docZałącznik 3_4
download 
Reklamacja Transkrypt
Załącznik 3_4
Załącznik nr 3do Zarzadzenia Burmistrza nr 5/2010 z dnia w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok 2010 PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok 2010 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni W TYM Lp. NAZWA ZADANIA 1 Kształcenie w zakresie podstawowym w Gimnazjum w Cedyni 2 Obsługa związana z utrzymaniem obiektu Gimnazjum w Cedyni 3 Utrzymanie obiektu Gimnazjum w Cedyni 4 Kształcenie podstawowe w zakresie dodatkowym w Gimnazjum w Cedyni 5 Prowadzenie świetlicy przy Gimnazjum w Cedyni 6 Prowadzenie biblioteki przy Gimnazjum w Cedyni 7 Pozostała działalność 8 Pomoc materialna dla uczniów 9 Pomoc materialna dla uczniów /stypendia socjalne / 10 Inne formy pomocy dla uczniów Razem Lp. Dochody z subwencji oświatowej Wydatki Gimnazjum Poziom dofinansowania z budżetu gminy (2-1) Razem Lp. Nazwa wskaźnika Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela Koszt realizacji zadania na jednego ucznia Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela Koszt realziacji zadnaia na jednego ucznia Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 109 863 123 133 14 419 59 123 92 673 0 23 209 0 3 059 952 420 123 133 1 425 479 1 233 671 Źródła finansowania zadań 1. 2. 1a. 1b. 1c. 2a. 2b. 2c. 3a. 3b. 3c. 4. 5. 6a. 6b. 7a. 7b. 8. Wydatki ogółem wg planu na 2010 925 951 1 425 479 -499 528 -499 528 Wydatki rzeczowe 157 443 14 419 59 123 80 228 12 445 18 767 4 442 3 059 191 808 Remonty Wydatki majątkowe PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok 2010 w tym: Dział Rozdział Pragraf Nazwa zadania Wydatki ogółem wg planu na 2010 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Wydatki rzeczowe Kształcenie w zakresie podstawowym w Gimnazjum w Cedyni Razem 801 80110 3020 - ekwiwalent za pranie - nauczyciele - ekwiwalent za używanie odzieży własnej - nauczyciele - zakup odziezy roboczej - nauczyciele - dodatek mieszkaniowy - dodatek wiejski - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 902274x0,1%=903 - inne środki wynikające z przepisow bhp /n-le,administracja/ w tym: 801 80110 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 101 549 73 144 952 420 149 129 73 144 240 542 240 542 11 760 57 442 760 2 400 11 760 57 442 760 2 400 731 258 731 258 1. Wynagrodzenie nauczycieli ogółem 718 781 718 781 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 709 072 709 072 2 700 2 700 - waloryzacja płac - zasiłek na zagospodarowanie - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalne - nagrody DEN 7 009 7 009 2. Wynagrodzenie administracji 12 477 12 477 - wynagrodzenie osobowe 12 114 12 114 363 363 64 173 64 173 63 073 1 100 63 073 1 100 - waloryzacja płac - nagrody DEN - nagrody jubileuszowe 801 80110 4040 801 80110 4110 w tym: 801 80110 4120 w tym: 801 801 80110 80110 4170 4210 w tym: 801 80110 4240 w tym: 801 80110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" - nauczyciele - administracja w tym: 4270 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 218 135 218 - nauczyciele - administracja 133 168 2 050 133 168 2 050 Składki na FP 20 271 20 271 - nauczyciele - administracja 19 938 333 19 938 333 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 500 2 500 2 500 - artykuły i materiały biurowe - czasopisma+publikacje /prenumeraty/ - druki szkolne + pozostałe - wyposażenie, pozostałe materiały /m.in. zakup sprzętu sportowego/ - zakup wyposażenia (stoliki i krzesła do klas 71 i 73) - inne materiały - wyposażenie apteczek 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 500 - pomoce naukowe i dydaktyczne /wymóg nowej podstawy programowej:fizyka,chemia,biologia,geografia/ - książki (lektury szkolne) 500 0 500 500 500 500 Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu i maszyn biurowych - naprawa ksero oraz sprzętu audio i wideo 0 500 500 Remonty Wydatki majątkowe 801 801 80110 80110 4280 4300 Zakup usług zdrowotnych 800 800 - badania wstepne, okresowe i profilaktyczne -admin. - badania wstępne, okresowe, profilaktyczne - nauczyciele 200 600 200 600 6 260 6 260 2 000 500 360 500 1 500 500 300 600 2 000 500 360 500 1 500 500 300 600 700 2 500 2 500 700 2 500 2 500 Zakup usług pozostałych - uslugi transportowe - pozostałe usługi - obługa homobankingu - usługi serwisowe ksero - prowizja bankowa - usługi pocztowe, koszty przesyłki, wysyłki - rtv - inne materiały i wyposażenie w tym: 4350 4370 4410 Zakup usług dostępu do sieci internetowej Opłaty z tytułu zakupu usług telek. tel. stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 80110 4430 Różne opłaty i składki 80110 4440 Odpisy na ZFŚS 801 801 801 80110 80110 80110 801 801 - wyjazdy służbowe w tym: -ubezpieczenie sprzętu 801 80110 4700 80110 80110 4740 4750 1 481 1 481 55 544 - odpisy nauczyciele - odpisy administracja 55 000 544 55 000 544 Szkolenia prac.niebęd.czł.kor.sł.cywilnej (w tym bhp) 1 000 1 000 500 500 500 500 1 000 700 1 000 700 700 0 700 7 070 600 7 070 600 Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr. Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji - tonery, tusze - zakup programów (w tym antywirusowych) i licencji) - zakup akcesoriów komputerowych Razem 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych - publikacje, czasopisma, prenumeraty 801 80146 600 600 2 070 2 070 70 70 2 000 2 000 200 3 000 200 3 000 Zakup mat. papiern. do sprzętu drukar. i urz. kserogr. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 700 500 700 - tusze, toner - zakup programów i licencji - zakup akcesoriów komputerowych 300 400 300 400 1 244 1 244 1 244 1 244 - usługi pocztowe, koszty przesyłki, wysyłki - usługi transportowe - opłaty za studia, zwroty czesnego - inne materiały i wyposażenie 801 801 80146 80146 4410 4700 80 146 80 146 Razem 801 80195 w tym: Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu sł.cyw. - pozostałe kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje w tym: 801 801 2 500 1 481 55 544 - nauczyciele - administracja 801 801 2 500 1 481 4740 4750 4440 Pozostała działalność - odpisy na ZFSŚ - emeryci nauczyciele PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok 2010 w tym: Dział Rozdział Pragraf Nazwa zadania Wydatki ogółem wg planu na 2010 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Obsługa związana z utrzymaniem obiektu Gimnazjum Razem 801 80101 801 80110 3030 4010 Umowy zlecenia Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe w tym: - waloryzacja płac - nagrody DEN - odprawa emerytalna 801 80110 4040 801 801 801 80110 80110 80110 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka w tym: 4110 4120 4170 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ 123 133 123 133 96 278 96 278 92 651 2 700 92 651 2 700 927 927 8 737 8 737 8 737 8 737 15 589 2 529 15 589 2 529 Wydatki rzeczowe Remonty Wydatki majątkowe PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok 2010 w tym: Dział Rozdział Pragraf Nazwa zadania Wydatki ogółem wg planu na 2010 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Wydatki rzeczowe Remonty Wydatki majątkowe Remonty Wydatki majątkowe Utrzymaniem obiektu Gimnazjum w Cedyni Razem 801 80110 14 419 1 581 14 419 1 581 720 261 0 600 720 261 5 500 5 500 1 000 1 500 1 000 1 500 0 2 500 500 2 500 500 Zakup usług remontowych 500 500 - naprawa sprzętu konserwatorskiego /kosiarki i inne/ 500 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 - badania wstepne, profilaktyczne, okresowe 500 500 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 3020 - ekwiwalent za pranie odzieży - obsługa - ekwiwalent za używanie odzieży własnej - obsługa - zakup odziezy roboczej - obsługa - inne środki wynikające z przepisow bhp /obsługa/ w tym: 801 80110 4210 80110 4270 w tym: 801 80110 801 80110 801 80110 801 80110 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały gospodarcze - materiały do drobnych remontów - inne materiały: wyposażenie toalet /suszarki do rąk, pojemniki na mydło, pojemniki na papier toaletowy/ - środki czystości - paliwo do kosiarki w tym: 801 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: 600 - wyjazdy słuzbowe 300 300 4440 Odpisy na ZFŚS 5 438 5 438 5 438 5 438 4700 Szkolenia pracowników niebed. członkami korpusu sł.cyw. 600 600 - szkolenia bhp - szkolenia pozostałe 300 300 300 300 w tym: - odpisy pracownicy obsługi (5) w tym: w tym: PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok 2010 w tym: Dział Rozdział Pragraf Nazwa zadania Wydatki ogółem wg planu na 2010 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Kształcenie podstawowe w zakresie dodatkowym w Gimnazjum w Cedyni Razem 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - godziny ponadwymiarowe - godziny nauczania indywidualnego i rewalidacji - kólka - urlopy zdrowotne - urlopy wychowawcze - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalno - rentowe w tym: 59 123 50 240 59 123 50 240 30 000 20 240 30 000 20 240 7 652 1 231 7 652 1 231 - zasiłki na zagospodarowanie 801 80110 4040 801 801 80110 80110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynastka w tym: 4110 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ZFP Wydatki rzeczowe PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok 2010 Dział Rozdział Pragraf Nazwa zadania Wydatki ogółem wg planu na 2010 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym: Wydatki rzeczowe Prowadzenie świetlicy przy Gimnazjum w Cedyni Razem 854 85401 3020 - dodatek mieszkaniowy - dodatek wiejski - inne środki wynikające z przepisów bhp /nauczyciele/ w tym: 854 85401 4010 w tym: 854 85401 4040 85401 4110 w tym: 854 85401 4120 w tym: 854 85401 4210 w tym: 854 85401 4240 w tym: 854 85401 4270 w tym: 854 85401 4280 85401 4300 w tym: 854 85401 4410 w tym: 854 85401 4430 w tym: 854 85401 4440 854 854 854 85401 w tym: 85401 85401 w tym: 4700 4740 4750 80 228 1 605 2 818 100 0 61 965 61 351 61 351 614 614 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 147 5 147 5 147 5 147 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 445 4 523 1 605 2 818 100 61 965 10 805 10 805 - nauczyciele 10 805 10 805 Składki na FP 2 311 2 311 - nauczyciele 2 311 2 311 Zakup materiałów i wyposażenia 523 523 - artykuły biurowe, plastyczne - czasopisma - drobne wyposażenie gospodarcze - meble - pozostałe materiały i wyposażenie - materiały gospodarcze i do drobnych remontów 523 0 0 0 0 0 523 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 0 - pomoce naukowe - książki (księgozbiór podręczny) 0 0 Zakup usług remontowych 0 - naprawa sprzętu kseograficznego - naprawa sprzętu komputerowego - naprawa sprzętu audio i wideo 0 0 0 Zakup usług zdrowotnych 0 0 - usługi serwisowe i konserwacja sprzętu ksero - usługi serwisowe i konserwacja sprzętu audio i wideo - usługi serwisowe i konserwacja sprzętu komputerowego - usługi transportowe 0 0 0 0 Podróże służbowe krajowe 0 - wyjazdy służbowe i konferencje 0 Różne opłaty i składki 0 - ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu 0 Odpisy na ZFŚS 0 0 0 Zakup usług pozostałych 0 0 0 7 399 7 399 7 399 7 399 Szkolenia pracowników niebed. członkami korpusu sł.cyw. - szkolenie bhp Zakup materiałow papierniczych do sprzetu drukarskiego i Zakup akcesoriów komputerowych w tym prgramów i licencji 0 0 0 0 0 0 - tusze, toner - zakup programów i licencji - zakup akcesoriów komputerowych 0 0 0 0 0 0 - odpis na ZFŚS n-le w tym: 12 445 4 523 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - waloryzacja płac - godziny ponadwymiarowe - urlopy zdrowotne - nagrody jubileuszowe - zasiłek na zagospodarowanie - nagrody DEN - badania wstępne,okresowe i profilaktyczne nauczycieli w tym: 854 Wynagrodzenia osobowe pracowników - trzynastka w tym: 854 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0 Remonty Wydatki majątkowe PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok 2010 Dział Rozdział Pragraf Wydatki ogółem wg planu na 2010 Nazwa zadania Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym: Wydatki rzeczowe POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Razem 854 85495 3020 85495 4010 w tym: 854 85495 4040 85495 85495 85495 4110 4120 4210 w tym: 854 85495 4270 w tym: 854 854 85495 85495 4280 4300 w tym: 854 854 854 85495 85495 85495 4350 4370 4410 w tym: 854 854 854 854 85495 85495 85495 85495 w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 910 14 910 - wynagrodzenia administracji - waloryzacja płac - wysługa lat - nagrody jubileuszowe - nagrody DEN 14 762 14 762 148 148 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 007 1 007 1 007 1 007 2 450 400 600 2 450 400 - trzynastka w tym: 854 854 854 18 767 4 442 - dodatek mieszkaniowy - dodatek wiejski - inne środki wynikające z przepisów bhp w tym: 854 23 209 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4440 4700 4740 4750 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia 600 - artykuły i materiały biurowe - czasopisma+publikacje /prenumeraty/ - druki pozostałe - wyposażenie, pozostałe materiały - inne materiały 400 0 200 0 0 400 Zakup usług remontowych 300 300 - naprawa urządzeń i maszyn biurowych - naprawa sprzętu komputerowego 300 0 300 100 200 Zakup usług zdrowotnych 100 - badania wstępne , okresowe i profilaktyczne 100 100 Zakup usług pozostałych 776 776 - usługi serwisowe urządzeń i maszyn biurowych - prowizja bankowa - pozostałe usługi - zakup znaczków pocztowych - usługi pocztowe 300 0 200 276 0 300 Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telek. tel . stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 500 500 - wyjazdy służbowe 500 500 Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebed. członkami korpusu sł.cyw. Zakup materiałow papierniczych do sprzetu drukarskiego i Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 666 600 400 500 666 600 400 500 - tusze, toner - zakup programów i licencji - zakup akcesoriów komputerowych 500 500 200 276 Remonty Wydatki majątkowe PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok 2010 w tym: Dział Rozdział Pragraf Nazwa zadania Wydatki ogółem wg planu na 2010 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Wydatki rzeczowe Pomoc materialna dla uczniów Razem 854 85415 3240 - stypendia za wyniki w nauce i sporcie - zasiłki szkolne w tym: 854 85415 w tym: Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia szkolne - socjalne - podręczniki /wyprawka szkolna MEN/ 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 0 3 059 Remonty Wydatki majątkowe
