HMF - Zbiorcza faktura korygująca w programie Forte Handel

Zbiorcza faktura korygująca w programie
Forte Handel
Przepisy
Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmianie uległy przepisy dotyczące zbiorczych faktur korygujących.
Podatnik udzielający rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego
odbiorcy w danym okresie, może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą do tych dostaw.
Faktura taka powinna zawierać co najmniej:
• numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
• dane sprzedawcy i nabywcy (imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone, adresy, NIP-y),
• okres, do którego odnosi się udzielany rabat,
• kwotę udzielonego rabatu,
• kwotę zmniejszenia podatku należnego.
Jeżeli udzielany przez podatnika rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami VAT, kwotę rabatu oraz
kwotę zmniejszenia podatku należnego, należy podać w podziale na kwoty dotyczące właściwych stawek VAT.
Dodatek do programu Forte Handel
Po kliknięciu prawym klawiszem myszy w wybranego w kartotece kontrahentów kontrahenta i wybraniu polecenia
Zbiorcza faktura korygująca... pojawia się okno dialogowe zawierające:
• pola do wpisania/wyboru dat wyznaczających okres do którego odnosi się udzielany rabat
• pole do wpisania przyczyny korekty
• pole do wpisania kwoty netto udzielonego rabatu
• listę wyboru stawki VAT
Po kliknięciu przycisku polecenia OK program wystawi fakturę korygującą VAT na podaną kwotę netto w wybranej
stawce VAT z opisem pozycji „Rabat za okres od data_od do data_do” i z wpisaną przyczyną korekty.
Wydruk dokumentu
Wystawiony dokument drukujemy przy pomocy raportu
Przykładowy wydruk: