docUchwała Nr XIII/83/2007 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 10
download 
Reklamacja Transkrypt
Uchwała Nr XIII/83/2007 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 10
U chwała Nr XIII/83/2007 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 111123/2006 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2007. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 L o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 L, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 L o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu Ostrowskiego uchwala co następuje: W uchwale Nr III12312006 zmienionej uchwałami Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 65/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku, Nr 136/2007 z dnia 23 maja 2007 roku, Nr 190/2007 z dnia 16 lipca 2007 roku, Nr 250/2007 z dnia 8 października 2007 roku i Nr 280/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku oraz Uchwałami Rady Powiatu Ostrowskiego Nr VI/40/2007 z dnia 29 marca 2007 roku, Nr VIII46/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku, Nr IX/56/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, Nr X/60/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku, Nr X1I64/2007 z dnia 27 września 2007 roku i Nr X1I/69/2007 z dnia 25 października 2007 roku dokonuje się następujących zmian: §1 Kwotę dochodów budżetu Powiatu w wysokości 98.302.463 zł, o której mowa § 1 uchwały Nr 11112312006 zastępuje się kwotą 98.821.872 zł. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 111/23/2006 wprowadza się zmiany o treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Stosownie do powyższego, załącznik Nr 1 do uchwały Nr 111123/2006 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. §2 Kwotę wydatków budżetu Powiatu w wysokości 99.411.681 Nr III/23/2006 zastępuje się kwotą 98.519.457 zł. zł, o której mowa w § 2 uchwały 2 W załączniku Nr 2 do uchwały Nr 111/23/2006 wprowadza się zmiany o treści określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Stosownie do powyższego, załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/23/2006 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. §3 Kwotę wydatków majątkowych w wysokości 10.134.496 zł, o której mowa w § 3 uchwały Nr 111/23/2006 zastępuje się kwotą 9.1 00.554 zł, z tego wydatki na: 1) zadania inwestycyjne w kwocie 6.285.880 zł, o których mowa w § 3 ust 1 uchwały zastępuje się kwotą 4.998.636 zł. Wprowadza się stosowne zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 111/23/2006 - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 2) zakupy inwestycyjne w kwocie 848.616 zł, o których mowa w § 3 ust 2 uchwały zastępuje się kwotą 901. 918 zł. Wprowadza się stosowne zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr III/23/2006 - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 3) dotacje dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp, dla którego Powiat jest organem założycielskim w kwocie 3.000.000 zł, o których mowa w § 3 ust 3 uchwały zastępuje się kwotą 3.200.000 zł. Wprowadza się stosowne zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr III/23/2006 - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. §4 § 4 uchwały Nr III/23/2006 otrzymuje brzmienie: "Rezerwy: 1) celową na inwestycje w wysokości 674.920 zł, 2) celową na spłatę odsetek z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 80.750 zł." §5 § 5 uchwały Nr 111/23/2006 otrzymuje brzmienie: "Nadwyżkę budżetu w wysokości 302.415 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem Nr 6." Stosownie do powyższego, załącznik Nr 6 do uchwały Nr 111/23/2006 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. §6 Wprowadza się stosowne zmiany w załączniku Nr 7, o którym mowa w § 6 uchwały Nr III/23/2006 dotyczącym wydatków na Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Ostrowskiego na lata 2007-2009 - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 3 I §7 Wprowadza się stosowne zmiany w: 1) załączniku Nr 11, o którym mowa w 9 ust. 1 uchwały Nr 111/23/2006 dotyczącym planu dochodów własnych jednostek powiatowych w oparciu o art. 22 ust. 1 i 5 ustawy o finansach publicznych (opłaty o dostępnianie dokumentacji przetargowej; spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięż ej na rzecz jednostki budżetowej; odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone ienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie) w roku 2007 - zgodnie załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, 2) załączniku Nr 12, o którym mowa w 9 ust. 2 uchwały Nr 111/23/2006 dotyczącym planu dochodów własnych jednostek powiatowych w oparciu o art. 22 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w roku 20 7 - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. §8 Wprowadza się stosowne zmiany w zał czniku Nr 13, o którym mowa w § 10 uchwały Nr III123/2006 dotyczącym Powiatowe JO Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2007 - zgodnie zzałączni iem Nr 12 do niniejszej uchwały. §9 Wprowadza się stosowne zmiany w: 1) załączniku Nr 16, o którym mowa § 13 ust. 1 uchwały Nr 111/23/2006 dotyczącym wykazu szkół publicznych, dla któryc Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym, niepublicznych szkół o uprawnieniac szkoły publicznej oraz placówek niepublicznych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do nini .szej uchwały, 2) załączniku Nr 17, o którym mowa § 13 ust. 2 uchwały Nr III/23/2006 dotyczącym wykazu sfer zadań PUblicznYCh~ planowanych do powierzenia organizacjom pozarządowym, finansowanych lub dofinansowanych dotacjami z budżetu Powiatu Ostrowskiego w roku 2007 - na po stawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wykazu za ań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe dofinansowanych d tacjami z budżetu Powiatu Ostrowskiego w roku 2007 - na podstawie 1stawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospra nych - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały, 3) załączniku Nr 18, o którym mowa § 14 ust. 3 uchwały Nr III/23/2006 dotyczącym wykazu jednostek samorządu teryt rialnego, którym powierzono wykonanie zadań lub wykonuje się je wspólnie z ni i - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały. § 10 § 14 uchwały Nr III12312006 otrzymuje b zmienie: 4 "Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Ostrowski do kwoty 11.233.777 zł, z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przej ściowego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego do kwoty 4.000.000 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 7.233.777 zł." § 11 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego. § 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego JJjJ.- ~ , Piotr' Walkowski Uzasadnienie Uchwałą Nr roku, III/23/2006 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2006 uchwałami zmienionej Rady Powiatu Ostrowskiego: Nr VI/40/2007 z dnia 29 marca 2007 roku, Nr VII/46/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku, Nr IXl56/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, Nr Xl60/2007 z dnia września 30 sierpnia 2007 roku, Nr XI/64/2007 z dnia 27 i Nr XII/69/2007 z dnia 25 października 2007 roku oraz 2007 roku uchwałami Zarządu Powiatu Ostrowskiego: Nr 65/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku, Nr 136/2007 z dnia 23 maja 2007 roku, Nr 190/2007 z dnia 16 lipca 2007 roku, Nr 250/2007 z dnia 8 został października 2007 roku i Nr 280/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku, uchwalony budżet Powiatu Ostrowskiego na rok 2007. Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. budżecie 1. Zmiany w po stronie dochodowej i wydatkowej a. ze z zwiększenia prognozy tytułu odpłatności w Psarach o zwiększony wpływów kwotę zł, 45.000 w dziale 852, rozdziale 85202, § 0830 o którą to kwotę Społecznej do kwoty 5.979.360 zł zostaje limit wydatków Jednostki, w tym wydatki inwestycyjne o samobieżnej osprzętem wraz z do trawy i lisci, na wynikają: pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy ulegają zwiększeniu dokonuje jednocześnie Powiatu Ostrowskiego na rok 2007 kwotę obciążniki i 19.500 30.460 z przeznaczeniem na zakup kosiarki (kosiarka, lemiesz do łańcuchy śniegowe, się przesunięć pomiędzy łączną kwotę zł zł, odśnieżania, przyczepka). Jednocześnie paragrafami klasyfikacji celem dodatkowego zbieracz budżetowej zwiększenia: o kwotę 20.400 zł limitu środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 60 zł limitu 10.000 zł środków planu na opłaty środków za usługi telefonii stacjonarnej oraz o kwotę na zakup licencji na 3 lata programu antywirusowego na 10 stanowisk pracy; 2 b. z podpisania umowy prewencyjnej Ubezpieczeń Spółka pomiędzy siedzibą Akcyjna z sprężonej piany Pożarnej w zł 140.600 c. z w Warszawie a Powiatem w dziale 754, rozdziale 75411, § 0970 zakup systemu Ostrowie Wlkp środków uwzględnieniu (po na zakup urządzenia piśmie Wojewody zawartej w nr FB.I-4.3011-610/07 z dnia 15 października 2007 r. o celowej z budżetu państwa w § 2130 na realizację na sfinansowanie - w ramach wdrażania kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych wniosków nauczycieli o budżecie służy kwotę Powiatu zostały już wcześniej wystarczającej kwocie, reformy zwiększeniu zł, oświaty zaplanowane równowartość pomiędzy dotacji z przeznaczeniem - prac komisji do rozpatrzenia awansu zawodowego. zrefundowaniu kosztów Powiatu z tego siedzibą Wielkopolskiego powoływanych wyższy stopień d. z podpisania umowy Nr 693/2007 z opiewa na zadań bieżących własnych w dziale 801, rozdziale 80195, w kwocie 1.080 cel w przedmiotowego zł); informacji w Państwowej Straży na potrzeby Komendy Powiatowej dofinansowania, limit Zakładem zobowiązuje się dofinansować Ostrowskim, w ramach której PZU S.A. w wysokości 20.000 Powszechnym środki na Ponieważ powyższy otrzymanej dotacji celowej tytułu; Narodowym Centrum Kultury w Warszawie a Powiatem Ostrowskim na współfinansowanie zadania "Śpiewająca Polska", którego realizatorami są jednostki oświatowe Powiatu Ostrowskiego, odpowiednio w dziale 801: rozdziale 80120 i rozdziale 80130. Dofinansowanie przez Narodowe Centrum Kultury przedmiotowego zadania opiewa na kwotę 5.769 zł w § 2460, której rozdział przedstawia się następująco: - I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp - kwota 1.154 - zł, II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp - kwota 1.154 zł, - IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp - kwota 1.153 zł, - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp - kwota 1.154 zł, 3 - Zespół Szkół Udział Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp - kwota 1.154 zł. Powiatu w realizacji zadania zabezpieczony w limitach wydatków ww. jednostek oświatowych opiewa na łączną kwotę 3.846 zł; e. ze zmniejszenia o kwotę 32.575 w § 2710 udzielonej z na realizację zł do kwoty 175.787 budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski polegającego dokończeniu na budynku Zespołu Szkół Usługowych przy ul. związku ze przetargowym, a także budżetu państwa Wolności nakładów zmniejszeniem spowodowane uzyskaniem z pomocy finansowej wspólnie z Powiatem Ostrowskim zadania w 801, rozdziale 80130, w zł niższej od na zakładanej dziale wymiany dachu na 10 w Ostrowie Wlkp, przedmiotowe ceny w zadanie postępowaniu z powodu otrzymania przez Powiat dofinansowania w ramach podziału rezerwy oświatowej subwencji Ministra Finansów ogólnej; f. z informacji zawartej w piśmie nr ST5-4822-27pIBKU/07 z dnia 22 listopada 2007 r. o oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Ostrowskiego w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 ze subwencji ogólnej dla jednostek zwiększeniu części środków rezerwy części oświatowej samorządu terytorialnego o kwotę 18.712 zł do kwoty 45.539.860 zł, związanych dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty z odprawą Nauczyciela, a także z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela; 2. Zmiany w budżecie dochodowej a. § 0420, o kwotę Powiatu Ostrowskiego na rok 2007 wyłącznie po stronie obejmują w: zwiększenie prognozy dochodów w dziale 756, rozdziale 75618, zł 400.000 do kwoty 3.600.000 zł z tytułu opłat za usługi komunikacyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe; b. § 0570, zwiększenie o kwotę 4.358 zł z prognozy dochodów w dziale 750, rozdziale 75020, tytułu wpływu części grzywny w celu przymuszenia, 4 naliczonej w związku obowiązków nałożonych decyzją niewykonaniem Starosty Ostrowskiego OŚ.7164-1-2/06 z dnia 7 listopada 2006 roku w sprawie zamknięcia składowiska i rekultywacji odpadów w Sobótce, gmina Ostrów Wlkp, c. § 0690, opłat zwiększenie łączną kwotę prognozy dochodów o 411 zł z tytułu za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, z czego w: • dziale BOI, rozdziale B0120, o kwotę 230 zł, w związku z ww. opłatami związku z ww. opłatami w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp, • dziale BOI, rozdziale B0130, o kwotę 200 zł, Szkół Budowlano-Energetycznych w Zespole w w Ostrowie Wlkp, przyjednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w: kwotę • dziale BO 1, rozdziale BO 102, o Szkół w Zespole 19 zł związku w opłatami z ww. Specjalnych w Ostrowie Wlkp; łączną kwotę d. § 0750, zmniejszenie prognozy dochodów o 7.050 zł, z czego w: • dziale BO 1, rozdziale BO 130, o z wynajmu hali sportowej od kwotę zł 5.000 września z powodu rezygnacji 2007 r. w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp, • dziale BO 1, rozdziale BO 130, o chętnych na wynajem kwotę 4.100 samochodu w zł z powodu mniejszej liczby Zespole Szkół Budowlano Energetycznych w Ostrowie Wlkp, przyjednoczesnym zwiększeniu planu dochodów w: • dziale BOI, rozdziale B0120, o kwotę lekcyjnych na przeprowadzenie kursów Językowe IDEA e. § OB70, z czego w: zł 2.050 języka z tytułu wynajmu sal angielskiego przez Centrum w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp, zwiększenie prognozy dochodów o łączną kwotę 1.525 zł, 5 • dziale 801, rozdziale 80120, o pochodzącego kwotę zł 2.205 z wymiany grzejników c.o. Ogólnokształcącego w z tytułu sprzedaży złomu w budynku II Liceum Ostrowie Wlkp, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w: kwotę • dziale 801, rozdziale 80130, o 680 marki FIAT UNO z 1997 roku w Zespole Wlkp (wcześniej zł z Szkół uległa planowana kwota tytułu sprzedaży samochodu Transportowych w Ostrowie zmianie z uwagi na brak zainteresowania sprzedażą w pierwszym przetargu); zwiększenie f. § 0920, łączną prognozy dochodów o kwotę 147 zł, z czego w: • dziale 801, rozdziale 80102, o kwotę 7 zł tytułu z odsetek generowanych na rachunku bankowym Zespołu Szkół Specjalnych, • dziale 801, rozdziale 80111, o na rachunku bankowym kwotę Zespołu Szkół • dziale 852, rozdziale 85202, o 5 zł tytułu z odsetek generowanych Specjalnych, kwotę 135 zł tytułu odsetek generowanych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Psarach; g. § 0970, zwiększenie prognozy dochodów o łączną kwotę 5.837 zł, z czego w: • dziale 750, rozdziale 75020, o kwotę wynagrodzenia dla radcy prawnego w w postępowaniach sądowych związku powoduje jednoczesne bieżących Jednostki do kwoty 6.360.919 zł), • dziale 801, rozdziale 80111, o z zł z tytułu zastępstwem wpływu procesowym prowadzonych przez Starostwo Powiatowe tytuł (wymieniony 4.035 kwotę 70 zł zwiększenie z tytułu limitu wydatków wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp, • dziale 801, rozdziale 80120, o kwotę 50 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób 6 Urzędu fizycznych do Ogólnokształcące Skarbowego przez II Liceum w Ostrowie Wlkp, • dziale 801, rozdziale 80130, o kwotę 112 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób Urzędu fizycznych do Skarbowego przez Zespół Szkół Budowlano Energetycznych w Ostrowie Wlkp, • dziale 801, rozdziale 80130, o kwotę 80 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób Urzędu fizycznych do Skarbowego przez Zespół Szkół Transportowo Elektrycznych w Ostrowie Wlkp, • dziale 801, rozdziale 80132, o wynagrodzenia płatnika łączną kwotę nienależnie w tym: z tytułu za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do oraz zł 210 pobrane składki Urzędu Skarbowego w kwocie 98 zł na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wynagrodzenia za rok 2005 w kwocie 112 zł Zespół Szkół tytułu wpłat przez przez Muzycznych W Ostrowie Wlkp, • dziale 852, rozdziale 85202, o kwotę 1.280 zł z pracowników za korzystanie z telefonów i kserokopiarki na w Domu Pomocy h. § 6298, o kwotę Społecznej zwiększenie 56.195 zł w użytek prywatny w Psarach; planu dochodów w dziale 600, rozdziale 60014, związku z otrzymaniem przez Powiat Ostrowski refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów poniesionych na realizację: • Projektu "Przebudowa drogi nr 13402 Odolanów-Boników-Cieszyn" w roku 2005 - kwota 26.954 zł, • Projektu "Przebudowa drogi nr 13210 Ostrów Wielkopolski Wielowieś" w roku 2004 i 2005 - kwota 29.241 zł. 3. Zmiany w budżecie Powiatu Ostrowskiego na rok 2007 wydatkowej obejmują w: wyłącznie po stronie 7 a. dziale 600, rozdziale 60014, zmniejszenie limitu wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu do kwoty 2.892.080 inwestycji do zł, Dróg w Ostrowie Wlkp o z powodu możliwości konieczności kwotę 1.270.000 zł dostosowania planowanych aplikowania o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013, oraz celem oszczędności zagospodarowania uzyskanych zadań zakończonych na realizacji drogowych: Ww. zmniejszenie dotyczy realizacji zadań: - "przebudowa drogi 5285P na odcinku kanalizacji deszczowej w Miasta ''), o kwotę obrębie długości 19,9 km (konieczna budowa Ostrowa Wlkp zł 1.270.000 stanowiąca do kwoty 60.000 zadanie zł (w własne związku z umieszczeniem zadania w "Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu się Ostrowskiego na lata 2008 - 2010", dokonuje stosownych zmian w brzmieniu "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Ostrowskiego na lata 2007 - 2009", - "przebudowa drogi nr 5301P- budowa chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ociqż na odcinku długości ok. 800 m (kontynuacja zadania z 2006 r., z czego na rok 2007 przewiduje się wykonanie odcinka 200 m) ", o kwotę 1.216 zł do kwoty 98.784 - "przebudowa drogi nr 5329P Lamki-Świeligćwdługości ok. się zadania z 2006 r., z czego na rok 2007 przewiduje o dł. ok. 250 m)" - o kwotę 781 zł do kwoty 99.219 chodnika ok. 620 m się z odwodnieniem (rozpoczęcie zł, miejscowości budowa 440 m chodnika (zakończenie wykonanie odcinka zł, Janków Przygodzki - budowa pochodnikowym na odcinku długości robót budowlanych, z czego na rok 2007 przewiduje wykonanie odcinka o 99.148 ok. zł, z odwodnieniem pochodnikowym na odcinku - "przebudowa drogi nr 5329P w długości długości ok. 200 m)" - o kwotę 852 zł do kwoty 8 miejscowości - "przebudowa drogi nr 5313P w długości z odwodnieniem na odcinku Masanów - budowa chodnika 1133 m"( kontynuacja zadania z 2005 r., z czego na rok 2007 przewiduje się wykonanie odcinka o długości ok. 200 m) " - o kwotę 694 zł do kwoty 122.306 zł, miejscowości - "przebudowa drogi nr 5309P w długości na odcinku o materiałów 380 m -zakup Ołoboczne Biskupice budowlanych"- o kwotę 10.259 zł do kwoty 179.741 zł, oszczędności W celu zagospodarowania się drogowych, wprowadza na ww. zakończonych zadaniach do planu zakupów inwestycyjnych 13.802 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu kwotę do renowacji systemów odwodnienia sieci dróg powiatowych; b. dziale 630, rozdziale 63095, do kwoty 13.362 zł, zwiększenie limitu wydatków o kwotę z przeznaczeniem na wykonanie projektu 1.362 zł dotyczącego oznakowania trasy A11 turystycznymi znakami samochodowymi; c. dziale 750, rozdziale 75020, zmniejszenie limitu wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego o z niższym kwotę zakładanego od 2.345 zł do kwoty 106.655 zakupu kosztem zł, montażu i związku w urządzeń klimatyzacyjnych w Wydziale Komunikacji (po uwzględnieniu przedmiotowej środków zmiany, limit i zwiększenie na realizację limitu wydatków zadania opiewa na bieżących o kwotę kwotę 17.655 zł) zł (źródłem 6.380 pochodzenia której jest przeniesienie z planu wydatków inwestycyjnych ww. kwoty 2.345 6.360.919 zł, zł oraz dochody, o których mowa w pkt 2 lit. g) do kwoty przy jednoczesnym paragrafami klasyfikacji zagospodarowania 15.000 budżetowej zł, opłatach na opłatach z tytułu o zapytanie o zwiększenie na limitu zakupu usług zł, opłatach karalność środków na: limitu wydatków łączną kwotę oszczędności powstałych stacjonarnej w kwocie 4.000 oraz przesunięciu 19.950 pomiędzy zł, w celu na: zakupie energii w kwocie telekomunikacyjnych telefonii czynszowych w kwocie 500 w kwocie 450 zł, zł z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów 9 zlecenia o kwotę 1.450 zł, zakup usług remontowych o kwotę 4.500 zł, zakup usług pozostałych o kwotę zł, 10.000 materiałów zakup eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek o kwotę 6.345 zł; d. dziale 758, rozdziale 75818, zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 200.000 na sfinansowanie zł do kwoty zwiększenia 674.920 zł, z przeznaczemem dotacji dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp, o których mowa w pkt 2lit.p; zwiększenie e. dziale 801, rozdziale 80120, Ogólnokształcącego 2.303.833 zł, 1 przy jednoczesnym wypłaconych przesunięciu budżetowej koniecznością zwiększenia planu wynikającego pochodne, kwotę w Ostrowie Wlkp o paragrafami klasyfikacji z limitu wydatków I Liceum ze na planu wydatków łączną kwotę środków skutków 111.563 do kwoty 4.737 zł, pomiędzy w związku na wynagrodzenia osobowe podwyżek dla nauczycieli, 5 odpraw emerytalnych dla nauczycieli, WYnagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych w zł, 110.409 limitu oraz w środków na związku z koniecznością zwiększenia wypłatę WYnagrodzenia z nauczyciela za przeprowadzenie zajęć tytułu o kwotę łącznej 1.154 zł umowy zlecenia dla z chórem szkolnym w ramach Ogólnopolskiego Programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" (sfinansowanego ze a także środków celem dodatkowego finansowych, o których mowa w pkt 1 lit. d), zwiększenia: na WYnagrodzenia bezosobowe o kwotę 411 zł stanowiącego wkład własny limitu środków w ww. Program "Śpiewająca Polska", o kwotę 2.200 zł limitu środków na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500 zł limitu środków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia dodatkowego przeglądu o kwotę technicznego 37 zł limitu od nieruchomości; Szkoły oraz środków ośrodka wypoczynkowego w Kani, przeznaczonych na uiszczenie podatku 10 zwiększenie f. dziale 801, rozdziale 80120, Ogólnokształcącego 2.490.376 zł, przy jednoczesnym dla w wynikającego planu środków zł 87.676 do kwoty pomiędzy planu wydatków łączną kwotę na ze skutków sprzątaczki, podwyżek związku przesunięciu budżetowej koniecznością zwiększenia i pochodne, kwotę w Ostrowie Wlkp o paragrafami klasyfikacji z limitu wydatków II Liceum 5.174 zł, w związku na wynagrodzenia osobowe wypłaconej dla nauczycieli w odprawy emerytalnej łącznej kwocie 81.522 zł, z potrzebą sfinansowania zakupu farb do malowania auli szkolnej w kwocie 5.000 1.154 zł limitu zł, oraz w środków na związku wypłatę z koniecznością zwiększenia wynagrodzenia z dla nauczyciela za przeprowadzenie zajęć tytułu o kwotę umowy zlecenia z chórem szkolnym w ramach Ogólnopolskiego Programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" (sfinansowanego ze a także środków finansowych, o których mowa w pkt 1 lit. d), zwiększenia: celem dodatkowego o kwotę 640 zł wynagrodzeń bezosobowych stanowiącego wkład własny w ww. Program "Śpiewająca Polska", o i kwotę wyposażenia, 1.097 zł, limitu zakupu usług 1.847 limitu środków zł limitu środków na zakup pozostałych o środków na zakup usług kwotę na zakup usług remontowych o zdrowotnych o 1.250 zł materiałów kwotę 230 zł, i limitu zakupu kwotę limitu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 110 zł; g. dziale 801, rozdziale 80120, zwiększenie limitu wydatków Ogólnokształcących 3.574.840 zł, w w Ostrowie Wlkp o związku z kwotę koniecznością wypłaty 1.154 Zespołu Szkół zł do kwoty wynagrodzenia z umowy zlecenia dla nauczyciela za przeprowadzenie zajęć tytułu z chórem szkolnym w ramach Ogólnopolskiego Programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" (sfinansowanego ze środków finansowych, o których mowa w pkt 1 lit. d); h. dziale 801, rozdziale 80120, Ogólnokształcącego zwiększenie w Ostrowie Wlkp o limitu wydatków IV Liceum kwotę 97.289 zł do kwoty 11 2.652.844 zł, przy jednoczesnym budżetowej paragrafami klasyfikacji koniecznością zwiększenia z pochodne, 1 wypłatę z zwiększeniem tytułu na środków planu łącznej planu wydatków łączną kwotę związku w prowadzącego nauczyciela kwocie 96.136 o kwotę 1.153 zł limitu zł, 1.083 pomiędzy na wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia dla indywidualne nauczanie w ze przesunięciu środków na zł związku oraz w wypłatę umowy zlecenia dla nauczyciela za przeprowadzenie wynagrodzenia zajęć z chórem szkolnym w ramach Ogólnopolskiego Programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" (sfinansowanego ze środków finansowych, o których mowa w pkt 1 lit. d), a 411 zł wynagrodzeń także celem dodatkowego zwiększenia: o stanowiącego wkład własny bezosobowych kwotę w ww. Program "Śpiewająca Polska", o kwotę 327 zł limitu środków na wpłatę składki kwotę na PFRON, o środków usług z uzyskaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego o karalność limitu środków na zakup związane 150 zł limitu opłaty remontowych, o kwotę zł 195 na pracowników; 1. dziale 801, rozdziale 80120, prowadzących kwotę licea 24.429 zł, zwiększenie ogólnokształcące w związku z planu dotacji dla podmiotów w Powiecie Ostrowskim na koniecznością osobowych w okresie I - VIII/2007 oraz wielkości uwzględnienia łączną zmian naboru w roku szkolnym 2007/2008, w tym dla: • Niepublicznego LO 45.974 zł Spółdzielnia Oświatowa do kwoty 721.258 w Ostrowie Wlkp o kwotę zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji dla: • LO Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp, dla którego Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym o kwotę 12.694 zł do kwoty 202.571 • Niepublicznych 8.851 zł, szkół w tym dla: o uprawnieniach szkół publicznych o zł, łączną kwotę 12 - Niepublicznego Polsko-Kanadyjskiego LO w Ostrowie Wlkp o - do kwoty 79.429 zł, Uzupełniającego Liceum o kwotę 8.661 J. zł Ogólnokształcącego kwotę 190 zł Dorosłych wOdolanowie limitu wydatków Zespołu Szkół dla do kwoty 121.371 zł; dziale 801, rozdziale 80130, zwiększenie Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp o kwotę 1.154 zł do kwoty 2.138.394 zł, w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla nauczyciela za przeprowadzenie zajęć z chórem szkolnym w ramach Ogólnopolskiego Programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" (sfinansowanego ze sfinansowanego ze środków środków finansowych, o których mowa w pkt 1 lit. d); finansowych, o których mowa w pkt 1 lit. d); k. dziale 801, rozdziale 80130, zwiększenie kwotę Technicznych w Ostrowie Wlkp o przy jednoczesnym w związku osobowe wynikającego , wypłaconych planu skutków do kwoty 5.430.546 łączną kwotę środków podwyżek zł, także zakup środków celem dodatkowego zwiększenia: o 40.072 dla 12.072 zł kwotę na zakup mediów, o zł, nauczycieli, łącznej kwotę kwocie zł 12.000 chemicznych do uzdatniania wody na krytej kwotę zł, na wynagrodzenia 5 odpraw emerytalnych dla nauczycieli w 35.292 "Delfin", o ze zł 93.292 wydatków na koniecznością zwiększenia z a przesunięciu Zespołu Szkół limitu wydatków 16.000 zł na pływalni na zakup usług pozostałych; l. dziale 801, rozdziale 80130, zmniejszenie limitu wydatków Usługowych w związku w Ostrowie Wlkp o kwotę 27.648 zł konieczności wypłaty z brakiem nauczyciela (rezygnacja z zmniejszeniem nakładów Usługowych przy przejścia na ul. spowodowanym uzyskaniem na emeryturę) wymianę Wolności niższej przetargowym w kwocie 14.248 zł; od do kwoty 4.077.601 zł, oprawy emerytalnej dla w kwocie 13.400 dachu na budynku 10 Zespołu Szkół w zakładanej oraz Zespołu Szkół Ostrowie ceny w zł Wlkp, postępowaniu 13 m. dziale 801, rozdziale 80130, zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych posiadających kwotę zł, 86.530 związku w publicznej na łączną koniecznością uwzględnienia zmian uprawnienia z osobowych w okresie I - VIIII2006 oraz szkoły szkół wielkości naboru w roku szkolnym 2007/2008, z czego dla: • Policealnej Szkoły Zarządzania i Finansów prowadzonej przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu - Filia w Ostrowie Wlkp o kwotę 69.562 zł do kwoty 372.134 zł, • Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony prowadzonej przez Międzynarodową Federację Wlkpo o kwotę 17.151 • Poznańskiej Szkoły zł Modem Ju Jitsu w Głogowie - Filia w Ostrowie zł, do kwoty 96.369 Biznesu - Filia w Ostrowie Wlkp o kwotę 6.856 zł do kwoty 17.912 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji dla: • Policealnej Szkoły Kosmetycznej "ACADEMIE PRENIER" w Ostrowie Wlkp o kwotę 7.039 zł do kwoty 49.351 zł; n. dziale 801, rozdziale 80146, zmniejszenie limitu wydatków Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp o 44.172 zł, w związku z powodu braku dla nauczycieli, podyplomowych, pomiędzy z oszczędnościami konieczności na zakupie 2.625 zł do kwoty usług pozostałych, uiszczenia czesnego za studia podyplomowe wynikającego przy kwotę Zespołu Szkół z faktu nieutworzenia grup na studiach jednoczesnym paragrafami klasyfikacji przesunięciu budżetowej na planu wydatków łączną kwotę celem zapewnienia niezbędnych środków z przeznaczeniem na: 1.546 zł zwiększenie odpisu na zfśs. w kwocie 39 zł, szkolenia nauczycieli w kwocie 844 zł, zakup tuszu do drukarek oraz pamięci USB w kwocie 663 zł; o. dziale 801, rozdziale 80195, zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 56 zł do kwoty 19.944 zł, w związku niższym niż wcześniej zaplanowano kosztem usługi za przeprowadzenie badań diagnostycznych w zakresie uzależnień 14 wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski; zwiększenie p. dziale 851, rozdziale 85111, Ostrowskiego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp o 3.200.000 zł, Położniczego na realizację z przeznaczeniem na (po uwzględnieniu zadania opiewa na q. dziale 852, rozdziale 85204, kwotę kontynuację przedmiotowego kwotę budżetu dotacji z zł 200.000 Powiatu do kwoty modernizacji Bloku zwiększenia, plan dotacji 1.400.000 zł); zwiększenie limitu środków przeznaczonych na dotacje dla Powiatów, celem dostosowania planu do potrzeb w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Ostrowskiego w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie tych Powiatów o kwotę 8.337 zł łączną do kwoty 27.546 zł, w tym: A. zwiększeniu ulega dotacja na rzecz: - Powiatu Kaliskiego Grodzkiego o kwotę 5.095 - Powiatu Krotoszyńskiego o kwotę 6.711zł zł do kwoty 16.953 zł, do kwoty 6.711zł, B. zmniejszeniu ulega dotacja na rzecz: - Powiatu Wrocławskiego Grodzkiego o kwotę 3.463 zł - Powiatu Jarocińskiego o kwotę 6 zł do kwoty 2.538 zł; r. dziale 853, rozdziale 85311, zł, do kwoty 1.412 zwiększenie limitu do kwoty 1.344 środków o kwotę zł, 706 zł przeznaczonych na dotacje dla Powiatów celem dostosowania planu do potrzeb w zakresie pokrywania 10% rocznych kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Ostrowskiego w Warsztatach Terapii ze Zajęciowej działających środków PFRON, w na terenie tych Powiatów niesfinansowanych związku z koniecznością zaplanowania dotacji na rzecz Powiatu Ostrzeszowskiego; s. dziale 921, rozdziale 92195, zmniejszenie limitu wydatków o do kwoty 31.338 poniesionymi Akademickiego; zł, na w związku organizację z niższymi niż inauguracji kwotę 162 zł przewidywano kosztami Powiatowego Roku 15 kwotę t. dziale 926, rozdziale 92605, zmniejszenie limitu wydatków o zł, do kwoty 78.800 Powiatu w związku z niewykorzystaniem dotacji z Ostrowskiego przez Ostrowskie 1.200 zł budżetu Towarzystwo Rowerzystów INTERKOL na zadanie pn. "Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego - Start Wspólny". 4. Zmiany w strukturze wydatków ustalonego limitu poprzez bieżących przesunięcia między przeznaczonymi na wynagrodzenia oraz w odniesieniu do zadań i inwestycyjnych w ramach własnych pomiędzy pozostałymi w celu służbowych z Wydziału zagospodarowania oszczędności opłacenie na Wydziału oraz zakup wyposażenia i artykułów powstałych łącznej dzierżawy zagospodarowania w kwocie 500 713 zł, zł, materiałów krajowych w kwocie 300 w kwocie 700 na zł, do Zespołu Ostrowie na: sprzętu orzeczeń o do Spraw Wlkp, usługach w celu remontowych drukarskiego w kwocie zł, podróżach zł, różnych opłatach z przeznaczeniem na wydatki z wykonanie zł, kserokopiarki zakupie akcesoriów komputerowych w kwocie 128 służbowych umów w oszczędności powstałych zakupie kwocie 3.775 spożywczych; Niepełnosprawności o podróżach na za b. dziale 853, rozdziale 85321- na wniosek Powiatowego Orzekania Organizacyjno Finansowego Starostwa Powiatowego, krajowych i zagranicznych w przeznaczemem wydatkami, i zleconych w: a. dziale 750, rozdziale 75019 - na wnioski Administracyjnego oraz planowanymi wydatkami i składkach tytułu realizacji niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności; Zespołu Szkół Ekonomicznych zagospodarowania oszczędności c. dziale 854, rozdziale 85415 - na wniosek w Ostrowie Wlkp, w celu na wynagrodzeniach bezosobowych w kwocie 138 na zwiększenie wydatków na w realizowanym przez Szkołę składki zł, społeczne z przeznaczeniem i Fundusz Pracy Projekcie "Kompetencje to twój skarb" 16 w ramach i Rządowego młodzieży programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w 2007 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacj i pozarządowych". Po uwzględnieniu zmian budżetowych dochodów będących przedmiotem niniejszej wynosi 98.821.872 natomiast wynosi 98.519.457 zł, zł, uchwały, kwota wydatków skutkiem czego kwota budżetowych nadwyżka budżetowa wynosi 302.415 zł. Stosownie do powyższego, nowe brzmienie otrzymują załączniki nr: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,16,17 i 18. Jednocześnie, w związku ze zmianami planów finansowych rachunków dochodów własnych utworzonych w: - Zespole Szkół Społecznej Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp, Domu Pomocy w Psarach, w oparciu o art. 22 ust 1 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, - Zespole Szkół Ogólnokształcących Ponadgimnazjalnych CKU w w Ostrowie Wlkp, Zespole Przygodzicach, Zespole Szkół Szkół Transportowo - Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp, Domu Pomocy Społecznej w Psarach, Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp, w oparciu o art. 22 ust 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, nowe brzmienie Ponadto, w otrzymują odpowiednio załączniki związku nr: 11 i 12. z potrzebą urealnienia planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nowe brzmienie otrzymuje W załącznik świetle nr 13. przedstawionych zmian, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne. ~~A Mrled%ilRi~k S
