
w tym :
 wynagrodzenia
Pozostałe wydatki
5. w tym :
 pozostałe świadczenia
 dotacje dla innych powiatów
OGÓŁEM
246.023,43.640,121.478,-
246.021,83
42.911,95
121.462,23
100,00%
98,33%
99,99%
91.427,-
90.382,50
98,86%
23.416,68.011,-
22.371,59
68.010,91
95,54%
100,00%
887.168,-
879.940,52
99,19%
Rodzinny Dom Dziecka „Familëjô” - Nr 1 we Władysławowie
W placówce, w której może przebywać 6 dzieci, w roku 2009 przebywało 7 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka, łącznie z wynagrodzeniem kierownika placówki,
wynosił 1.260,75 zł.
Rodzinny Dom Dziecka „Cudaczek” - Nr 2 we Władysławowie
Rodzinny Dom Dziecka „Barka” w Smolnie
Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie
W placówce tej przebywają dzieci do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie
zastępczej. Placówka przygotowana jest na przyjęcie docelowo 15 dzieci. W ciągu 2009 roku,
w różnych okresach czasu, przebywało w sumie 13 wychowanków, a średnio w miesiącu 13
dzieci.. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2009 r., bez kosztów remontowych, wyniósł 2.630,74 zł.
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup środków czystości
dla wychowanków ( 2.057,18 zł ), środków żywności ( 41.000,00 zł ), leków i materiałów medycznych dla wychowanków ( 2.299,19 zł ), pomocy naukowych ( 1.768,59 zł ), „kieszonkowe” dla
dzieci ( 2.630,00 zł ), odzieży i obuwia dla wychowanków ( 4.031,03 zł ) oraz biletów ( 1.372,67 zł ).
Ponadto pozostałe środki wydatkowano między innymi na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia ( 12.918,12 zł ), energii elektrycznej, cieplnej i wody ( 24.721,60 zł ), usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości ( 11.250 zł ), delegacje służbowe ( 5.528,50 zł ), odpis na ZFŚS ( 5.080,34 zł ) itp.
W ramach pozostałych wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pucku wypłacono między innymi świadczenia dla 3 dzieci na kontynuację nauki w wysokości 17.272,00 zł oraz dla 1 dziecka na usamodzielnienie w kwocie 4.941,28 zł.
Ponadto przekazano środki w formie dotacji do następujących Powiatów, w których przebywają dzieci z terenu powiatu puckiego w Domach Dziecka lub w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych i tak:
− Miasto Gdynia
37.174,45 zł
− Powiat Grudziądz
30.836,46 zł
Zadanie to finansowane było z dotacji otrzymanej od innych powiatów, z których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Puckiego, z dotacji z
budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz z dochodów własnych.
– 48 –
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.
Wydatki ujęte w tym rozdziale uległy zwiększeniu o kwotę 539.186,-zł i ostatecznie wyniosły
5.423.809,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 5.423.773,05 zł. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Lp.
Plan 2009 r.
( po zmianach )
Wyszczególnienie
w tym :
2. w tym :
 wynagrodzenia
OGÓŁEM
Wykonanie
2009 r.
% wyk. do
planu
3.509.408,-
3.509.392,63
100,00%
1.841.216,320.796,1.199.620,26.996,120.780,-
1.841.214,69
320.794,56
1.199.607,56
26.995,82
120.780,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1.914.401,-
1.914.380,42
100,00%
1.026.523,179.867,708.011,-
1.026.507,89
179.866,22
708.006,31
100,00%
100,00%
100,00%
5.423.809,-
5.423.773,05
100,00%
W Domu Pomocy Społecznej w Pucku, który może przyjąć 114 mieszkańców, przebywało
średnio w roku 113 mieszkańców, a na dzień 31 grudnia 2009 r. było 113 mieszkańców. Ostatecznie średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca, bez kosztów inwestycyjnych,
w 2009 r. zamknął się kwotą 2.449,42 zł.
Pozostałe wydatki bieżące w tej placówce przeznaczone zostały przede wszystkim na: olej opałowy ( 95.377,82 zł ), materiały do remontów ( 20.892,82 zł ), doposażenie ( 29.861,66 zł ), materiały
biurowe (49.423,92 zł ), środki czystości ( 34.078,23 zł ), leki i materiały medyczne ( 40.048,67 zł ),
wyżywienie mieszkańców ( 581.181,38 zł ), badania lekarskie pracowników ( 3.051,50 zł ), usługi
telefoniczne ( 5.983,38 zł ), energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków ( 124.183,49 zł ),
szkolenia pracowników ( 480 zł ), konserwacje i drobne naprawy ( 40.208,15 zł ), podatek od nieruchomości ( 8.312,00 zł ), odpisy na ZFŚS ( 79.363 zł ), itp.
W ramach wydatków remontowych wykonano remont i konserwację windy ( 16.029,38 zł ), wyłożono kafelki w palarni i na korytarzu w budynku przy ulicy Polnej ( 870,00 zł ), naprawiono
wirówkę pralniczą ( 1.830,00 zł ), wykonano konserwację systemu sygnalizacji alarmu pożaru i
systemu przyzywowego ( 7.869,12 zł ), wymieniono bramę garażową ( 4.477,40 zł ), oraz wykonano instalację wyciągu pary technologicznej ( 2.700,00 zł )
W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono pralnicę oraz kocioł parowy wraz z armaturą na
łączną kwotę 120.780,00 zł.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 26.995,82 przeznaczono na wykonanie ogrodzenia oraz balustrad.
W Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, który może przyjąć 54 mieszkańców, przebywało
średnio w roku 54 mieszkańców, a na dzień 31 grudnia 2008 r. było 54 mieszkańców. Ostatecznie średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca, bez kosztów remontów, w 2008 r.
zamknął się kwotą 2.700,08 zł.
– 49 –
Pozostałe wydatki bieżące w tej placówce przeznaczone zostały przede wszystkim na: olej opałowy ( 85.260,14 zł ), materiały biurowe, środki czystości, paliwo itp. ( 136.058,86 zł ), lekarstwa i
materiały medyczne ( 8.596 zł ), środki żywności ( 155.271 zł ), energia elektryczna, woda
(41.742,62 zł ), konserwacje i drobne naprawy ( 19.082,369 zł ), badania okresowe pracowników
(2.448,50 zł ), rozmowy telefoniczne ( 5.642,52 zł ), opłaty pocztowe, usługi bankowe, odprowadzenie ścieków itp. ( 27.400 zł ), zakup usług dostępu do sieci Internet ( 648 zł ), podróże służbowe
krajowe ( 6.127,26 zł ), odpisy na ZFŚS ( 40.072,71 zł ), podatek od nieruchomości ( 4.841 zł ), itp.
W ramach wydatków remontowych wykonano modernizację budynku mieszkalnego –
145.644,21 zł
Wydatki tego rozdziału finansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu, odpłatności mieszkańców oraz dochodów własnych.
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 308.780,-zł w formie dotacji przekazano do
Puckiego Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "RAZEM" w
Pucku, które zgodnie z podpisaną umową Nr WZ/Nr BIP/1/2009/15 z dnia 15 stycznia 2009 r.,
prowadziło Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób upośledzonych w stopniu
znacznym i głębokim, w formie półstacjonarnej. Opieką w 2009 r. objętych było 36 osób w
tym z terenu Miasta Puck – 7 osób, Gminy Puck – 11 osób, z Władysławowa – 6 osób, Jastarni
– 4 osoby oraz Gminy Krokowa – 8 osób.
Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
Zaplanowane środki w tym rozdziale w ciągu roku 2009 uległy zmniejszeniu o 123.491,-zł i
ostatecznie wyniosły 1.237.897,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.236.333,34 zł, z przeznaczeniem na:
 świadczenia społeczne
979.515,25 zł
 dotacje
51.878,22 zł
204.939,87 zł
Na terenie Powiatu Puckiego są 64 rodziny zastępcze, w których przebywa 82 dzieci ( wypłacono
im łącznie 716.822 zł ), 2 pogotowia rodzinne, w których przebywa 4 dzieci ( wypłacone świadczenia
to 27.837 zł ), 14 wychowanków, którzy ukończyli 18 lat i kontynuują naukę ( wypłacono im świadczenia w wysokości 84.563 zł ), 5 wychowanków, którym wypłacono świadczenie na zagospodarowanie ( w kwocie 12.141 zł ) oraz 6 dzieci, które się usamodzielniły ( wypłacono im świadczenie w wysokości 23.058 zł ). Ponadto wypłacono świadczenia dla 17 dzieci umieszczonych w rodzinach
wielodzietnych zawodowych na kwotę 115.094,25 zł
Pozostałe wydatki to:
− umowy zlecenia dla osób pełniących zadania pogotowia rodzinnego
oraz dla 5 rodzin zawodowych wielodzietnych
161.604,79 zł
− składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
26.307,72 zł
17.027,36 zł
Ponadto w rozdziale tym zaplanowano także dotacje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu Puckiego umieszczonych w Rodzinach Zastępczych na terenie
innych powiatów, w tym:
 Powiat Olsztyński
7.905,60 zł
 Powiat Wejherowski
30.659,73 zł
– 50 –
 Powiat Gdynia
 Powiat Kolski
7.207,29 zł
6.105,60 zł
Zadanie to finansowane było z dotacji otrzymanej od innych powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Puckiego, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat oraz z dochodów własnych.
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pucku. Planowane wydatki tej jednostki uległy zwiększeniu w ciągu roku o kwotę
1.500,-zł i ostatecznie wyniosły 412.700,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 412.458,01 zł, tj.
99,94% planu. Środki zostały przeznaczone na :
 wynagrodzenia
300.839,90 zł
50.031,78 zł
61.586,33 zł
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały przede wszystkim na: wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń ( 430,40 zł ), materiały biurowe, środki czystości itp. ( 10.675,89 zł ),
energię elektryczną, wodę ( 5.079,46 zł ), usługi remontowe ( 317,20 zł ), badania okresowe pracowników ( 105 zł ), opłaty pocztowe, usługi bankowe, itp. ( 8.784,81 zł ), usługi dostępu do sieci
Internet ( 810,16 zł ), usługi telefoniczne ( 3.681,93 zł ), czynsze ( 15.942,96 zł ), delegacje służbowe
krajowe ( 688,52 zł ), odpis na ZFŚS ( 9.250,37 zł ), szkolenia pracowników ( 1.515,40 zł ), papier do
drukarek ( 646,10 zł ), zakup akcesoriów komputerowych i programów ( 3.658,13 zł ).
Zadanie to finansowane było z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ( 1.500,- zł ) oraz z dochodów własnych.
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 61.279,-zł i uległy zmniejszeniu w stosunku
do pierwotnego planu na rok 2009 o kwotę 4.860,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 60.795,83 zł.
Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiono w poniższej tabeli.
Lp.
1.
2.
Plan 2009 r.
( po zmianach )
Wyszczególnienie
Wykonanie
2009 r.
% wyk. do
planu
Mieszkanie chronione
3.000,-
2.540,70
84,69%
w tym :
3.000,-
2.540,70
84,69%
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
58.279-
58.255,13
99,96%
w tym :
 wynagrodzenia
30.318,5.541,22.420,-
30.317,18
5.540,66
22.397,29
100,00%
99,99%
99,90%
61.279,-
60.795,83
99,21%
OGÓŁEM
Mieszkanie chronione utworzono w 2004 w Rzucewie w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach programu „Jestem samodzielny”, a wydatki realizowane były poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup kanapy, pościeli, kołdry, koca, 3 szafek kuchennych, talerzy, sztućcy, lampy, farby, przyborów malarskich i naprawę pralki.
– 51 –
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłaninie działa przy Placówce Wielofunkcyjnej w Kłaninie
i jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Podstawowym zadaniem placówki jest prowadzenie całodobowego schroniska dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych z terenu Powiatu Puckiego. W placówce znajduje się 6 miejsc noclegowych. W roku
2009 odnotowano 3 interwencje, udzielono pomocy 3 kobietom, 1 mężczyźnie i 4 dzieci.
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na zakup: wyposażenia i materiałów ( 1.494,62 zł ), zakup środków żywności ( 3.384,95 zł ), leków ( 65,89 zł ), prowizje bankowe,
wywóz śmieci, itp. ( 2.991,27 zł ), energii elektrycznej, wody ( 8.869,71 zł ), szkolenia ( 1.000 zł ),
odpis na ZFŚS ( 3.500 zł ), pozostałe wydatki ( 1.090,85 zł ).
Zadanie to finansowane było z dochodów własnych .
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
Zaplanowane tu wydatki w wysokości 81.000,-zł w ciągu roku budżetowego uległy zmniejszeniu o 10.000,-zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 71.000,- zł., z której wydatkowano 70.724,85
zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów powołanego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, którego zadaniem jest szkolenie i kwalifikowanie osób z terenu Powiatu Puckiego zgłaszających gotowość prowadzenia
rodzinnej opieki zastępczej i wydatkowane zostały na:
 wynagrodzenia
48.810,88 zł
8.160,31 zł
13.753,66 zł
W 2009 roku skierowano 6 dzieci do placówek opiekuńczo wychowawczych oraz 7 do pogotowi rodzinnych, przeprowadzono szkolenia dla rodzin ubiegających się o adopcję oraz prowadzenie rodziny zastępczej. Szkoleniami objęto 2 rodziny kandydujące na rodziny zastępcze
oraz 5 rodzin kandydujących na rodziny adopcyjne. Ponadto 5 dzieci umieszczono w rodzinach
adopcyjnych.
Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 13.000,-zł, które wprowadzono w trakcie
roku budżetowego, w całości wydatkowano. Kwotę tą przekazano jako dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu z pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych
z przeznaczeniem dla:
 Puckiego Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”
( półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z elementami
Terapii poprzez sztukę” )
4.000,00 zł
 Puckiego Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”
( „V Nadbałtycka spartakiada Młodzieży Niepełnosprawnej” )
5.500,00 zł
 Klubu Sportowego Niepełnosprawnych START – Gdynia
( sport wyczynowy osób niepełnosprawnych )
2.000,00 zł
 Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – Koło Puck
( wycieczka integracyjno – turystyczna członków koła na Litwę )
1.500,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Wydatki bieżące
2.064.482,58 zł
– 52 –
100,00%




w tym :
wynagrodzenia
dotacje
OGÓŁEM
1.414.332,32 zł
210.557,12 zł
82.200,00 zł
357.393,14 zł
68,51%
10,20%
3,98%
17,31%
2.064.482,58 zł
100,00%
Wydatki w poszczególnych placówkach i rozdziałach przedstawiają się następująco :
Lp.
Wyszczególnienie
Rozdz.
Wykonanie
2009 r.
Udział
%
1.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
85311
82.200,00
3,98%
2.
Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – PCPR Puck
85321
109.948,23
5,32%
3.
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
85333
1.275.265,04
61,77%
4.
Projekt „Pierwszy Krok II” – PCPR Puck
85395
261.580,86
12,67%
5.
Projekt „Sieć” – PCPR Puck
85395
167.136,33
8,10%
6.
Projekt „Nowa jakość usług” – PUP Puck
85395
103.348,99
5,01%
7.
Projekt „Speak” – Starostwo Powiatowe Puck
85395
65.003,13
3,15%
1.458.354,46
100,00%
OGÓŁEM
Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 82.200,-zł w całości zostały wydatkowane.
Były one przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z
1997r. z późniejszymi zmianami ) powiat zobowiązany jest w 2009 roku pokryć 10% kosztów
pobytu osób z terenu powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej z dochodów własnych. W
2009 r. terapią zajęciową objęto 50 uczestników w tym 49 z terenu Powiatu Puckiego i 1 osoba
z Powiatu Wejherowskiego.
Wszystkie środki w formie dotacji przekazano do Stowarzyszenia Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „RAZEM” w Pucku – umowa nr 1 WTZ/09 o finansowanie kosztów
działalności warsztatu terapii zajęciowej.
Wydatki finansowane były z dochodów własnych ( 80.556 zł ) oraz dotacji z Powiatu Wejherowskiego ( 1.644 zł ).
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zaplanowano środki w wysokości 109.960,-zł. z których
wydatkowano 109.948,23 zł, w tym na:
 wynagrodzenia
66.664,99 zł
10.659,34 zł
32.623,90 zł
Ujęte tu wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z powoływaniem Komisji Lekarskiej w celu rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych starających się o przyznanie renty lub zasiłku. W 2009 r. odbyło się 69 posiedzeń komisji, na których rozpatrzono
– 53 –
1112 wniosków o przyznanie grupy inwalidzkiej ( dzieci - 226, dorośli - 886 ) oraz wydano
415 legitymacji.
Wydatki na ten cel finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej wykonywane przez powiat ( 94.993,85 zł ) oraz dochodów własnych
( 14.954,38 zł ).
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku zaplanowano na kwotę 1.285.493,-zł. W ciągu
roku uległy one zwiększeniu o 54.800,-zł i ostatecznie wyniosły 1.340.293,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.275.265,04 zł z przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia
952.021,58 zł
159.614,18 zł
163.629,28 zł
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na zakup materiałów biurowych,
środków czystości, paliwa, itp. ( 13.694,67 zł ), wyposażenia ( 3.962,93 zł ), oleju opałowego
( 13.782,40 zł ), energii elektrycznej, wody ( 26.400,43 zł ), remonty i konserwację sprzętu, naprawa
dachu ( 13.849,87 zł ), usługi telekomunikacyjne ( 5.205,85 zł ), pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości itp. ( 29.766,94 zł ), składki na Fundusz Pracy ( 15.325 zł ), odpisy na ZFŚS ( 34.374,70 zł )
i inne.
Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Pracy ( 325.000 zł ) oraz dochodów własnych
powiatu ( 950.265,04 zł ).
Z zaplanowanych środków w tym rozdziale w wysokości 681.585,-zł wydatkowano 597.069,31
zł. Wydatki przeznaczone były na realizację czterech projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, i tak:
1. Projekt „Nowa jakość usług” realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie, zgodnie z podpisanym porozumieniem POKL.06.01.02-22-003/0800 z dnia 19 czerwca 2008 r. Zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Pucku a zakończone zostało 31 grudnia 2009 r. Wydatkowane środki w kwocie 103.348,99 zł przeznaczono na:
 wynagrodzenia
88.132,91 zł
15.216,08 zł
W ramach projektu zatrudniono dodatkowo dwóch doradców zawodowych oraz dwóch pośredników pracy co przyczyniło się do zwiększenia dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Zadanie to finansowanie było ze środków otrzymanych w formie dotacji rozwojowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ( 87.846,65 zł ) oraz dochodów
własnych ( 15.502,34 zł ).
2. Projekt „Sieć” realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie, zgodnie z podpisaną umową UDA-POKL.07.01.02-22-002/08-00 z dnia 29 września 2008 r. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w okresie od
– 54 –
1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. Wydatkowane środki w kwocie 167.136,33 zł
przeznaczono na:
 wynagrodzenia
105.501,10 zł
13.064,06 zł
48.571,17 zł
W ramach projektu organizowane są spotkania z usamodzielniającymi się wychowankami z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w celu podniesienia umiejętności kontaktowania się z ludźmi, poszukiwania pracy.
Zadanie to finansowane było ze środków otrzymanych w formie dotacji rozwojowej od Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ( 156.266,13 zł) oraz dochodów własnych ( 10.870,20 zł ).
3. Projekt „Pierwszy Krok II” realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, zgodnie z podpisaną umową UDA-POKL.07.02.01-22-090/08-00 z dnia 23 grudnia
2008 r. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w okresie od 1
stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. Wydatkowane środki w kwocie 261.580,86 zł przeznaczono na:
 wynagrodzenia
197.361,74 zł
11.553,63 zł
52.665,49 zł
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
4. Projekt „Speak – zwiększenie umiejętności językowych kadry nauczycielskiej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego” realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
oświaty, zgodnie z podpisaną umową UDA-POKL.09.04.00-22-018/08-00 z 20 kwietnia
2009 r. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Pucku w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do
31 sierpnia 2010 r. Wydatkowane środki w kwocie 65.003,13 zł przeznaczono na:
 wynagrodzenia
4.650,00 zł
449,83 zł
59.903,30 zł
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym :
 wynagrodzenia
 dotacje
w tym :
– 55 –
6.348.482,29 zł
96,10%
3.520.550,18 zł
591.422,11 zł
12.000,00 zł
2.224.510,00 zł
53,29%
8,95%
0,18%
33,68%
257.893,20 zł
3,90%
224.572,24 zł
3,40%
OGÓŁEM
33.320,96 zł
0,50%
6.606.375,49 zł
100,00%
Wydatki w ramach tego działu finansowane były z dotacji celowej z gmin w kwocie 19.400,-zł
( pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Puck ), dotacji celowej z Gminy
Miasta Puck w kwocie 848,88 zł ( środki z Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ), dotacji celowej otrzymanej od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą w kwocie
273.000,00 zł, dotacji oraz w pozostałej części z subwencji oświatowej i dochodów własnych.
Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach wychowawczych przedstawia się następująco:
Lp.
Wykonanie
2009 r.
Wyszczególnienie
PLACÓWKI EDUKACYJNE
Udział
%
4.376.326,35 66,24%
1.
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku
2.643.500,07
40,01%
2.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pucku
902.236,94
13,66%
3.
Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku
120.763,61
1,83%
4.
709.825,73
10,74%
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
1.854.573,02 28,07%
5.
Internat przy Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
611.314,39
9,25%
6.
Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
623.433,86
9,44%
7.
Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie
619.824,77
9,38%
375.476,12
5,69%
POZOSTAŁE WYDATKI
8.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – PPP Puck
57.584,39
0,87%
9.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej we Władysławowie – placówka
niepubliczna
12.000,00
0,18%
10. Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
273.000,00
4,14%
11. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
14.142,85
0,22%
12. Odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów
17.900,00
0,27%
848,88
0,01%
6.606.375,49
100,00
%
13. Pozostałe wydatki
OGÓŁEM
Największe wydatki w tym dziale, bo wynoszące aż 40,01%, związane są z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku.
Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres.
– 56 –
3 000 000
2 643 500,07
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
902 236,94
623 433,86
709 825,73
611 314,39
619 824,77
273 000,00
102 476,12
120 763,61
0
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pucku
Internat - Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
Internat - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
Internat - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie
Pomoc materialna dla uczniów
Pozostałe wydatki
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.
W rozdziale tym uwzględniono wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w
Pucku. Planowane środki dla tej placówki wzrosły do końca 2009 r. o 5.422,-zł i ostatecznie
zamknęły się kwotą 2.654.122,-zł, z której wydatkowano 2.643.500,07 zł z przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia
1.915.844,20 zł
322.396,44 zł
405.259,43 zł
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono między innymi na: zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, itp. ( 77.059,85 zł ), zakup środków żywności ( 38.149 zł ), energii, wody
(28.519,23 zł ), remont podłogi w jadalni szkolnej, sali gimnastycznej i korytarzu na I piętrze
( 40.272,52 zł ), instalację nawiewno-wywiewną w kotłowni oraz system wentylacyjny w sali
gimnastycznej ( 22.585,25 zł ), wymiana pieca miarowego i wykonanie posadzki w kotłowni
( 29.900 zł ), pozostałe remonty, konserwacje ( 15.942,39 zł ), usługi pocztowe, bankowe, wywóz
śmieci itp. ( 29.042,28 zł ), usługi telekomunikacyjne ( 4.857,21 zł ), ubezpieczenie samochodu oraz
sprzętu ( 1.541 zł ), odpisy na ZFŚS ( 99.574 zł ), zakup akcesoriów i programów komputerowych,
papieru ksero ( 6.810,82 zł ), pozostałe wydatki ( 11.005,88 zł ),
W ośrodku tym prowadzona jest szkoła podstawowa i gimnazjum dla dzieci z upośledzeniem
umiarkowanym, znacznym i głębokim, świetlica oraz internat, w którym przebywają dzieci z
poza miejsca nauki. W placówce kontynuuje naukę 95 dzieci, w tym: w szkole podstawowej –
36 uczni, w gimnazjum – 25 uczni oraz w klasach przysposobienia do pracy – 34 uczni. W internacie przebywa 15 dzieci. Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w skali
roku wyniósł 29.605,-zł, a w skali miesiąca 1.850,-zł.
– 57 –
Ponadto, placówka otrzymała nieodpłatnie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
projektu „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – część IV”, sprzęt i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 27.579,99
zł, w tym w ramach programu:
 „Dostawa i instalacja sprzętu do stymulacji polisensorycznej do placówek specjalnych, integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi w całej Polsce” za kwotę 19.939,99 zł;
 „Dostawa środków dydaktycznych i sprzętu specjalistycznego dla uczniów z uszkodzonym
narządem wzroku i słuchu” za kwotę 7.640,- zł;
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie kosztów związanych z realizacją
zadania dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które prowadzone jest przez
Poradnię Psychologiczno Pedagogicznej w Pucku. Z zaplanowanej na rok 2009 kwoty w wysokości 57.594,-zł wydatkowano 57.584,39 zł z przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia
43.234,12 zł
7.734,00 zł
6.616,27 zł
Pozostałe wydatki obejmują głównie zakup materiałów biurowych ( 1.871,01 zł ), energii elektrycznej, energii cieplnej, wody ( 1.390 zł ), odpis na ZFŚS ( 2.397 zł ) itp.;
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzono bezpośrednią terapię dla 6 dzieci.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne.
W rozdziale tym ujęto finansowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pucku. Planowane wydatki tej jednostki uległy zwiększeniu do końca 2009 r. o 23.358,-zł i zamknęły się
kwotą 902.264,-zł, z której wydatkowano 902.236,94 zł z przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia
671.247,09 zł
113.945,73 zł
117.044,12 zł
Pozostałe wydatki obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki takie jak: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie itp. ( 18.813,41 zł ), zakup pomocy
dydaktycznych ( 851,58 zł ), energii elektrycznej, energii cieplnej, wody ( 16.161,64 zł ), usługi
pocztowe, bankowe, wywóz śmieci, itp. ( 22.963,57 zł ), usługi telekomunikacyjne ( 3.030,13 zł ),
podróże służbowe ( 4.777,11 zł ), odpis na ZFŚS ( 39.072 zł ); zakup akcesoriów i programów
komputerowych, papieru kserograficznego ( 7.090,16 zł ), pozostałe wydatki ( 4.284,52 zł )
W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono kopiarkę cyfrową.
W roku szkolnym 2009 objęto pomocą psychologiczną i pedagogiczną 18.185 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Puckiego. Wykonano 1.028 badań psychologicznych, 1.001 badań pedagogicznych, 55 badań logopedycznych, 220 badań lekarskich i wydano 214 orzeczeń. W ramach
pomocy bezpośredniej prowadzono terapię dla 367 osób, w tym: zajęcia korekcyjno – rewalidacyjne – 1 dziecko, terapia logopedyczna – 90 dzieci, socjoterapia – 26 dzieci, zajęcia z
uczniem zdolnym - 12 dzieci, pozostałe porady - 238. Ponadto w ramach prowadzonych zajęć
aktywizujących wybór zawodu, przeprowadzono przesiewowe badania słuchu i wzroku dla 187
dzieci, oraz przeprowadzono prelekcje i wykłady.
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale uległy zwiększeniu w ciągu roku o 49.600,- zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 848.400,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 842.589,34 zł.
– 58 –
Wydatki te przeznaczone były na finansowanie Państwowego Ogniska Baletowego w Pucku,
Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku oraz niepublicznych placówek wychowawczych, a ich realizację w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela:
Lp.
Plan
Wyszczególnienie
( po zmianach )
2009 r.
1.
% wyk.
do planu
120.768,-
120.763,61
100,00%
84.598,14.943,21.227,-
84.596,45
14.942,32
21.224,84
100,00%
100,00%
99,99%
715.632,-
709.825,73
99,19%
w tym :
 wynagrodzenia
458.626,79.722,168.677,8.607,-
455.785,79
77.239,40
168.193,98
8.606,56
99,38%
96,89%
99,71%
99,99%
Placówki niepubliczne
12.000,-
12.000,00
100,00%
12.000,-
12.000,00
100,00%
848.400,-
842.589,34
99,32%
w tym :
 wynagrodzenia
Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego
w Pucku
2.
Wykonanie
2009 r.
3. w tym :
 Ognisko Pracy Pozaszkolnej we Władysławowie
OGÓŁEM
Pozostałe wydatki to głównie koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki z tego między innymi: usługi bankowe i pocztowe itp. ( 1.055,39 zł ), zakup materiałów biurowych , wyposażenia ( 12.379,31 zł ), usługi konserwacyjne ( 951,60 zł ), odpis na ZFŚS ( 4.574 zł ) itp.
W roku 2009 r. do placówki uczęszczało 46 uczniów.
Pozostałe wydatki obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki oraz organizacją imprez sportowych, między innymi takich jak: zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród rzeczowych, sprzętu i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty, części zamiennych ( 60.236 zł ), zakup energii elektrycznej, wody ( 23.499,90 zł ), konserwację sprzętu oraz remonty pomieszczeń ( 28.537,15 zł ), dofinansowanie do organizacji imprez
sportowych, usługi bankowe, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego sali, itp.
(
16.571,64 zł ), odpisy na ZFŚS ( 23.033 zł ) itp.
Środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 8.606,56 zł przeznaczono na zakup sauny.
W ramach prowadzonej działalności Ośrodek zatrudnia 29 instruktorów, trenerów i opiekunów
w wymiarze 4/18 etatu tygodniowo. W stałych zajęciach prowadzonych przez instruktorów i
trenerów, uczestniczyło 500 dzieci i młodzieży tygodniowo, którzy reprezentują na zewnątrz
nasz Powiat w wybranych przez siebie sekcjach sportowych i kołach zainteresowań. W 2009 r.
Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego był organizatorem 46 imprez na szczeblu powiatowym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz współorganizatorem
23 imprez z klubami i stowarzyszeniami kultury fizycznej.
– 59 –
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.
W rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem internatów przy placówkach oświatowych. W ciągu roku budżetowego planowane wydatki uległy zwiększeniu o 323.888,-zł i ostatecznie wynosiły 1.860.356,-zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.854.573,02 zł. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2009 w poszczególnych placówkach do ich wykonania
przedstawiono w poniższej tabeli :
Lp.
Plan
Nazwa szkoły
( po zmianach )
2009 r.
1.
w tym :
 wynagrodzenia
2.
w tym :
 wynagrodzenia
3.
w tym :
 wynagrodzenia
OGÓŁEM
Wykonanie
2009 r.
% wykonania
do planu
611.419,-
611.314,39
99,98%
49.760,3.333,370.924,187.402,-
49.759,76
3.331,65
370.821,77
187.401,21
100,00%
99,96%
99,97%
100,00%
628.977,-
623.433,86
99,12%
190.438,33.857,397.682,7.000,-
186.379,85
32.379,34
397.674,67
7.000,00
97,87%
95,64%
100,00%
100,00%
619.960,-
619.824,77
99,98%
113.704,19.455,431.914,37.172,17.715,-
113.702,92
19.453,23
431.783,19
37.171,03
17.714,40
100,00%
99,99%
99,98%
100,00%
100,00%
1.860.356,-
1.854.573,02
99,69%
Pozostałe wydatki obejmowały między innymi: zakup odzieży roboczej ( 1.014,06 zł ), energii
elektrycznej, cieplnej i wody ( 58.104,57 zł ), materiały biurowe, środki czystości, łóżka, , naczynia kuchenne, sprzęt audiowizualny, prenumerata itp. ( 32.985 zł ), remont wymiennika ciepła,
remont sali komputerowej, roboty budowlane i malarskie, adaptacja pomieszczeń gospodarczych, konserwacje ( 140.319 zł ), artykuły spożywcze do stołówki dla grup młodzieży przebywającej w sezonie letnim ( 119.899,14 zł ), usługi pralnicze, wywóz nieczystości, wynajem autokaru itp. ( 18.500 zł ).
W ramach wydatków majątkowych wykonano docieplenie budynku internatu za kwotę
187.401,21 zł.
Pozostałe wydatki to: dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ( 8.430 zł ), zakup materiałów i wyposażenia ( 90.319 zł ), środki żywności ( 84.146,97 zł ), energia elektryczna,
– 60 –
gaz ( 118.600 zł ), remont łazienek na III piętrze ( 41.852 zł ), remont 13 pokoi, montaż termostatów, malowanie klatki schodowej, konserwacja sprzętu ( 16.337,70 zł ), usługi pocztowe, wywóz
śmieci, transportowe itp. ( 22.209 zł ), usługi telefoniczne ( 2.000 zł ), odpisy na ZFŚS ( 10.880 zł ),
pozostałe wydatki ( 2.900 zł );
Pozostałe wydatki bieżące to przede wszystkim: dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla
nauczycieli ( 2.903,13 zł ), zakup opału ( 85.464,04 zł ), zakup materiałów do remontu, pościeli,
środków czystości i itp. ( 43.166,48 zł ), artykuły żywnościowe ( 26.796,22 zł ), energia elektryczna,
woda ( 29.000 zł ), remont stołówki ( 56.139,62 zł ), hydroizolacja dachu internatu ( 28.077,87 zł ), remont kuchni ( 54.923 zł ), remont holu i kilku pomieszczeń ( 34.678,87 zł ), naprawa i konserwacja
sprzętu, drobne remonty ( 43.477,33 zł ), usługi telekomunikacyjne ( 1.578,55 zł ), odprowadzenie
ścieków, wywóz śmieci ( 16.551,41 zł ), odpisy na ZFŚS ( 5.455 zł ), itp.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.
Zaplanowane tu wydatki w kwocie 273.000,-zł w całości zostały wydatkowane. Na realizację
tego zadania otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na
realizację projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego na rok szkolny 2008/2009” .
Stypendia wypłacono uczniom w następujących placówkach:
32.000,00 zł
71.000,00 zł
90.000,00 zł
80.000,00 zł
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale tym ujęto środki na dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowo - wychowawczych. Z zaplanowanych środków w wysokości 16.027,-zł wydatkowano 14.142,85 zł i
wypłacone je w poniższych placówkach:
Lp.
1.
2.
3.
Plan
Nazwa szkoły
( po zmianach )
2009 r.
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
w Pucku
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w
Pucku
Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego
w Pucku
OGÓŁEM
Wykonanie
2009 r.
% wykonania
do planu
10.513,-
10.442,32
99,33%
3.678,-
3.650,53
99,25%
1.836,-
50,00
2,72%
16.027,-
14.142,85
88,24%
Zadanie to finansowane było z dochodów własnych.
Zaplanowane tu wydatki w wysokości 18.750,-zł zrealizowano w wysokości 18.748,88 zł.
Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i
rencistów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczy w Pucku – 17.900,00 zł oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu edukacyjnego pn. „Zaproszenie do świata
baśni, bajek i wierszy” – 848,88 zł.
– 61 –
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 3.000,-zł,- w całości zostały zrealizowane.
Środki te przekazano w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu;
 Stowarzyszenie Przyjaciele Helu
( ratujmy życie Bałtyku – utworzenie komputerowej bazy
bałtyckich organizmów i biotopów )
1.000,00 zł
 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki w Gdańsku
( program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych )
2.000,00 zł
Wydatki te finansowane były z dochodów własnych powiatu.
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone były na propagowanie kultury regionalnej
na terenie Powiatu Puckiego. Plan wydatków w ciągu roku zwiększono o 30.000,-zł i ostatecznie na koniec roku 2009 wynosił 70.000,-zł, z której wydatkowano 69.858,07 zł, co stanowi
99,80% planu. Środki w kwocie 39.858,078 przeznaczone zostały na współfinansowanie imprez kulturalnych ponadgminnych między innymi takich jak:
− Koncert Charytatywny – Kochaj Życie
15.000,00 zł
− Dni Węgorza w Jastarni
1.499,08 zł
− Obchody 50-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Mieroszynie
1.500,04 zł
− XIV turniej Koło Gospodyń Wiejskich w Żelistrzewie
379,96 zł
− Koncern Mikołajkowy w Jastrzębiej Górze
195,58 zł
− Przegląd Kolęd i Pastorałek – Jastarnia 2009
917,00 zł
− Konkurs plastyczny „Zapobiegam pożarom”
1.039,93 zł
− „Wieczorek Chopinowski”
300,00 zł
− „Kaszubskie łodzie pod żaglami”
3.306,20 zł
− Bellonada
1.372,67 zł
− XII Konfrontacje Gitarzystów
599,00 zł
− Puckie Spotkania Kolędnicze w Żelistrzewie
2.487,66 zł
− Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
500,00 zł
− Turniej Koła Gospodyń Wiejskich w Swarzewie
274,80 zł
− Konkurs „Piękna wieś”
2.047,98 zł
− „Inscenizacja „Bitwy pod Świeciem”
1.000,00 zł
W ramach poniesionych wydatków zakupiono również nagrody rzeczowe, puchary oraz współfinansowano opracowanie publikacji.
W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty udzielono dotacji w wysokości 30.000,00 zł następującym stowarzyszeniom propagujących kulturę kaszubską:
− Puckie Towarzystwo Kultury
( VIII międzynarodowe spotkania artystyczne - Puck )
4.000,00 zł
− Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Hel
( IX Letni Festiwal Kultury i sztuki )
7.000,00 zł
− Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck
( organizacja stoiska regionalnego „Mieszkam na Kaszubach” )
1.500,00 zł
− Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Dębogórze
( XIII Festyn Kaszubski )
3.000,00 zł
− Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Dębogórze
( VIII Przegląd Pieśni o Morzu )
3.000,00 zł
− Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Wierzchucino
( Powiatowy Konkurs Haftu Kaszubskiego )
2.000,00 zł
− Stowarzyszenie Przyjaciele Helu
– 62 –
( wydanie książki „Zwyczaje rybaków polskiego wybrzeża Bałtyku” )
− Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”
1.500,00 zł
( IV Festiwal Kolęd Kaszubskich )
5.000,00 zł
− Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – Hufiec Puck
( II Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej )
800,00 zł
− Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – Hufiec Hel
( IX Jubileuszowy Festiwal Piosenki Morskiej i Satyry „Buchta 09” )
2.200,00 zł
Wydatki te finansowane były z dochodów własnych powiatu.
Rozdział 92116 – Biblioteki.
W rozdziale tym przekazano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Powiatowej Biblioteki
Publicznej im. Alojzego Budzisza w Pucku w wysokości 129.808,-zł.
Kwota ta przeznaczona została na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników placówki oraz pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup energii elektrycznej i cieplej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty czynszu, zakup materiałów, zakup książek o
tematyce regionalnej, sfinansowanie organizacji konkursów i spotkań, itp.
W ramach promowania biblioteki i czytelnictwa zorganizowano między innymi:
 eliminacje powiatowe „Rodno Mowa”
 eliminacje do konkursu „Kaszebszczi spiewe”
 spotkania autorskie z cyklu „Biesiady Literackie”
 wieczory autorskie D. Dąbrowskiej i S. Janke
 eliminacje powiatowe 52 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;
 organizacja konferencji dla nauczycieli regionalistów.
Ponadto przygotowano szereg wystaw takich jak: „Ogień, woda czy huragan” – konkurs plastyczny Straży Pożarnej, wystawa prac uczniów SOSW w Pucku, malarstwo D. Dąbrowskiej.
Wydatki związane z utrzymaniem Biblioteki finansowane były z dochodów własnych.
Rozdział 92118 – Muzea.
W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku, która
uległa w ciągu roku zwiększeniu o 500,-zł i ostatecznie wyniosła 605.100,-zł. Z otrzymanej dotacji placówka finansowała zarówno swoją bieżącą działalność oraz zakup nowych eksponatów, konserwację zbiorów, remonty obiektów jak i przygotowanie wystaw.
W 2009 r. zorganizowano następujące wystawy czasowe:
 „O Polskę nad morzem i wodami – 90 lat istnienia Lig Morskich w Polsce”;
 „Karpaty pozdrawiają polskie morze”;
 „Inspiracje naturą” – malarstwo Janiny Karczewskiej;
 „Kaszubska wiosna” – malarska wystawa poplenerowa w skansenie w Nadolu;
 „Letni czas żniw” – wystawa fotograficzna;
 „Szkolnej ławy czar” – zabytki związane ze szkolnictwem;
 „Gdzie zabawki z tamtych lat” – wystawa zabawki z XX w., okresu międzywojennego,
wojny i czasów PRL;
 Wystawa podsumowująca 6 Pucki Salon Artystyczny.
Ponadto zaplanowano tu dotacje na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem również dla Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku, w kwocie 309.370,- zł, którą w całości wydatkowano. Środki te
przeznaczone były na modernizację prawej części kompleksu „Szpitalika” oraz wykonanie w
stanie surowym budynku pomocniczego nowopowstającego oddziału „Muzeum Pszczelarstwa„
w Ostrowie.
Wydatki te finansowane są z dochodów własnych jak i z dotacji od Gminy Miasta Puck w kwocie 17.500,- zł .
– 63 –
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
W rozdziale tym zaplanowane środki, po zwiększeniu o 37.500,-zł, wyniosły 62.500,-zł, z których wydatkowano 59.874,28 zł, tj. 95,80% planu.
Z kwoty tej 31.874,28 zł przeznaczono na: wypłatę nagród pieniężnych dla najlepszych sportowców Ziemi Puckiej w 2008 r. ( 25.000-zł ) oraz na zakup pucharów, dofinansowanie imprez
sportowych i zakup nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu Puckiego.
Pozostałą kwotę w wysokości 28.000,- zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, które realizowały zadania własne powiatu w zakresie kultury fizycznej i turystyki na terenie Powiatu
Puckiego. Środki te przekazano dla:
− Klub Sportowy „Zatoka”
( szkolenie młodzieży w kręglarstwie sportowym )
1.200,00 zł
− Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” Oddział Leśniewo
( kultura fizyczna )
3.000,00 zł
− Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
( Powiatowe Zawody Wędkarskie dla młodzieży z okazji Dnia Dziecka )
800,00 zł
− Uczniowski Klub Sportowy „Mewa”
( organizacja III Ogólnopolskich Zawodów Pływackich NORDA SWIM )
5.000,00 zł
− Uczniowski Klub Sportowy „Bliza”
( V Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt Wła-Basket 2009” )
4.500,00 zł
− Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Korab”
( Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców KORAB CUP 2009 ) 5.800,00 zł
− Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej
( obóz szkoleniowy wyjazdowy – Zakopane )
2.500,00 zł
− Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tent Zatoka” Puck
( Idziemy śladami Polskich Złotek )
1.200,00 zł
− Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tent Zatoka” Puck
( Ogólnopolski turniej w piłce siatkowej Młodziczek i Kadetek )
2.000,00 zł
( Młodzież a sport )
1.000,00 zł
− Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ”Kaszuby” Połchowo
( organizacja imprez o zasięgu powiatowym )
1.000,00 zł
Wszystkie wydatki finansowane były z dochodów własnych powiatu.
Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za 2009 r. przedstawiono w załączniku Nr 2
do sprawozdania. Natomiast wykonanie dotacji podmiotowych w załączniku Nr 8, a dotacji
celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do
sektora finansów publicznych w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania.
VI. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2008 roku.
Przychody budżetu powiatu za 2009 r. wykonane zostały w wysokości 3.354.986,12 zł co stanowi 100% w stosunku do planu ( po zmianach ), natomiast rozchody wykonane zostały w kwocie 3.000.000,00 zł - 100,00% planu.
W ramach realizacji przychodów przyjęto do budżetu powiatu wolne środki z roku 2008 w
kwocie 854.986,12 zł oraz środki z emisji obligacji skarbowych w wysokości 2.500.000,00 zł z
przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów oraz
finansowanie inwestycji.
– 64 –
Natomiast w ramach rozchodów spłacono 4 raty zaciągniętego w 2005 roku kredytu w Banku
PKO na kontynuację inwestycji drogowych i w placówkach oświatowych w wysokości
750.000,00 zł oraz 4 raty zaciągniętego w 2005 roku kredytu w Banku Spółdzielczym w Pucku
na finansowanie wydatków związanych ze spłatą zobowiązań w wysokości 250.000,00 zł i
tym samym oba kredyty w całości zostały spłacone Ponadto wykupiono obligacje Serii B6 wyemitowane w 2003 roku w wysokości 600.000,00 zł, obligacje serii C5 wyemitowane w 2004
roku w wysokości 500.000,00 zł. oraz wykupiono obligacje serii A7 wyemitowanych w 2002
roku w wysokości 500.000,00 zł. Udzielono również pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku na kwotę 400.000,-zł.
Wykonanie przychodów w stosunku do planu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli :
Lp.
§
Wyszczególnienie
PRZYCHODY
Plan
( po zmianach )
2009r.
Wykonanie
2009 r.
3.354.986,- 3.354.986,12
% wykonania
do planu
100,00%
1.
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
( spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów oraz finansowanie inwestycji )
931
2.500.000,-
2.500.000,00
100,00%
2.
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
( wolne środki z 2008 r. )
955
854.986,-
854.986,12
100,00%
3.000.000,- 3.000.000,00
100,00%
ROZCHODY
4.
Wykup innych papierów wartościowych
982
1.600.000,-
1.600.000,00
100,00%
5.
Udzielone kredyty i pożyczki – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.
Franciszka Żaczka w Pucku
992
400.000,-
400.000,00
100,00%
6.
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kredyt 4 letni na inwestycje drogowe i w
placówkach oświatowych
992
750.000,-
750.000,00
100,00%
7.
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kredyt 4 letni na spłatę zobowiązań
992
250.000,-
250.000,00
100,00%
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2009 rok przedstawiono w załączniku Nr 3.
VII. Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku.
Przychody funduszu na dzień 31 grudnia 2009 r. zaplanowano na kwotę 1.120.000,-zł, a wydatki na kwotę 1.570.323,-zł. Różnica wydatków pokryta została środkami nie wydatkowanymi w
2008 r. . (stan środków obrotowych funduszu na dzień 31.12.2008r. wynosił ( 450.355,53 zł ).
Przychody funduszu zrealizowane zostały na kwotę 959.188,68 zł, co stanowi 85,64% planu, a
koszty na kwotę 1.415.031,64 zł, co stanowi 90,11% planu. Stan funduszu na dzień 31.12.2009
r. wyniósł – 5.487,43 zł. Środki funduszu zostały wydatkowane na utrzymanie powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
– 65 –
 przelewy redystrybucyjne
 wydatki majątkowe
191.838,00 zł
1.199.805,42 zł
23.388,22 zł
W ramach wydatków majątkowych zakupiono: zestawy komputerowe ( 16.250 zł ) oraz system
alarmowy ( 7.138,22 zł ) dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
Szczegółowe wykonanie pozostałych kosztów przedstawia się następująco :
− zakup materiałów i wyposażenia – 35.810,95 zł, w tym: materiały biurowe ( 9.721,50 zł ), wyposażenie do biur ( 5.070,42 zł ), środki czystości ( 3.242 zł ), prenumeraty, książki, czasopisma
( 6.486,52 zł ), artykuły spożywcze ( 2.149,24 zł ), budowa sieci strukturalnej ( 8.648,64 zł ), pozostałe materiału ( 492,63 zł ),
− zakup energii – 57.774,69 zł w tym: energia cieplna ( 18.196,24 zł ), elektryczna ( 38.650,49 zł )
oraz woda ( 927,96 zł );
− zakup usług remontowych – 2.524,28 zł. Środki te w całości przeznaczono na konserwację
maszyn biurowych;
− zakup usług pozostałych – 1.069.186,15 zł, w tym: utrzymanie sieci komputerowej ( 61.488
zł ), przetworzenie bazy danych ( 643.133,72 ), odnowienie zużytych technicznie arkuszy
mapy zasadniczej oraz modernizacja mapy zasadniczej ( 199.720 zł ), wywóz śmieci ( 3.463,93
zł), obsługa prawna ( 52.704 zł ), opłata skredytowana ( 41.223,15 zł ), założenie rejestru ewidencji lokali ( 50.000 zł ), monitoring budynku - ochrona ( 5.929,20 zł ), itp.;
− opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 13.439,01 zł;
− podróże służbowe krajowe – 2.698,02 zł
− szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3.834,00 zł;
− zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –
2.954,13 zł;
− zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 11.584,19 zł;
Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.
VIII. Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
Przychody funduszu na dzień 31 grudnia 2009 r. zaplanowano na kwotę 342.400,-zł, a wydatki
na kwotę 403.736,-zł. Różnica wydatków pokryta została środkami nie wydatkowanymi w
2008 r. ( stan środków funduszu na dzień 31.12.2008r. wynosił 72.951,87 zł ).
Przychody funduszu zrealizowane zostały na kwotę 343.588,85 zł, co stanowi 100,35% planu,
a wydatki na kwotę 251.272 zł, co stanowi 62,24% planu. Stan funduszu na dzień 31.12.2009 r.
wyniósł 165.268,72 zł. Środki funduszu przeznaczono na:
 dotacje
111.272,00 zł
65.900,00 zł
45.372,00 zł
 dotacje
140.000,00 zł
80.000,00 zł
60.000,00 zł
OGÓŁEM
251.272,00 zł
W ramach wydatków bieżących udzielono z funduszu dotacje na następujące cele:
– 66 –
− usuwanie płyt eternitowych
40.000,00 zł
( Gmina Puck – 10.000 zł, Miasto Puck – 10.000 zł, Miasto Władysławowo – 20.000 zł )
− kampania informacyjno - edukacyjna
1.500,00 zł
( Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chyloni” )
− konserwacja rowów melioracyjnych przed powodzią
14.400,00 zł
− porządkowanie terenów leśnych
10.000,00 zł
( 8 Spółek Wodnych z terenu Powiatu Puckiego po 1.800 zł )
( Nadleśnictwo Wejherowo – 5.000 zł, Choczewo – 2.500 zł, Gdańsk – 2.500 zł )
Ponadto sfinansowano audyt energetyczny w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego
( 16.836 zł ) oraz aktualizację programu gospodarki odpadami na terenie Powiatu Puckiego
(4.000zł ). Pozostałe środki przeznaczone zostały na: zakup sadzonek dla Miasta Puck w związku
z wycięciem drzew przy budowie lądowiska w Pucku ( 6.036 zł ), utrzymanie rowów przy drogach ( 15.000 zł ), edukację ekologiczną ( 2.500 zł ) oraz zakup fachowej prasy ( 1.000 zł ).
W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacje na sfinansowanie następujących zadań:
 budowa przepompowni wraz z separatorem wód deszczowych
50.000,00 zł
( Urząd Miasta Władysławowo )
 zarybianie Zatoki Puckiej – ośrodek zarybiania „Swarzewo”
10.000,00 zł
( Komunalny Związek Gmin Władysławowo )
W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano również wykonanie ocieplenia i elewację
budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku ( 80.000 zł ).
Realizację przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedstawiono w załączniku Nr 4 do
sprawozdania.
IX. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2009 roku.
Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na koniec 2009 r. zamknęły się kwotą 6.891.046,-zł, a planowane wydatki
kwotą 5.650.046,-zł.
Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:
 dochody
7.418.486,33 zł
w tym:
− dochody z majątku Skarbu Państwa
1.773.161,61 zł
− dotacje
5.645.324,72 zł
 wydatki
7.526.765,57 zł
Z kwoty 1.773.161,61 zł odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
1.358.738,41 zł, a kwotę 414.423,20 zł, jako 25% udział w wypracowanych dochodach Skarbu
Państwa, na dochody Powiatu.
Wysokość zrealizowanych dochodów przez poszczególne jednostki oraz dotacji z zakresu zadań administracji rządowej w 2009 r. przedstawia się następująco :
– 67 –
Lp.
Rozdz.
Plan 2009r.
§
( po zmianach )
Wyszczególnienie
DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Starostwo Powiatowe
1.
2.
1.241.000,- 1.773.161,61
142,88%
1.200.000,-
1.708.601,44
142,38%
0470
0560
0690
1.050.000,0,0,-
1.421.994,55
31.452,74
352,00
135,43%
----- %
----- %
0750
90.000,-
158.448,26
176,05%
0760
10.000,-
1.969,95
19,70%
0770
50.000,-
36.871,96
73,74%
0910
0970
0,0,-
9.540,89
47.971,09
----- %
----- %
Nadzór budowlany
71015
34.000,-
56..809,18
167,09%
 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
ludności
0570
0690
34.000,0,-
54.559,58
2.249,60
160,47%
----- %
75411
7.000,-
7.750,99
110,73%
0750
7.000,-
7.182,95
102,61%
0870
0970
0,0,-
460,00
108,04
----- %
----- %
5.650.046,- 5.645.324,72
99,92%
 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste
 zaległości z podatków zniesionych
 najem i dzierżawa składników majątkowych
Skarbu Państwa
 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 najem i dzierżawa składników majątkowych
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
DOTACJE
4.
% wyk. do
planu
70005
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
3.
Wykonanie
2009 r.
dotacje na zadania bieżące administracji rządowej
2110
OGÓŁEM
5.650.046,-
5.645.324,72
99,92%
6.891.046,- 7.418.486,33
107,65%
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione zostały w załączniku Nr 6 do sprawozdania.
X. Informacja z przepływu gotówki w 2009 roku.
Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2009 powiat posiadał płynność finansową,
która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.
– 68 –
do 31.12.2009 r. Na dzień 31.12.2009 r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą 14.200.000,-zł,
na którą składają się:
− wyemitowane obligacje w latach 2006-2007
− wyemitowane obligacje w roku 2008
− wyemitowane obligacje w roku 2009
7.700.000,-zł
4.000.000,-zł
2.500.000,-zł
W wyniku zachowania dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu.
XI. Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.
Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków za 2009 rok, ustalono wynik finansowy z wykonania budżetu powiatu, który wykazuje niedobór budżetu w wysokości
147.938,18 zł, wynikający z następujących wyliczeń:
 wykonane dochody w 2009 roku
 wykonane wydatki w 2009 roku
 niedobór budżetu za 2009 rok
+ 48.759.152,86 zł
- 48.907.091,04 zł
147.938,18 zł
Ponadto na koniec roku powstały na rachunku budżetu powiatu wolne środki w wysokości
207.047,94 zł:
 wyemitowane obligacje w 2009 roku
+ 2.500.000,00 zł
 wolne środki z 2008 rok
+ 854.986,12 zł
 wykup obligacji wyemitowanych w 2002 roku
- 1.600.000,00 zł
 spłata kredytów zaciągniętych w 2005 roku
- 1.000.000,00 zł
 udzielone pożyczki w 2009 roku
- 400.000,00 zł
 niedobór budżetu za 2009 rok
- 147.938,18 zł
wolne środki
+ 207.047,94 zł
Bilans z wykonania budżetu Powiatu Puckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 rok
przedstawia poniższa tabela.
Stan na
01.01.2009r.
Stan na
31.12.2009r.
I. Środki pieniężne
2.510.092,68
1.657.393,58 I. Zobowiązania
1. Środki pieniężne
2.510.092,68
1.657.393,58 sowe
1.1.Środki pieniężne budżetu
2.426.770,15
1.337.516,87 (do 12 miesięcy)
AKTYWA
1.2.Środki pieniężne
funduszy pomocowych
1.3.Pozostałe środki pieniężne
II. Należności i roszczenia
1.Należności finansowe
80.000,00
3.322,53
376.834,78
PASYWA
1.Zobowiązania finan1.1.Krótkoterminowe
1.2.Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy)
2.Zobowiązania wobec
319.876,71 budżetów
3.Pozostałe zobowiąza-
963.163,24 nia
II. Aktywa netto bu-
659.259,28 dżetu
– 69 –
Stan na
01.01.2009r.
Stan na
31.12.2009r
14.487.852,34
14.517.860,60
14.300.000
14.200.000,00
1.000.000,00
1.400.000,00
13.300.000,00
12.800.000,00
175.352,34
4.326,31
12.500,00
313.534,29
-13.035.013,88
-13.592.952,06
1.Nadwyżka (+) lub nie-
1.1.Krótkoterminowe
(do 12 miesięcy)
259.259,28 dobór (-) wykonania bu-
-428.027,46
-147.938,18
289.455,48 1.2.Niedobór budżetu (-
-37.879,29
-519.967,79
dżetu
1.1.Nadwyżka budżetu
400.000,00 (+)
1.2.Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy)
2.Należności od budżetów
303.739,44
3.Pozostałe należności i
roszczenia
73.095,34
1.3.Niewykonane wy-
14.448,48 datki (-)
-410.000,00
1.4.Wynik na funduszach pomocowych (+)
19.851,83
2.Wynik na operacjach
niekasowych
-170.000,00
3.Rezerwa na niewygasające wydatki
410.000,00
4.Fundusze pomocowe
(bez pozycji 1.4 )
-375.653,06
-369.039,86
-12.471.333,36
-13.075.974,02
1.434.089,00
1.695.648,28
2.886.927,46
2.620.556,82
372.029,61
5.Środki z prywatyzacji
6.Skumulowana nadwyżka lub niedobór na
zasobach budżetu (+,-)
III. Inne aktywa
Suma aktywów
III. Inne pasywa
2.886.927,46
2.620.556,82
Suma pasywów
XII. Podsumowanie.
Jak wynika z przedstawionego powyżej sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za
2009r., dochody wykonano w 97,58% planu a wydatki w 97,19% planu.
Analizując realizację dochodów budżetowych należy stwierdzić iż największe środki powiat
uzyskał z subwencji ogólnych ( 41,70% ), w której główną pozycją jest subwencja oświatowa –
34,75% wykonania. Następną pozycją. są dochody własne ( 37,06% ) w tym z udziałów w podatkach – 19,81%. Pozostałe dochody to dotacje celowe z budżetu państwa ( 16,59% ), pozostałe dotacje ( 2,48% ), pomoc finansowa ( 1,27% ) oraz środki pozyskane z innych źródeł
( 0,90% ).
Pozyskane środki w ramach dochodów budżetowych przeznaczone były głównie na pokrycie wydatków bieżących wszystkich jednostek powiatu, natomiast emisja obligacji, na którą
Rada wyraziła zgodę uchwałą Nr XVII/107/2008 z dnia 5 marca 2008 r., zapewniła realizację
zaplanowanych inwestycji.
W roku 2009 przeprowadzono inwestycje na drogach powiatowych za łączną kwotę
1.815.964,68 zł, w tym na dwie drogi otrzymano dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 696.278,68 zł. W ramach dochodów
własnych ocieplono budynek internatu przy Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Pucku oraz siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku, wymieniono
ogrodzenie przy Domu Pomocy Społecznej w Pucku. Wykonano także remonty w budynkach
Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku, Kłaninie i Rzucewie, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pucku, w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku, w Spe– 70 –
cjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku czy w Domach Pomocy Społecznej w
Pucku i Lubkowie.
Zaangażowanie środków z dochodów własnych w realizowane remonty w placówkach
oświatowych, pozwoliło na pozyskanie dodatkowych kwot z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Prowadzona przez Zarząd Powiatu dyscyplina finansów zobowiązywała wszystkie jednostki organizacyjne do dokonywania wydatków tylko w granicach określonych w budżecie i
zgodnie z ich przeznaczeniem. Działania te przyczyniły się do pełnej realizacji planowanych
dochodów i wydatków w 2009 roku.
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Puckiego
Wojciech Dettlaff
Starosta Pucki
– 71 –

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 261 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia

Transkrypt

Podobne dokumenty

ogłoszenie o zawarciu umowy - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

Dotacje plakat

SZKOŁA METEOROLOGII śEGLARSKIEJ

Nazwa sprawy: Podstawa prawna: Gdzie się udać: Złożenie

dane kierowca pilot Nazwisko i imię Klub Marka pojazdu Nr dowodu

2) bieżący - w stosunku dziennym 7) przy sprzedazy odręcznej

UZASADNIENIE UZASADNIENIE

Oddaj krew uratuj życie

program imprez ośrodka kultury „arsus” w grudniu 2006r

ogłoszenie na stanowisko pracy - logopeda