pobierz

PROTOKÓŁ KONTROLI
nr PS-IV.9423.1.13.2014
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Seniora Pogodne Słoneczko”, z siedzibą w Kniewie
przy ul. Krótkiej 11, 84-252 Zamostne, zwanej dalej „Placówką”, prowadzonej przez P. Izabelę
Wandtke, zamieszkałą [……………………………………………………………………..]**, kierowanej przez
P. Annę Zielińską, [………………………………..…………………………………………………………………]*.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 8 lipca 2014 r. w obecności P. Izabeli Wandtke, prowadzącej Placówkę, P. Anny Zielińskiej, kierującej Placówką oraz osoby świadczącej usługi w Placówce.
Kontrolujący: Anna Biedzińska - inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Lucyna Gostomska - inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej „zespołem inspektorów” kierowanym przez p. Annę Biedzińską, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego,
z dnia 4 lipca 2014 r. nr PS-I.0030.199.2014.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i pkt 10, art. 67 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 2 oraz
ust. 4, art. 126 i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 182, poz. 509, poz. 1650; z 2014 r. poz. 567, poz. 598) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739), a także § 4 pkt 3 i § 7 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 61, poz. 543, Nr 210, poz. 1750).
Kontrolowany okres: stan bieżący.
Ogólny zakres i cel kontroli:
Kontrola doraźna sprawdzająca warunki w Placówce w zakresie spełniania standardów, określonych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeprowadzona w toku rozpatrywania wniosku P. Izabeli Wandtke, z dnia 4 lipca 2014 r. złożonego w dniu 4 lipca 2014 r., o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Placówki.
Przedmiotowy zakres kontroli: bieżący poziom standardu świadczonych usług socjalno-bytowych
i przestrzeganie praw mieszkańców.
Protokół sporządzono na podstawie oględzin, analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli przez P. Izabelę Wandtke, prowadzącą Placówkę, P. Annę Zielińską, kierownika Placówki oraz przez osobę świadczącą usługi w Placówce.
I ORGANIZACJA PLACÓWKI
1. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców.
Placówka przeznaczona jest dla dwunastu osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych
oraz osób w podeszłym wieku.
2. Tablica informacyjna oraz informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym.
Prowadząca Placówkę zadeklarowała, że na zewnątrz budynku Placówki, po uzyskaniu wnioskowanego zezwolenia, znajdzie się tablica z informacją o posiadanym zezwoleniu i wpisie do
prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego „Rejestru placówek zapewniających całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mających
siedzibę w województwie pomorskim”.
Ponadto, w budynku, w której mieści się Placówka, na tablicy ogłoszeń, zgodnie z deklaracją
P. Izabeli Wandtke, będzie umieszczona stosowna informacja o zakresie działalności prowadzonej
w Placówce oraz o podmiocie prowadzącym Placówkę, w tym o siedzibie podmiotu.
II USŁUGI BYTOWE
1. Budynek i otoczenie Placówki.
Placówka mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Na działalność Placówki przeznaczona jest
pierwsza (przyziemie) kondygnacja.
W budynku i w otoczeniu Placówki nie występują bariery architektoniczne.
Placówka posiada dwa wejścia – wejście główne i wejście prowadzące od strony ogrodu, które
jest bezpośrednim wejściem (taras) do pokoju dziennego pobytu.
Kopia projektu technicznego części budynku, w której mieści się Placówka, stanowi załącznik
nr 1 do protokółu.
Anna Biedzińska
Lucyna Gostomska
Izabela Wandtke
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
1
Protokół nr PS-IV.9423.1.13.2014 z przeprowadzonej, w dniu 8 lipca 2014 r., kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę
zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku „Dom Seniora Pogodne
Słoneczko” z siedzibą w Kniewie przy ul. Krótkiej 11, 84-252 Zamostne.
2. Pomieszczenia mieszkalne.
Placówka dysponuje łącznie siedmioma pokojami, w tym: trzy pokoje jednoosobowe o powierzchni
od […..….]** m2 do [………]** m2, dwa pokoje dwuosobowe o powierzchni [………]** m2 i […….…]** m2
oraz dwa pokoje trzyosobowe o powierzchni [………..…]** m2 i [………..…]** m2.
Wszystkie pokoje wyposażone są w: szafę i stół oraz łóżka, krzesła i szafki nocne w liczbie odpowiadającej przeznaczeniu osobowemu danego pokoju.
Wszystkie pokoje spełniają wymogi pod względem wymaganej powierzchni oraz wyposażenia,
zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Pozostałe pomieszczenia.
1) pokój dziennego pobytu oraz jadalnia:
Na pierwszej kondygnacji znajduje się pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, z wejściem
na taras, [………………………………………………………………………………………………………….…]**,
a także w aneks kuchenny […………………………………………………………………………………..…]**.
2) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia:
Placówka posiada pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia.
3) inne pomieszczenia:
Placówka dysponuje następującymi dodatkowymi pomieszczeniami: […………………………………]**
[…………………………………………………………………………………………………………………………]**.
4. Warunki sanitarne.
W Placówce, na pierwszej kondygnacji, znajduje się trzy pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
w tym: łazienka wyposażona w dwa natryski, miskę ustępową i umywalkę; łazienka wyposażona
w natrysk, miskę ustępową i umywalkę oraz łazienka wyposażona w dwie miski ustępowe i dwie
umywalki.
Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone są w uchwyty ułatwiające osobom
mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.
Wszystkie łazienki dla mieszkańców spełniają wymogi pod względem wymaganej liczby oraz
wyposażenia, zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5. Wyżywienie i organizacja posiłków.
1) liczba i przedziały czasowe posiłków:
W Placówce przygotowywanych i wydawanych jest pięć, niżej wymienionych, posiłków dziennie:
śniadanie wydawane od godziny 700, drugie śniadanie wydawane od godziny 900 do godziny
1000, obiad wydawany o godzinie 1200, podwieczorek wydawany o godzinie 1500, kolacja wydawana o godzinie 1800.
Posiłki przygotowywane są w Placówce.
2) posiłki dietetyczne:
Placówka zapewnia mieszkańcom, w razie takiej potrzeby, posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. [……………………………………………………………………………………………………]**.
3) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami:
Osoby przebywające w Placówce, nie mające ograniczeń w ilości i rodzaju jedzenia, mogą spożywać drobne posiłki i napoje między głównymi posiłkami, podawane w pokoju dziennego pobytu
(jadalni).
4) spożywanie posiłków w pokojach mieszkalnych:
Osoby przebywające w Placówce, które wyrażają taką chęć, mogą spożywać wszystkie posiłki we
własnych pokojach.
5) karmienie:
Osoby przebywające w Placówce i wymagające pomocy w jedzeniu są karmione przez personel
Placówki. [………………………………………………………………………………………………………….…]**
[…………………………………………………………………………………………………………………………]**.
Anna Biedzińska
Lucyna Gostomska
Izabela Wandtke
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
2
Protokół nr PS-IV.9423.1.13.2014 z przeprowadzonej, w dniu 8 lipca 2014 r., kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę
zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku „Dom Seniora Pogodne
Słoneczko” z siedzibą w Kniewie przy ul. Krótkiej 11, 84-252 Zamostne.
6. Środki higieny osobistej i czystości, przybory toaletowe, inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.
Placówka zapewnia mieszkańcom wszystkie podstawowe środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.
W każdym pomieszczeniu higieniczno–sanitarnym oraz toalecie znajduje się mydło oraz ręczniki
i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.
Do własnej dyspozycji osoby przebywające w Placówce mają, przechowywane w pokojach, osobiste środki czystości i higieny oraz przybory toaletowe.
7. Utrzymanie czystości.
1) pranie odzieży osób przebywających w Placówce:
Pranie odzieży i pościeli mieszkańców realizowane jest przez […………………………………………]**,
[…………………………………………………………………………………………………………………………]**.
W Placówce, w razie potrzeby, prana jest drobna odzież i bielizna.
2) sprzątanie pomieszczeń:
Wszystkie pomieszczenia Placówki są sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.
III USŁUGI OPIEKUŃCZE
1. Organizacja świadczenia usług opiekuńczych.
Sposób świadczenia usług w Placówce uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w Placówce, a także prawa
człowieka, a w szczególności: prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.
2. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego.
Osobom przebywającym w Placówce, zależnie od stanu zdrowia, rodzaju i stopnia niepełnosprawności fizycznej i psychicznej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości, udzielana jest niezbędna pomoc w odżywianiu i ubieraniu się, poruszaniu się, komunikacji, a także w higienie osobistej.
3. Pielęgnacja.
W przypadku choroby osoby przebywającej w Placówce, niewymagającej hospitalizacji, udzielana
jest wszelka konieczna pomoc i pielęgnacja. Nad osobą przebywającą w Placówce, umieszczoną
czasowo w szpitalu, w porozumieniu z rodziną lub bliskimi, roztaczana jest przez Placówkę, zależnie od sytuacji, opieka i udzielane stosowne wsparcie.
4. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
1) formy i zakresy udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych:
Każda osoba przebywająca w Placówce posiada lekarza pierwszego kontaktu. Usługi z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej świadczy, osobom przebywającym w Placówce, specjalista medycyny rodzinnej [……………………………………………………………………………………………………]**,
[………………………..…]**. Wizyty odbywają się, w razie potrzeby, na każde wezwanie telefoniczne
[…………………………………………………………………………………………......................................…]**.
W razie konieczności, jest udzielana pomoc mieszkańcom w korzystaniu z usług lekarzy specjalistów.
2) informacje dotyczące stanu zdrowia:
W Placówce prowadzona jest dokumentacja dotyczącą stanu zdrowia poszczególnych mieszkańców.
3) ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki:
Placówka prowadzi ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie
Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.
4) ewidencja stosowania przymusu bezpośredniego na terenie Placówki:
Placówka prowadzi ewidencję przypadków stosowania przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka. Brak wpisów.
Anna Biedzińska
Lucyna Gostomska
Izabela Wandtke
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
3
Protokół nr PS-IV.9423.1.13.2014 z przeprowadzonej, w dniu 8 lipca 2014 r., kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę
zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku „Dom Seniora Pogodne
Słoneczko” z siedzibą w Kniewie przy ul. Krótkiej 11, 84-252 Zamostne.
5. Organizacja czasu wolnego.
Placówka organizuje w czasie wolnym, dla mieszkańców, [……………………………………………]**,
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
6. Pomoc w zakupie odzieży i obuwia.
Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewnia mieszkańcom niezbędną pomoc w zakupie
odzieży i obuwia dla mieszkańców.
7. Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewnia mieszkańcom niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
8. Kontakty z otoczeniem.
Osoby przebywające w Placówce mogą przyjmować wizyty rodzin oraz bliskich osób.
IV OSOBY PRZEBYWAJĄCE W PLACÓWCE
1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce.
W Placówce przebywa [………………………………………………………………………………………….…]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
[..…………………………………………………………………………………………………………………….…]**.
Osoby przebywające w Placówce wymagają opieki i pomocy w następującym zakresie:
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
2. Dokumentacja osób przebywających w Placówce.
Umowa o świadczenie usług w Placówce, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe:
W Placówce prowadzona jest szczegółowa dokumentacja osób przebywających w Placówce, zawierającą m. in. umowy o świadczenie usług w Placówce, dane identyfikacyjne mieszkańców, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL potwierdzającego tożsamość osoby
w przypadku braku numeru PESEL oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby
przebywającej w Placówce, jeżeli został ustanowiony, dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych
przez osobę przebywającą w Placówce.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
3. Warunków życia osób przebywających w Placówce.
Pokoje, pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz pozostałe pomieszczenia ogólnodostępne, dla osób
korzystających z usług Placówki, są czyste, posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
Wyposażenie i wygląd pokoi oraz pozostałych pomieszczeń są w należytym stanie, dostosowane
do potrzeb i możliwości mieszkańców.
V PERSONEL
Struktura zatrudnienia. Czas pracy, liczby osób pracujących.
Usługi opiekuńcze dla osób przebywających w Placówce, świadczy [………………………………....]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]**
Anna Biedzińska
Lucyna Gostomska
Izabela Wandtke
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
4
Protokół nr PS-IV.9423.1.13.2014 z przeprowadzonej, w dniu 8 lipca 2014 r., kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę
zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku „Dom Seniora Pogodne
Słoneczko” z siedzibą w Kniewie przy ul. Krótkiej 11, 84-252 Zamostne.
Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce
oraz poinformowano osobę prowadzącą Placówkę o:
- prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle;
- prawie odmowy podpisania protokółu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie
siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu
wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów.
Gdańsk 6 czerwca 2014 r.
Protokół podpisano (data, miejsce)
Anna Biedzińska
Izabela Wandtke
Lucyna Gostomska
podpisy zespołu inspektorów
podpis osoby kierującej kontrolowaną placówką
Protokół sporządzono w dniu 11 lipca 2014 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla P. Izabeli Wandtke, „Dom Seniora Pogodne Słoneczko” w Kniewie przy ul.
Krótkiej 11, 84-252 Zamostne;
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
[...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) przez Lucynę Gostomską w interesie p. Anny
Zielińskiej.
[...]** - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) przez Lucynę Gostomską w interesie p. Anny
Zielińskiej przez Lucynę Gostomską w interesie p. Izabeli Wandtke.
5