14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 10 września 2014 r.

Uchwała Nr LII/ /14
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 10 września 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala co następuje:
W uchwale Nr XLIII/546/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013 r. zmienionej
uchwałą Nr XLIV/568/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 stycznia 2014 r., uchwałą
Nr XLV/587/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLVI/589/14
Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 marca 2014r., uchwałą Nr XLVII/624/14 Rady Miejskiej
w Obornikach z dnia 28 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XLVIII/641/14 Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 29 maja 2014r., uchwałą Nr XLIX/648/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 czerwca
2014r., uchwałą Nr LI/672/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 08 sierpnia 2014r., Zarządzeniem
Nr 765/2014 Burmistrza Obornik z dnia 05 lutego 2014 r., Zarządzeniem Nr 784/2014 Burmistrza
Obornik z dnia 05 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 800/2014 Burmistrza Obornik z dnia 14 kwietnia
2014r., Zarządzeniem Nr 816/2014 Burmistrza Obornik z dnia 08 maja 2014r., Zarządzeniem
Nr 863/2014 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 875/2014 Burmistrza
Obornik z dnia 21 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 879/2014 Burmistrza Obornik z dnia 31 lipca 2014r.
oraz Zarządzeniem Nr 905/2014 Burmistrza Obornik z dnia 28 sierpnia 2014r. wprowadza
się następujące zmiany:
§1
1. Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 152.283,89 zł do wysokości 105.395.831,53 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 98.151.809,89 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych – 529.248,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.244.021,64 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych – 1.377.614,00 zł
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
10.536.207,63 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego:
575.800,00 zł
3) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego:
1.911.896,00 zł
Szczegółowy plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 1 A.
§2
1.Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 263.075,79 zł do wysokości 107.226.095,53 zł
z tego:
-
wydatki bieżące w wysokości 89.885.376,53 zł
wydatki majątkowe w wysokości 17.340.719,00 zł
2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 68.898.575,53 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.573.271,78 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.325.303,75 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 6.406.468,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.731.277,00 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych – 628.704,00 zł,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 40.000,00 zł,
6) wydatki na obsługę długu – 1.180.352,00 zł.
3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.820.719,00 zł, w tym na:
-
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
– 1.002.822,00 zł
2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.520.000,00 zł
4. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 10.536.207,63 zł
2) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego:
2.487.696,00 zł
Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i 2A.
§3
§ 5 uchwały budżetowej:
Uchwala się wykaz zadań majątkowych na kwotę 17.340.719,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
stanowiący załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/546/13 z dnia 30 grudnia 2013r.
§4
§ 6 uchwały budżetowej:
Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 4.474.470,00 zł z tego:
- dotacje celowe – 2.751.270,00 zł
- dotacje podmiotowe - 1.723.200,00 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 4.606.918,00 zł. z tego:
- dotacje celowe – 2.110.421,00 zł
- dotacje podmiotowe – 2.496.497,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiący załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/546/13 z dnia 30
grudnia 2013r.
§5
§ 7 uchwały budżetowej:
Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony
środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
w zakresie określonym – zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiący załącznik nr 6 B do uchwały
nr XLIII/546/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
§6
§ 8 uchwały budżetowej:
Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot – zgodnie
z załącznikiem nr 6 stanowiący załącznik nr 7 do uchwały nr XLIII/546/13 z dnia 30 grudnia
2013 r.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały nr LII/ /14 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki
na rok 2014.
I. W planie dochodów dokonuje się m.in.
1) Na podstawie decyzji KBW w Pile Nr DPL-3101-13/4 z dnia 25 sierpnia 2014r. w dz. 751
„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa”, rozdz. 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” dokonuje
się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 960 zł w związku z zakończeniem wyborów
do parlamentu Europejskiego i zwrotem części niewykorzystanej dotacji.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
2) Na podstawie decyzji WW nr FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 26 sierpnia 2014r. w dz. 801
„Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” planuje się dotację
w wysokości 41.045,89 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych
przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie
z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
3) W dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80110 „Gimnazja” zwiększa się środki o kwotę
160 zł na dofinansowanie realizacji programu pn. „Youngster Plus” w ramach umowy
z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polskiej – Counterpart Fund”- wsparcie nauki
języka angielskiego poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka
angielskiego na terenie Gminy Oborniki w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum
w Rożnowie, w Objezierzu oraz w Zespole Szkół w Obornikach.
4) Pozostałe zmiany dokonano na podstawie złożonych wniosków przez Dyrektorów jednostek
oraz na podstawie wykonania planu.
II.
W planie wydatków dokonuje się m.in.
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 190.394,21 zł
W ramach wydatków bieżących dokonuje się m.in. :
a) W dz. 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenia wydatków na obsługę
długu o kwotę 500.000 zł, ponieważ referencyjna wysokość oprocentowania kredytów
na polskim rynku w 2014 roku jest znaczenie niższa niż w roku 2013 i 2012.
b) W dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75095 „Pozostała działalność” zwiększenia
planu o 140.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, który Gmina Obornika winna zapłacić
do końca roku 2014 w związku ze złożoną korektą deklaracji podatkowej.
c) W dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” zwiększenia o kwotę 6.000 zł na zapomogę z tytułu urodzenia w trakcie
jednego porodu lub jednorazowego przysposobienia co najmniej dwojga dzieci w wysokości
1000 zł na każde dziecko, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/429/10 z dnia 21 maja
2010 r.
d) W dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92109 „Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby” zwiększenia środków :
dla sołectwa Pacholewo na zadanie pn. „Zakup nowego wyposażenia do świetlicy
wiejskiej”. Na realizację zadania Gmina Oborniki ubiega się o dofinansowanie
z ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,
na dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem dla OOK w Obornikach.
e) Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między działami, rozdziałami na wnioski Kierowników
wydziałów i Dyrektorów jednostek.
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 453.470 zł - zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej
uchwały.
W ramach wydatków majątkowych dokonuje się:
Zwiększenie planu na zadaniach pn.:
a) W dz. 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” - „Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunik. poprzez budowę drogi
gminnej wraz ze ścieżką pieszo – rowerowa i oświetleniem łączącej drogę wojew. Nr 178
w Obornikach (ul. Czarnkowska) z drogą powiat. Nr 2059P z Kowanówku
(ul. Sanatoryjna) na prace dodatkowe i uzupełniające.
b) W dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” - „Modernizacja budynków komunalnych” na wykonanie instalacji
wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym na ul. Gołaszyńskiej 35.
c) W dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” :
„Budowa komina w Szkole Podstawowej w Objezierzu” – z uwagi na wyższe niż
planowano koszty wykonania przedsięwzięcia,
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maniewie” – na prace dodatkowe
i uzupełniające w tym m.in. elektryczne, instalacyjne, budowlane.
d) W dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80104 „Przedszkola” – „Budowa klatki
schodowej zewnętrznej w Przedszkolu Nr 4 w Obornikach”
e) W dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92109 „Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby” :
„Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja budynku OOK w Obornikach (część
administracyjna),
„Budowa, modernizacja świetlic wiejskich…” – z przeznaczeniem na wykonanie
instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Lulinie.
Zmniejszenia planu na zadaniu pn.
a) „Adaptacja pomieszczeń w szkołach Podstawowych w Gminie Oborniki w celu przyjęcia 6latków do klas I” – przeniesienie środków na wydatki bieżące.
Planuje się nowe zadanie :
a) W dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92109 „Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby” pn. „Dofinansowanie zadania pn. Zakup pieca do budynku OOK
w Obornikach”.
III. W wyniku dokonanych zmian deficyt nie uległ zmianie i wynosi 1.830.264,00 zł.
Zał cznik nr 1
do uchwały nr LII/ /14
z dnia 2014-09-10
Gmina Oborniki
Bud et na rok 2014
DOCHODY
Dział
700
3 671 538,00
20 000,00
3 691 538,00
Pozostałe odsetki
25 400,00
20 000,00
45 400,00
Administracja publiczna
2 257 620,00
25 000,00
2 282 620,00
25 700,00
25 000,00
50 700,00
25 700,00
25 000,00
50 700,00
69 375,00
-960,00
68 415,00
63 855,00
-960,00
62 895,00
63 855,00
-960,00
62 895,00
48 626 485,00
47 310,00
48 673 795,00
1 532 197,00
47 310,00
1 579 507,00
325 821,00
47 310,00
373 131,00
23 197 359,90
10 000,00
23 207 359,90
509 649,90
10 000,00
519 649,90
159 756,00
10 000,00
169 756,00
5 282 408,00
41 205,89
5 323 613,89
58 507,00
41 045,89
99 552,89
0,00
41 045,89
41 045,89
4 844,00
160,00
5 004,00
1 840,00
160,00
2 000,00
822 976,00
9 728,00
832 704,00
482 003,00
3 679,00
485 682,00
57 125,00
3 679,00
60 804,00
55 420,00
6 049,00
61 469,00
55 420,00
6 049,00
61 469,00
2010
Promocja jednostek samorz du terytorialnego
Wpływy ze sprzeda y wyrobów
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
realizacj zada bie cych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom
gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz
wydatki zwi zane z ich poborem
75618
0490
Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek
samorz du terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorz du terytorialnego na podstawie
odr bnych ustaw
Ró ne rozliczenia
75814
0920
Ró ne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
O wiata i wychowanie
80101
2010
80110
2700
926
Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s downictwa
75113
801
Plan po zmianach
8 695 414,00
0840
758
Zmiana
20 000,00
75075
756
Plan
8 675 414,00
0920
751
Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
70004
750
Rozdział
Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
realizacj zada bie cych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom
gmin) ustawami
Gimnazja
rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin
(zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów),
samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł
Kultura fizyczna
92601
0750
92605
0830
Obiekty sportowe
Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych
Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wpływy z usług
Strona: 1 / 2
Dział
Rozdział
Nazwa
RAZEM DOCHODY
Plan
105 243 547,64
Zmiana
152 283,89
Plan po zmianach
105 395 831,53
Strona: 2 / 2
Zał cznik nr 1 A
do uchwały nr LII/ /14
z dnia 2014-09-10
Gmina Oborniki
Bud et na rok 2014
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Dział
751
Nazwa
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s downictwa
75113
2010
801
Rozdział
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
realizacj zada bie cych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom
gmin) ustawami
O wiata i wychowanie
80101
2010
Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
realizacj zada bie cych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom
gmin) ustawami
RAZEM DOCHODY
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
69 375,00
-960,00
68 415,00
63 855,00
-960,00
62 895,00
63 855,00
-960,00
62 895,00
0,00
41 045,89
41 045,89
0,00
41 045,89
41 045,89
0,00
41 045,89
41 045,89
40 085,89
10 536 207,63
10 496 121,74
Strona: 1 / 1
Zał cznik nr 2
do uchwały nr LII/ /14
z dnia 2014-09-10
Gmina Oborniki
Bud et na rok 2014
WYDATKI
Dział
010
Rozdział
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
01010
Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi
Wydatki maj tkowe
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
825 224,74
6 200,00
831 424,74
59 000,00
6 200,00
65 200,00
19 000,00
6 200,00
25 200,00
19 000,00
6 200,00
25 200,00
10 977 842,00
50 000,00
11 027 842,00
8 467 774,00
49 119,00
8 516 893,00
1 239 216,00
-70 881,00
1 168 335,00
1 239 216,00
-70 881,00
1 168 335,00
1 229 009,00
-70 881,00
1 158 128,00
7 228 558,00
120 000,00
7 348 558,00
7 228 558,00
120 000,00
7 348 558,00
31 021,00
881,00
31 902,00
20 021,00
881,00
20 902,00
20 021,00
881,00
20 902,00
12 430,00
881,00
13 311,00
4 695 424,00
0,00
4 695 424,00
3 419 400,00
-25 000,00
3 394 400,00
2 899 400,00
-25 000,00
2 874 400,00
2 899 400,00
-25 000,00
2 874 400,00
2 899 400,00
-25 000,00
2 874 400,00
1 276 024,00
25 000,00
1 301 024,00
918 024,00
25 000,00
943 024,00
918 024,00
25 000,00
943 024,00
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
600
Transport i ł czno
60016
Drogi publiczne gminne
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
Wydatki maj tkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
60095
Pozostała działalno
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
700
Gospodarka mieszkaniowa
70004
Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
Wydatki maj tkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Strona: 1 / 5
Dział
750
Rozdział
Nazwa
Administracja publiczna
75023
Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bie
ce
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
10 309 311,00
140 000,00
10 449 311,00
8 306 833,00
0,00
8 306 833,00
8 133 833,00
0,00
8 133 833,00
8 110 133,00
0,00
8 110 133,00
1 799 831,00
0,00
1 799 831,00
1 226 834,00
140 000,00
1 366 834,00
1 226 834,00
140 000,00
1 366 834,00
629 576,00
140 000,00
769 576,00
629 576,00
140 000,00
769 576,00
69 375,00
-960,00
68 415,00
63 855,00
-960,00
62 895,00
63 855,00
-960,00
62 895,00
32 100,00
-960,00
31 140,00
1 720 352,00
-500 000,00
1 220 352,00
1 680 352,00
-500 000,00
1 180 352,00
1 680 352,00
-500 000,00
1 180 352,00
1 680 352,00
-500 000,00
1 180 352,00
405 105,00
200,00
405 305,00
600,00
200,00
800,00
600,00
200,00
800,00
600,00
200,00
800,00
600,00
200,00
800,00
40 705 202,00
392 337,79
41 097 539,79
17 088 086,00
276 845,89
17 364 931,89
15 050 564,00
111 845,89
15 162 409,89
14 349 260,00
111 845,89
14 461 105,89
1 841 502,00
111 845,89
1 953 347,89
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
75095
Pozostała działalno
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
751
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s downictwa
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wydatki bie
ce
w tym:
wiadczenia na rzecz osób
fizycznych
757
Obsługa długu publicznego
75702
Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek
jednostek samorz du terytorialnego
Wydatki bie
ce
w tym:
Obsługa długu
758
Ró ne rozliczenia
75814
Ró ne rozliczenia finansowe
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
801
O wiata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
Strona: 2 / 5
Dział
Rozdział
Nazwa
Wydatki maj tkowe
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
2 037 522,00
165 000,00
2 202 522,00
2 037 522,00
165 000,00
2 202 522,00
2 374 573,00
55 791,90
2 430 364,90
2 331 073,00
55 791,90
2 386 864,90
2 250 173,00
55 791,90
2 305 964,90
474 249,00
55 791,90
530 040,90
7 328 681,00
63 000,00
7 391 681,00
7 173 681,00
3 000,00
7 176 681,00
5 445 731,00
3 000,00
5 448 731,00
1 249 671,00
3 000,00
1 252 671,00
155 000,00
60 000,00
215 000,00
155 000,00
60 000,00
215 000,00
1 341 855,00
9 000,00
1 350 855,00
1 341 855,00
9 000,00
1 350 855,00
1 341 855,00
9 000,00
1 350 855,00
1 157 855,00
9 000,00
1 166 855,00
89 817,00
-12 300,00
77 517,00
89 817,00
-12 300,00
77 517,00
89 817,00
-12 300,00
77 517,00
55 300,00
-12 300,00
43 000,00
14 903 672,00
6 000,00
14 909 672,00
9 045 732,00
6 000,00
9 051 732,00
9 045 732,00
6 000,00
9 051 732,00
8 448 397,00
6 000,00
8 454 397,00
1 929 814,00
-2 500,00
1 927 314,00
72 159,00
-2 500,00
69 659,00
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
80104
Przedszkola
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
Wydatki maj tkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
80113
Dowo enie uczniów do szkół
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
852
Pomoc społeczna
85212
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bie
ce
w tym:
wiadczenia na rzecz osób
fizycznych
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y
Strona: 3 / 5
Dział
Rozdział
Nazwa
Wydatki bie
Plan
ce
Zmiana
Plan po zmianach
72 159,00
-2 500,00
69 659,00
42 159,00
-2 500,00
39 659,00
31 592,00
-2 500,00
29 092,00
4 641 767,00
400,00
4 642 167,00
329 134,00
-2 200,00
326 934,00
329 134,00
-2 200,00
326 934,00
327 134,00
-2 200,00
324 934,00
249 506,00
-2 200,00
247 306,00
153 500,00
2 600,00
156 100,00
153 500,00
2 600,00
156 100,00
133 500,00
2 600,00
136 100,00
116 500,00
2 600,00
119 100,00
3 444 977,00
161 670,00
3 606 647,00
2 023 272,00
161 670,00
2 184 942,00
1 377 662,00
84 400,00
1 462 062,00
447 462,00
6 400,00
453 862,00
417 172,00
6 400,00
423 572,00
930 200,00
78 000,00
1 008 200,00
645 610,00
77 270,00
722 880,00
645 610,00
77 270,00
722 880,00
513 705,00
0,00
513 705,00
513 705,00
0,00
513 705,00
513 705,00
0,00
513 705,00
22 918,00
-500,00
22 418,00
490 787,00
500,00
491 287,00
4 906 935,00
9 728,00
4 916 663,00
1 893 188,00
-862,00
1 892 326,00
1 191 340,00
-862,00
1 190 478,00
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
90095
Pozostała działalno
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
Dotacje na zadania bie
ce
Wydatki maj tkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
92195
Pozostała działalno
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
926
Kultura fizyczna
92601
Obiekty sportowe
Wydatki bie
ce
Strona: 4 / 5
Dział
Rozdział
Nazwa
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
1 191 340,00
-862,00
1 190 478,00
1 191 340,00
-862,00
1 190 478,00
1 247 815,00
-687,00
1 247 128,00
1 247 815,00
-687,00
1 247 128,00
1 237 815,00
-687,00
1 237 128,00
139 652,00
-687,00
138 965,00
1 130 261,00
11 277,00
1 141 538,00
1 130 261,00
11 277,00
1 141 538,00
190 261,00
11 277,00
201 538,00
14 850,00
8 628,00
23 478,00
175 411,00
2 649,00
178 060,00
263 075,79
107 226 095,53
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
92604
Instytucje kultury fizycznej
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
RAZEM WYDATKI
106 963 019,74
Strona: 5 / 5
Zał cznik nr 2 A
do uchwały nr LII/ /14
z dnia 2014-09-10
Gmina Oborniki
Bud et na rok 2014
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
Dział
751
Rozdział
Nazwa
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s downictwa
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wydatki bie
ce
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
69 375,00
-960,00
68 415,00
63 855,00
-960,00
62 895,00
63 855,00
-960,00
62 895,00
32 100,00
-960,00
31 140,00
0,00
41 045,89
41 045,89
0,00
41 045,89
41 045,89
0,00
41 045,89
41 045,89
0,00
41 045,89
41 045,89
0,00
41 045,89
41 045,89
40 085,89
10 536 207,63
w tym:
wiadczenia na rzecz osób
fizycznych
801
O wiata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
RAZEM WYDATKI
10 496 121,74
Strona: 1 / 1
Gmina Oborniki
Bud et na rok 2014
Zał cznik nr 3
do uchwały nr LII/ /14
z dnia 2014-09-10
stanowi cy zał cznik nr 4
do uchwały nr XLIII/546/13
z dnia 2013-12-30
Zestawienie zada maj tkowych
Dział
010
Rozdział
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
01010
Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni cieków
600
Transport i ł czno
60014
Drogi publiczne powiatowe
Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem
na realizacj zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr
1847P Stobnica-Oborniki na odcinku ulicy Obrzyckiej w
Obornikach od km 21+174 do km 22+006 na długo ci 0,832 km
- I etap
60016
Drogi publiczne gminne
Budowa chodnika w miejscowo ci B blinek (w tym finansowane
ze rodkow FS)
19 000,00
6 200,00
25 200,00
19 000,00
6 200,00
25 200,00
19 000,00
6 200,00
25 200,00
7 939 558,00
120 000,00
8 059 558,00
700 000,00
0,00
700 000,00
700 000,00
0,00
700 000,00
7 228 558,00
120 000,00
7 348 558,00
195 151,00
0,00
195 151,00
4 351 405,00
0,00
4 351 405,00
2 642 898,00
120 000,00
2 762 898,00
18 297,00
0,00
18 297,00
10 000,00
0,00
10 000,00
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 12 w Maniewie - I
etap FS
5 786,00
0,00
5 786,00
Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kowanowie - II etap
FS
5 021,00
0,00
5 021,00
11 000,00
0,00
11 000,00
11 000,00
0,00
11 000,00
1 438 024,00
25 000,00
1 463 024,00
520 000,00
0,00
520 000,00
520 000,00
0,00
520 000,00
Pozostała działalno
Zakup wiat przystankowych na terenie Gminy Oborniki
Gospodarka mieszkaniowa
70004
Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Wniesienie wkładu finansowego do spółki PGKiM w Obornikach
70005
918 024,00
25 000,00
943 024,00
Modernizacja budynków komunalnych
Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
273 024,00
25 000,00
298 024,00
Zakup gruntów pod aktywizacj gospodarcz
565 000,00
0,00
565 000,00
80 000,00
0,00
80 000,00
173 000,00
0,00
173 000,00
173 000,00
0,00
173 000,00
168 000,00
0,00
168 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
150 878,00
0,00
150 878,00
36 000,00
0,00
36 000,00
36 000,00
0,00
36 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego
w Obornikach - II etap
Administracja publiczna
75023
Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Przebudowa i modernizacja pomieszcze w budynku Urz du
Miejskiego w Obornikach
Zakup sprz tu komputerowego na potrzeby Urz du Miejskiego
w Obornikach
754
Plan po zmianach
Poprawa bezpiecz.ruchu drogowego i wzrost spójno ci
komunik.poprzez budow drogi gminnej wraz ze cie k
pieszo-rowerow i o wietleniem ł cz cej drog wojew. nr 178 w
Obornikach (ul. Czarnkowska) z drog powiat. nr 2059P w
Kowanówku (ul. Sanatoryjna)
Budowa chodnika przy drodze gminnej w Objezierzu - FS
60095
750
Zmiana
Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki
Budowa drogi gminnej w U cikowie - I etap FS
700
Plan
Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa
75405
Komendy powiatowe Policji
Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy
Powiatowej Policji w Obornikach
75411
Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej
Strona: 1 / 3
Dział
Rozdział
Nazwa
Dofinansowanie zakupu samochodu po arniczego na potrzeby
Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Obornikach
10 000,00
104 878,00
0,00
104 878,00
Rozbudowa remizy OSP w U cikowie
80 000,00
0,00
80 000,00
Budowa pomieszczenia socjalnego w remizie OSP Kiszewo
14 050,00
0,00
14 050,00
Selektywne alarmowanie - OSP Objezierze
4 998,00
0,00
4 998,00
Renowacja masztu OSP Ro nowo
5 830,00
0,00
5 830,00
2 236 022,00
225 000,00
2 461 022,00
2 037 522,00
165 000,00
2 202 522,00
80 000,00
0,00
80 000,00
Ochotnicze stra e po arne
O wiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup wyposa enia dla nowo utworzonych sal w Szkole
Podstawowej w Maniewie
Budowa komina w Szkole Podstawowej w Objezierzu
20 520,00
10 000,00
30 520,00
170 000,00
0,00
170 000,00
Adaptacja pomieszcze w Szkołach Podstawowych w Gminie
Oborniki w celu przyj cia 6-latków do klas I
13 000,00
-5 000,00
8 000,00
Wykonanie sieci hydrantów w Szkole Podstawowej nr 2 w
Obornikach w celu podniesienia bezpiecze stwa
przeciwpo arowego
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maniewie
70 000,00
0,00
70 000,00
1 620 002,00
160 000,00
1 780 002,00
64 000,00
0,00
64 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
43 500,00
0,00
43 500,00
Budowa schodów zewn trznych i odbudowa istniej cej klatki
schodowej w ZS Ro nowo - II etap
43 500,00
0,00
43 500,00
Przebudowa dziedzi ca w SP. nr 3 przy ul. Czarnkowskiej w
Obornikach
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w
Maniewie w ramach Rz dowego Programu "Radosna Szkoła"
80103
80104
155 000,00
60 000,00
215 000,00
Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 "Bajka" w Obornikach I
etap - wymiana dachu
50 000,00
0,00
50 000,00
Budowa klatki schodowej zewn trznej w Przedszkolu Nr 4 w
Obornikach
30 000,00
60 000,00
90 000,00
Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Gminy Oborniki
w celu podniesienia bezpiecze stwa p.po arowego
75 000,00
0,00
75 000,00
Przedszkola
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
54 000,00
0,00
54 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
125 638,00
0,00
125 638,00
125 638,00
0,00
125 638,00
Ochrona zdrowia
85111
Szpitale ogólne
Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem
na rozbudow Szpitala SP ZOZ Oborniki
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85305
łobki
Podniesienie bezpiecze stwa przeciwpo arowego w łobku
Miejskim w Obornikach
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem
na zakup samochodu dla Stowarzyszenia "Rehabilitacja" do
przewozu osób niepełnosprawnych
85311
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85495
Pozostała działalno
Budowa ogrodzenia placu zabaw w U cikowie - FS
900
Plan po zmianach
0,00
80101
851
Zmiana
10 000,00
75412
801
Plan
5 638,00
0,00
5 638,00
Place zabaw na terenie Gminy Oborniki
64 000,00
0,00
64 000,00
Place zabaw na terenie Gminy Oborniki (m.in. budowa
sprawno ciowego placu zabaw na terenie Łazienek
Obornickich)
56 000,00
0,00
56 000,00
1 197 000,00
0,00
1 197 000,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
22 000,00
0,00
22 000,00
22 000,00
0,00
22 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90001
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Wniesienie wkładu finansowego do PWiK w Obornikach
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
dofinansowanie systemów kolektorów słonecznych
Strona: 2 / 3
Dział
Rozdział
90015
Nazwa
Plan po zmianach
O wietlenie ulic, placów i dróg
175 000,00
0,00
175 000,00
170 000,00
0,00
170 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
758 610,00
77 270,00
835 880,00
645 610,00
77 270,00
722 880,00
Zakup i monta pomieszczenia magazynowego przy wietlicy w
Kowalewku - FS
8 100,00
0,00
8 100,00
Wykonanie monitoringu wietlicy wiejskiej w Pacholewie - FS
4 600,00
0,00
4 600,00
Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku OOK w
Obornikach (cz
administracyjna)"
50 000,00
11 270,00
61 270,00
350 000,00
0,00
350 000,00
203 697,00
50 000,00
253 697,00
0,00
16 000,00
16 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby
Dofinansowanie zadania realizowanego przez OOK pn. "Wzrost
potencjału kulturalno - edukacyjnego Obornickiego O rodka
Kultury poprzez zakup wyposa enia multimedialnego"
Budowa, modernizacja wietlic wiejskich wraz z
zagospodarowaniem terenu(w tym.m.in.Rozbudowa wietlicy
wiejskiej w Stobnicy-13.000 zł; Budowa ogrodzenia w
Bogdanowie 30.000 zł (13.697 zł FS); Drzwi zewn.do wietlicy w
Łukowie 10.000 zł (2.000 zł FS)
Dofinansowanie zadania pn. "Zakup pieca do budynku OOK w
Obornikach"
Utwardzenie terenu przy wietlicy w Kiszewie - FS
7 213,00
0,00
7 213,00
Budowa ogrodzenia przy swietlicy wiejskiej w Górce - FS
10 000,00
0,00
10 000,00
Budowa wiaty drewnianej przy wietlicy w Kowanówku FS
12 000,00
0,00
12 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
88 000,00
0,00
88 000,00
88 000,00
0,00
88 000,00
1 295 519,00
0,00
1 295 519,00
701 848,00
0,00
701 848,00
7 600,00
0,00
7 600,00
70 000,00
0,00
70 000,00
110 000,00
0,00
110 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
455 000,00
0,00
455 000,00
9 248,00
0,00
9 248,00
593 671,00
0,00
593 671,00
48 653,00
0,00
48 653,00
545 018,00
0,00
545 018,00
453 470,00
17 340 719,00
92116
Biblioteki
Dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej przed budynkiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Obornikach - II etap"
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Rewaloryzacja zabytkowej ku ni w B blinie
926
Zmiana
O wietlenie dróg i terenów publicznych
Budowa o wietlenia ulicznego przy drodze gminnej w
Niemieczkowie - FS
921
Plan
Kultura fizyczna
92601
Obiekty sportowe
Przebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Objezierskiej w
Obornikach (budowa ogrodzenia na obiekcie OCS)
Doposa enie skateparku przy ulicy Szyma skiego w Obornikach
Budowa boisk sportowych (przy ul. Powsta ców Wlkp. w
Obornikach, w Kiszewie, w ernikach)
Budowa bie ni lekkoatletycznej wokół boiska do piłki no nej
wraz z nawodnieniem płyty głównej i kompleksowe o wietlenie
(+urz dzenia skoczno ciowe o nawierzchni poliuretanowej) przy
ul. Objezierskiej w Obornikach
Modernizacja szatni na terenie OCS przy ul. Objezierskiej w
Obornikach
Budowa boiska do piłki no nej w miesjcowo ci Gołaszyn - FS
92695
Pozostała działalno
Punkt widokowy przy ul. Objezierskiej w Obornikach
Budowa infrastruktury turystycznej na k pielisku w Obornikach budowa budynków zaplecza k pieliska " wirki" wraz z
przył czami przy ul. Kowanowskiej w Obornikach tzw. wirki etap I
RAZEM WYDATKI
16 887 249,00
Strona: 3 / 3
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LII/ /14
z dnia 2014-09-10
stanowiący załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIII/546/13 z dnia 2013-12-30
Gmina Oborniki
Budżet na rok 2014
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
4 474 470,00
w tym:
DOTACJE CELOWE
dla:
Powiatu Obornickiego
Gmin
Instytucji Kultury (OOK, Biblioteka)
2 751 270,00
DOTACJE PODMIOTOWE
dla
Instytucji Kultury (Biblioteka Miejska i OOK )
1 723 200,00
2 224 000,00
75 000,00
452 270,00
1 723 200,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
4 606 918,00
DOTACJE CELOWE
dla
Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)
Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego
Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie
Pozostałych jednostek
2 110 421,00
DOTACJE PODMIOTOWE
dla
Niepublicznej jednostki systemu oświaty
Publicznej jednostki systemu oświaty
2 496 497,00
DOTACJE OGÓŁEM
9 081 388,00
w tym:
56 000,00
1 457 221,00
550 000,00
47 200,00
1 522 897,00
973 600,00
Gmina Oborniki
Bud et na rok 2014
Zał cznik nr 5
do uchwały nr LII/ /14
z dnia 2014-09-10
stanowi cy zał cznik nr 6 B
do uchwały nr XLIII/546/13
z dnia 2013-12-30
Wydatki na zadania z zakresu ochrony rodowiska
Dział
010
Rozdział
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
01010
Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi
Wydatki maj tkowe
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
19 000,00
6 200,00
25 200,00
19 000,00
6 200,00
25 200,00
19 000,00
6 200,00
25 200,00
19 000,00
6 200,00
25 200,00
298 100,00
-6 200,00
291 900,00
184 600,00
-2 800,00
181 800,00
184 600,00
-2 800,00
181 800,00
184 600,00
-2 800,00
181 800,00
184 600,00
-2 800,00
181 800,00
54 000,00
-3 400,00
50 600,00
54 000,00
-3 400,00
50 600,00
34 000,00
-3 400,00
30 600,00
34 000,00
-3 400,00
30 600,00
0,00
317 100,00
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
90095
Pozostała działalno
Wydatki bie
ce
w tym:
Wydatki jednostek bud etowych
w tym:
Wydatki zwi zane z realizacj
ich statutowych zada
RAZEM WYDATKI
317 100,00
Strona: 1 / 1
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LII/ /14
z dnia 2014-09-10
Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2014 rok
Dział Rozdział
600
Wydatki
bieżące/majątkowe
Sołectwa
Transport i łączność
60016
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące
Bąblin
Dąbrówka Leśna
Kowanowo
Łukowo
Nowołoskoniec
Plan
150 587,00
150 287,00
104 032,00
3 000,00
6 000,00
Objezierze
Ocieszyn
1 100,00
5 000,00
wydatki majątkowe
Bąblinek
Kowanowo
Maniewo
Objezierze
Ocieszyn
Uścikowo
Plan po zmianach
Środki
z budżetu
0,00
0,00
0,00
150 587,00 188 000,00
150 287,00 188 000,00
104 032,00
0,00
0,00
46 255,00 188 000,00
188 000,00
8 081,00
7 000,00
2 200,00
5 000,00
9 500,00
Maniewo
Nieczajna
Przeciwnica
Popówko
Rożnowo
Sycyn
Slawienko
Ślepuchowo
Uścikówiec
Wychowaniec
Żukowo
Żerniki
Zmiana
6 000,00
600,00
11 500,00
8 000,00
2 300,00
4 826,00
3 000,00
7 000,00
5 404,00
8 521,00
46 255,00
7 151,00
5 021,00
5 786,00
18 297,00
0,00
10 000,00
60095
Pozostała działalność
300,00
0,00
300,00
0,00
wydatki bieżące
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
1 382,00
1 382,00
0,00
0,00
1 382,00
1 382,00
0,00
0,00
1 382,00
0,00
1 382,00
0,00
4 800,00
0,00
4 800,00
0,00
4 800,00
4 800,00
1 300,00
1 500,00
1 000,00
1 000,00
5 638,00
5 638,00
5 638,00
5 638,00
20 780,00
0,00
0,00
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 638,00
5 638,00
5 638,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 780,00
0,00
13 780,00
13 780,00
400,00
1 300,00
500,00
1 550,00
530,00
1 500,00
4 400,00
500,00
2 700,00
400,00
0,00
0,00
13 780,00
13 780,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
Lulin
750
Administracja publiczna
75095
Pozostała działalność
wydatki bieżące
754
Kowalewko
Uścikowo
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75412
854
Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące
Chrustowo
Kiszewo
Objezierze
Ocieszyn
Edukacyjna opieka wychowawcza
pozostała działalność
85495
wydatki majątkowe
Uścikowo
900
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
Utrzymanie
zieleni
w miastach
i
gminach
90004
wydatki bieżące
Bąblinek
Dąbrówka Leśna
Górka
Kowanowo
Lulin
Rożnowo
Słonawy
Ślepuchowo
Sławienko
Wargowo
90015
Oświetlenie placów, ulic i dróg
wydatki majątkowe
Niemieczkowo
90095
Pozostała działalność
wydatki bieżące
Gołaszyn
Gołębowo
756,00
626,00
2 000,00
0,00
921
Kultura i Domy
ochrona
dziedzictwa
narodowego
i ośrodki
kultury,
świetlice i
kluby
92109
wydatki bieżące
350 406,00
0,00
350 406,00
38 103,00
224 651,00
168 841,00
0,00
0,00
224 651,00
168 841,00
38 103,00
12 000,00
Bąbliniec
Bąblin
4 868,00
600,00
Bogdanowo
5 600,00
Chrustowo
Dąbrówka Leśna
8 417,00
3 700,00
Górka
Gołębowo
Kiszewko
Kiszewo
Kowalewko
Kowanówko
Lulin
Łukowo
Nieczajna
Nowołoskoniec
Niemieczkowo
Osowo
Podlesie
Popowo
Popówko
Pacholewo
Rożnowo
Słonawy
Stobnica
Świerkowki
Urbanie
Uścikowo
Uścikówiec
Wargowo
Wymysłowo
734,00
6 439,00
Kowalewko
7 874,00
3 600,00
550,00
10 797,00
12 000,00
1 600,00
6 000,00
700,00
600,00
7 477,00
6 117,00
6 487,00
11 400,00
2 500,00
5 000,00
7 600,00
6 781,00
8 221,00
10 000,00
2 000,00
3 029,00
10 600,00
7 550,00
55 810,00
6 300,00
Górka
Kiszewo
Kowanówko
Lulin
Łukowo
10 000,00
7 213,00
12 000,00
0,00
2 000,00
Bogdanowo
Pacholewo
13 697,00
4 600,00
wydatki majątkowe
4 500,00
7 000,00
500,00
0,00
55 810,00
26 103,00
1 800,00
8 000,00
16 303,00
92195
Pozostała działalność
125 755,00
0,00
125 755,00
0,00
wydatki bieżące
125 755,00
2 050,00
0,00
125 755,00
0,00
Bąblin
Bąblinek
Bąbliniec
3 000,00
3 000,00
Bogdanowo
6 500,00
Chrustowo
Dąbrówka Leśna
4 600,00
6 526,00
Gołaszyn
2 811,00
Gołębowo
1 610,00
Górka
Kiszewko
Kiszewo
Kowalewko
Kowanowo
Kowanówko
Lulin
Łukowo
Maniewo
Nieczajna
Niemieczkowo
Nowołoskoniec
Objezierze
Ocieszyn
Osowo
Pacholewo
Podlesie
Popowo
Popówko
Przeciwnica
Rożnowo
Sycyn
Sławienko
Słonawy
Stobnica
2 000,00
1 800,00
1 714,00
2 300,00
3 250,00
3 000,00
2 500,00
5 652,00
8 446,00
1 879,00
1 313,00
454,00
5 000,00
4 678,00
1 500,00
3 270,00
900,00
1 200,00
5 309,00
862,00
6 500,00
926,00
2 920,00
888,00
1 500,00
Ślepuchowo
Świerkówki
Urbanie
Uścikowo
Uścikówiec
2 000,00
3 000,00
2 511,00
6 500,00
2 000,00
Wargowo
Wychowaniec
Wymysłowo
3 200,00
894,00
1 092,00
Żerniki
Żukowo
2 700,00
2 000,00
926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
wydatki bieżące
Dąbrówka Leśna
Kiszewo
Lulin
28 852,00
0,00
28 852,00
0,00
28 852,00
19 604,00
0,00
0,00
28 852,00
19 604,00
0,00
0,00
0,00
9 248,00
0,00
0,00
5 000,00
600,00
200,00
Łukowo
Objezierze
2 800,00
400,00
Ocieszyn
4 000,00
Rożnowo
1 297,00
Słonawy
Uścikowo
Uścikówiec
Wargowo
wydatki majątkowe
Bogdanowo
Gołaszyn
Suma
500,00
362,00
1 000,00
3 445,00
9 248,00
0,00
9 248,00
562 445,00
0,00
562 445,00 226 103,00