Wzór listy sprawdzającej do wizyt monitoringowych

Załącznik nr 1 - wzór listy sprawdzającej do wizyt monitoringowych
LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WIZYT MONITORINGOWYCH
Nazwa jednostki kontrolowanej:
Numer kontroli/upoważnienia:
Termin kontroli:
Uwagi:
Pytania
Lp.
1.
Wizyta monitoringowa
1.1
Czy świadczona usługa jest zgodna
z umową podpisaną z
beneficjentem oraz umową na
realizację usługi, jeśli została
zlecona?
1.2
Czy świadczona usługa jest zgodna
z harmonogramem
przedstawionym we wniosku o
dofinansowanie projektu/
zaktualizowanym harmonogramem?
1.3
Czy zakres tematyczny danej formy
wsparcia jest zgodny z
zatwierdzonym wnioskiem
o dofinansowanie realizacji
projektu?
1.4
Czy liczba osób podpisanych na
liście obecności jest zgodna z liczbą
Tak
Nie
Nie
dotyczy
Uwagi/Uzasadnienie
osób obecnych na szkoleniu?
Czy dane osób podpisanych na
liście obecności sa zgodne z
danymi osób zakwalifikowanych do
udziału w szkoleniu?
1.5
Czy pomieszczenia, w których
realizowana jest dana forma
wsparcia są oznakowane
prawidłowo tj. zgodnie z zasadami
informowania i promowania w
ramach POPC?
(m.in. na / w pomieszczeniach
umieszczone są plakaty, tabliczki
informujące o współfinansowaniu z
EFRR w ramach POPC?)
1.6
Czy uczestnik projektu wie, że
bierze udział w projekcie
dofinansowanym z POPC?
1.7
Czy uczestnicy projektu otrzymują
materiały szkoleniowe i czy są one
oznakowane zgodnie z zasadami
informowania i promowania w
ramach POPC?
1.8
Czy uczestnicy projektu są
zadowoleni z udziału w danej formie
wsparcia (na podstawie
ankiet/wywiadów)?
1.9
Czy pomieszczenia, w których
realizowana jest usługa oraz
materiały są dostosowane pod
kątem zidentyfikowanych potrzeb
osób niepełnosprawnych?
1.10
Czy sprzęt i wyposażenie
zakupione ze środków projektu są
wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem?
Data sporządzenia listy sprawdzającej:
Podpisy członków Zespołu kontrolującego:
………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………
(imię i nazwisko)