pobierz plik

część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 852 - Pomoc społeczna
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan po zmianach
– 1 825 tys. tys. zł
Wykonanie
- 1 745 tys. zł, tj. 95,6%
- rozdz. 85201 Placó3wki opiekuńczo - wychowawcze
plan po zmianach
– 240 tys. zł
wykonanie
– 236 tys. zł, tj. 98,3%
Decyzją Ministra Finansów przyznane zostały środki z rezerwy celowej budżetu państwa
poz. 53 środki w kwocie
240 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie powstania
Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej ul. Jeździecka 1, Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec
Kościelny W ramach wyposażenia placówki zakupiono samochód Renault Grand Passenger,
specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie pralni i kuchni.
- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia
plan po zmianach
– 1 575 tys. zł
wykonanie
– 1 499 tys. zł, tj. 95,1%
Decyzjami Ministra Finansów przyznane zostały środki z rezerw celowych budżetu
państwa w wysokości 1 575 tys. zł, (poz. rez. 25 – 1 018 tys. zł i poz. rez. 34 – 557 tys. zł)
na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na
utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w tym :
§ 6310 – 1 182 tys. zł
1) Burmistrz Szepietowa
–
537 tys. zł
2) Burmistrz Miasta Sokółka
–
50 tys. zł
3) Prezydent Miasta Suwałki
–
27 tys. zł
4) Burmistrz Tykocina
-
568 tys. zł
§ 6410 –
393 tys. zł
1) Starosta Łomżyński
–
120 tys. zł
2) Starosta Białostocki
-
6 tys. zł
3) Starosta Zambrowski
-
247 tys. zł
4) Starosta Hajnowski
-
20 tys. zł
1. Wójt Gminy Suwałki otrzymał dotację celową w wysokości 9 tys. zł z przeznaczeniem
na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz z oprogramowaniem
do zajęć logopedycznych na potrzeby Środowiskowego Domu Pomocy Biała Woda
63. Środki zostały w całości wykorzystane.
2. Burmistrz Miasta Sokółka otrzymał dotacje celową w wysokości 50 tys. zł
z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania przedmiotów ceramicznych na
potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce. Przyznane środki zostały
przekazane w jednej transzy i wykorzystane w kwocie 40 tys. zł.
3. Środki przyznane Prezydentowi Miasta Suwałki w wysokości 18 tys. zł przeznaczone
zostały na Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Dziennego Pobytu Stowarzyszenia
„Aktywni Tak Samo” w Suwałkach na zakup fotela masującego oraz zakup frezarki CNC.
Ww. urządzenia stanowią wyposażenie pracowni rehabilitacyjnej i technicznej. Środki
zostały w całości wykorzystane.
4. Przyznane środki Burmistrzowi Miasta Tykocin w wysokości 568 tys. zł przeznaczone
zostały na zadanie inwestycyjne tj. przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania
poddasza klasztoru na Środowiskowy Dom Samopomocy w Tykocinie. Przyznane środki
przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem projektu, robotami
rozbiórkowymi, przebudowę poddasza, robotami instalacyjnymi, przystosowaniem
komunikacji do potrzeb osób niepełnosprawnych, wydzieleniem klatki schodowej
z
oknem
oddymiającym,
wykonaniem
oświetlenia
ewakuacyjnego
na
drogach
ewakuacyjnych, na zakupy związane z wyposażeniem oraz za pełnienie funkcji
inspektora nadzoru robót. Wszystkie urządzenia zostały wciągnięte na ewidencję
środków trwałych. Środki zostały w całości wykorzystane.
5. Środki z dotacji celowej Burmistrz Szepietowa otrzymał w wysokości 537 tys. zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne tj. – dostosowanie części budynku Szkoły
Podstawowej w Wylinach Rusi na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.
Przyznane środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej,
wykonano roboty remontowe ścian, sufitów, posadzek, wymieniono stolarkę drzwiową
wewnętrzną
oraz
drzwi
zewnętrzne,
zamontowano
urządzenia
do
komunikacji
wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, wymieniono instalację c. o., wewnętrzną
instalację
elektryczną
i
instalację
sanitarną
z
przebudową
węzła
sanitarnego
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano instalację solarną,
wybudowano zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzono
remont schodów zewnętrznych. Prace budowlane prowadzone były pod nadzorem
inwestorskim. Środki zostały w całości wykorzystane.
6.
Środki z dotacji celowej Starosta Powiatu Łomżyńskiego otrzymał w wysokości
120 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne tj. prace wykończeniowe budowy
Sali spotkań Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi
w Kownatach. Przeprowadzono budowę sali spotkań w zakresie określonym w umowie,
w tym roboty budowlane wewnętrzne; instalacja centralnego ogrzewania, instalacja
elektryczna, prace budowlane zewnętrzne; z ociepleniem budynku, obróbki blacharskie.
Prace budowlane były prowadzone pod nadzorem uprawnionej osoby, dołączono
protokół odbioru końcowego. Przyznane środki zostały przekazane w jednej transzy i
wykorzystane w kwocie 116 tys. zł.
7.
Środki z dotacji celowej Starosta Powiatu Białostockiego otrzymał w wysokości 6 tys. zł
z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania przedmiotów ceramicznych na potrzeby
Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach. Środki zostały
wykorzystane w całości.
8. Środki z dotacji celowej Starosta Powiatu Zambrowskiego otrzymał w wysokości
247 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne tj. docieplenie ścian
zewnętrznych budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie wraz z wyminą
rur
spustowych,
wykonaniem
drenażu
wokół
budynku,
pełnieniem
nadzoru
inwestorskiego. W ramach zakresu usług i robót budowlanych dotowano opracowanie
dokumentacji projektowej, wykonano roboty termomodernizacyjne, opłacono pełnienie
nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej, wykonano roboty dotyczące
odwodnienia budynku. Środki nie zostały w pełni wykorzystane (oszczędności po
przeprowadzonych procedurach przetargowych), pozostała kwota 58 tys. zł. Przyznane
środki zostały przekazane w jednej transzy i wykorzystane w kwocie 189 tys. zł.
9. Środki z dotacji celowej Starosta Powiatu Hajnowskiego otrzymał w wysokości 20 tys. zł
z przeznaczeniem na zakup schodołazu na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w
Hajnówce. Urządzenie usprawni komunikację osób niepełnosprawnych wewnątrz
placówki. Przyznane środki zostały przekazane w jednej transzy i wykorzystane
w kwocie 16 tys. zł.
- rozdz. 85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan po zmianach
– 10 tys. zł
wykonanie
– 10 tys. zł, tj. 100%
W trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków decyzją Ministra Finansów o kwotę
10 tys. zł ze środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem
na zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych, tj. na opłacenie zakupu oprogramowania do
działu świadczeń rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej nadzorowanego
przez Marszałka Województwa Podlaskiego (§ 6510). Oprogramowanie zostało dostarczone
i opłacone. Środki zostały wykorzystane w całości.