Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR L/304/2005 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 grudnia 2005 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK
Dz.
Rozdz.
010
01008
01030
500
50095
600
60004
60016
Rodzaj zadania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
wydatki bieżące
Izby rolnicze
wydatki bieżące
HANDEL
Pozostała działalność
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Plan 2006
1 000,00
1 000,00
1 000,00
221 500,00
221 500,00
201 500,00
20 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Lokalny transport zbiorowy
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje - budowa drogi w ul. Bortnowskiego
inwestycje - budowa chodnika w ul. 3-go Maja
inwestycje - budowa chodnika w ul. Radzieckiej i w części ul. Łyszkowickiej
inwestycje - budowa chodnika w ul. Konopackiego
inwestycje - budowa drogi w ul. Nowej
inwestycje - budowa drogi w ul. Tuwima i Łąkowej
inwestycje - budowa drogi w ul. Turystycznej
inwestycje - budowa drogi w ul. Chmielińskiej
inwestycje - budowa drogi w ul. Zielonej
inwestycje - restauracja Nowego Rynku - środki własne
inwestycje - restauracja Nowego Rynku - środki Unii Europejskiej
inwestycje - budowa i modernizacja dróg istotnych dla obsługi ruchu
regionalnego - środki własne
inwestycje - budowa i modernizacja dróg istotnych dla obsługi ruchu
regionalnego - środki Unii Europejskiej
15 691 761,00
1 448 540,00
1 444 540,00
862 770,00
4 000,00
14 243 221,00
63 000,00
14 180 221,00
280 000,00
50 000,00
50 000,00
20 000,00
80 000,00
90 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
#ODWOŁANIE
#ODWOŁANIE
#ODWOŁANIE
#ODWOŁANIE
inwestycje - budowa sieci dróg istotnych dla rozwoju małych firm - środki własne #ODWOŁANIE
inwestycje - budowa sieci dróg istotnych dla rozwoju małych firm - środki Unii
Europejskiej
#ODWOŁANIE
700
70001
70005
710
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
dotacja
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki majątkowe
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
STRONA 1
2 785 000,00
200 000,00
200 000,00
2 585 000,00
2 585 000,00
142 000,00
Dz.
Rozdz.
71014
71035
71095
750
75011
75022
75023
75075
751
75101
754
75404
75411
75412
75414
756
75647
757
75702
Rodzaj zadania
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
Cmentarze
wydatki bieżące
Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
wydatki majątkowe
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
Plan 2006
135 000,00
135 000,00
93 000,00
2 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4 674 083,00
226 395,00
226 395,00
221 512,00
243 100,00
243 100,00
4 054 588,00
3 954 588,00
3 240 338,00
100 000,00
150 000,00
150 000,00
5 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
5 147,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wydatki bieżące
5 147,00
5 147,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy wojewódzkie Policji
dotacja
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
dotacja
Ochotnicze straże pożarne
dotacja
Obrona cywilna
wydatki bieżące
151 600,00
35 000,00
35 000,00
20 000,00
20 000,00
61 000,00
61 000,00
35 600,00
35 600,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
39 400,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
obsługa długu publicznego
STRONA 2
39 400,00
39 400,00
21 400,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Dz.
Rozdz.
758
75818
801
80101
80103
80104
80110
80146
80195
851
85153
85154
852
85203
85212
Rodzaj zadania
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
rezerwa ogólna
rezerwa celowa - wydatki Zarządów Rad Osiedli
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
dotacje
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
Przedszkola
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
Gimnazja
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
dotacje
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące
Pozostała działalność
wydatki bieżące
rezerwa celowa - odprawy i awanse zawodowe pracowników oświaty
Plan 2006
85 000,00
85 000,00
35 000,00
50 000,00
18 843 652,00
8 877 103,00
8 877 103,00
6 859 774,00
686 882,00
225 664,00
225 664,00
225 664,00
4 683 205,00
4 683 205,00
3 576 783,00
4 676 198,00
4 676 198,00
3 773 236,00
442 552,00
91 482,00
91 482,00
290 000,00
140 000,00
150 000,00
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
dotacje
wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje - Muszla-środki własne
Inwestycje - Muszla - środki Unii Europejskiej
1 038 411,00
50 000,00
50 000,00
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
8 560 767,00
179 273,00
179 273,00
20 000,00
988 411,00
230 529,00
85 000,00
70 067,00
757 882,00
189 471,00
568 411,00
124 904,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
STRONA 3
4 801 200,00
4 801 200,00
128 880,00
Dz.
Rozdz.
85213
85214
85215
85219
85228
85295
853
85305
854
85401
900
90001
90002
90003
90004
90015
90017
Rodzaj zadania
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
Pozostała działalność
wydatki bieżące
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Żłobek
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje - kanalizacja ul. Kaliska
Inwestycje - kanalizacja ul. Wieniawskiego
Inwestycje - kanalizacja ul. Małszyce
Inwestycje - kanalizacja ul. Matejki-Grunwaldzka
Inwestycje - kanalizacja ul. Prymasowska
Gospodarka odpadami
wydatki bieżące
wydatki majątkowe - inwestycje - składowisko odpadów
Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Zakłady gospodarki komunalnej
dotacje
STRONA 4
Plan 2006
38 287,00
38 287,00
814 181,00
814 181,00
1 250 000,00
1 250 000,00
1 163 827,00
1 163 827,00
994 923,00
296 999,00
296 999,00
155 655,00
17 000,00
17 000,00
96 649,00
96 649,00
96 649,00
65 433,00
577 362,00
577 362,00
577 362,00
572 562,00
3 365 470,00
1 515 600,00
185 600,00
1 330 000,00
300 000,00
50 000,00
420 000,00
240 000,00
320 000,00
310 000,00
10 000,00
300 000,00
214 000,00
214 000,00
335 000,00
335 000,00
585 970,00
485 970,00
100 000,00
350 000,00
350 000,00
Dz.
Rozdz.
90095
921
92109
92116
92195
926
92604
92605
92695
Rodzaj zadania
Pozostała działalność
wydatki bieżące
Plan 2006
54 900,00
54 900,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
dotacje
Biblioteki
dotacje
Pozostała działalność
wydatki bieżące
1 242 150,00
684 150,00
684 150,00
538 000,00
538 000,00
20 000,00
20 000,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Instytucje kultury fizycznej
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
dotacje
Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
Razem
Spłata kredytu - BISE
Spłata kredytu - PKO BP
Spłata kredytu - BOŚ /ośw.ulic/
Spłata kredytu - BOŚ /ośw.ulic/
Spłata kredytu - BGK Łódź
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Blich
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Warszawska
Spłata pożyczki -WFOŚiGW - separatory
Spłata pożyczki -WFOŚiGW - Tkaczew
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Korczaka
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Bonifraterska
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - SP 1
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Bratkowice
Spłata kredytu - WFOŚiGW - Małszyce
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Żołnierska
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Bratkowice
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - separatory
Spłata pożyczki WFOŚiGGW - Górki
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Kiernozka
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Mostowa
Spłata pożyczki - WFOŚiGGW - Klimeckiego
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Górki
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Jordana-Listopadowa
Spłata pożyczki -WFOŚiGW - Termomodernizacja G1
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Bratkowice
Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Składowisko odpadów
Spłata kredytu - BGK - FRIK
Rozchody ogółem
Razem
2 069 160,00
1 023 440,00
1 023 440,00
STRONA 5
643 400,00
250 000,00
250 000,00
795 720,00
795 720,00
359 620,00
60 090 112,00
206 250,00
540 000,00
78 333,00
154 816,00
520 560,00
30 000,00
96 000,00
30 000,00
25 500,00
30 000,00
95 700,00
35 750,00
14 400,00
13 500,00
45 500,00
25 700,00
56 550,00
35 750,00
67 800,00
15 600,00
27 625,00
49 800,00
19 500,00
17 875,00
9 380,00
23 000,00
271 933,00
2 536 822,00
62 626 934,00