Pobierz - Gmina Kościerzyna

Planowane wydatki ogółem wynoszą 59.311.063,00zł i zostały wykonane
w wysokości 22.016.620,09 zł co stanowi 37,12%
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki w tym dziale wynoszą
5.034.897,00 zł a wykonano 617.537,52 zł, co stanowi 12,27 %.
Wykonane wydatki związane są z infrastrukturą wodociągową i sanitarną wsi, w
kwocie 408.634,35 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 347.908,03 zł, co stanowi
64 % planowanych wydatków. Na pozostałe bieżące wydatki 208.903,17 zł co stanowi
w stosunku do planu 51,12 %.
Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 60.726,32 zł na plan 4.080.330,00zł co
stanowi 1,49 %, z czego wydatkowano na:
a) rozbudowę sieci wodociągowych i ujęć wody w miejscowościach:
- uj. wody Łubiana
- Łubiana
- Grzybowo
- Sarnowy
na kwotę 13.600,72 zł
b) na rozbudowę sieci kanalizacyjnych w miejscowościach:
- Wielki Klincz
- Stare Nadleśnictwo
- Łubiana
na kwotę 11.262,50 zł
c) na budowę sieci kanalizacyjnej
Kościerska Huta - 35.863,10 zł
wraz
z
przepompowniami
Nowy Klincz,
2. Dział 050 „Rybołówstwo i rybactwo” – planowane wydatki w tym dziale wynoszą
146.556,00 zł, a wykonanie na 30.06.2012 r. wynosi 113.847,00 co stanowi 77,68 %.
Wydatki związane są z programem „Rybki od I klasy”
3. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę” planowane wydatki
wynoszą 1.528.513,00zł, a wykorzystanie 774.293,45 zł tj. 50,66%.
Są to głównie wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody na terenie gminy, w
tym na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 449.750,06 zł oraz z wydatków
inwestycyjnych zakupiono pompę dla ujęcia wody Kłobuczyno za 49.956,55zł.
4. Dział 600 „Transport i łączność” planowane wydatki wynoszą 4.997.052,00zł, a
wykonane 787.789,94 zł tj. 15,77%.
Są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie
683.850,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 365.023,44 zł oraz wydatki
inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych i chodników wydatkowano
kwotę: 103.939,11 zł (3,45%) na:
- droga Łubiana, ul. Sadowa
- chodnik w Wielkim Klinczu (ul. Gościeradzka, Szwoleżerów)
- chodnik Skorzewo (ul. Kasztanowa +ul. Łąkowa+ul. Starowiejska)
- droga w Kornem
- droga Czarlina –Wąglikowice
- droga w Kaliskach
- droga z YOMB-ów w Kłobuczynie
- droga Zielenin
- zejście z drogi pow. w Grzybowie,
- chodnik w Szenajdzie
5. Dział 630 „Turystyka” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 726.716,00 zł, a
wykonanie 160.915,78 zł co stanowi 22,14%. Są to wydatki bieżące, w tym na
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 139.943,59 zł.
6. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą
649.100,00zł, a wykonane 141.684,31zł co stanowi 21,83%.
Z tego:
- wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową 20.783,21zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 120.901,10zł
w tym na wykupy działek dróg kwotę 71.137,50 zł
7. Dział 710 „Działalność usługowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą
231.400,00zł a wykonane 11.262,59zł tj. 4,87%.
Są to wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w
kwocie 7.462,78zł oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w
Wąglikowicach w kwocie 370,00zł i 3.429,81,00zł na opracowania geodezyjne i
kartograficzne.
8. Dział 750 „Administracja publiczna” planowane wydatki w tym dziale wynoszą
6.856.307,00zł a wykonane 2.104.757,21 zł co stanowi 30,70%.
W tym:
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 46.665,00zł
- utrzymanie Rady Gminy
74.431,22zł
- działalność Urzędu Gminy
1.842.779,32zł
w tym wynagrodzenia i pochodne 1.508.640,13zł
Na zakupy inwestycyjne w tym dziale wydatkowano 11.070 zł (zakup programu
komputerowego – e-Gmina z modułem iMPA VS w celu prowadzenia
ewidencji miejscowości i adresów w formie elektronicznej)
- promocja jednostek samorządowych, wydatkowano kwotę 15.797,89zł
- pozostała działalność, wydatkowano kwotę 114.013,78zł
Są to głównie wydatki związane z działalnością sołectw i diety sołeckie, w kwocie
76.996,63 zł oraz składki członkowskie na Związki Gmin Wiejskich.
9. Dział 751 „Urząd Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa” Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.320,00zł, a
wykonanie 772 zł tj. 53,28%. Są to wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborów
772,00zł.
10. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane
wydatki to kwota 780.326,00zł a wykonane 294.956,88zł co stanowi 37,80%.
Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z:
- utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie
203.734,54zł, w tym
zakupy inwestycyjne 100.000,00zł zaliczka na zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Łubianie.
- wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej to kwota 91.222,34zł, w tym na
wynagrodzenia i pochodne 79.198,23zł.
11. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” planowane wydatki to 180.000,00zł a
wykonane 93.627,78zł tj. 52,02 %.
Są to wydatki związane z pożyczką WFOŚ (odsetki)
12. Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 178.715,00zł. Wydatki zostały zaplanowane na
rezerwę ogólną 80.000,00zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego
98.715,00zł.
13. Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane wydatki to kwota 21.134.903,00zł a
wykonanie 9.622.342,06zł tj.45,53%.
Wydatki w tym dziale to:
- Szkoły podstawowe, wykonanie 4.729.378,18zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne to kwota 3.675.072,15zł
- Przedszkola, wykonano 2.221.474,82 zł, w tym:
* wynagrodzenia i pochodne 537.018,63 zł
* dotacja dla przedszkoli niepublicznych 114.740,00zł
* dotacja dla przedszkoli publicznych 123.592,95zł
* wydatki inwestycyjne - budowa przedszkola Skorzewo 1.338.237,00zł
- Gimnazja, wykonano 1.869.283,82zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 1.620.637,87zł
- Dowożenie uczni do szkół, wykonano 294.898,88zł
- Utrzymanie jednostki prowadzącej administrację szkół, kwota 432.026,71zł
w tym wynagrodzenia i pochodne 389.571,59zł
- Na dokształcanie nauczycieli, kwota 10.397,15zł
- Na pozostałą działalność 64.882,50zł
w tym na odpis funduszu zakładowego socjalnego 58.087,00zł
14. Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 268.500,00zł, wykonanie 54.609,39zł
co stanowi 20,34%
w tym wydatki 54.609,39 zł związane są z profilaktyką alkoholową tj. opłata komisji
antyalkoholowej i dofinansowanie do szkół nauki pływania (basen). Prowadzone są świetlice
środowiskowe w Wąglikowicach i Wielkim Podlesiu.
15. Dział 852 „Pomoc społeczna” planowane wydatki w tym dziale to 8.532.932,00zł, a
wykonane 4.150.708,45zł tj. 48,64%.
- domy pomocy społecznej w kwocie 62.757,31zł
Do 30.06.2012 r. korzystało z Domu Pomocy 6 osób z naszej Gminy
- ośrodki wsparcia, wydatkowano kwotę
43.990,00zł, pobyt 9 osób w
Środowiskowych Domach Pomocy
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
wydatkowano kwotę 2.819.977,70 zł.
Są to zasiłki rodzinne, które wypłacono dla 1.415 rodzin na kwotę 2.487.228,90zł.
Ponadto na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydatkowano
kwotę 148.268,24 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców, wydatkowano
kwotę 14.737,91 zł.
Wypłacono 139 świadczeń dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w formie
opłacenia składki zdrowotnej na kwotę 6.505,20 zł. Wypłacono 313 świadczeń z
pomocy społecznej w formie opłacania składki zdrowotnej na kwotę 8.232,71 zł
- zasiłki i pomoc w naturze, wykonano kwotę 180.717,80zł
Wydano 330 decyzji na wypłatę zasiłków celowych na kwotę 74.585,10 zł,
Wydano 80 decyzji na wypłatę zasiłku celowego specjalnego na kwotę
12.110,70 zł
Wydano 98 decyzji na wypłatę zasiłku okresowego na łączną kwotę 84.453,20 zł
z czego 76.109,66 zł pochodziło z budżetu państwa.
- dodatki mieszkaniowe w wysokości 47.122,81zł wypłacono dla 45 rodzin
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 101.306,51 zł, wsparcia
udzielono 63 osobom
- ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 643.332,00zł, w tym na płace i
pochodne płac kwotę 590.509,46 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatkowano kwotę
20.299,96 zł, sprawowano opiekę w miejscu zamieszkania dla 6 osób oraz
sprawowanie specjalistycznych usług dla 1 osoby w wysokości 1.600,00 zł, która
pokrywana jest ze środków budżetu państwa.
- pozostała działalność, wydatkowano kwotę 216.466,15 zł. Są to działania związane z
pracami społeczno-użytecznymi.
Na realizację zadania wynikającego z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania skorzystało 459 osób na
kwotę 134.143,85 zł z czego 70.000,00 stanowi dotacja z budżetu państwa.
Na działania związane z pracami społecznie użytecznymi ( z tej formy zatrudnienia
skorzystało 71 osób, którzy przepracowali 10.162 godziny) na ten cel wydatkowano
kwotę 58.122,60 zł z czego PUP zrefundował kwotę 34.873,56 zł.
16. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 971.055,00zł, a
wykonanie 617.295,96 zł tj. 63,57%.
Publiczne Gimnazjum w Łubianie prowadzi projekt „Nasze wykształcenie, nasza
lepsza przyszłość”, na który wydatkowano 121.769,02zł, całość wydatków to
finansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Projekt „Szansa na sukces ucznia wyrównanie zna edukacyjno-rozwojowych dzieci z
klas I-III szkół podstawowych” realizowany przez Gmine Kościerzyna w kwocie
143.330,70 zł oraz przez Zakład Ośwaity Gminy Kościerzyna 139.321,76 zł, zwrot
dotacji z roku 2011 na zadania inwestycyjne w kwocie 3.732,99 zł oraz projekt
„Superuczeń” realizowany przez Gminę Kościerzyna w kwocie 209.141,49 zł.
Wydatkowane środki w całości pochodzą z Unii Europejskiej.
17. Dział 854 „Edukacja, opieka wychowawcza” plan 191.222,00zł, a wykonanie
114.651,04 zł tj.59,96%
Wydatki w tym dziale to stypendia i pomoc dla uczniów – 76.615,00
Świetlice szkolne – wydatkowano kwotę 38.036,04 zł.
18. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 4.475.538,00zł a
wykonanie 1.582.828,86 zł co stanowi 35,74%
- gospodarka odpadami- utrzymanie wysypiska w Gostomiu, wydatkowano
924.919,83zł w tym na płace i pochodne plac 53.465,95zł, opłaty za odprowadzenie
ścieków i odpadów do Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczenia majątkowe.
- oczyszczanie wsi, kwota wydatków 133.642,24 zł, kwota dotyczy odśnieżania
i czyszczenia wsi
- oświetlenie ulic i konserwacja lamp, wydatkowano kwotę 251.125,94 zł, są to
wydatki bieżace związane z oświetleniem ulic gminnych,
- wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska, wydatkowano kwotę 20.640,85 zł,
Pozostała działalność 252.500,00 - wydatki na zakup
udziałów w kapitale
zakładowym spółki pod firmą: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY
LAS” Spółka z o.o. 505 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.
19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1.287.888,00zł a
wykonanie 239.191,54 zł, co stanowi 18,57%
Wydatki w tym dziale przenoszone są na utrzymanie sal wiejskich w kwocie
31.078,15 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budowa sali wiejskiej w
Niedamowie i Kłobuczynie w kwocie 1.820,00zł.
Dotacja na bibliotekę w kwocie 66.000,00zł
Pozostała działalność w kwocie 140.293,39 wydatki związane z okazji Dnia
Dziecka, festyny wiejskie oraz pozostałe wydatki kulturalne w gminie.
20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 1.137.123,00zł a wykonanie
co stanowi 46,92 %.
533.548,33zł
Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 283.223,78 zł wydatki związane z
funkcjonowaniem obiektów sportowych Wielki Klincz i Skorzewo, płace i
pochodne w kwocie 130.051,00 zł.
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w kwocie
214.038,65 zł w tym na:
- dotacje na kluby sportowe – GKS Gmina Kościerzyna 65.900,00
- KS Santana W. Klincz 52.000,00
- KS Piaski Wąglikowice 18.000,00
- UKS OLIMPIJCZYK Skorzewo 18.200,00
- organizacje pożytku publicznego – 27.470,00
- zakupy inwestycyjne – kosiarka traktorek na boisko w Łubianie w kwocie
9.998,01 zł.
- pozostała działalność wydatki wynoszą 58.756,54 zł – związane są z utrzymaniem
obiektów sportowych, remont klubu sportowego SANTANA, utrzymanie placów
zabaw i kąpielisk, utrzymanie boisk gminnych, zakup pucharów medali oraz
organizacja turniejów gminnych.