Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Tytuł projektu
2.
Beneficjent projektu
3.
4.
5.
6.
Partnerzy
Współpraca z
interesariuszami
Termin realizacji projektu
Akty prawne
7.
Postęp finansowy
Opis
Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej
i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (skrót: CVP)
Ministerstwo Finansów
Brak
W projekcie nie będą uczestniczyć partnerzy zewnętrzni, ale istnieje potrzeba rozwoju uzgodnień międzyresortowych w zakresie współpracy przy wymianie
danych pomiędzy rejestrami publicznymi.
II kwartał 2016 r. – I kwartał 2019 r.
W dniu 24 grudnia 2015 r. ogłoszona została ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2015 poz. 2184 - link otwiera nowe okno w innym serwisie).
Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z zapisami ustawy o administracji podatkowej wchodzą w życie przepisy, na mocy których następuje przejęcie przez
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu dotychczasowych kompetencji wojewodów w zakresie poboru należności wynikających z grzywien
nakładanych w drodze mandatów karnych.
Z dniem 1 września 2015 r. weszły w życie i obowiązują przepisy ustawy dotyczące utworzenia centrów obsługi w urzędach skarbowych, stworzenia
Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, a także obsługi niektórych rodzajów należności pieniężnych przy użyciu wspólnego rachunku bankowego.
Pozostałe zmiany zaplanowane do wdrożenia z dn. 1 lipca 2016r. tj. wdrożenie produktów Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika - usługi asystenta podatnika
oraz zmiany we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, regulacje dotyczące utworzenia Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Jednak z uwagi
na uruchomienie prac nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej zmiany zaplanowane na 1 lipca 2016r. w ustawie o administracji podatkowej nie weszły
w życie.
Trwają prace nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej.
wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów,
zaangażowanych środków np. na wynagrodzenia
wartość umów podpisanych;
wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom;
0 zł
całkowita wartość wydatków poniesionych w projekcie (uwzględniających wynagrodzenia i inne
koszty związane z realizacją projektu).
wydatki certyfikowane w projekcie
8.
Postęp rzeczowy
Kamień milowy
Zadanie 1
Przygotowanie szczegółowej koncepcji realizacji projektu
Rozpoczęcie prac koncepcyjnych
Przygotowane koncepcje realizacyjne
57 729 711 zł
57 729 711 zł
Data OD
2016-04-15
Data DO
Stan realizacji
2018-01-13
W trakcie
2016-04-15
2018-01-13
Zrealizowane
W trakcie
0 zł
0 zł
Zadanie 2
Nadzór nad realizacją projektu
Rozpoczęcie nadzoru budowy usług
Rozpoczęcie nadzoru budowy usług ze wsparciem
2016-04-15
2019-01-13
2016-04-15
2016-08-13
Zakończenie nadzoru budowy usług
Zadanie 3
Przygotowanie
i
przeprowadzenie
postępowań
przetargowych
Wybór Głównego Wykonawcy projektu
Zakończenie postępowania na standard JPK
2019-01-13
2016-04-15
Zrealizowane
Przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na wsparcie
projektu. Zmianie uległ termin rozpoczęcia zadania
‘Rozpoczęcie nadzoru budowy usług ze wsparciem’
wskazanego w kamieniach milowych. Z uwagi na przesunięcie
terminu ogłoszenia zamówienia skróci się czas świadczenia
usługi co może wpłynąć na szacowaną wartość zamówienia.
Planowane
W trakcie
2017-07-14
2016-04-15
2016-07-15
Zakończenie postępowania na wsparcie projektu
2016-07-15
Zakończenie postępowania na promocję projektu
2016-08-13
Zakończenie postępowania na sprzęt komputerowy
użytkowników końcowych
Zadanie 4
Przygotowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych
Przygotowanie zmian organizacyjnych
Wdrożenie zmian organizacyjnych
Zadanie 5
Budowa usługi Zintegrowana obsługa VAT
Rozpoczęcie realizacji Zintegrowanej obsługi VAT
Wdrożenie Zintegrowanej obsługi VAT
Zadanie 6
Budowa usługi Zintegrowana obsługa CIT
Rozpoczęcie realizacji Zintegrowanej obsługi CIT
Wdrożenie Zintegrowanej obsługi CIT
W trakcie
2017-07-14
2016-09-14
2018-10-13
2016-09-14
2018-10-13
2016-09-14
2018-01-13
2016-09-14
2018-01-13
2017-04-17
2019-01-13
2017-04-17
2019-01-13
Zrealizowane
Standard JPK zrealizowano siłami własnymi MF. Anulowanie
zadania ‘Postępowanie na standard JPK’. Rezygnacja z
postępowania przetargowego w tym zakresie.
Przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na wsparcie
projektu. Zmianie uległ termin rozpoczęcia zadania
‘Rozpoczęcie nadzoru budowy usług ze wsparciem’
wskazanego w kamieniach milowych. Z uwagi na przesunięcie
terminu ogłoszenia zamówienia skróci się czas świadczenia
usługi co może wpłynąć na szacowaną wartość zamówienia.
Przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania przetargowego
na promocję projektu w związku z koniecznością
doprecyzowania zakresu usług informacyjno – promocyjnych.
Planowane
W trakcie
W trakcie
Planowane
W trakcie
Zrealizowane
W trakcie
Planowane
Planowane
Planowane
Zadanie 7
Budowa usługi Elektroniczne czynności kontrolne z
użyciem JPK
Rozpoczęcie prac nad standardem JPK
Zakończenie prac nad standardem JPK
Rozpoczęcie realizacji usługi Elektroniczne czynności
kontrolne z użyciem JPK
Wdrożenie usługi Elektroniczne czynności kontrolne z
użyciem JPK
Zadanie 8
Budowa usługi Zintegrowana obsługa klienta (ZOK)
Rozpoczęcie realizacji usługi Zintegrowana obsługa
klienta (ZOK)
Wdrożenie usługi Zintegrowana obsługa klienta (ZOK)
9.
E-usługi dla obywateli i
przedsiębiorców
Liczba usług
publicznych
udostępnionych online o stopniu
dojrzałości:
3 - dwustronna
interakcja (1 usługa)
co najmniej 4 –
transakcja (3 usługi)
2016-09-13
W trakcie
2018-01-13
2016-09-13
2017-02-13
2017-04-17
2018-01-13
2016-09-14
2018-12-14
2016-09-14
2018-12-14
Nazwa e-usługi w projekcie
1.
1.
2.
3.
Elektroniczne czynności kontrolne z użyciem JPK
(skrót: e-JPK)
Zintegrowana obsługa VAT (skrót: e-VAT)
Zintegrowana obsługa CIT (skrót: e-CIT)
Zintegrowana Obsługa Klienta (skrót: e-ZOK)
Zrealizowane
W trakcie
Planowane
Planowane
W trakcie
Zrealizowane
W trakcie
czy i jakie zmiany
zaszły względem
planowanych e-usług
w jaki e-usługa jest lub będzie
ostatecznie udostępniona odbiorcom
Brak
• interfejsy API
Brak
• interfejsy API, w tym API UBD i
konta podatnika;
• kanał aplikacyjny, w tym Portal
Podatkowy
10.
Postęp w realizacji
strategicznych celów
Państwa
Wskaźniki specyficzne dla programu
Wskaźniki produktu
11.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wartość
docelowa
Stan
realizacji
W3. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
szt.
1
W trakcie
W4. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania
publiczne
szt.
3
W trakcie
W5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych
wsparciem szkoleniowym
Kobiety
3120
W trakcie
W5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych
wsparciem szkoleniowym
Mężczyźni
880
W trakcie
W6. Liczba utworzonych API
szt.
2
W trakcie
Ryzyka i problemy
Ryzyko
Skutek materializacji
Działanie zaradcze
Opóźnienia w realizacji prac po
stronie Wykonawcy
Nie dotrzymanie harmonogramu realizacji
projektu.
Dezaktualizacja wymagań (OPZ) w
miarę postępu prac.
Forsowanie
określonych
rozwiązań
architektonicznych,
metodycznych
itp.
Ograniczanie transferu wiedzy i zakresu
dokumentacji.
Celowa
nadmiarowość
dokumentacji. Uzależnienie technologiczne i
kompetencyjne.
Opóźnienie realizacji projektu.
Ciągły monitoring prac realizowanych
przez Wykonawcę.
Opracowanie
procedur
eskalacji
opóźnień.
Wykorzystanie
mechanizmu
zarządzania zmianą w kontrakcie.
Konflikty związane z podziałem
zasobów pomiędzy projektami
realizowanymi lub planowanymi do
realizacji w resorcie finansów.
Fluktuacja kadr w resorcie finansów,
w obszarze osób zaangażowanych
w realizację projektu.
Utrata
ciągłości
prac
zespołu
odpowiedzialnego za realizację projektu.
Utrata wiedzy eksperckiej i wiedzy o
posiadanych i planowanych rozwiązaniach
biznesowych i technicznych.
Powiązanie z innymi
projektami
Brak
Brak
Zarządzanie alokacjami (planowanie).
Wydzielanie obszarów prac wspólnych.
HARF, PUESC i inne.
Przygotowanie listy osób mogących
stanowić potencjalne zastępstwo dla
członków zespołu w przypadku ich
odejścia z resortu finansów. Stosowanie
dodatkowych metod motywacji np.
HARF, PUESC i inne.
Konieczność
poświęcania
czasu
wdrożenie nowych członków projektu.
Opóźnienia
w
terminie
uruchomienia środków z rezerwy
celowej na wynagrodzenia dla
pracowników zaangażowanych do
realizacji projektu.
Brak realizacji założeń harmonogramu
rzeczowo –finansowego projektu na 2016 r.
Niższa niż zakładano certyfikacja wydatków
o ok. 2,4 mln zł.
Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:
Identyfikator dokumentu 929092.2716336.1921604
Nazwa dokumentu
CVP -Raport_z_postepu_rzeczowofinansowego_projektu_informatycznego.docx
Tytuł dokumentu
CVP -Raport_z_postepu_rzeczowofinansowego_projektu_informatycznego.docx
Skrót dokumentu 213546466C1F29B91D38B70C31AAFF5B2FE5EDB1
Wersja dokumentu 1.0
EZD 3.17.112.515.3382
Data wydruku:
Autor wydruku:
2016-07-12 15:24:30
Wróbel Krzysztof specjalista
na
pozafinansowych.
Dbałość o jakość dokumentacji
projektowej.
Monitoring terminowości
realizacji
zadań..
Opracowanie
procedur
eskalacji
opóźnień.
Brak.