sprawozdanie promocja 2009
Transkrypt
sprawozdanie promocja 2009
Informacja z wykonania zadao w zakresie Promocji, Komunikacji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Mławy w 2009 roku TURYSTYKA Dział 630 Rozdział 63003 Paragraf 2830 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Plan – 20.00 zł, Pan po zmianach - 11.300 zł, wydatkowano – 10.730 zł tj.94,96% Otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2009 roku – zadania 7 organizacji zostały dofinansowane w ramach niniejszego konkursu. Dział 630 Rozdział 63003 Paragraf 4300 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan - 5.000 zł, wydatkowano – 4.636 zł tj.92,72% Zadania z zakresu turystyki, publikacje promujące miasto w wydawnictwach turystycznych – Aktualności Targowe, Targi Turystyczne Lato 2009. Dział 630 Rozdział 63003 Paragraf 4430 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan - 5.000 zł, wydatkowano – 5.000 zł tj.100,00% Członkowstwo Miasta Mławy w Lokalnej Organizacji Północnego Mazowsza. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy miast i gmin na prawach powiatu Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4420 Urzędy miast i gmin na prawach powiatu Podróże służbowe zagraniczne Plan – 10.000 zł, , Plan po zmianach – 9.362,35 zł, wydatkowano – 9.362,35 zł tj.100% Podróże zagraniczne, w tym na Litwę, do zaprzyjaźnionego z Mława miasta Raseiniai oraz do Hiszpanii, na walne zebranie członków stowarzyszenia, którym członkiem jest miasto Mława , na forum gospodarcze w Hiszpanii. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dział 750 Rozdział 75075 Paragraf 4170 Wynagrodzenia osobowe Plan – 6.000 zł, Plan po zmianach – 2.939,93 zł, wydatkowano – 2.929,93 zł zł tj. 99,64% Projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych, Kultowy zawrót głowy. Wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia edukacyjne z młodzieżą w ramach projektu. Dział 750 Rozdział 75075 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan – 20.000 zł, Plan po zmianach – 21.000 zł, wydatkowano – 20.301 zł tj. 96,67% zakup pamiątek, gadżetów promocyjnych wręczanych podczas uroczystości miejskich, kalendarzyki promocyjne, kalendarze książkowe, torby promocyjne, zakup kartek świątecznych, okładek kartonowych do listów gratulacyjnych. Dział 750 Rozdział 75075 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan – 180.000 zł, Plan po zmianach – 266.035,07 zł, wydatkowano – 230.651,50 zł tj. 86,70% Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem strony internetowej, wydawnictwa i publikacje własne, album rocznicowy Mława 1429 – 2009, wykonanie i zakup blistera – opakowania do monety okolicznościowej z okazji 580. lecia Mławy, przekazano jako dotacje 45.000 zł na emocje dukata okolicznościowego z okazji 580.-lecia Mławy, wykonanie zdjęd lotniczych Mławy, zakup usług promocyjnych, wykonanie koszulek promocyjnych, reklama, promocja w mediach, wkład własny do projektów zewnętrznych, projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, opłata członkowska w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej. Projekt Kulturowy zawrót głowy - środki przeznaczone na organizację zajęd edukacyjnych, zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży oraz organizacje Europejskiego Pikniku Rodzinnego. BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dział 754 Rozdział 75495 Paragraf 421 Zakup materiałów i wyposażenia Plan – 13.901 zł, wydatkowano – 13.901 zł tj. 100% Dotacja na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego dofinansowania Ochotniczej Straży Pożarnej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dział 754 Rozdział 75495 Paragraf 2830 Pozostała działalnośd Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Plan – 8.000 zł, wydatkowano – 7.549,65 zł tj. 94,37% Otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych w zakresie porządku publicznego i bezpieczeostwa obywateli - – zadania 1 organizacji zostały dofinansowane w ramach niniejszego konkursu. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dział 854 Rozdział 85412 Paragraf 2830 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Plan – 30.000 zł, Plan po zmianach – 28.300zł, wydatkowano – 28.300 zł tj.100% Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - – zadania 8 organizacji zostały dofinansowane w ramach niniejszego konkursu. Dział 854 Rozdział 85495 Paragraf 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Plan – 1.740 zł, wykonanie – 1.600 zł tj. 91,95% Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych - zadania 1 organizacji zostały dofinansowane w ramach niniejszego konkursu. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dział 921 Rozdział 92105 Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan – 10.000 zł, wydatkowano – 9.703 zł tj. 97,03% Realizacja umów o dzieło w ramach realizacja zadao promocyjnych – projekty poligraficzne, tłumaczenia. Dział 921 Rozdział 92105 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan – 50.000 zł, Plan po zmianach – 44.000 zł, wydatkowano – 36.504,52 zł tj. 82,96% - zakup nagród w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Mławy – festiwal akordeonowy, logo rewitalizacji, ciastko Wojcieszek, konkursy historyczne, plastyczne, kartka od Burmistrza’ - Zakup gadżetów reklamowych do promocji miasta długopisy, komplety piśmiennicze, torby reklamowe, koszulki, breloczki itp promujące miasto Mława, - Zakup grawerek, pamiątek wręczanych podczas uroczystości miejskich oraz podczas wizyt delegacji zagranicznych. Dział 921 Rozdział 92105 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan – 220.000 zł, Plan po zmianach – 395.010,00 zł wydatkowano – 381.856,45 zł tj. 96,67% - Wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych z instytucjami miejskimi, powiatowymi, innymi o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzieo Św. Wojciecha - Patrona Miasta, wystawa Armia Terakotowa, Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Mławianin Roku, współorganizacja imprez z Paostwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie, wyjazd prymusów z mławskich szkół do Warszawy, realizacja imprezy plenerowej na rozpoczęcie lata – Piknik Radia dla Ciebie, organizacja Dni Mławy, promocja Dni Mławy – reklama w mediach, banery reklamowe, realizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, uroczystości nadania Lechowi Wałesie Honorowego Obywatelstwa Miasta Mławy, współorganizacja Dnia Seniora, Honorowego Dawcy Krwi, Dyktando 2009, - organizacja uroczystości Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą - transport, plakaty, banery, zaproszenia, folderki promujące imprezy, kopie filmu z rekonstrukcji bitwy, pamiątki, grawerki promujące miasto Mława, wyżywienie, reklama w środkach masowego przekazu, realizacja techniczna uroczystości. Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 2830 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalnośd Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Plan – 100.000 zł, Plan po zmianach – 82.000 zł, wydatkowano – 81.863,50 zł tj. 99,83% Otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych w zakresie działao na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury – zadania 24 organizacji zostały dofinansowane w ramach niniejszego konkursu. KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 2830 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Plan – 440.000 zł, Plan po zmianach – 436.000 zł, wydatkowano – 435.988,93 zł tj. 99,99% Otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadania 21 organizacji zostały dofinansowane w ramach niniejszego konkursu. Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 421 Zakup materiałów i wyposażenia Plan – 20.000 zł, wydatkowano – 12.187 zł tj. 60,94% Wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacją lub współorganizacji imprez sportowych – zakup nagród: halowy turniej piłki nożnej, Grand Prix Mławy, Turniej Bezpieczeostwa Ruchu Drogowego, Cala Polska Biega. Turniej Piłki Siatkowej, Maraton Pływacki, X Bieg Solidarności, turniej piłki nożnej Św. Jana Kantego, zakup pamiątek dla pasjonatów Sportu – Gala Sportu 2009, współorganizacją meczu piłki nożnej z Reprezentacją Artystów Polskich. Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 4300 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup usług pozostałych Plan – 55.000 zł, Plan po zmianach – 40.000 zł, wydatkowano – 38.319,16 zł tj. 95,80% Wydatki związane z promocją miasta dotyczące współorganizacji imprez sportowych z instytucjami miejskimi, powiatowymi, innymi o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta - uczestnictwo reprezentacji Urzędu Miasta w halowych turniejach piki nożnej oraz piłki siatkowej, konsumpcja, transport, plakaty, banery, pamiątki promujące miasto.